BUPATI JEMBRANA PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 62 TAHUN 2020 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

(1)

BUPATI JEMBRANA

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 53 Peraturan Pemerintah

Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip di

Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia N omor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 ) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5286);

(2)

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012

tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam

Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata

Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1953);

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 14 Tahun 2015

tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

550);

7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018

tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);

8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64;

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor

51);

9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten

Jembrana Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.

2. Pemerintah

Daerah

adalah

Pemerintah

Kabupaten

Jembrana.

3. Bupati adalah Bupati Jembrana.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang selanjutnya

disebut Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Jembrana.

6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam

berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan

teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan

diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah,

lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik,

organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam

pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.

(3)

7. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara

langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan

selama jangka waktu tertentu.

8. Arsip Statis adalah Arsip yang tidak dipergunakan secara

langsung untuk perencanaan penyelenggaraan kehidupan

kebangsaan

pada

umumnya

maupun

untuk

penyelenggaraan sehari-hari sebagai administrasi Negara.

9. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA

adalah suatu daftar yang berisi sekurang-kurangnya jenis

Arsip beserta jangka waktu penyimpanan dan keterangan

simpan permanen, musnah atau dinilai kembali.

10. Jadwal Retensi Arsip Substantif yang selanjutnya disebut

JRA Substantif adalah JRA yang berisi jangka waktu

penyimpanan atau retensi dari jenis Arsip yang dihasilkan

dari kegiatan atau fungsi substantif setiap pencipta Arsip

sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

11. Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif yang selanjutnya disebut

JRA Fasilitatif adalah JRA yang berisi jangka waktu

penyimpanan atau retensi dari jenis Arsip yang dihasilkan

dari kegiatan atau fungsi fasilitatif antara lain keuangan,

kepegawaian, kehumasan, ketatausahaan,dan sebagainya.

12. Unit Pengolah adalah unit organisasi dalam lingkungan

Pemerintah Daerah yang mencipta Arsip atau mengolah

Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi dan kegiatan

administrasi.

13. Unit Kearsipan adalah unit organisasi yang melaksanakan

fungsi dan tugas kearsipan baik struktural maupun

fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah.

14. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang

wajib dilakukan terhadap suatu jenis Arsip.

15. Retensi Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis

Arsip pada Unit Pengolah.

16. Retensi Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis

Arsip pada Unit Kearsipan/pusat Arsip.

17. Keterangan Musnah adalah informasi yang menyatakan

bahwa suatu jenis Arsip dapat dimusnahkan karena

jangka waktu penyimpanan telah habis dan tidak memiliki

nilai guna, tidak ada Peraturan Perundang-undangan yang

melarang dan tidak berkaitan dengan penyelesaian suatu

kasus yang masih dalam proses hukum.

18. Keterangan Permanen adalah informasi yang menyatakan

bahwa suatu jenis Arsip memiliki nilai guna sekunder atau

nilai guna permanen, wajib diserahkan kepada lembaga

kearsipan sebagai bukti pertanggungjawaban nasional

sesuai dengan lingkup fungsi dan tugas masing-masing

organisasi.

19. Nilai Guna Arsip Bagi Pencipta adalah nilai guna bagi

kegiatan organisasi bersangkutan yang meliputi nilai guna

administrasi, hukum, keuangan, ilmiah dan teknologi.

20. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah

Arsip dengan cara pemindahan Arsip inaktif dari Unit

Pengolah ke Unit Kearsipan, pemusnahan Arsip yang tidak

memiliki nilai guna, dan penyerahan Arsip Statis kepada

lembaga kearsipan.

(4)

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam

penentuan jangka waktu penyimpanan dan penyusutan Arsip

di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

a. jenis Arsip;

b. retensi; dan

c. keterangan.

BAB IV

JADWAL RETENSI ARSIP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

JRA di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari :

a. JRA Fasilitatif; dan

b. JRA Substantif.

Bagian Kedua

Jenis Arsip

Pasal 5

(1) Jenis Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a

terdiri dari jenis Arsip fasilitatif dan Arsip substantif.

(2) Jenis Arsip fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi:

a. fungsi kepegawaian dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan

pejabat negara;

b. fungsi keuangan;

c. hukum;

d. organisasi dan ketatalaksanaan;

e. ketatausahaan dan kerumahtanggan;

f. hubungan masyarakat;

g. teknologi informasi dan komunikasi; dan

h. pengawasan.

