Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Urusan Pemerintahan : 1 . 10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
Organisasi : 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
111.420.500,00 117.366.000,00 57.551.000,00 51.565.400,00 337.902.900,00
1.10 . 1.10.01 . 01
750.000,00 Sungai
Penuh
Penyediaan jasa surat menyurat 100 surat 3 186.000,00 186.000,00 186.000,00 192.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01
37.500.000,00 Sungai
Penuh dan Kecamatan Kab. Kerinci Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
9.375.000,00 9.375.000,00 9.375.000,00 9.375.000,00
3 3 rekening / 12
bulan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02
45.810.000,00 Sungai
Penuh
Penyediaan jasa administrasi keuangan 10 orang / 12 3 11.454.000,00 11.454.000,00 11.454.000,00 11.448.000,00
bulan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 07
17.020.000,00 Sungai
Penuh
Penyediaan jasa kebersihan kantor 2 orang/12 bulan 3 4.254.000,00 4.254.000,00 4.254.000,00 4.258.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 08
16.971.400,00 Sungai
Penuh
Penyediaan alat tulis kantor 35 Macam 3 4.242.000,00 4.242.000,00 4.242.000,00 4.245.400,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 10
23.657.000,00 DPPKA
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
14.912.000,00 2.913.000,00 2.913.000,00 2.919.000,00
3 6 macam 1.10 . 1.10.01 . 01 . 11
3.925.000,00 Sungai
Penuh dan Kecamatan Kab. Kerinci Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
981.000,00 981.000,00 981.000,00 982.000,00
3 7 Macam 1.10 . 1.10.01 . 01 . 12
5.840.000,00 Sungai
Penuh Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.461.000,00 1.461.000,00 1.461.000,00 1.457.000,00
3 4 Macam 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15
10.800.000,00 Sungai
Penuh
Penyediaan makanan dan minuman 300 orang/100 3 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00
org 1.10 . 1.10.01 . 01 . 17
143.553.500,00 Luar Daerah
Kabupaten Kerinci Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
53.833.500,00 71.778.000,00 11.963.000,00 5.979.000,00
3 44 Kali
1.10 . 1.10.01 . 01 . 18
32.076.000,00 Sungai
Penuh dan Kecamatan Kab. Kerinci Peningkatan administrasi ketatausahaan dan
aset
8.022.000,00 8.022.000,00 8.022.000,00 8.010.000,00
3 12 bulan
1.10 . 1.10.01 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
198.373.000,00 26.773.000,00 3.773.000,00 3.271.000,00 232.190.000,00
1.10 . 1.10.01 . 02
25.000.000,00 Sungai
Penuh
Pembangunan gedung kantor 1 ruangan 3 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.10 . 1.10.01 . 02 . 03
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
142.100.000,00 Sungai
Penuh
Pengadaan peralatan gedung kantor 8 Unit 3 142.100.000,00 0,00 0,00 0,00
1.10 . 1.10.01 . 02 . 09
4.000.000,00 Sungai
Penuh
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Unit 3 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.10 . 1.10.01 . 02 . 22
53.400.000,00 Sungai
Penuh Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
25.350.000,00 24.850.000,00 1.850.000,00 1.350.000,00
3 4 Unit
1.10 . 1.10.01 . 02 . 24
7.690.000,00 Sungai
Penuh Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.923.000,00 1.923.000,00 1.923.000,00 1.921.000,00
3 6 Unit
1.10 . 1.10.01 . 02 . 28
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 15.300.000,00 0,00 15.300.000,00
1.10 . 1.10.01 . 03
15.300.000,00 Sungai
Penuh Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
0,00 0,00 15.300.000,00 0,00
3 34 Stell
1.10 . 1.10.01 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
17.000.000,00 24.500.000,00 15.000.000,00 8.500.000,00 65.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 05
65.000.000,00 Kab. Kerinci
dan Luar Kab. Kerinci
Pendidikan dan pelatihan formal 18 orang 3 17.000.000,00 24.500.000,00 15.000.000,00 8.500.000,00
1.10 . 1.10.01 . 05 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
19.973.000,00 14.853.000,00 14.853.000,00 14.852.200,00 64.531.200,00
1.10 . 1.10.01 . 06
27.803.800,00 Sungai
Penuh Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6.996.000,00 6.936.000,00 6.936.000,00 6.935.800,00
3 3 macam
Laporan 1.10 . 1.10.01 . 06 . 01
36.727.400,00 Sungai
Penuh
Penyusunan Program dan Pelaporan 7 Dokumen 3 12.977.000,00 7.917.000,00 7.917.000,00 7.916.400,00
1.10 . 1.10.01 . 06 . 07
Program Penataan Administrasi Kependudukan
169.418.000,00 133.474.000,00 80.393.000,00 51.744.500,00 435.029.500,00
1.10 . 1.10.01 . 15
36.248.000,00 Sungai
Penuh
Pencatatan Akta Capil 10000 Buah 3 11.564.000,00 11.564.000,00 6.564.000,00 6.556.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 01
143.950.250,00 Sungai
Penuh Implementasi Sistem Administrasi
Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)
66.384.000,00 31.884.000,00 32.384.000,00 13.298.250,00
3 10 bulan
1.10 . 1.10.01 . 15 . 03
20.258.500,00 Sungai
Penuh
Pelayanan Penerbitan Akta capil 10000 Buah 3 9.414.000,00 4.464.000,00 4.464.000,00 1.916.500,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 04
16.494.500,00 Sungai
Penuh Penertiban Arsip dokumen kependudukan
catatan sipil
4.011.000,00 4.461.000,00 4.011.000,00 4.011.500,00
3 1 Tahun
1.10 . 1.10.01 . 15 . 05
45.750.000,00 Sungai
Penuh Pelaporan dan Pengolahan data
kependudukan
15.379.000,00 18.844.000,00 8.394.000,00 3.133.000,00
3 1 Tahun
1.10 . 1.10.01 . 15 . 06
97.593.250,00 Sungai
Penuh dan Kabupaten Kerinci Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
52.865.000,00 14.775.000,00 14.775.000,00 15.178.250,00
3 1 tahun
1.10 . 1.10.01 . 15 . 07
37.441.000,00 16
Kecamatan Kab. Kerinci
Sosialisasi kebijakan kependudukan 16 Kecamatan 3 0,00 37.441.000,00 0,00 0,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 11
22.323.000,00 Kecamatan
Kabupaten
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 32 kali 3 6.057.000,00 6.297.000,00 6.057.000,00 3.912.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 13
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II III IV
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1
Kerinci
14.971.000,00 Sungai
Penuh
Pelayanan Mutasi Penduduk antar Daerah 700 orang 3 3.744.000,00 3.744.000,00 3.744.000,00 3.739.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 14
516.184.500,00 316.966.000,00 186.870.000,00 129.933.100,00 1.149.953.600,00 JUMLAH
Sungai Penuh, 2 January 2015
H. JARIZAL HATMI, SE Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590903 199602 1 001 Mengesahkan,
HAKIMAN, S.Pd
NIP. 19581122 197803 1007
DI TELITI OLEH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Adha Baiquni K, ST, MSE 19761201 200212 1 003 Anggota
2 Ir. Syaiful US 19590913 199103 1 003 Anggota
3 Eddy, SE 19680810 199901 1 001 Anggota
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci
