DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 11.25.1.25.01.01.003.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Organisasi
Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25.1.25.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.25.1.25.01.01.003. - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
:
Waktu Pelaksanaan 01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013 :
Lokasi Kegiatan PEKANBARU
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Adanya peralatan kerja yang memadai 12 Bulan
Masukan Jumlah Dana 60.000.000,00
Keluaran Waktu 12 Bulan
Hasil Meningkatnya pelayanan bagi aparatur dan masyarakat 12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
60.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
60.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
60.000.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
60.000.000,00 5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Perbaikan Laptop 9.00 unit 400,000 3.600.000,00
Service ac 26 unit 26.00 kali 250,000 6.500.000,00
Isi Gas Freon 28.00 buah 275,000 7.700.000,00
Service ac standing floor, 2 unit 2.00 kali 1,000,000 2.000.000,00
Penggantian Stang Handel Filing Kabinet 10.00 buah 74,400 744.000,00
Service Mesin Tik Manual 4.00 buah 125,000 500.000,00
Service Mesin Fax 4.00 buah 100,000 400.000,00
Service Komputer 30.00 buah 300,000 9.000.000,00
Service Mesin Photo Copy 1.00 buah 5,000,000 5.000.000,00
Service Mesin tik elektrik 1.00 buah 256,000 256.000,00
Service mesin penghancur kertas 2.00 buah 500,000 1.000.000,00
Service Printer 18.00 buah 200,000 3.600.000,00
Perbaikan Meja 20.00 buah 100,000 2.000.000,00
Perbaikan kursi karyawan 20.00 buah 100,000 2.000.000,00
Penggantian kran leideng 6 buah x 2 kali 12.00 buah 75,000 900.000,00
Service TV 3.00 buah 500,000 1.500.000,00
Kabel VGA 15 m, 2 buah 2.00 buah 200,000 400.000,00
Perbaikan Lemari Besi 6.00 buah 150,000 900.000,00
Pemeliharaan server dan perangkat pendukung internet dan internet, 12 bulan
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan ITriwulan II Triwulan III Triwulan IV
Rp. Rp. Rp. Rp.
19.800.000,00 20.500.000,00 19.700.000,00
Jumlah Rp. 60.000.000,00
60.000.000,00
Pengguna Anggaran
H. AHMAD SYAH HARROFIE NIP. 19600815 198603 1 006 Mengesahkan,
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1. DR. M. RAMLI, M.Si
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM 2.
H. KASIARUDIN, SH 3.
19610823 198903 1 003
19550625 198003 1 005
19580822 198603 1 007
Wakil Ketua I
Wakil Ketua V
Wakil Sekretaris
Pekanbaru, 04 Januari 2013 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah