13 DISBUD

(1)

KEBUDAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

TAHUN ANGGARAN 2014 PERIODE BULAN : DESEMBER

URAIAN

Halaman : 1

REALISASI

BERTAMBAH / (KURANG) KODE REKENING

% JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum Rp.

ORGANISASI :

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN DINAS KEBUDAYAAN

5 3

1 2 4 6 7

1.17.1.17.01.4. Pendapatan 235.150.000,00 375.514.500,00 140.364.500,00 59.69

1.17.1.17.01.4.1. Pendapatan Asli Daerah 235.150.000,00 375.514.500,00 140.364.500,00 59.69

1.17.1.17.01.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 235.150.000,00 375.514.500,00 Berdasarkan Perda No 12 Th 2011, Retribusi Jasa Usaha 140.364.500,00 59.69

JUMLAH PENDAPATAN 235.150.000,00 375.514.500,00 140.364.500,00 59.69 1.17.1.17.01.5. BELANJA 408.481.993.909,00 240.708.960.958,00 (167.773.032.951,00) (41.07)

1.17.1.17.01.5.1. Belanja Tidak Langsung 8.999.795.609,00 8.974.155.266,00 (25.640.343,00) (0.28)

1.17.1.17.01.5.1.1. Belanja Pegawai 8.999.795.609,00 8.974.155.266,00 (25.640.343,00) (0.28)

1.17.1.17.01.5.2. BELANJA LANGSUNG 399.482.198.300,00 231.734.805.692,00 (167.747.392.608,00) (41.99)

1.17.1.17.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

3.238.303.800,00 2.610.340.490,00 (627.963.310,00) (19.39)

1.17.1.17.01.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

5.499.000,00 5.438.490,00 (60.510,00) (1.10)

1.17.1.17.01.01.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.499.000,00 5.438.490,00 (60.510,00) (1.10)

1.17.1.17.01.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

1.052.757.600,00 844.798.700,00 (207.958.900,00) (19.75)

(2)

1.17.1.17.01.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

8.100.000,00 6.631.300,00 (1.468.700,00) (18.13)

1.17.1.17.01.01.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.100.000,00 6.631.300,00 (1.468.700,00) (18.13)

1.17.1.17.01.01.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN

502.440.000,00 170.090.000,00 (332.350.000,00) (66.14)

1.17.1.17.01.01.007.5.2.1. Belanja Pegawai 502.440.000,00 170.090.000,00 (332.350.000,00) (66.14)

1.17.1.17.01.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

384.020.400,00 369.024.950,00 (14.995.450,00) (3.90)

1.17.1.17.01.01.008.5.2.1. Belanja Pegawai 5.810.000,00 2.410.000,00 (3.400.000,00) (58.51)

1.17.1.17.01.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

47.000.000,00 46.931.510,00 (68.490,00) (0.14)

1.17.1.17.01.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

49.175.200,00 48.489.140,00 (686.060,00) (1.39)

1.17.1.17.01.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI

LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

88.000.000,00 87.992.400,00 (7.600,00) 0.00

1.17.1.17.01.01.012.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 88.000.000,00 87.992.400,00 (7.600,00) 0.00

1.17.1.17.01.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

6.480.000,00 5.808.000,00 (672.000,00) (10.37)

1.17.1.17.01.01.016. PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR

49.000.000,00 46.837.500,00 (2.162.500,00) (4.41)

1.17.1.17.01.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

65.880.000,00 65.550.000,00 (330.000,00) (0.50)

1.17.1.17.01.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH

250.000.000,00 222.725.600,00 (27.274.400,00) (10.90)

(3)

1.17.1.17.01.01.022. PENYEDIAAN JASA KEAMANAN

KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA

729.951.600,00 690.022.900,00 (39.928.700,00) (5.47)

1.17.1.17.01.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 24.755.000,00 23.462.900,00 (1.292.100,00) (5.21)

1.17.1.17.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1.887.650.000,00 1.631.318.324,00 (256.331.676,00) (13.57)

1.17.1.17.01.02.009. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR

935.350.000,00 880.209.000,00 (55.141.000,00) (5.89)

1.17.1.17.01.02.009.5.2.3. Belanja Modal 935.350.000,00 880.209.000,00 (55.141.000,00) (5.89)

1.17.1.17.01.02.022. PEMELIHARAAN

RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

66.000.000,00 65.281.500,00 (718.500,00) (1.08)

1.17.1.17.01.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

420.000.000,00 244.950.324,00 (175.049.676,00) (41.67)

1.17.1.17.01.02.026. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

54.750.000,00 53.874.000,00 (876.000,00) (1.60)

1.17.1.17.01.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR

411.550.000,00 387.003.500,00 (24.546.500,00) (5.96)

1.17.1.17.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

100.000.000,00 97.218.000,00 (2.782.000,00) (2.78)

1.17.1.17.01.05.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL

100.000.000,00 97.218.000,00 (2.782.000,00) (2.78)

1.17.1.17.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

(4)

1.17.1.17.01.06.016. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD

15.000.000,00 13.460.300,00 (1.539.700,00) (10.26)

1.17.1.17.01.06.016.5.2.1. Belanja Pegawai 4.056.000,00 3.432.000,00 (624.000,00) (15.38)

1.17.1.17.01.06.017. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

20.000.000,00 19.269.650,00 (730.350,00) (3.65)

1.17.1.17.01.06.017.5.2.1. Belanja Pegawai 7.260.000,00 7.250.000,00 (10.000,00) (0.13)

1.17.1.17.01.06.018. PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA

PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI

144.000.000,00 133.104.830,00 (10.895.170,00) (7.56)

1.17.1.17.01.06.018.5.2.1. Belanja Pegawai 5.850.000,00 4.950.000,00 (900.000,00) (15.38)

1.17.1.17.01.06.019. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD

60.000.000,00 56.951.800,00 (3.048.200,00) (5.08)

1.17.1.17.01.06.019.5.2.1. Belanja Pegawai 7.800.000,00 6.600.000,00 (1.200.000,00) (15.38)

1.17.1.17.01.15. PROGRAM

PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA

2.567.899.500,00 2.277.570.600,00 (290.328.900,00) (11.30)

1.17.1.17.01.15.006. FASILITASI PUSAT PENGEMBANGAN BUDAYA DI DESA BUDAYA

379.190.000,00 366.172.000,00 (13.018.000,00) (3.43)

1.17.1.17.01.15.010. PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUSANA ADAT

150.000.000,00 138.450.000,00 (11.550.000,00) (7.70)

1.17.1.17.01.15.010.5.2.1. Belanja Pegawai 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0.00

1.17.1.17.01.15.011. PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN UPACARA ADAT

120.000.000,00 104.750.000,00 (15.250.000,00) (12.70)

1.17.1.17.01.15.011.5.2.1. Belanja Pegawai 30.950.000,00 30.950.000,00 0,00 0.00

(5)

1.17.1.17.01.15.014. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DESA BUDAYA

150.000.000,00 134.318.000,00 (15.682.000,00) (10.45)

1.17.1.17.01.15.014.5.2.1. Belanja Pegawai 14.400.000,00 12.800.000,00 (1.600.000,00) (11.11)

1.17.1.17.01.15.018. PENYELENGGARAAN KOMPETISI BAHASA DAN SASTRA JAWA

192.970.000,00 191.470.000,00 (1.500.000,00) (0.77)

1.17.1.17.01.15.019. PENYELENGGARAAN KOMPETISI BUDAYA BAGI ANAK-ANAK

80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0.00

1.17.1.17.01.15.019.5.2.1. Belanja Pegawai 29.900.000,00 29.900.000,00 0,00 0.00

1.17.1.17.01.15.019.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 50.100.000,00 50.100.000,00 0,00 0.00

1.17.1.17.01.15.020. PENYUSUNAN DAN RUMUSAN PERATURAN BUDAYA INTANGIBLE

321.328.500,00 188.292.900,00 (133.035.600,00) (41.40)

1.17.1.17.01.15.020.5.2.1. Belanja Pegawai 8.300.000,00 3.500.000,00 (4.800.000,00) (57.83)

1.17.1.17.01.15.029. FASILITASI DEWAN KEBUDAYAAN

150.000.000,00 133.840.000,00 (16.160.000,00) (10.77)

1.17.1.17.01.15.029.5.2.1. Belanja Pegawai 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0.00

1.17.1.17.01.15.031. PENERBITAN MAJALAH BAHASA JAWA

111.845.000,00 110.364.200,00 (1.480.800,00) (1.32)

1.17.1.17.01.15.031.5.2.1. Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.000.000,00 (500.000,00) (11.11)

1.17.1.17.01.15.032. PELATIHAN SENI DAN BUDAYA DIY

170.000.000,00 169.350.000,00 (650.000,00) (0.38)

1.17.1.17.01.15.032.5.2.1. Belanja Pegawai 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 0.00

1.17.1.17.01.15.033. KONGRES BAHASA JAWA 93.056.000,00 93.056.000,00 0,00 0.00

1.17.1.17.01.15.033.5.2.1. Belanja Pegawai 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 0.00

(6)

1.17.1.17.01.15.034. PENYELENGGARAAN MACAPAT RUTIN

169.510.000,00 151.590.000,00 (17.920.000,00) (10.57)

1.17.1.17.01.15.034.5.2.1. Belanja Pegawai 45.400.000,00 40.200.000,00 (5.200.000,00) (11.45)

1.17.1.17.01.15.036. FESTIVAL UPACARA ADAT SE-DIY

170.000.000,00 154.349.500,00 (15.650.500,00) (9.20)

1.17.1.17.01.15.036.5.2.1. Belanja Pegawai 37.800.000,00 36.050.000,00 (1.750.000,00) (4.62)

1.17.1.17.01.15.039. REKONSTRUKSI GENDING-GENDING KLASIK

110.000.000,00 107.300.000,00 (2.700.000,00) (2.45)

1.17.1.17.01.15.039.5.2.1. Belanja Pegawai 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0.00

1.17.1.17.01.15.041. INVENTARISASI KEKAYAAN LOKAL DAERAH

200.000.000,00 154.268.000,00 (45.732.000,00) (22.86)

1.17.1.17.01.16. PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

6.708.456.000,00 6.074.889.615,00 (633.566.385,00) (9.44)

1.17.1.17.01.16.002. PELESTARIAN FISIK DAN KANDUNGAN BAHAN PUSTAKA TERMASUK NASKAH KUNO

100.000.000,00 97.282.875,00 (2.717.125,00) (2.71)

1.17.1.17.01.16.002.5.2.1. Belanja Pegawai 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0.00

1.17.1.17.01.16.014. FASILITASI DEWAN PERTIMBANGAN PELESTARIAN WARISAN BUDAYA

150.000.000,00 132.000.000,00 (18.000.000,00) (12.00)

1.17.1.17.01.16.014.5.2.1. Belanja Pegawai 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0.00

1.17.1.17.01.16.015. FASILITASI DUTA SENI BUDAYA

400.000.000,00 343.579.200,00 (56.420.800,00) (14.10)

1.17.1.17.01.16.015.5.2.1. Belanja Pegawai 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 0.00

1.17.1.17.01.16.025. GELAR WISATA MUSEUM SONOBUDOYO

(7)

1.17.1.17.01.16.025.5.2.1. Belanja Pegawai 930.000,00 930.000,00 0,00 0.00

1.17.1.17.01.16.026. PAMERAN NASIONAL, REGIONAL, LOKAL DAN TEMPORER BENDA KOLEKSI MUSEUM SONOBUDOYO

250.000.000,00 229.811.600,00 (20.188.400,00) (8.07)

1.17.1.17.01.16.026.5.2.1. Belanja Pegawai 85.830.000,00 85.330.000,00 (500.000,00) (0.58)

1.17.1.17.01.16.027. PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN B C B DI D I Y

550.000.000,00 542.346.500,00 (7.653.500,00) (1.39)

1.17.1.17.01.16.027.5.2.1. Belanja Pegawai 10.240.000,00 7.350.000,00 (2.890.000,00) (28.22)

1.17.1.17.01.16.037. PENYELAMATAN BENDA KOLEKSI MUSEUM SONOBUDOYO

174.000.000,00 110.071.500,00 (63.928.500,00) (36.74)

1.17.1.17.01.16.043. PROMOSI POTENSI MUSEUM D I Y

365.000.000,00 157.190.050,00 (207.809.950,00) (56.93)

1.17.1.17.01.16.043.5.2.1. Belanja Pegawai 156.296.000,00 106.704.000,00 (49.592.000,00) (31.72)

1.17.1.17.01.16.055. PENGKAJIAN BENDA KOLEKSI MUSEUM

170.000.000,00 151.999.600,00 (18.000.400,00) (10.58)

1.17.1.17.01.16.055.5.2.1. Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 0.00

1.17.1.17.01.16.056. PENYELAMATAN NASKAH MUSEUM SONOBUDOYO

150.000.000,00 148.687.000,00 (1.313.000,00) (0.87)

1.17.1.17.01.16.056.5.2.1. Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 0.00

1.17.1.17.01.16.062. PUBLIKASI SENI BUDAYA DI T B Y

60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0.00

1.17.1.17.01.16.063. BIMBINGAN SENI DI TAMAN BUDAYA

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0.00

(8)

1.17.1.17.01.16.064. PENYELENGGARAAN PAGELARAN SENI TRADISI

150.000.000,00 148.000.000,00 (2.000.000,00) (1.33)

1.17.1.17.01.16.066. PENERBITAN MAJALAH SENI BUDAYA

180.000.000,00 174.595.800,00 (5.404.200,00) (3.00)

1.17.1.17.01.16.066.5.2.1. Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 0.00

1.17.1.17.01.16.068. REKONSTRUKSI SENI KLASIK DAN SENI TRADISI

150.000.000,00 149.100.000,00 (900.000,00) (0.60)

1.17.1.17.01.16.068.5.2.1. Belanja Pegawai 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0.00

1.17.1.17.01.16.069. PAGELARAN WAYANG DURASI SINGKAT

270.000.000,00 268.920.000,00 (1.080.000,00) (0.40)

1.17.1.17.01.16.070. FESTIVAL MUSEUM 250.000.000,00 245.040.000,00 (4.960.000,00) (1.98)

1.17.1.17.01.16.070.5.2.1. Belanja Pegawai 5.810.000,00 4.250.000,00 (1.560.000,00) (26.85)

1.17.1.17.01.16.072. GELAR KARYA SENI MAESTRO

125.000.000,00 124.000.000,00 (1.000.000,00) (0.80)

1.17.1.17.01.16.072.5.2.1. Belanja Pegawai 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0.00

1.17.1.17.01.16.074. PENYUSUNAN PERATURAN PERMUSEUMAN

60.000.000,00 500.000,00 (59.500.000,00) (99.16)

1.17.1.17.01.16.074.5.2.1. Belanja Pegawai 2.100.000,00 0,00 (2.100.000,00) (100.00)

1.17.1.17.01.16.074.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 57.900.000,00 500.000,00 (57.400.000,00) (99.13)

1.17.1.17.01.16.076. FESTIVAL TEATER 150.000.000,00 148.000.000,00 (2.000.000,00) (1.33)

1.17.1.17.01.16.076.5.2.1. Belanja Pegawai 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0.00

1.17.1.17.01.16.077. FESTIVAL KETOPRAK ANTAR KABUPATEN DAN KOTA

(9)

1.17.1.17.01.16.077.5.2.1. Belanja Pegawai 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0.00

1.17.1.17.01.16.079. FESTIVAL SENDRATARI 175.000.000,00 143.100.000,00 (31.900.000,00) (18.22)

1.17.1.17.01.16.079.5.2.1. Belanja Pegawai 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0.00

1.17.1.17.01.16.081. PENGEMBANGAN KAPASITAS MUSEUM

312.500.000,00 256.686.800,00 (55.813.200,00) (17.86)

1.17.1.17.01.16.081.5.2.1. Belanja Pegawai 17.900.000,00 16.500.000,00 (1.400.000,00) (7.82)

1.17.1.17.01.16.082. PENULISAN SEJARAH LOKAL DI DIY

100.000.000,00 99.796.550,00 (203.450,00) (0.20)

1.17.1.17.01.16.082.5.2.1. Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0.00

1.17.1.17.01.16.083. PEMETAAN POTENSI SEJARAH

150.000.000,00 146.018.000,00 (3.982.000,00) (2.65)

1.17.1.17.01.16.083.5.2.1. Belanja Pegawai 4.660.000,00 1.260.000,00 (3.400.000,00) (72.96)

1.17.1.17.01.16.084. PENYEBARAN INFORMASI SEJARAH

71.100.000,00 70.348.500,00 (751.500,00) (1.05)

1.17.1.17.01.16.085. PENYUSUNAN BUKU PROFIL SENI PERTUNJUKAN TRADISIONAL DI DIY

80.000.000,00 79.587.800,00 (412.200,00) (0.51)

1.17.1.17.01.16.085.5.2.1. Belanja Pegawai 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0.00

1.17.1.17.01.16.086. PENERBITAN BUKU PROFIL SENIMAN BUDAYAWAN YOGYAKARTA

80.000.000,00 79.644.140,00 (355.860,00) (0.44)

1.17.1.17.01.16.086.5.2.1. Belanja Pegawai 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0.00

1.17.1.17.01.16.087. PENGELOLAAN DATA SENI BUDAYA DI DIY

(10)

1.17.1.17.01.16.087.5.2.1. Belanja Pegawai 18.720.000,00 17.620.000,00 (1.100.000,00) (5.87)

1.17.1.17.01.16.089. PENGEMBANGAN DATA KOLEKSI PERPUSTAKAAN BERBASIS WEB

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0.00

1.17.1.17.01.16.089.5.2.1. Belanja Pegawai 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0.00

1.17.1.17.01.16.091. EXPERIMENTASI KARYA SENI

100.000.000,00 98.500.000,00 (1.500.000,00) (1.50)

1.17.1.17.01.16.091.5.2.1. Belanja Pegawai 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0.00

1.17.1.17.01.16.092. ANIMASI BCB SEBAGAI BAHAN PROMOSI

205.000.000,00 201.823.600,00 (3.176.400,00) (1.54)

1.17.1.17.01.16.092.5.2.1. Belanja Pegawai 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0.00

1.17.1.17.01.16.093. PERGELARAN KETOPRAK LINTAS GENERASI

98.000.000,00 95.600.000,00 (2.400.000,00) (2.44)

1.17.1.17.01.16.093.5.2.1. Belanja Pegawai 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0.00

1.17.1.17.01.16.094. PENYUSUNAN BAHAN PROMOSI MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO

100.000.000,00 99.504.000,00 (496.000,00) (0.49)

1.17.1.17.01.16.094.5.2.1. Belanja Pegawai 760.000,00 760.000,00 0,00 0.00

1.17.1.17.01.16.095. INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI KOLEKSI MUSEUM

150.000.000,00 122.200.000,00 (27.800.000,00) (18.53)

1.17.1.17.01.16.095.5.2.1. Belanja Pegawai 1.350.000,00 450.000,00 (900.000,00) (66.66)

1.17.1.17.01.16.096. REAKTUALISASI SASTRA KOLEKSI NASKAH MUSEUM SONOBUDOYO

90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0.00

1.17.1.17.01.16.096.5.2.1. Belanja Pegawai 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0.00

(11)

1.17.1.17.01.16.097. PAGELARAN PANTOMIM DI DIY

125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0.00

1.17.1.17.01.16.097.5.2.1. Belanja Pegawai 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0.00

1.17.1.17.01.16.098. GELAR KARAWITAN ORKESTRA

100.000.000,00 98.000.000,00 (2.000.000,00) (2.00)

1.17.1.17.01.16.098.5.2.1. Belanja Pegawai 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0.00

1.17.1.17.01.16.099. LAWATAN SEJARAH LOKAL DI DIY

150.000.000,00 144.698.200,00 (5.301.800,00) (3.53)

1.17.1.17.01.16.099.5.2.1. Belanja Pegawai 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 0.00

1.17.1.17.01.16.100. PENERBITAN BUKU GENDING GENDING KARAWITAN GAYA YOGYA

80.000.000,00 78.925.760,00 (1.074.240,00) (1.34)

1.17.1.17.01.16.100.5.2.1. Belanja Pegawai 2.000.000,00 1.260.000,00 (740.000,00) (37.00)

1.17.1.17.01.16.102. PENYUSUNAN STANDARISASI KELAYAKAN MUSEUM

50.000.000,00 49.914.250,00 (85.750,00) (0.17)

1.17.1.17.01.16.102.5.2.1. Belanja Pegawai 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 0.00

1.17.1.17.01.16.103. PENGEMBANGAN MUSEUM SEJARAH PURBAKALA PLERET

200.000.000,00 198.372.500,00 (1.627.500,00) (0.81)

1.17.1.17.01.16.103.5.2.1. Belanja Pegawai 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0.00

1.17.1.17.01.16.104. PAMERAN SENI RUPA 100.000.000,00 99.675.000,00 (325.000,00) (0.32)

1.17.1.17.01.16.104.5.2.1. Belanja Pegawai 37.540.000,00 37.540.000,00 0,00 0.00

1.17.1.17.01.17. PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA

8.150.970.000,00 7.210.559.700,00 (940.410.300,00) (11.53)

1.17.1.17.01.17.003. PENYELENGGARAAN DIALOG KEBUDAYAAN

175.000.000,00 159.698.000,00 (15.302.000,00) (8.74)

(12)

1.17.1.17.01.17.008. FASILITASI PENGIRIMAN MISI KESENIAN

1.052.500.000,00 1.013.533.500,00 (38.966.500,00) (3.70)

1.17.1.17.01.17.008.5.2.1. Belanja Pegawai 24.300.000,00 24.300.000,00 0,00 0.00

1.17.1.17.01.17.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.028.200.000,00 989.233.500,00 (38.966.500,00) (3.78)

1.17.1.17.01.17.013. PEMBINAAN KESENIAN TRADISIONAL

2.030.000.000,00 1.907.764.700,00 (122.235.300,00) (6.02)

1.17.1.17.01.17.013.5.2.1. Belanja Pegawai 262.000.000,00 257.500.000,00 (4.500.000,00) (1.71)

1.17.1.17.01.17.013.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.768.000.000,00 1.650.264.700,00 (117.735.300,00) (6.65)

1.17.1.17.01.17.015. PEMBUATAN FILM DAN SINETRON

300.000.000,00 299.415.000,00 (585.000,00) (0.19)

1.17.1.17.01.17.022. FESTIVAL DALANG ANAK 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0.00

1.17.1.17.01.17.024. PARTISIPASI KEGIATAN SENI PADA HUT RI

200.000.000,00 196.942.500,00 (3.057.500,00) (1.52)

1.17.1.17.01.17.024.5.2.1. Belanja Pegawai 18.500.000,00 18.380.000,00 (120.000,00) (0.64)

1.17.1.17.01.17.026. FESTIVAL SENI TRADISI GENERASI MUDA DAN ANAK - ANAK

150.000.000,00 130.194.200,00 (19.805.800,00) (13.20)

1.17.1.17.01.17.026.5.2.1. Belanja Pegawai 38.425.000,00 37.020.000,00 (1.405.000,00) (3.65)

1.17.1.17.01.17.027. PENANAMAN NILAI - NILAI BUDI PEKERTI KEPADA MASYARAKAT

197.470.000,00 179.668.400,00 (17.801.600,00) (9.01)

1.17.1.17.01.17.027.5.2.1. Belanja Pegawai 6.000.000,00 5.400.000,00 (600.000,00) (10.00)

1.17.1.17.01.17.030. PELESTARIAN DAN AKTUALISASI KESENIAN TRADISI

1.950.000.000,00 1.328.781.000,00 (621.219.000,00) (31.85)

1.17.1.17.01.17.030.5.2.1. Belanja Pegawai 155.850.000,00 126.085.000,00 (29.765.000,00) (19.09)

1.17.1.17.01.17.031. PERGELARAN SENI SEPANJANG TAHUN

(13)

1.17.1.17.01.17.031.5.2.1. Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0.00

1.17.1.17.01.17.032. ANIMASI CERITA RAKYAT DIY

150.000.000,00 144.535.000,00 (5.465.000,00) (3.64)

1.17.1.17.01.17.032.5.2.1. Belanja Pegawai 4.660.000,00 1.740.000,00 (2.920.000,00) (62.66)

1.17.1.17.01.17.034. PEKAN FILM JOGJA 470.000.000,00 452.200.200,00 (17.799.800,00) (3.78)

1.17.1.17.01.17.034.5.2.1. Belanja Pegawai 34.550.000,00 34.550.000,00 0,00 0.00

1.17.1.17.01.17.035. LOMBA DAGELAN GAYA MATARAM

150.000.000,00 143.100.000,00 (6.900.000,00) (4.60)

1.17.1.17.01.17.036. FESTIVAL KESENIAN TRADISIONAL RELIGIUS

185.000.000,00 173.600.000,00 (11.400.000,00) (6.16)

1.17.1.17.01.17.036.5.2.1. Belanja Pegawai 3.500.000,00 1.200.000,00 (2.300.000,00) (65.71)

1.17.1.17.01.17.039. PAWAI BUDAYA

NUSANTARA TAHUN 2014 DI JAKARTA

250.000.000,00 233.801.200,00 (16.198.800,00) (6.47)

1.17.1.17.01.17.041. PEMBUATAN ANIMASI TOKOH WAYANG

100.000.000,00 87.811.500,00 (12.188.500,00) (12.18)

1.17.1.17.01.17.041.5.2.1. Belanja Pegawai 4.660.000,00 870.000,00 (3.790.000,00) (81.33)

1.17.1.17.01.17.042. GELAR PAKELIRAN PADAT 150.000.000,00 128.737.500,00 (21.262.500,00) (14.17)

1.17.1.17.01.17.042.5.2.1. Belanja Pegawai 4.500.000,00 2.700.000,00 (1.800.000,00) (40.00)

1.17.1.17.01.17.043. FASILITASI KEGIATAN SENI BUDAYA PADA GENERASI MUDA

46.000.000,00 38.777.000,00 (7.223.000,00) (15.70)

1.17.1.17.01.17.043.5.2.1. Belanja Pegawai 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0.00

(14)

1.17.1.17.01.18. PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

300.000.000,00 242.616.170,00 (57.383.830,00) (19.12)

1.17.1.17.01.18.003. MEMBANGUN KEMITRAAN PENGELOLAAN

KEBUDAYAAN ANTAR DAERAH

150.000.000,00 119.750.670,00 (30.249.330,00) (20.16)

1.17.1.17.01.18.003.5.2.1. Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0.00

1.17.1.17.01.18.005. PERTEMUAN SASTRAWAN NUSANTARA

150.000.000,00 122.865.500,00 (27.134.500,00) (18.08)

1.17.1.17.01.18.005.5.2.1. Belanja Pegawai 10.440.000,00 10.440.000,00 0,00 0.00

1.17.1.17.01.19. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN

1.111.200.000,00 1.019.729.950,00 (91.470.050,00) (8.23)

1.17.1.17.01.19.001. FASILITASI BARANG BERCORAK TRADISI UNTUK MASYARAKAT

1.011.200.000,00 919.801.350,00 (91.398.650,00) (9.03)

1.17.1.17.01.19.003. REVITALISASI SITUS PURBAKALA DI D I Y

100.000.000,00 99.928.600,00 (71.400,00) (0.07)

1.17.1.17.01.19.003.5.2.1. Belanja Pegawai 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 0.00

3.17.1.17.01.15. PROGRAM

PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA

44.941.369.000,00 22.598.207.450,00 (22.343.161.550,00) (49.71)

3.17.1.17.01.15.044. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DESA BUDAYA

24.500.000.000,00 7.258.090.350,00 (17.241.909.650,00) (70.37)

3.17.1.17.01.15.044.5.2.1. Belanja Pegawai 154.700.000,00 139.295.000,00 (15.405.000,00) (9.95)

3.17.1.17.01.15.044.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 24.345.300.000,00 7.118.795.350,00 (17.226.504.650,00) (70.75)

3.17.1.17.01.15.046. PENDAMPINGAN MASYARAKAT PECINTA SENI DAN BUDAYA

4.200.000.000,00 2.926.246.000,00 (1.273.754.000,00) (30.32)

(15)

3.17.1.17.01.15.047. PEMBERIAN

PENGHARGAAN BAGI PELESTARI DAN PENGGIAT BUDAYA

750.000.000,00 496.974.000,00 (253.026.000,00) (33.73)

3.17.1.17.01.15.048. GELAR PUSAKA WARISAN DUNIA

2.000.000.000,00 1.329.347.500,00 (670.652.500,00) (33.53)

3.17.1.17.01.15.048.5.2.1. Belanja Pegawai 36.400.000,00 13.800.000,00 (22.600.000,00) (62.08)

3.17.1.17.01.15.049. PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA

500.000.000,00 479.700.000,00 (20.300.000,00) (4.06)

3.17.1.17.01.15.049.5.2.1. Belanja Pegawai 54.940.000,00 54.940.000,00 0,00 0.00

3.17.1.17.01.15.050. PELESTARIAN, PENGEMBANGAN DAN APLIKASI NILAI-NILAI BUDAYA LUHUR DI MASYARAKAT

2.700.000.000,00 2.074.732.850,00 (625.267.150,00) (23.15)

