Lampiran III
1 tahun 2017 25 Januari 2017
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi : 4 . 04 . 01 Badan Pendapatan Daerah
KODE
PENDAPATAN 3.034.590.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.034.590.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 3.034.590.000.000,00 PERDA NOMOR 1 TAHUN 2011
BELANJA 159.678.204.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 137.678.204.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 137.678.204.000,00
BELANJA LANGSUNG 22.000.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13.303.940.000,00
4.04 . 4.04.01 . 07
13.303.940.000,00
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
4.04 . 4.04.01 . 07 . 01
4.04 . 4.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 624.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.679.340.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.403.406.000,00
4.04 . 4.04.01 . 08
250.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
4.04 . 4.04.01 . 08 . 01
4.04 . 4.04.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 95.000.000,00
1.153.406.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
4.04 . 4.04.01 . 08 . 02
4.04 . 4.04.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.153.406.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 2.596.100.000,00
4.04 . 4.04.01 . 09
2.366.100.000,00
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
4.04 . 4.04.01 . 09 . 01
4.04 . 4.04.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.366.100.000,00
230.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.04 . 4.04.01 . 09 . 02
4.04 . 4.04.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 230.000.000,00
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
259.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 10
Halaman 1
KODE
149.000.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
4.04 . 4.04.01 . 10 . 01
4.04 . 4.04.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.000.000,00
110.000.000,00
Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
4.04 . 4.04.01 . 10 . 02
4.04 . 4.04.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00
Program Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah 579.364.000,00
4.04 . 4.04.01 . 30
418.364.000,00
Pengembangan sistem informasi Pendapatan Daerah
4.04 . 4.04.01 . 30 . 02
4.04 . 4.04.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 318.364.000,00
161.000.000,00
Pengembangan pelayanan Pendapatan Daerah
4.04 . 4.04.01 . 30 . 03
4.04 . 4.04.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 146.000.000,00
Program Koordinasi Pajak Daerah 1.157.940.000,00
4.04 . 4.04.01 . 31
167.340.000,00
Pendataan, administrasi dan keberatan pajak
4.04 . 4.04.01 . 31 . 01
4.04 . 4.04.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 146.340.000,00
465.000.000,00
Peningkatan pendapatan PKB dan BBNKB
4.04 . 4.04.01 . 31 . 02
4.04 . 4.04.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 402.000.000,00
525.600.000,00
Peningkatan pendapatan Pajak Daerah Lainnya
4.04 . 4.04.01 . 31 . 03
4.04 . 4.04.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 525.600.000,00
Program Koordinasi Penerimaan Bukan Pajak 687.750.000,00
4.04 . 4.04.01 . 32
88.250.000,00
Koordinasi Pendapatan Retribusi Daerah
4.04 . 4.04.01 . 32 . 01
4.04 . 4.04.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.250.000,00
151.500.000,00
Koordinasi Penerimaan lain-lain
4.04 . 4.04.01 . 32 . 02
4.04 . 4.04.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151.500.000,00
448.000.000,00
Peningkatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
4.04 . 4.04.01 . 32 . 03
4.04 . 4.04.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 448.000.000,00
Program Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan 406.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 33
260.000.000,00
Pengendalian Pendapatan Daerah
4.04 . 4.04.01 . 33 . 02
4.04 . 4.04.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00
146.000.000,00
Evaluasi Pendapatan Daerah
4.04 . 4.04.01 . 33 . 03
Halaman 2
KODE
Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain
1.606.500.000,00 4.04 . 4.04.01 . 34
732.000.000,00
Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak
4.04 . 4.04.01 . 34 . 01
4.04 . 4.04.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 270.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 462.000.000,00
874.500.000,00
Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL
4.04 . 4.04.01 . 34 . 02
4.04 . 4.04.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 420.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 454.500.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) 2.874.911.796.000,00
Samarinda, 25 Januari 2017 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
DR. H. AWANG FAROEK ISHAK
Halaman 3
