tlomor SOP l{ama SOP sop PEMTLTHAN PErvesff

(1)

PEMERINTAH

IilBUTATEN

SUMBA

TIMUR

SEXRETARIAT DAERAH

Jln. Jend, Socharto

No,

a2

Telp

(0387) 61303

-

Ps.

205

Fax 613ffi

WAT N

GAP

U

tlomor SOP

PBr.Ol'':rt6,l/llmfi7

frnggal Pembuatan - @ AgsstuB ?017

fanggal

n

vl3l

fanggal Efektlt 08 Agustus 2017

)Bahk.n Oleh Keoala Baoian

PeffaAb&dfir

D&.lasa

Sekretariat

Derah

STANDAR

OPERASTONAL

PROSEDUR

(SOP)

UNIT

I..AYANAN

PENGADAAN

ruLPI

KAB. SUMBA TIMUR

l{ama SOP soP PEMTLTHAN

PErvesff

_fr

Hu+rrrydi#

)esr

Hukum :

/

N.

-;trr'"

1.

PeratuIan Presiden Republik lndoneEia Norcr 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan BaEng/Jas Pemeintah yang terakhir diubeh dgngan Peraturan Presiden Nomor 4.Tahun 2015 isntang Pflbahan

Kffipat

atas PemtuEn Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pflgadaan Barang/Jasa Pffierintah

2, Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaE dan Refomasi BirokEsi Nomor 35 Tahun 2012 tenhng Standar OpeEsional Pmsedur Administrasl Pemerintah

3, Pemtuan

Kepala Lembaga Kebdakan Pengadaan Bamngy'Ja& Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubhan KedE ataE Pmturan Kepala Lembaga Kebilakan Pengadaan BalEnglJffi Pemerintah Nffior 5 Tahun 201 2 Tentang Unit Layanan Pengadaan

4.

PerduEn Kepala Lembaga KBbijakan Pengadaan BaranglJffi Pffierintah Nomor '13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa PeilErintah

5.

PgratuEn Kepala Lembaga Kebiiakan Pengadaan Barang/Jrs Pemsintah ltlomtr 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peratumn Pre€iden Nomor 70

Tahun 201 2 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Preaiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

6,

PemtuEn Kepala Lembaga Kebijalcn Pengadaan Ba€ng/Jasa F,emedntah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tondering

'1.

Fokia ULP : mrmpr menanganl

din metrl*frb

sanggahan

s.rtr

mnlEmpdkan ha3ll Psmlllhsn penyedla

barang/jasa kepada PFK

2. Pffirta

Lalatrg/Seleksl: msmpu b€rpar0slpail

dilim

pros

pemlllhan pcnlEdla ba]lngrlasa

ssuai

ketentuan yang beflaku

3. Kepala ULP

; mampu memimpin dan mengoordinasikan isluruh kegiataa ULP dalam pemilihan perrydia

baEn94asa

4. Pelabat

Pambult Komltmsn (PPK): momrhaml

pr6es

pemlllhrn ponyadla barangy'lraa

sual

ketdltuan

yang berhku

5.

APIP : melakukln pengecak n pada prc8 pemlllhan penytdla

$bdum

PATKPA

mn6tiP

k n

p€menang

6. PATKPA:

mampu mcn€dapk n p.nysdh banngy'laa )hng beroda dalam kercnangannya seaual katantuqn

pemilihan penyedia barang4as

ketentuan yang berlaku

Kelefl(etttn

: Perelatan/PerlenokaDen :

SOP Pengumuman Lelang dan Pererimaan Ookumen PenardEn

1. Dokumen

Penawaran

2, Kedas

Kerja Ewluasi dan PBmbuldian KualifilG6i

3.

Berita Acara Hasil Pelelangan/Seleksi (BAHP/BAHS)

4.

Nota dinas

5. Surat Usulan

Calon Pemsang

6. Lembar Di8pGisi

7.

Suat Penetapan Pemenang

B.

SuEt Pernyataan Ewluasi Ulang

9.

Surat Pernyataan Lelang Ulang '10. Surat Sanggahan

11 . Surdt Jaffiban Sanggahan

'

Peringatan:

,encetaten dan Pendatean :

1 Pelaksana bedanggung iaffib ata6 pelalcanaan aKivitqe yang telah dibakukan dan dltetapl@n.

Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkail perlengkapan,

wKu

maupun output dikatagorilGn sebagai behtuk l€gagalan yang harus dipB(anggungjawabkan oleh pelaksana,

1

.

Copy berkas-berkas terl€it penyusunan RUP dicatat dan didata sebagai data gleKrcnik dan manual

dalam barl€s kearsipan SelGtariat Kepala ULP

2.

Borl(a6-berkaB terlcit perryueunan RUP dioatat dan didata sebagai data elektmnik dan manual dalam berkas kmrslpen PoBs LJLP

(2)

Pokja ULP Peserta Kepala ULP APIP Waktu*

1.

2.

2 1.

2.

3 1.Kertas kerja evaluasi

administrasi, atau 1. a.

b. 2 Jangka waktu evaluasi

disesuaikan dengan jadwal dan kebutuhan

Dokumen Penawaran

Dokumen Penawaran Melaksanakan koreksi aritmatik.

1 Dokumen Penawaran. Dapat dibantu tim teknis

yang ditetapkan oleh PA/KPA

Dokumen Penawaran

Melaksanakan evaluasi administrasi dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Jika masih ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi maka dilanjutkan dengan evaluasi teknis.

No Aktivitas

Gagal lelang

Pelaksana

Jika tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi maka pelelangan dinyatakan gagal kemudian dimasukkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan/Seleksi (BAHP/BAHS);

Berita acara pembukaan dokumen penawaran

1 hari Kertas kerja evaluasi Teknis, atau

PPK PA/KPA Output

1.

2.

Mutu Baku

Melaksanakan proses pembukaan dokumen penawaran

Jangka waktu evaluasi disesuaikan dengan kebutuhan Hasil koreksi aritmatik

Kelengkapan Keterangan

Menyatakan bahwa pelelangan dinyatakan gagal (dimasukkan dalam BAHP/BAHS) dan dilakukan tindak lanjut pelelangan gagal.

4

Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan Jangka waktu koreksi aritmatik sesuaikan dengan jadwal dan kebutuhan

Untuk Pelelangan dengan aplikasi SPSE versi 4 koreksi aritmatik otomatis dilaksanakan oleh aplikasi

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jend. Soeharto No. 42 Telp (0387) 61303 – Ps. 205 Fax 61306

W A I N G A P U

a b a b 2 3 4 2 3 4 1 1 1 1 a b b a b b a

b. 2 Jangka waktu evaluasi

disesuaikan dengan jadwal dan kebutuhan 1. 2. 1. a. 2. b. 1. 2. 5 1. 2. a. b. 1. 2.

Melaksanakan evaluasi harga (termasuk di dalamnya evaluasi kewajaran harga) dan menganalisis harga.

Jika masih ada peserta yang lulus evaluasi harga maka dilanjutkan dengan evaluasi kualifikasi.

Dokumen Penawaran

Jika tidak ada peserta yang lulus evaluasi harga maka pelelangan dinyatakan gagal;

Kertas kerja evaluasi harga, atau Gagal lelang Dokumen Penawaran

Kertas kerja evaluasi Teknis, atau Gagal lelang

Kertas kerja evaluasi Teknis, atau Gagal lelang Melaksanakan evaluasi teknis dan menganalisis

dokumen penawaran peserta. Jika tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi maka pelelangan dinyatakan gagal kemudian dimasukkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan/Seleksi (BAHP/BAHS);

Gagal lelang Dokumen Penawaran

1 hari Kertas kerja evaluasi Teknis, atau

Jika masih ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka dilanjutkan dengan evaluasi harga. Jika tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka pelelangan dinyatakan gagal (dimasukkan dalam BAHP/BAHS);

1 hari Menyatakan bahwa pelelangan dinyatakan gagal

(dimasukkan dalam BAHP/BAHS) dan dilakukan tindak lanjut pelelangan gagal.

5

1 hari 6 Menyatakan bahwa pelelangan dinyatakan gagal

Dokumen Penawaran 4

Gagal lelang 6 Menyatakan bahwa pelelangan dinyatakan gagal

Dokumen Penawaran

Jangka waktu evaluasi disesuaikan dengan jadwal dan kebutuhan

Jangka waktu evaluasi disesuaikan dengan jadwal dan kebutuhan Gagal lelang

Kertas kerja evaluasi Teknis, atau

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jend. Soeharto No. 42 Telp (0387) 61303 – Ps. 205 Fax 61306

W A I N G A P U

a b b 1 a b 2 3 4 2 3 4 1 1 1 1 a b b a b a b a

(3)

Pokja ULP Peserta Kepala ULP APIP Waktu 7 1. 2. 3. b. 1. 2. 9 1. 1. Kertas kerja pembuktian kualifikasi, atau 2. 2. Gagal lelang a. b.

8 Menyatakan bahwa pelelangan dinyatakan gagal (dimasukkan dalam BAHP/BAHS) dan dilakukan tindak lanjut pelelangan gagal.

1 hari Kertas kerja evaluasi kualifikasi, atau Gagal lelang Dokumen Penawaran

Melaksanakan evaluasi kualifikasi kepada calon pemenang dan 2 cadangan (apabila ada) kemudian menganalisis kualifikasi peserta.

Jika masih ada peserta yang lulus evaluasi kualifikasi maka dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi dengan melibatkan peserta lelang.

Dokumen Penawaran

Jika tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi maka pelelangan dinyatakan gagal (dimasukkan dalam BAHP/BAHS);

Melakukan pembuktian atas kualifikasi sesuai dengan dokumen penawaran.

Melaksanakan pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan menganalisis hasil pembuktian.

Jika masih ada penawaran yang lulus maka menyusun BAHP/BAHS.

Dokumen Penawaran a.

Kelengkapan

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

Surat Klarifikasi kepada penerbit dokumen (apabila diperlukan) Kertas kerja evaluasi kualifikasi, atau Kertas kerja evaluasi Teknis, atau

Jangka waktu evaluasi disesuaikan dengan jadwal dan kebutuhan Jangka waktu evaluasi disesuaikan dengan jadwal dan kebutuhan

Jika tidak ada peserta yang lulus evaluasi kualifikasi maka pelelangan dinyatakan gagal (dimasukkan dalam BAHP/BAHS).

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jend. Soeharto No. 42 Telp (0387) 61303 – Ps. 205 Fax 61306

W A I N G A P U

a a a b b 1 a b 1 b a b a b a b. a. a. b. b. Usulan calon pemenang

10 Dokumen Penawaran,

Kertas, Kerja Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi

BAHP/BAHS

12Menindaklanjuti pelelangan/seleksi BAHP/BAHS 1 hari

Jika Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya bernilai di atas 100 Milyar Rupiah atau Jasa Konsultansi bernilai di atas Rp 10 Milyar maka menyusun usulan calon pemenang kepada PA/KPA melalui Kepala ULP dan ditembuskan kepada PPK dan APIP;

Jika Pengadaan Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya bernilai kurang dari Rp100 Milyar atau Jasa Konsultansi bernilai di bawah 10 Milyar maka menetapkan pemenang dan mengumumkannya.

Ketentuan:

Pokja ULP mengusulkan calon pemenang kepada PA/KPA melalui Kepala ULP dan ditembuskan kepada PPK dan APIP untuk Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya bernilai di atas Rp 100 Milyar atau Jasa Konsultansi bernilai di atas Rp 10 Milyar; Jika tidak ada penawaran yang lulus

pembuktian kualifikasi maka pelelangan dinyatakan gagal (dimasukkan dalam BAHP/BAHS);

11Menyusun BAHP/BAHS Dokumen Penawaran,

Kertas, Kerja Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi

Jangka waktu evaluasi disesuaikan dengan jadwal dan kebutuhan

Jangka waktu evaluasi disesuaikan dengan jadwal dan kebutuhan BAHP/BAHS

Pokja ULP menetapkan pemenang untuk Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya bernilai kurang dari 100 Milyar Rupiah atau Jasa Konsultansi bernilai di bawah 10 Milyar.

1 hari Menyatakan bahwa pelelangan dinyatakan gagal

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jend. Soeharto No. 42 Telp (0387) 61303 – Ps. 205 Fax 61306

W A I N G A P U

a a b b 2 3 4 1 1 a b b a b a b a

(4)

Pokja ULP Peserta Kepala ULP APIP Waktu 131. 1 3 1 Hari 2. 14 1. 1. a. 2. Surat penetapan pemenang b. 2. 15 1 Hari 16 No

Menerima usulan calon pemenang dan menyerahkannya kepada PA/KPA.

Surat usulan calon pemenang BAHP/BAHS

Kelengkapan

Mutu Baku

PPK PA/KPA Keterangan

dan 3) Menerima tembusan usulan calon pemenang.

Menerima usulan calon pemenang berdasarkan usulan Pokja ULP :

Jika setuju maka PA menetapkan Pemenang Jika tidak setuju dengan usulan Pokja ULP dengan alasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka

memerintahkan Pokja ULP melalui Kepala ULP untuk evaluasi ulang atau menyatakan pelelangan gagal.