3.17.1.17.01.15.050.5.2.1. Belanja Pegawai 322.400.000,00 270.050.000,00 (52.350.000,00) (16.23)

3.17.1.17.01.15.051. PELESTARIAN ADAT DAN TRADISI

2.400.000.000,00 1.802.251.750,00 (597.748.250,00) (24.90)

3.17.1.17.01.15.051.5.2.1. Belanja Pegawai 31.920.000,00 21.000.000,00 (10.920.000,00) (34.21)

3.17.1.17.01.15.052. PENGEMBANGAN DESA DAN KANTONG BUDAYA

7.891.369.000,00 6.230.865.000,00 (1.660.504.000,00) (21.04)

3.17.1.17.01.15.052.5.2.1. Belanja Pegawai 330.375.000,00 200.775.000,00 (129.600.000,00) (39.22)

3.17.1.17.01.16. PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

185.146.215.000,00 66.200.212.354,00 (118.946.002.646,00) (64.24)

3.17.1.17.01.16.113. FASILITASI LEMBAGA PENGELOLA DAN PELESTARI WARISAN BUDAYA

43.704.205.000,00 32.438.320.363,00 (11.265.884.637,00) (25.77)

3.17.1.17.01.16.113.5.2.1. Belanja Pegawai 1.853.510.000,00 1.076.645.000,00 (776.865.000,00) (41.91)

(16)

3.17.1.17.01.16.114. PEMUGARAN DAN PENATAAN TEMPAT IBADAH WARISAN BUDAYA

13.500.000.000,00 440.423.540,00 (13.059.576.460,00) (96.73)

3.17.1.17.01.16.114.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.500.000.000,00 440.423.540,00 (13.059.576.460,00) (96.73)

3.17.1.17.01.16.115. PEMANTAPAN SITUS WARISAN BUDAYA DUNIA

2.800.000.000,00 2.360.308.100,00 (439.691.900,00) (15.70)

3.17.1.17.01.16.115.5.2.1. Belanja Pegawai 37.910.000,00 32.010.000,00 (5.900.000,00) (15.56)

3.17.1.17.01.16.116. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN MUSEUM SONOBUDOYO

6.000.000.000,00 901.325.226,00 (5.098.674.774,00) (84.97)

3.17.1.17.01.16.116.5.2.1. Belanja Pegawai 18.735.000,00 17.475.000,00 (1.260.000,00) (6.72)

3.17.1.17.01.16.116.5.2.3. Belanja Modal 4.989.081.000,00 157.348.500,00 (4.831.732.500,00) (96.84)

3.17.1.17.01.16.117. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN MUSEUM

12.605.000.000,00 9.473.156.370,00 (3.131.843.630,00) (24.84)

3.17.1.17.01.16.117.5.2.1. Belanja Pegawai 206.600.000,00 190.420.000,00 (16.180.000,00) (7.83)

3.17.1.17.01.16.117.5.2.3. Belanja Modal 1.780.416.500,00 1.244.443.250,00 (535.973.250,00) (30.10)

3.17.1.17.01.16.118. REVITALISASI MUSEUM DIY

17.489.035.230,00 876.720.250,00 (16.612.314.980,00) (94.98)

3.17.1.17.01.16.118.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.486.770.230,00 665.040.250,00 (5.821.729.980,00) (89.74)

3.17.1.17.01.16.118.5.2.3. Belanja Modal 11.002.265.000,00 211.680.000,00 (10.790.585.000,00) (98.07)

3.17.1.17.01.16.119. PELESTARIAN WARISAN BUDAYA DAN CAGAR BUDAYA

65.665.724.770,00 12.352.154.635,00 (53.313.570.135,00) (81.18)

3.17.1.17.01.16.119.5.2.1. Belanja Pegawai 105.170.000,00 77.080.000,00 (28.090.000,00) (26.70)

3.17.1.17.01.16.119.5.2.3. Belanja Modal 23.183.007.500,00 4.887.277.800,00 (18.295.729.700,00) (78.91)

3.17.1.17.01.16.120. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KESEJARAHAN

550.000.000,00 520.597.500,00 (29.402.500,00) (5.34)

(17)

3.17.1.17.01.16.123. PENYELENGGARAAN EVENT SENI BUDAYA

8.760.000.000,00 6.825.365.370,00 (1.934.634.630,00) (22.08)

3.17.1.17.01.16.123.5.2.1. Belanja Pegawai 1.524.075.000,00 1.518.955.000,00 (5.120.000,00) (0.33)

3.17.1.17.01.16.124. PENYELAMATAN ASET CAGAR BUDAYA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

14.072.250.000,00 11.841.000,00 (14.060.409.000,00) (99.91)

3.17.1.17.01.16.124.5.2.3. Belanja Modal 14.072.250.000,00 11.841.000,00 (14.060.409.000,00) (99.91)

3.17.1.17.01.17. PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA

40.133.114.000,00 34.077.400.449,00 (6.055.713.551,00) (15.08)

3.17.1.17.01.17.046. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SENI BUDAYA DAERAH

7.465.000.000,00 5.280.888.450,00 (2.184.111.550,00) (29.25)

3.17.1.17.01.17.046.5.2.1. Belanja Pegawai 366.590.000,00 298.400.000,00 (68.190.000,00) (18.60)

3.17.1.17.01.17.054. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM DI BIDANG KEBUDAYAAN

800.000.000,00 689.364.879,00 (110.635.121,00) (13.82)

3.17.1.17.01.17.054.5.2.1. Belanja Pegawai 117.000.000,00 113.400.000,00 (3.600.000,00) (3.07)

3.17.1.17.01.17.055. AKTUALISASI KESENIAN TRADISIONAL DAN BUDAYA KONTEMPORER

8.000.000.000,00 7.281.636.570,00 (718.363.430,00) (8.97)

3.17.1.17.01.17.055.5.2.1. Belanja Pegawai 1.124.275.000,00 1.079.720.000,00 (44.555.000,00) (3.96)

3.17.1.17.01.17.056. PROMOSI DAN PUBLIKASI SENI BUDAYA

12.270.000.000,00 10.023.657.450,00 (2.246.342.550,00) (18.30)

