PROPOSAL
Pendi r i an Sat uan Us aha Komer s i al ( SUK) I TB
PT. Gr eat Ganes ha
D R. N YOM AN PUGEG ARYAN TH A
AI N UR ROFI Q, S.Si
PT. Great Ganesha
Jl. Tamansari 73 Bandung – Indonesia
Daftar Isi
Rancangan Perusahaan ____________________________________________________ 3
____________________________________________________________________ 3
Nam a Perusahaan
___________________________________________________________________ 3
Alam at Perusahaan
___________________________________________________________ 3
Lat ar Belakang Perusahaan
______________________________________________________________ 4
Visi dan Misi Perusahaan
___________________________________________________________ 4
Logo Perusahaan dan Mot o
Bidang Usaha_________________________________________________________________________ 5 ___________________________________________________________________________ 5
Manaj em en
Deskripsi Produk _________________________________________________________ 7
____________________________________________________________ 7
Jasa Pengelolaan Sam pah
Deskr ipsi ___________________________________________________________ 7 Manfaat produk ______________________________________________________ 7 Rencana har ga _______________________________________________________ 7 Penawaran kom pet it or _________________________________________________ 8 Target pasar ________________________________________________________ 8
______________________________________________________________________________ 9
Kom pos
Deskr ipsi ___________________________________________________________ 9 Manfaat produk ______________________________________________________ 9 Rencana har ga _______________________________________________________ 9 Penawaran kom pet it or ________________________________________________ 10 Target pasar _______________________________________________________ 10
__________________________________________________________________________ 10
Pupuk Cair
Deskr ipsi __________________________________________________________ 10 Manfaat produk _____________________________________________________ 10 Rencana har ga ______________________________________________________ 10 Penawaran kom pet it or ________________________________________________ 10 Target pasar _______________________________________________________ 11
_____________________________________ 11
Sam pah Plast ik dan Kert as ( Sam pah Anorganik)
Deskr ipsi __________________________________________________________ 11 Manfaat produk _____________________________________________________ 11 Rencana har ga ______________________________________________________ 11 Penawaran kom pet it or ________________________________________________ 12 Target pasar _______________________________________________________ 12
St rat egi dan Proyeksi Pem asaran ___________________________________________ 13
__________________________________________________________________ 13
St rat egi Pem asaran
_________________________________________________________________ 13
Proyeksi Pem asaran
Rencana Operasional _____________________________________________________ 14
_______________________________________________________________________________ 14
Lokasi
_____________________________________________________________________________ 14
Fasilit as
_________________________________________________________________ 15
Met ode Oper asional
________________________________________________________ 15
Proyeksi Kebut uhan I nvest asi
Proyeksi Finansial ________________________________________________________ 17
_________________________________________________________________ 17
Worst Case Scenario
Pendanaan dan Kerj asam a_________________________________________________ 19
Penut up _______________________________________________________________ 20
Executive Summary
PT. GREAT GANESHA m erupakan t ransform asi dari Rum ah Pengelolaan Sam pah ( RPS) I TB. Transform asi ini pent ing karena pengelolaannya akan lebih profesional dan profit able dengan bidang usaha yang lebih luas. Tranform asi ini j uga akan m engurangi beban anggaran yang dikeluarkan I TB. Dalam set ahun, beban I TB unt uk RPS- I TB adalah Rp. 273.000.000,- belum t erm asuk biaya lain- lain dan t ak t erduga, padahal sebelum nya I TB hanya m engeluarkan Rp 60.000.000,- per t ahun ket ika m asih m enggunakan j asa Dinas Kebersihan. Berikut m erupakan rincian biaya yang dikeluarkan I TB unt uk pengelolaan RPS per bulan.
Bia ya ya n g diba ya r k a n I TB u n t u k RPS I TB pe r bu la n
Rin cia n N ila i
Gaj i kar yaw an ( 6 or ang @ Rp. 2.750.000,- ) Rp. 16.500.000,-
List r ik Rp. 500.000,- Bahan bakar insenerat or Rp. 500.000,-
Bahan bakar pencacah Rp. 250.000,- Penyusut an & peraw at an insenerat or Rp. 5.000.000,- Tot a l Rp. 2 2 .7 5 0 .0 0 0 ,-
Saat ini RPS- I TB belum dim anfaat kan secara m aksim al. Sangat disayangkan apabila keberadaannya j ust ru m erugikan pihak I TB, padahal keberadaannya bernilai kom ersil. Target pasar yang t epat unt uk kom ersialisasi usaha pengolahan sam pah adalah m asyarakat yang m em ilik i kem am puan dan kem auan unt uk m em bayar full cost recovery sam pah yang dihasilkan. Pendapat an nant inya akan diperoleh dari ret ribusi sam pah sert a dari hasil olahan sam pah yang bernilai ekonom is sepert i kom pos, pupuk cair, plast ik, dan kert as.
Berikut ini adalah proyeksi finansial perusahaan selam a sat u t ahun.
An a lisis Ra sio I n ve st a si Tot a l ( Rp. 1 .0 9 0 .6 5 0 .0 0 0 ,- )
Ret ur n of Asset s ( ROA) 29,93 % Ret urn of I nv est m ent ( ROI ) 41 bulan
Rancangan Perusahaan
Nama Perusahaan
Perusahaan ini akan bernam a PT. GREAT GANESHA. Kependekan dari GREEN REMEDI AL AGENT - GANESHA.
Alamat Perusahaan
Kant or dan lokasi produksi PT. GREAT GANESHA akan bert em pat di Jl. Tam ansari 73 Bandung ( kom plek Sabuga) .
Latar Belakang Perusahaan
PT. GREAT GANESHA berdir i at as dasar keprihat inan t erhadap m asalah sam pah di Bandung, kot a yang t ingkat pendidikan dan t eknologinya dikenal lebih baik daripada kot a lain, t api t erlihat kesulit an dalam m anangani m asalah ini.
PT. GREAT GANESHA didirikan unt uk m enggant ikan m anaj em en Rum ah Pengelolaan Sam pah ( RPS) I TB di Sabuga. Pergant ian m anaj em en diharapkan dapat m em beri akselerasi t erhadap perkem bangan usaha yang t elah dirint is sebelum nya. Dengan pengam bilalihan m anaj em en RPS- I TB, m aka PT. GREAT GANESHA berhak unt uk m em anfaat kan segala infrast rukt ur yang sebelum nya dibawah m anaj em en RPS- I TB.
Alasan pent ingnya t ransform asi RPS- I TB m enj adi PT. GREAT GANESHA: • Pengelolaan yang lebih profesional
• Et os kerj a yang lebih baik
• Fleksibilit as dalam m enj alin kerj asam a dengan inst ansi lain • Peraw at an aset yang lebih baik
• Profit able
• Bidang usaha lebih luas
• Biaya yang dikeluarkan I TB m enj adi berkurang
• Set iap prest asi yang dicapai PT. GREAT GANESHA akan m eningkat kan cit ra I TB
• Menerapkan hasil penelit ian I TB yang berkait an dengan t eknologi lingkungan
Berdirinya perusahaan ini j uga m em iliki m anfaat sosial bagi m asyarakat sekit ar diant aranya:
• Mengolah sam pah warga sekit ar sehingga t idak ada lagi sam pah yang dibuang ke sungai Cikapundung.
• Sungai m enj adi lebih bersih.
• Perusahaan ini j uga m enganggarkan biaya unt uk penghij auan daerah sekit ar.
• Mem bant u pet ani yang kurang m am pu unt uk pengadaan pem upukan. • Menj adi laborat orium bagi m ahasiswa dan m asyarakat
Visi dan Misi Perusahaan
Visi : “ Bandung Green Valley”
Misi : - Mengurangi m asalah sam pah yang t ak t ert angani - Pilot proj ect m anaj em en pengolahan sam pah
- Sosialisasi dan aplikasi pert anian organik kepada m asyarakat
Logo Perusahaan dan Moto
Diskripsi logo :
• Terdir i dari dua kom ponen ut am a : Huruf “ G” dan sim bol kepala gaj ah. • Huruf “ G” m erupakan inisial dari PT. GREAT GANESHA. Sim bol “ G” ini
diukir m em bent uk sim bol recycle yang m em iliki m akna bahw a perusahaan ini bekerj a di bidang daur ulang.
• Lam bang gaj ah at au Ganesha, m enunj ukkan ket erkait an dengan I TB. • Warna dasar yang digunakan yakni hij au dan biru yang m em ilik i
kedekat an dengan unsur lingkungan.
Bidang Usaha
PT. GREAT GANESHA m erupakan badan usaha yang bergerak di bidang j asa pengelolaan sam pah dan agribisnis, dengan m engedepankan m anaj em en t erpadu, sert a berorient asi t eknologi lingkungan. Beberapa usaha yang akan kam i kem bangkan m eliput i :
• Usaha j asa pengelolaan sam pah dom est ik
• Usaha produksi kom pos, dan pupuk cair
Manajemen
Kom isa r is
M a n a j e r Pr odu k si M a n a j e r Pe m a sa r a n
Adm in ist r a si & Ke ua n ga n
1 2 Pe m ba n t u Pr oduk si & 3 Sopir D ir e k t u r Ut a m a
Au dit or Lin gk u nga n
Kom ponen organisasional yang akan dit erapkan adalah :
• Sa t u or a n g D ir e k t u r Ut a m a, bert anggung j awab at as kelancaran
• Sa t u or a ng Adm inist r a si da n Ke ua nga n, bert anggung j awab m encat at t ransaksi dan dokum ent asi, sert a m elakukan analisis keuangan. Adm inist rasi & Keuangan m endapat kan bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan dengan m asa kerj a 25 hari.
• Sa t u or a ng M a na j e r Pr oduk si, bert anggung j awab at as kelancaran proses
produksi sert a koordinasi karyawan dan perawat an aset . Manaj er produksi m endapat kan bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan dengan m asa kerj a 25 hari.
• Sa t u or a ng M a na j e r Pe m a sa r a n, bert anggung j awab dalam kelancaran
dist ribusi produk, perluasan pasar, m erum uskan sist em pasar, m enangani m asalah perij inan, dan m am pu m enangani segala keluhan pelanggan. Manaj er pem asaran m endapat kan bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan dengan m asa kerj a 25 hari.
Tim Pendukung, t erdiri dari :
• D ua Be la s or a n g Pe m ba n t u Pr oduk si, m erupakan pekerj a yang
m em bant u dalam proses produksi dengan alokasi karyawan : 2 orang bagian t ransport asi, 3 orang bagian penggilingan, 2 orang bagian pengem asan, dan 5 orang bagian pem bakaran. Pem bagian kerj a akan dirot asi unt uk t iap karyawan dibawah koordinasi m anaj er produksi. Pem bant u produksi dibayar Rp. 40.000,- per hari at au Rp. 1.000.000,- per bulan dengan m asa kerj a 25 hari.
• Tiga or a ng Sopir, m erupakan pekerj a yang bert ugas m engem udikan
kendaraan pengangkut dan bert anggung j awab t erhadap perawat an kendaraan. Sopir dibayar Rp. 40.000,- per hari at au Rp. 1.000.000,- per bulan dengan m asa kerj a 25 hari.
Deskripsi Produk
1.
Jasa Pengelolaan Sampah
Deskripsi
Saat ini, sam pah m erupakan m asalah serius di kot a Bandung karena volum e sam pah yang dihasilkan t idak t ert angani seluruhnya oleh Dinas Kebersihan. Salah sat u penyebabnya adalah biaya yang dibayarkan m asyarakat t idak m em enuhi sem ua biaya yang dikeluarkan unt uk m enangani sam pah yang dihasilkan ( at au yang dikenal dengan full cost recovery) .
Dam pak m asalah sam pah ini berlaku di seluruh lapisan m asyarakat . Bagi kalangan m enengah ke at as, kawasan kom ersil, dan kaw asan indust ri, perm asalahan t ersebut m em ber i dam pak yang signifikan bagi kenyam anan m aupun perkem bangan bisnis. Padahal, m ereka m em iliki kem am puan dan kem auan unt uk m em bayar full cost recovery sam pah yang dihasilkan (abilit y t o pay dan w illing t o pay) .
Di sinilah bisnis ini dim ulai. Dengan m anaj em en yang baik, perm asalahan sam pah dapat t erselesaikan sert a m em beri nilai ekonom is bagi pengelolanya. Target pasar yang t epat unt uk usaha pengolahan sam pah adalah m asyarakat yang m em iliki kem am puan dan kem auan unt uk m em bayar full cost recovery
sam pah yang dihasilkan. Pendapat an dapat diperoleh dari ret ribusi sam pah sert a dari hasil olahan sam pah yang bernilai ekonom is sepert i kom pos, pupuk cair, plast ik , dan kert as.
Manfaat produk
• Menanggulangi m asalah persam pahan di kaw asan sepert i yang t ersebut di at as di t engah- t engah ket erbat asan layanan Dinas Kebersihan.
• Meningkat kan kenyam anan lingkungan.
Rencana harga
Se gm e n H a r ga pe r bu la n Ku ot a m a k sim u m H a r ga pe r t on *
I TB Rp. 20.000.000,- 400 m3 Rp. 50.000,-
Perum ahan elit , hot el, apar t em en, m all, perkant oran
Rp. 2.500.000,- 40 m3 Rp. 62.500,-
Rest oran & gerai
bisnis lainnya Rp. 350.000,- 5 m
3 Rp. 70.000,-
Tam bahan kuot a
sam pah dom est ik Rp 80.000,- unt uk sekali angk ut ( m ax 3 m
3)
Ket : * asum si 1 t on set ar a dengan 1 m3.. Harga t er m asuk biaya pengangkut an
Penawaran kompetitor
Belum ada kom pet it or yang m em ilik i sist em pengolahan t erpadu di sekit ar lokasi perusahaan. Banyak pihak yang t elah m em int a j asa pengolahan sam pah pada RPS nam un pengelola saat ini belum bisa m enerim anya.
Dinas Kebersihan kam i anggap bukan kom pet it or. Perusahaan kam i m enut upi ket erbat asan layanan Dinas Kebersihan. Saat ini sam pah kawasan kom ersil di sekit ar perusahaan dikelola oleh warga sekit ar dengan bant uan Dinas Kebersihan. Kelebihan produk kam i adalah: harga penaw aran sudah t erm asuk biaya pengangkut an, sam pah diam bil t iap hari, sam pah dikelola secara ram ah lingkungan, m em ilik i daya t am pung yang dapat diandalkan.
Target pasar
• I TB, pengguna j asa pert am a yang m enj adi cikal bakal per usahaan ini. • Pihak- pihak yang pernah m enawarkan kerj a sam a pengelolaan sam pah,
yait u: Graha Malia, Graha Pakuwan, Graha Ciem beuluit .
• Berbagai k awasan elit dan kom ersil di radius 20 km dari lokasi perusahaan. Ant ara lain Plaza BI P, I st ana Plaza, Ciwalk, Braga Cit y Walk, Paris Van Java Mall, Dago But ik, Hot el Panghegar, Hot el Sherat on, Hot el Savoy Hom ann, Hot el Hyat t , Hot el Jayakart a, gerai McD sim pang Dago, Fact ory Out let dan rum ah m akan sepanj ang j alan Juanda, Pasar Sim pang Dago, Pasar Balubur, Surapat i Core, sert a kom plek perum ahan.
• Penyedia j asa pelelolaan sam pah, perusahaan t ersebut saat ini m em but uhkan bant uan dalam pengelolaan sam pah organik. Saat ini m ereka m engandalkan dinas kebersihan unt uk m enam pung sam pah organiknya.
2.
Kompos
Deskripsi
Kom pos adalah produk olahan sam pah organik. Kom pos yang dihasilkan oleh RPS I TB di Sabuga t elah dikenal baik oleh konsum en, dengan om zet penj ualan 2000 kant ong per bulan. PT. GREAT GANESHA akan m eningkat kan om zet penj ualan m enj adi 5000 kant ong
per bulan, it u pun m asih bisa dit ingkat kan lagi penj ualannya unt uk w ilayah barat . Kam i j uga akan m elakukan penam bahan produk varian kom pos unt uk m em enuhi perm int aan pasar yang lebih beragam , diant aranya kascing (verm icom pos) dan kom pos kualit as prem ium .
Selain it u kam i j uga m enyediakan kom pos dengan harga yang lebih m urah unt uk kebut uhan pet ani dengan t uj uan :
o Mem aj ukan pert anian, yait u m enekan biaya pem upukan dengan cara
m em form ulasikan pupuk kim ia dengan kom pos.
o Meningkat kan daya t am pung pengelolaan sam pah karena kom pos
yang t idak dapat diserap pasar m elalui produk di at as akan dipasarkan ke pet ani sehingga t idak m enum puk di t em pat penyim panan.
Manfaat produk
• Kom pos m erupakan nut risi organik bagi t anam an yang j uga m em ilik i kem am puan unt uk m eningkat kan kualit as t anah.
• Penggunaan kom pos dapat m engurangi j um lah penggunaan pupuk kim ia, sehingga lebih ram ah lingkungan.
Rencana harga
Berikut ini adalah kisaran harga kom pos yang kam i t awarkan.
Pr odu k H a r ga pe n ge ce r H a r ga Kon su m e n
Kom pos Rp. 2.500,- / k ant ong Rp. 5.000,- / k ant ong
Kom pos ( pet ani) - Rp 200.000,- / m3
Kascing Rp. 4.000,- / k ant ong Rp. 7.000,- / k ant ong
Penawaran kompetitor
Harga kom pet it or unt uk konsum en adalah Rp. 5.000,- . Harga yang kam i t awarkan t idak berbeda, nam un produk kom pos kam i m em iliki k eunggulan, yait u produk bervariasi, brand im age t erpercaya ( Ganesha) , kom posisi nit rogen yang lebih t inggi. Unt uk saat ini belum ada produsen yang m enyuplai kom pos unt uk pet ani.
Target pasar
• Penj ual t anam an bunga. Dengan bant uan m ereka, penj ualan kom pos bisa dit ingkat kan dari 2000 kant ong m enj adi 4000 kant ong per bulan.
• Penj ual t anam an bunga kem udian m endist ribusikan ke konsum en yang m eliput i penghobi bunga dan perusahaan florikult ur (landscape) .
• Pet ani di daerah Bandung.
3.
Pupuk Cair
Deskripsi
Pupuk cair m erupakan produk baru yang m asih dalam proses pengem bangan, yang berasal dari olahan sam pah organik. Alasan dikem bangkannya produk ini adalah unt uk m em aj ukan pert anian dengan konsep pert anian organik.
Manfaat produk
Pupuk cair sebagai kom plem en penggunaan kom pos, apabila difor m ulasikan dengan pupuk sint et is, dapat m enekan biaya pem upukan bagi pet ani.
Rencana harga
Pr odu k H a r ga pe n ge ce r H a r ga Kon su m e n
Pupuk cair Rp. 4.000,- / bot ol 600m L Rp. 7.000,- / bot ol 600m L
Pupuk cair ( pet ani) - Rp. 10.000,- / j erigen 2L
Penawaran kompetitor
Kisaran harga kom pet it or lainnya adalah Rp. 15.000,- sam pai Rp. 20.000,- unt uk t iap 0,5 - 1 L. Harga yang kam i t aw arkan j auh lebih m urah. I m age I TB j uga t elah t erpercaya bagi m asyarakat . Produk kam i j uga selalu up t o dat e
Target pasar
• Saat ini produk pupuk cair m asih dalam pengem bangan dan belum m em iliki konsum en yang riil. Akan t et api m enilik dari anim o konsum en t erhadap produk kom pos dan harga yang t idak j auh berbeda, m aka t arget penj ualan 400 it em m asing- m asing produk m asih rasional.
• Target pasar produk ini sam a dengan t arget pasar kom pos.
4.
Sampah Plastik dan Kertas (Sampah Anorganik)
Deskripsi
Sam pah plast ik dan kert as m em ilik i nilai j ual yang cukup t inggi dibandingkan sam pah organik. Pengelolaannya j uga lebih m udah yait u dengan cara cukup dipilah ber dasarkan j enisnya. Sam pah yang sudah dipilah m em iliki nilai j ual yang lebih t inggi. Ket ersediaan sam pah plast ik dan kert as adalah 24% dari volum e sam pah keseluruhan.
Unt uk m eningkat kan harga j ual, sam pah plast ik dipilah berdasarkan j enis, dilakukan pencucian, dan dicacah m enj adi bij ih plast ik. Saat ini, harga j ual sam pah plast ik dan kert as m asih rendah dikarenakan produk yang dihasilkan hanya dij ual t anpa diolah dan dit awarkan kepada sat u bandar saj a.
Manfaat produk
• Sam pah plast ik digunakan unt uk daur ulang.
• Sam pah kert as digunakan sebagai cam puran bahan baku kert as bagi indust ri kert as.
Rencana harga
Penawaran kompetitor
Tidak ada kom pet it or, seluruh plast ik yang dihasilkan dapat diserap oleh bandar/ pengum pul.
Target pasar
Strategi dan Proyeksi Pemasaran
Strategi Pemasaran
• Sebelum m enj alankan perusahaan, set idaknya m endapat kan konfirm asi ket ert arikan pengguna j asa pengolahan sam pah.
• Mensosialisasikan produk kom pos unt uk pet ani, m em berikan harga diskon, dan j am inan uang kem bali apabila hasil pert aniannya m enurun.
• Menyediakan t est er unt uk m em perkenalkan produk pupuk cair yang didist ribusik an m elalui penj ual t anam an bunga.
• Mem ilah sam pah plast ik dan kert as berdasarkan j enis sert a m em bersihkan dari pengot or unt uk m eningkat kan nilai j ualnya.
• Mengadakan pelelangan unt uk sam pah plast ik dan sam pah kert as sehingga diperoleh harga yang m engunt ungkan.
Proyeksi Pemasaran
Proyeksi pem asaran kam i susun berdasarkan inform asi yang akurat , sehingga proyeksi yang dicant um kan m erupakan t arget yang rasional unt uk dicapai. Berikut proyeksi pem asaran j asa pengelolaan sam pah dan produk olahan sam pah per bulan:
Ja sa Pe nge lola a n Sa m pa h
Se gm e n H a r ga Ju m la h
Pe n j u a la n Pe n da pa t a n
I TB Rp. 20.000.000,- 1 Rp. 20.000.000,-
Perum ahan elit , hot el,
apart em en, m all, perkant oran Rp. 2.500.000,- 13 Rp. 32.500.000,- Rest or an, ger ai bisnis lainnya Rp. 350.000,- 18 Rp. 6.300.000,-
Tot a l Rp. 5 8 .8 0 0 .0 0 0 ,-
Pr oduk Ola ha n Sa m pa h
Pr odu k H a r ga Ju m la h
Pe n j u a la n Pe n da pa t a n
Kom pos Rp. 2.500,- 5000 Rp. 12.500.000,-
Kascing Rp. 4.000,- 500 Rp. 2.000.000,-
Kom pos Pr em ium Rp. 6.500,- 500 Rp. 3.250.000,- Kom pos t ani Rp. 200.000,- 60 Rp. 12.000.000,- Pupuk Cair Rp. 4.000,- 500 Rp. 2.000.000,- Pupuk cair Pet ani Rp. 10.000,- 50 Rp. 500.000,- Sam pah Ker t as Rp. 750.000,- 1 Rp. 750.000,- Sam pah Plast ik Rp. 750.000,- 1 Rp. 750.000,-
Tot a l Rp. 3 3 .7 5 0 .0 0 0 ,-
Rencana Operasional
Lokasi
Produksi akan dilakukan di j alan Tam ansari 73 Bandung, bersebelahan dengan rencana lokasi kant or PT. GREAT GANESHA. Luas bangunan 150 m2 berdir i di at as lahan seluas 700 m2. Dengan insfrast rukt ur yang ada, PT. GREAT GANESHA m am pu m enam pung sam pah dom est ik sebesar 1000 m3 per bulan, at au set ara dengan 2,5 kali kapasit as RPS- I TB. Dan j uga m em iliki kapasit as insenerat or 400 m3 per bulan unt uk m engolah sam pah yang t ak layak daur.
Ket erangan : ( Kiri – Kanan) Kant or sekaligus ruang pr oduksi. Lahan unt uk pengolahan sam pah organik.
Fasilitas
Sebagian besar fasilit as yang diperlukan unt uk operasional PT. GREAT GANESHA sudah ada di RPS- I TB, akan t et api m asih diperlukan perbaikan dan penam bahan fasilit as. Adapun fasilit as diperlukan unt uk m enunj ang kegiat an PT. GREAT GANESHA adalah sebagai berikut :
• cangkul dan garu
• ferm ent or unt uk pupuk cair • hand t rackt or
• hand t ruck • insenerat or • inst alasi air
• kendaran t ransport asi sam pah • m esin pencacah sam pah
• seragam insenerat or ( sepat u boot , baj u dan sarung t angan t ahan api, helm penahan panas)
Metode Operasional
Met ode produksi secara sederhana digam barkan dalam bagan berikut :
I n pu t Ou t pu t Pe n j u a la n
Proyeksi Kebutuhan Investasi
Kebut uhan invest asi t erdiri dar i 2 m acam yait u invest asi aset dan invest asi t unai. I nvest asi aset berasal dari sem ua aset yang dikelola oleh m anaj em en RPS- I TB. Penyerahan aset RPS- I TB m erupakan peran I TB dalam m endukung pem bent ukan PT. GREAT GANESHA. Oleh karena it u I TB m endapat kan persent ase kepem ilikan perusahaan sebesar 25% . Rincian aset RPS- I TB berikut t aksiran harga t erlam pir. I nvest asi t unai berasal dari berbagai pihak yang t ert arik t er hadap bisnis perusahaan. Tot al biaya kebut uhan invest asi t unai t ert era dalam t abel berikut ini:
5000 kantong Kompos
(93 m3)
60 unit petani
500 kantong Kascing
(3 m3)
Organik (500 m3)
Kompos Premium
(3 m3) 500 kantong
Sampah Domestik (1000 m3)
400 botol @ 600ml
Pupuk Cair (0,5 m3)
50 unit Petani
Bandar/ Pengumpul (120 m3)
Plastik Anorganik
(500 m3)
Bandar/ Pengumpul (120 m3) Kertas
Bakar
I n ve st a si t u n a i Sa t u a n Ju m la h H a r ga ( Rp.) An gga r a n ( Rp.)
Pem buat an Badan Usaha unit 1 15.000.000 15.000.000
I zin UKL – UPL ( Am dal) unit 1 30.000.000 30.000.000
Kendar an pengangkut sam pah unit 3 30.000.000 90.000.000
Per alat an oper asional unit 1 30.000.000 30.000.000
Biaya produk si 3 bulan per t am a unit 3 39.925.000 175.650.000
Tot a l 3 4 0 .6 5 0 .0 0 0
Berikut ini adalah biaya operasional yang dikeluarkan t iap bulan:
Bia ya Sa t u a n Ju m la h H a r ga ( Rp.) Pe n ge lu a r a n ( Rp.)
Gaj i Kar yaw an unit 1 22.500.000 22.500.000
List r ik unit 1 750.000 750.000
Pr oduksi kom pos kant ong 5000 800 4.000.000
Pr oduksi kascing kant ong 500 800 400.000
Pr oduksi kom pos pr em ium kant ong 500 800 400.000
Pr oduksi pupuk cair bot ol 500 1.500 750.000
Pr oduksi pupuk cair pet ani 2 Lit er 50 5.000 250.000
AMDAL ( Rp 6 j ut a / t ahun) unit 1 500.000 500.000
Bahan bakar insener at or lit er 2500 5.000 12.500.000
Per aw at an gedung unit 1 2.000.000 2.000.000
Penyusut an insener at or unit 1 5.000.000 5.000.000
Per aw at an insener at or unit 1 2.000.000 2.000.000
Bahan bakar k endar aan lit er 700 5.000 3.500.000
Bahan bakar pencacah lit er 200 5.000 1.000.000
Per aw at an kendar aan unit 3 500.000 1.500.000
Penyusut an kendar aan unit 3 500.000 1.500.000
Tot a l pe n ge lu a r a n 5 8 .5 5 0 .0 0 0
Proyeksi Finansial
Laba dihit ung dari selisih om set sat u t ahun dikurangi biaya produksi selam a set ahun. Profit invest asi didapat kan dari laba dikurangi laba dit ahan ( 20% dari laba) , yang m eliput i: penelit ian dan pengem bangan usaha ( 10% ) dan bonus karyaw an ( 10% ) . Berikut ini proyeksi finansial selam a sat u t ahun:
• Om set penj ualan : Rp. 1.110.600.000,- • Tot al biaya produksi : ( Rp. 702.600.000,- ) • Laba : Rp. 408.000.000,- • Laba dit ahan ( 20% ) : ( Rp. 81.600.000,- ) • Profit invest asi sat u t ahun pert am a : Rp.
326.400.000,-An a lisis Ra sio I n ve st a si t ot a l ( Rp. 1 .0 9 0 .6 5 0 .0 0 0 ,- )
Ret ur n of Asset s ( ROA) 29,93 % Ret urn of I nv est m ent ( ROI ) 41 bulan
Worst Case Scenario
Worst Case Scenario yang diperkirakan ada 2 kem ungkinan, yait u
¾ k ondisi pe n j u a la n m in im um
Apabila proyeksi penj ualan t idak sesuai dengan perencanaan, m aka kondisi penj ualan m inim um yang harus diupayakan sehingga biaya produksi t ert ut upi dit unj ukkan pada t abel di bawah ini. Proyeksi penj ualan Worst Case Scenario senilai 50 % dari pr oyeksi awal yait u Rp. 55.975.000,- . Det il t erlam pir.
St rat egi yang akan dilakukan unt uk keluar dari kondisi penj ualan t erburuk adalah:
o Melakukan penyesuaian anggaran t erhadap biaya oper asional sesuai
dengan kondisi penj ualan. Biaya operasional bulanan m enj adi Rp. 51.275.000,- sehingga biaya operasional dapat t ert ut upi oleh t ot al penj ualan. Det il t erlam pir.
o Agresif m arket ing: secara akt if m eningkat kan penj ualan j asa
¾ ove r ca pa cit y
Over capacit y t erj adi apabila input sam pah m elebihi daya t am pung perusahaan akibat produksi sam pah konsum en berlebih. Kondisi ini t ent u saj a m engunt ungkan, nam un apabila t idak dit angani dengan baik akan m engakibat kan m enurunnya kepercayaan konsum en.
St rat egi yang akan dilakukan unt uk keluar dari kondisi ini adalah:
o Mem berikan diskon besar kepada pet ani, sehingga produk organik
t erserap sebanyak- banyaknya.
o Melakukan out sourcing t enaga kerj a, sehingga sam pah anorganik yang
Pendanaan dan Kerjasama
Tot al m odal awal yang dibut uhkan unt uk usaha ini adalah Rp. 1 .0 9 0 .6 5 0 .0 0 0 ,-
yang berupa invest asi t unai sebesar Rp. 340.650.000,- dan aset RPS- I TB sebesar Rp. 750.000.000,-.
Kam i m engharapkan dana t ersebut diperoleh dari :
• I TB, sebagai pem ilik aset RPS- I TB.
• Sum ber pendanaan yang lain.
Bagi invest or, profit sharing dibagi dari profit invest asi ( 80 % dari laba bersih) . Dari keunt ungan t ersebut , dit ent ukan persent ase bagi hasil unt uk pihak m anaj em en dan invest or. Jika t erdapat lebih dari sat u invest or, m aka persent ase bagi hasil unt uk invest or dit ent ukan berdasarkan m odal yang diberikan relat if t erhadap t ot al kebut uhan invest asi.
Skenario pem bagian keunt ungan adalah sebagai berikut :
Ek spe k t a si h a sil da r i in ve st a si Su m ba n ga n
sh a r e k e pe n ge lola I n st a n si/
pe r or a n ga n
Je n is in ve st a si
Sh a r e k e pe m ilik a n N om in a l
( pe r t a h u n)
I TB Aset Rp. 750.000.000,- 18% 50% 21,76 % I nvest or Tunai Rp. 340.650.000,- 7% 25% 23,95 %
Tim Pengelola Float ing - 25% -
Penutup
Dem ikian proposal ini k am i susun unt uk dipergunakan sebagaim ana m est inya.
Dokum en dalam proposal ini bersifat rahasia dan disusun hanya bagi lem baga I TB yang kam i m aksudkan unt uk m enerim a proposal ini. Kam i harapkan kerj asam anya agar isi dari dokum en ini t idak akan disebarkan ke pihak lain yang t idak berkepent ingan dalam lingkup kerj asam a yang kam i t awarkan.
Perm asalahan sam pah kot a Bandung kian m em prihat inkan. Unt uk it u kam i m ohon bant uan dari pihak yang berwenang di I TB agar m em percepat t ransform asi RPS- I TB m enj adi PT. Great Ganesha.
At as perhat ian dan kerj asam anya, kam i ucapkan t erim a kasih.
Bandung, 3 Maret 2008
Tim Penggagas PT. Great Ganesha
“ Som eone’s t rashes is ot her’s t reasures”
Mr. Eugene Crabb
Lampiran
Lampiran 1. Taksiran Nilai Aset RPS-ITB
Gedung
I n ve n t a r is Tipe / M e r e k Ju m la h Kon disi Ta k sir a n
Bangunan lam a 1 Cukup Rp. 50.000.000
Bangunan ( bar u) * 1 Baik Rp. 200.000.000
Tot a l Rp. 2 5 0 .0 0 0 .0 0 0
Ru a n g Ka n t or
Tipe / M e r e k Ju m la h Kon disi Ta k sir a n
I n ve n t a r is
Lem ar i besi Ellit e 1 Cukup
Mej a besi Lion 2 Cukup
Yam at o - 2 Baik
Kursi besi Fut ura 1 Cukup Rp. 3 .0 0 0 .0 0 0 ,-
Jam dinding Seiko 1 Baik
TV 21’ Toshiba 1 Baik
Ru a n g Ge dun g
I n ve n t a r is Tipe / M e r e k Ju m la h Kon disi Ta k sir a n
Rak kayu 1 Cukup
Rp. 5 0 0 .0 0 0 ,-
Rak besi 1 Cukup
Ru a n g M e sin
I n ve n t a r is Tipe / M e r e k Ju m la h Kon disi Ta k sir a n
Mesin insener at or lam a - 1 Cukup Rp. 150.000.000,- Mesin insener at or ( bar u) * - 1 Baik Rp. 300.000.000,- Mesin pencacah plast ik ( bar u) - 1 Baik Rp. 15.000.000,- Mesin pencacah sam pah ( bar u) - 1 Baik Rp. 15.000.000,-
Rak kayu - 1 Cukup Rp. 250.000,-
Tot a l - Rp. 4 8 0 .2 5 0 .0 0 0 ,-
Ala t - a la t ( Pe r a bot )
I n ve n t a r is Tipe / M e r e k Ju m la h Kon disi Ta k sir a n
Gurinda t angan Bosch 1 Baik Rp. 350.000,- Alat pr ess list r ik 1 Cukup Rp. 400.000,-
Roda t r oli 2 Cukup Rp. 500.000,-
Tr akt or t angan ( bar u) * 1 Baik Rp. 15.000.000,- Tot a l Rp. 1 6 .2 5 0 .0 0 0 ,-
Tot a l Ase t RPS- I TB se n ila i Rp. 7 5 0 .0 0 0 .0 0 0 ,-
Ke t : * pe n ga da a n a se t t e r se bu t dila k u k a n pa da bu la n Apr il
Ket erangan gam bar :
Lampiran 2. Proyeksi
Worst Case Scenario
Ja sa Pe nge lola a n Sa m pa h
Se gm e n H a r ga Ju m la h
Pe n j u a la n Pe n da pa t a n
I TB Rp. 20.000.000,- 1 Rp. 20.000.000,-
Perum ahan elit , hot el,
apart em en, m all, perkant oran Rp. 2.500.000,- 7 Rp. 17.500.000,- Rest or an, ger ai bisnis lainnya Rp. 350.000,- 5 Rp. 1.750.000,-
Tot a l Rp. 3 9 .2 5 0 .0 0 0 ,-
Pr oduk Ola ha n Sa m pa h
Pr odu k H a r ga Ju m la h
Pe n j u a la n Pe n da pa t a n
Kom pos Rp. 2.500,- 2500 Rp. 6.250.000,-
Kascing Rp. 4.000,- 250 Rp. 1.000.000,-
Kom pos Pr em ium Rp. 6.500,- 250 Rp. 1.625.000,- Kom pos t ani Rp. 200.000,- 30 Rp. 6.000.000,- Pupuk Cair Rp. 4.000,- 250 Rp. 1.000.000,- Pupuk cair Pet ani Rp. 10.000,- 25 Rp. 250.000,- Sam pah Ker t as Rp. 300.000,- 1 Rp. 300.000,- Sam pah Plast ik Rp. 300.000,- 1 Rp. 300.000,-
Tot a l Rp. 1 6 .7 2 5 .0 0 0 ,-
Dengan t ot al om set per bulan senilai Rp. 5 5 .9 7 5 .0 0 0
,-Berikut ini adalah efisiensi biaya operasional bulanan t erhadap kondisi w orst case scenario:
Bia ya Sa t u a n Ju m la h H a r ga ( Rp.) Pe n ge lu a r a n ( Rp.)
Gaj i Kar yaw an unit 1 22.500.000 22.500.000
List r ik unit 1 750.000 750.000
Pr oduksi kom pos kant ong 2500 800 2.000.000
Pr oduksi kascing kant ong 250 800 200.000
Pr oduksi kom pos pr em ium kant ong 250 800 200.000
Pr oduksi pupuk cair bot ol 250 1.500 375.000
Pr oduksi pupuk cair pet ani 2 Lit er 25 5.000 125.000
AMDAL ( Rp 6 j ut a / t ahun) unit 1 500.000 500.000
Bahan bakar insener at or lit er 1875 5.000 9.375.000
Per aw at an gedung unit 1 2.000.000 2.000.000
Penyusut an insener at or unit 1 5.000.000 5.000.000
Per aw at an insener at or unit 1 2.000.000 2.000.000
Bahan bakar k endar aan lit er 500 5.000 2.500.000
Bahan bakar pencacah lit er 150 5.000 750.000
Per aw at an kendar aan unit 3 500.000 1.500.000
Penyusut an kendar aan unit 3 500.000 1.500.000
Lampiran 3. Kisaran gaji karyawan RPS-ITB
Pengelola RPS saat ini t erdir i dari 6 orang pegawai I TB, anggaran yang dikeluarkan I TB unt uk gaj i karyawan rat a- rat a adalah:
Pe n da pa t a n N om in a l
Gaj i pokok Rp. 1.800.000 I nsent if Rp. 400.000 Uang m akan Rp. 250.000 Lain- lain Rp. 300.000
Tot a l Rp. 2 .7 5 0 .0 0 0
Lampiran 4. Detil biaya produksi kompos
• Ja sa Pe nge lola a n Sa m pa h
Biaya produksi sam pah per hari dengan kapasit as 40 m3:
Bia ya Ju m la h
Bahan bakar t ransport asi Rp. 125.000,- Kar yaw an Tr anspor t asi Rp. 160.000,- Per aw at an kendar aan Rp. 60.000,-
Lain- lain Rp. 260.000,-
Sa m pa h Or ga n ik
Bahan bakar pencacah Rp. 30.000,- Kar yaw an pencacah Rp. 120.000,-
Sa m pa h An or ga n ik ( D iba k a r )
Bahan bakar insener at or Rp. 500.000,- Karyaw an insenerat or Rp. 200.000,- Penyusut an insener at or Rp. 200.000,- Per aw at an insener at or Rp. 40.000,-
Tot a l Bia ya pr odu k si pe r h a r i Rp. 1 .6 9 5 .0 0 0 ,-
3
Tot a l Bia ya pr odu k si pe r m Rp. 4 2 .3 7 5 ,-
Keunt ungan j asa pengelolaan sam pah t iap m3:
Se gm e n Bia ya pr odu k si H a r ga j u a l Ke u n t u n ga n
I TB RP. 50.000,- Rp. 7.625
Kom pleks per um ahan Rp 42.375,- Rp. 62.500,- Rp. 20.125,- Gerai bisnis kecil Rp. 70.000,- Rp. 27.625,-
• Pr oduk Kom pos da n Ka scin g
Biaya produksi kom pos dan kascing t iap kem asan:
Bia ya Ju m la h
Tenaga kerj a Rp. 400,-
Kem asan Rp. 800,-
Tr anspor t asi Rp. 100,-
Tot a l Rp. 1 .3 0 0 ,-
Biaya produksi kom pos pet ani unt uk t iap m3:
Bia ya Ju m la h
Keunt ungan j asa pengelolaan sam pah kem asan:
Pr odu k Bia ya pr odu k si H a r ga j u a l Ke u n t u n ga n
Kom pos Rp. 1.300,- Rp. 2.500,- Rp. 1.200,- Kascing Rp. 1.300,- Rp. 4.000,- Rp. 2.700,- Kom pos Pr em ium Rp. 1.300,- Rp. 6.500,- Rp. 5.200,- Kom pos pet ani Rp. 40.000,- Rp. 300.000,- Rp. 260.000,-
• Pr odu k Pu pu k Ca ir
Biaya produksi pupuk cair t iap kem asan:
Bia ya Ju m la h Tenaga kerj a Rp. 200,-
Kem asan Rp. 800,-
Tot a l Rp. 1 .0 0 0 ,-
Biaya produksi pupuk cair pet ani:
Bia ya Ju m la h
Kem asan Rp. 5.000,-
Tot a l Rp. 5 .0 0 0 ,-
Keunt ungan j asa pengelolaan sam pah kem asan:
Pr odu k Bia ya pr odu k si H a r ga j u a l Ke u n t u n ga n
Pupuk cair Rp. 1.000,- Rp. 4.000,- Rp. 3.000,- Pupuk cair pet ani Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 5.000,-