BAHP/BAHS, nota dinas dan surat usulan calonpemenang

Lembar disposisi dan surat penetapan pemenang

Aktivitas

Pelaksana

2

Menerima pernyataan untuk evaluasi ulang / lelang gagal dan mendisposisikannya ke Pokja ULP.

PA/KPA dapat meminta APIP untuk melakukan pengecekan pada proses pemilihan penyedia sebelum PA/KPA menetap kan pemenang

Waktu disesuikan dengan jadwal dan kebutuhan

Waktu disesuikan dengan kebutuhan

Nota dinas kepada APIP dan PPK

Output

Pengumuman pemenang yang akan ditayangkan pada Website K/L/D/I dan Papan Pengumuman Resmi

Menerima Surat Penetapan Pemenang dan mendisposisikannya ke Pokja ULP

Lembar disposisindan suratpenetapan pemenang

Lembar disposisi dan surat penetapan pemenang Melakukan evaluasi ulang atau dilakukan tidak

lanjut pelelangan gagal Melakukan evaluasi ulang atau dilakukan tidak lanjut pelelangan gagal

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jend. Soeharto No. 42 Telp (0387) 61303 – Ps. 205 Fax 61306

W A I N G A P U

a a a b b 1 1 a b 2 3 4 1 a b b a b b a 16 17 1 hari 18 1 Hari 1. 2. 20 1. a. b. 2. 21 1 hari

19Merasa dirugikan atas hasil pemilihan/seleksi dan menyampaikan sanggahan kepada Pokja ULP.

Pengumuman Surat sanggahan

Surat jawaban sanggahan

Menyatakan bahwa pelelangan dinyatakan gagal (dimasukkan dalam BAHP/BAHS).

Surat sanggahan dan surat jawaban sanggahan

Pernyataan gagal Lelang Lembar disposisi dan

surat penetapan pemenang

BAHP dan surat sanggahan

1 (satu) hari setelah diterima nya sanggahan sampai 3 hari untuk lelang/seleksi sederhana dan 5 hari untuk lelang/seleksi umum Waktu disesuaikan dengan jadwal kebutuhan Menerima sanggahan peserta pelelangan/ seleksi.

Jika sanggahan ternyata tidak benar maka proses pelelangan di lanjutkan Jika sanggahan dinyatakan benar maka pelelangan dinyatakan gagal.

Waktu disesuaikan dengan kebutuhan

Waktu disesuikan dengan kebutuhan

Pengumuman pemenang yang akan ditayangkan pada Website K/L/D/I dan Papan

Pengumuman Resmi

hari setelah pengumuman sampai 3 hari untuk lelang/seleksi sederhana dan 5 hari untuk lelang/seleksi umum Pengumuman pemenang

yang akan ditayangkan pada Website K/L/D/I dan Papan Pengumuman Resmi

Menerima Surat Penetapan Pemenang dan mendisposisikannya ke Pokja ULP

Lembar disposisindan suratpenetapan pemenang

Mengumumkan hasil pelelangan/seleksi. Lembar disposisi dan

surat penetapan pemenang Melakukan evaluasi ulang atau dilakukan tidak

lanjut pelelangan gagal Melakukan evaluasi ulang atau dilakukan tidak lanjut pelelangan gagal

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jend. Soeharto No. 42 Telp (0387) 61303 – Ps. 205 Fax 61306

W A I N G A P U

a a a b b 1 1 a b 1 a b b b a b a

(5)

Pokja ULP Peserta Kepala ULP APIP Waktu

22 2 hari

23

24

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

Surat Pengantar dan BAHP/BAHS

1 hari BAHP/BAHS

Waktu disesuaikan dengan kebutuha

Menerima Berita Acara Hasil Pelelangan/Seleksi.

PPK menerbitkan SPPBJ. Draft SPPBJ SPPBJ diterbitkan

Menyampaikan Berita Acara Hasil

Pelelangan/Seleksi disertai salinan berita acara lainya dan kelengkapan dokumen proses pelelangan lainnya kepada PPK melalui Kepala

ULP

Draft SPPBJ

Kelengkapan

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jend. Soeharto No. 42 Telp (0387) 61303 – Ps. 205 Fax 61306

W A I N G A P U

a a a b b 1 1 a b 2 3 4 2 3 4 1 1 1 a b b a b b a a

(6)