3.17.1.17.01.17.056.5.2.1. Belanja Pegawai 1.107.850.000,00 1.044.542.000,00 (63.308.000,00) (5.71)

3.17.1.17.01.17.056.5.2.3. Belanja Modal 195.000.000,00 192.140.000,00 (2.860.000,00) (1.46)

3.17.1.17.01.17.057. FASILITASI LEMBAGA PENGGIAT SENI DAN BUDAYA

1.000.000.000,00 801.112.700,00 (198.887.300,00) (19.88)

(18)

3.17.1.17.01.17.058. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERFILMAN

6.848.114.000,00 6.792.427.900,00 (55.686.100,00) (0.81)

3.17.1.17.01.17.058.5.2.1. Belanja Pegawai 17.000.000,00 0,00 (17.000.000,00) (100.00)

3.17.1.17.01.17.058.5.2.3. Belanja Modal 206.822.900,00 200.900.000,00 (5.922.900,00) (2.86)

3.17.1.17.01.17.059. FESTIVAL SENI DAN BUDAYA KLASIK

3.000.000.000,00 2.471.661.500,00 (528.338.500,00) (17.61)

3.17.1.17.01.17.059.5.2.1. Belanja Pegawai 152.200.000,00 116.400.000,00 (35.800.000,00) (23.52)

3.17.1.17.01.17.061. AKTUALISASI SENI, ADAT DAN BUDAYA DAERAH

750.000.000,00 736.651.000,00 (13.349.000,00) (1.77)

3.17.1.17.01.17.061.5.2.1. Belanja Pegawai 522.630.000,00 522.630.000,00 0,00 0.00

3.17.1.17.01.17.061.5.2.3. Belanja Modal 23.940.000,00 23.485.000,00 (455.000,00) (1.90)

3.17.1.17.01.18. PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

20.408.125.000,00 15.588.726.440,00 (4.819.398.560,00) (23.61)

3.17.1.17.01.18.011. MISI KEBUDAYAAN DALAM DAN LUAR NEGERI DALAM RANGKA DIPLOMASI BUDAYA

8.500.000.000,00 7.170.476.515,00 (1.329.523.485,00) (15.64)

3.17.1.17.01.18.011.5.2.1. Belanja Pegawai 115.700.000,00 112.450.000,00 (3.250.000,00) (2.80)

3.17.1.17.01.18.012. JOGJA PERFORMANCE ART

5.000.000.000,00 2.483.332.500,00 (2.516.667.500,00) (50.33)

3.17.1.17.01.18.012.5.2.1. Belanja Pegawai 16.180.000,00 10.000.000,00 (6.180.000,00) (38.19)

3.17.1.17.01.18.013. GELAR PELANGI BUDAYA 5.825.000.000,00 5.209.245.000,00 (615.755.000,00) (10.57)

3.17.1.17.01.18.013.5.2.1. Belanja Pegawai 363.750.000,00 354.900.000,00 (8.850.000,00) (2.43)

(19)

3.17.1.17.01.18.014. MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN

1.083.125.000,00 725.672.425,00 (357.452.575,00) (33.00)

3.17.1.17.01.18.014.5.2.1. Belanja Pegawai 81.080.000,00 70.545.000,00 (10.535.000,00) (12.99)

3.17.1.17.01.19. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN

34.078.907.000,00 27.494.328.625,00 (6.584.578.375,00) (19.32)

3.17.1.17.01.19.007. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA BUDAYA

13.062.937.000,00 8.992.717.000,00 (4.070.220.000,00) (31.15)

3.17.1.17.01.19.008. PENGEMBANGAN KOMPLEKS TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA

12.050.000.000,00 11.766.877.820,00 (283.122.180,00) (2.34)

3.17.1.17.01.19.008.5.2.3. Belanja Modal 12.050.000.000,00 11.766.877.820,00 (283.122.180,00) (2.34)

3.17.1.17.01.19.009. PEMBANGUNAN TAMAN BUDAYA DI DIY

4.967.970.000,00 3.344.770.500,00 (1.623.199.500,00) (32.67)

3.17.1.17.01.19.010. PENYUSUNAN CETAK BIRU PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN DIY

1.500.000.000,00 1.014.301.905,00 (485.698.095,00) (32.37)

3.17.1.17.01.19.010.5.2.1. Belanja Pegawai 8.140.000,00 6.700.000,00 (1.440.000,00) (17.69)

3.17.1.17.01.19.010.5.2.3. Belanja Modal 33.000.000,00 32.800.000,00 (200.000,00) (0.60)

3.17.1.17.01.19.011. PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA ANJUNGAN DIY DI TMII

2.198.000.000,00 2.143.253.900,00 (54.746.100,00) (2.49)

3.17.1.17.01.19.011.5.2.3. Belanja Modal 2.198.000.000,00 2.143.253.900,00 (54.746.100,00) (2.49)

3.17.1.17.01.19.012. PENGEMBANGAN PUSAT KONSERVASI DAN PENGEMBANGAN BUDAYA

300.000.000,00 232.407.500,00 (67.592.500,00) (22.53)

3.17.1.17.01.19.012.5.2.1. Belanja Pegawai 4.560.000,00 4.560.000,00 0,00 0.00

3.17.1.17.01.20. PROGRAM PENDIDIKAN DASAR

(20)

3.17.1.17.01.20.001. PENINGKATAN KAPASITAS PENDIDIKAN DASAR DALAM PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN BUDAYA DAERAH

1.600.000.000,00 1.322.735.400,00 (277.264.600,00) (17.32)

3.17.1.17.01.20.001.5.2.1. Belanja Pegawai 58.010.000,00 56.340.000,00 (1.670.000,00) (2.87)

3.17.1.17.01.21. PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

3.170.000.000,00 2.952.911.550,00 (217.088.450,00) (6.84)

3.17.1.17.01.21.001. PENINGKATAN KAPASITAS PENDIDIKAN MENENGAH DALAM PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN BUDAYA DAERAH

