DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2014
BELANJA LANGSUNG
:
NO DPA SKPD 1.03 01 01 11 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.03 . 1.03
Urusan Wajib Pekerjaan Umum
ORGANISASI
:
1.03 . 1.03.01
Dinas Pekerjaan Umum
PROGRAM
:
1.03 . 1.03.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN
:
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
LOKASI KEGIATAN
:
Dinas Pekerjaan Umumn Kabupaten Bantul
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
Rp 83.459.500,00
(Delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Ir. HERU SUHADI, MT
195812291993031002
Tahun Anggaran 2014
Formulir
DPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
5 2 1.03 01 01 11
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
Urusan Pemerintahan : 1.03 . 1.03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Organisasi : 1.03 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum
Program : 1.03 . 1.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umumn Kabupaten Bantul
Sumber Dana :
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Terwujudnya tertib adminitrasi dinas 1.995.000 Meterai 435 lb 3000 dan 6000 Kelancaran tugas dinas 39.000.000 Komunikasi dan informasi lancar Kelancaran tugas dinas 13.400.000 Pajak kendaraan dinas terbayar
Terwujudnya Administrasi keuangan 100.000.000 Tugas rutin dan kegiatan lancar
Terwujudnya kebersihan kantor 10.214.000 Lembur dan belanja barang 18 personil non PNS
Terwujudnya Administrasi Dinas 41.100.000 Tersedianya ATK Dinas dan Lelang
Terwujudnya tertib dalam laporan Dinas 79.709.500 Tersedianya blangko surat dan copy untuk Dinas dan Lelang
Terwujudnya penerangan kantor 6.087.500 Tersedianya suku cadang listrik
Kelancaran tugas dinas 15.000.000 Tersedianya alat kantor ( Sound system )
Terwujudnya bahan bacaan 1.680.000 Majalah dan koran 12 bulan
Kegiatan rapat-rapat koordinasi lancar 30.744.000 Koordinasi / rapat dan lelang lancar Konsultasi ke Luar daerah lancar 150.000.000 Konsultasi ke Luar daerah lancar
Terwujudnya evaluasi kegiatan ke masing-masing paket pekerjaan 18.410.000 Koordinasi antar instansi dalam daerah lancar Kelancaran tu
kelancaran tugas dinas 350.000.000 Tersedianya truk sampah 1 unit
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 83.459.500
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Volume Harga
Satuan Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
5 BELANJA 83.459.500,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 83.459.500,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.459.500,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak/Penggandaan/Dokumentasi 83.459.500,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 43.459.500,00
blangko kop surat 43.459.500,00
50,00 35.000,00 1.750.000,00
- blangko kop surat dus
20,00 75.000,00 1.500.000,00
- amplop kop dinas rim
10,00 75.000,00 750.000,00
- blangko daftar hadir rim
100,00 22.000,00 2.200.000,00
- tanda bukti penerimaan bend. 26 buah
300,00 10.000,00 3.000.000,00
- kartu kendali masuk buah
150,00 6.000,00 900.000,00
- kartu kendali keluar buah
200,00 7.500,00 1.500.000,00
- kartu disposisi buah
5,00 75.000,00 375.000,00
- lembar pengantar surat rim
10,00 75.000,00 750.000,00
- Blangko Pemberitahuan kenaikan Gaji berkala rim
8,00 75.000,00 600.000,00
- blangko riwayat pekerjaan rim
5,00 375.000,00 1.875.000,00
- blangko dp3 rim
10,00 75.000,00 750.000,00
- blangko ssp rim
10,00 125.000,00 1.250.000,00
- blangko sppd bolak balik rim
10,00 75.000,00 750.000,00
- blangko permohonan cuti tahunan rim
5,00 75.000,00 375.000,00
- blangko undangan berkop rim
88,00 7.500,00 660.000,00
- black note berkop buah
125,00 5.000,00 625.000,00
- kartu lebaran buah
12,00 100.000,00 1.200.000,00
- blangko laporan hasil rapat im
12,00 100.000,00 1.200.000,00 - blangko laporan peninjauan lapangan bidang taru rim
1,00 21.449.500,00 21.449.500,00
- stop map dinas (8580 lbr) ls
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan/Foto Copy 40.000.000,00
penggandaaan rutin 15.000.000,00
120.000,00 125,00 15.000.000,00
- penggandaan rutin lembar
penggandaan ev dan mon 5.000.000,00
40.000,00 125,00 5.000.000,00
- pengandaan ev dan mon lembar
penggandaaan kegiatan 20.000.000,00
160.000,00 125,00 20.000.000,00 - penggandaan kegiatan ck,taru dan jalan lembar
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Harga
Satuan Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
Ir. FENTI YUSDAYATI, MT PPKD
Bantul, 2 Januari 2014
NIP. 196704031994032008 Rp 24.000.000,00
Rp 24.000.000,00
Rp 24.000.000,00 Rp 11.459.500,00
Rp 83.459.500,00
Mengesahkan,
Ir. HERU SUHADI, MT NIP. 195812291993031002
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Kepala Dinas