3.170.000.000,00 2.952.911.550,00 (217.088.450,00) (6.84)

3.17.1.17.01.21.001.5.2.1. Belanja Pegawai 1.150.520.000,00 1.058.880.000,00 (91.640.000,00) (7.96)

3.17.1.17.01.22. PROGRAM PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS BUDAYA

7.917.348.000,00 7.167.679.830,00 (749.668.170,00) (9.46)

3.17.1.17.01.22.001. PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KARAKTER

4.647.348.000,00 4.457.236.510,00 (190.111.490,00) (4.09)

3.17.1.17.01.22.001.5.2.1. Belanja Pegawai 351.985.000,00 336.685.000,00 (15.300.000,00) (4.34)

3.17.1.17.01.22.002. PENGEMBANGAN AKADEMI KOMUNITAS SENI DAN BUDAYA YOGYAKARTA

3.270.000.000,00 2.710.443.320,00 (559.556.680,00) (17.11)

3.17.1.17.01.22.002.5.2.1. Belanja Pegawai 298.160.000,00 239.200.000,00 (58.960.000,00) (19.77)

3.17.1.17.01.22.002.5.2.3. Belanja Modal 1.669.522.000,00 1.470.700.000,00 (198.822.000,00) (11.90)

3.17.1.17.01.23. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

280.000.000,00 271.362.800,00 (8.637.200,00) (3.08)

3.17.1.17.01.23.001. PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN OBAT TRADISIONAL DAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

(21)

3.17.1.17.01.23.001.5.2.1. Belanja Pegawai 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 0.00

3.17.1.17.01.24. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

6.200.000.000,00 5.578.357.500,00 (621.642.500,00) (10.02)

3.17.1.17.01.24.001. PEMBANGUNAN EKOSISTEM KULTURAL DIY BERBASIS DIGITAL

6.200.000.000,00 5.578.357.500,00 (621.642.500,00) (10.02)

3.17.1.17.01.24.001.5.2.1. Belanja Pegawai 7.320.000,00 6.360.000,00 (960.000,00) (13.11)

3.17.1.17.01.24.001.5.2.3. Belanja Modal 5.950.847.375,00 5.337.190.000,00 (613.657.375,00) (10.31)

3.17.1.17.01.25. PROGRAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERBASIS BUDAYA

2.000.000.000,00 1.311.762.200,00 (688.237.800,00) (34.41)

3.17.1.17.01.25.001. PENGEMBANGAN WANADESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

2.000.000.000,00 1.311.762.200,00 (688.237.800,00) (34.41)

3.17.1.17.01.25.001.5.2.1. Belanja Pegawai 153.650.000,00 153.650.000,00 0,00 0.00

3.17.1.17.01.26. PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN

MASYARAKAT PERDESAAN

1.000.000.000,00 996.275.065,00 (3.724.935,00) (0.37)

3.17.1.17.01.26.001. REVITALISASI BUDAYA GOTONG-ROYONG

1.000.000.000,00 996.275.065,00 (3.724.935,00) (0.37)

3.17.1.17.01.26.001.5.2.1. Belanja Pegawai 13.855.000,00 13.855.000,00 0,00 0.00

3.17.1.17.01.27. PROGRAM

PENGEMBANGAN IKM

4.780.958.000,00 4.648.503.650,00 (132.454.350,00) (2.77)

3.17.1.17.01.27.001. PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN PRODUK BUDAYA KHAS

YOGYAKARTA

4.780.958.000,00 4.648.503.650,00 (132.454.350,00) (2.77)

3.17.1.17.01.27.001.5.2.1. Belanja Pegawai 412.700.000,00 401.935.000,00 (10.765.000,00) (2.60)

(22)

3.17.1.17.01.28. PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

375.000.000,00 373.846.000,00 (1.154.000,00) (0.30)

3.17.1.17.01.28.001. PENYUSUNAN PETA PERUBAHAN SOSIAL DAN POTENSI KONFLIK

375.000.000,00 373.846.000,00 (1.154.000,00) (0.30)

3.17.1.17.01.28.001.5.2.1. Belanja Pegawai 37.660.000,00 37.660.000,00 0,00 0.00

3.17.1.17.01.29. PROGRAM PENATAAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

800.000.000,00 722.826.000,00 (77.174.000,00) (9.64)

3.17.1.17.01.29.001. LEGISLASI PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DIY

800.000.000,00 722.826.000,00 (77.174.000,00) (9.64)

3.17.1.17.01.29.001.5.2.1. Belanja Pegawai 215.500.000,00 177.300.000,00 (38.200.000,00) (17.72)

3.17.1.17.01.30. PROGRAM ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

150.000.000,00 148.571.950,00 (1.428.050,00) (0.95)

3.17.1.17.01.30.001. PERUMUSAN BAHAN KEBIJAKAN KONSERVASI SITUS GEOHERITAGE

150.000.000,00 148.571.950,00 (1.428.050,00) (0.95)

3.17.1.17.01.30.001.5.2.1. Belanja Pegawai 20.525.000,00 20.525.000,00 0,00 0.00

3.17.1.17.01.31. PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA

338.960.000,00 327.848.100,00 (11.111.900,00) (3.27)

3.17.1.17.01.31.001. PENYEBARLUASAN INFORMASI

PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN DIY

338.960.000,00 327.848.100,00 (11.111.900,00) (3.27)

3.17.1.17.01.31.001.5.2.1. Belanja Pegawai 12.125.000,00 2.250.000,00 (9.875.000,00) (81.44)

3.17.1.17.01.32. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN KEDINASAN

920.000.000,00 876.227.000,00 (43.773.000,00) (4.75)

3.17.1.17.01.32.001. DIKLAT PENGEMBANGAN KARAKTER PNS MELALUI BUDAYA SATRIYA YOGYAKARTA

920.000.000,00 876.227.000,00 (43.773.000,00) (4.75)

3.17.1.17.01.32.001.5.2.1. Belanja Pegawai 164.270.000,00 164.270.000,00 0,00 0.00