(3) Jenis Arsip substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi:

a. urusan pertanian;

b. kelautan dan perikanan;

c. koperasi dan usaha kecil menengah;

d. ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;

e. perencanaan pembangunan;

f. perpustakaan

g. pendidikan dan kebudayaan;

(5)

h. lingkungan hidup;

i. perhubungan;

j. penanggulangan bencana;

k. komunikasi dan informatika;

l. kearsipan;

m. sosial;

n. statistik;

o. kesehatan;

p. pendidikan dan pelatihan;

q. penanaman modal;

r. Pemerintahan Daerah;

s. perindustrian;

t. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan

u. pedagangan.

Bagian Ketiga

Retensi Arsip

Pasal 6

(1) Retensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b

merupakan batas minimal jangka waktu penyimpanan Arsip

substantif dan Arsip fasilitatif.

(2) Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan

untuk Retensi Aktif dan Retensi Inaktif.

(3) Ketentuan mengenai Retensi Aktif dan Retensi Inaktif

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kriteria

sebagai berikut :

a. Retensi Aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk

kepentingan pertanggungjawaban di Unit Pengolah; dan

b. Retensi Inaktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk

kepentingan unit kerja terkait dan kepentingan lembaga.

Pasal 7

(1) Penentuan

Retensi

Arsip

dilakukan

berdasarkan

pertimbangan nilai guna Arsip.

(2) Retensi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditentukan dengan masa simpan:

a. 2 (dua) tahun untuk Arsip yang memiliki nilai guna

administratif;

b. 5 (lima) tahun untuk Arsip yang memiliki nilai guna

hukum, ilmiah dan teknologi; atau

c. 10 (sepuluh) tahun untuk Arsip yang memilki nilai

pertanggungjawaban keuangan, catatan keuangan, bukti

pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan

yang merupakan bagai dari bukti pembukuan.

(3) Selain penentuan Retensi Arsip sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), penentuan Retensi Arsip memperhatikan

ketentuan :

a. Peraturan Perundang-undangan yang mewajibkan Arsip

disimpan dalam jangka waktu tertentu;

b. Peraturan

Perundang-undangan

yang

mengatur

kadaluwarsa penuntutan hukum; dan

c. kepentingan pertanggungjawaban.

(6)

Bagian Keempat

Keterangan

Pasal 8

(1) Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c

memuat

rekomendasi

yang

menetapkan

Arsip

dipermanenkan atau dimusnahkan.

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4)

ditetapkan berdasarkan pertimbangan :

a. keterangan musnah ditetapkan apabila pada masa akhir

Retensi Arsip tersebut tidak memiliki nilai guna lagi;

b. keterangan permanen ditetapkan apabila dianggap

memiliki nilai guna kesejarahan atau nilai guna

sekunder; dan

c. keterangan dinilai kembali ditentukan pada Arsip yang

dianggap berpotensi menimbulkan sengketa atau

perselisihan.

Bagian Kelima

JRA Fasilitatif dan JRA Substantif

Pasal 9

Ketentuan mengenai JRA Fasilitatif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran

I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasal 10

Ketentuan mengenai JRA Substantif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran

II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(7)

(8)

AKTIF INAKTIF

1 3 4 5

I.

A. Kebijakan di bidang manajemen kepegawaian

1. Pengakajian, Pengusulan Kebijakan, dan Naskah Akademik

2. Penyusunan Kebijakan 3 tahun Permanen

3. Perumusan Kebijakan

4. Pemberian masukan dan dukungan 5. Penetapan Kebijakan

6. Memorandum of Understanding

1. Perencanaan Kebutuhan ASN 3 Tahun Musnah

a. Bahan penyusunan rencana kebutuhan b. Analisis Kebutuhan

1) 2)

c. Pengolahan data kebutuhan 2. Perencanaan Pertimbangan Formasi

a. Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN

b. Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas JENIS ARSIP

Musnah 3 tahun

2 tahun setelah tahun anggaran berakhir

2 tahun setelah kegiatan dinyatakan selesai

2 tahun setelah kegiatan dinyatakan selesai NO

B. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

JANGKA WAKTU PENYIMPANAN

2

FUNGSI KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN PEJABAT NEGARA

KETERANGAN

JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH DAERAH

(9)

1 2 3 4 5

3. Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara 2 tahun setelah ditetapkan 3 Tahun Permanen

4. Standarisasi Jabatan a. Informasi Jabatan b. Kompetensi Jabatan c. Klasifikasi Jabatan C. Formasi dan Pengadaan Pegawai

1. Formasi ASN 3 tahun Musnah

a. 1) 2) beban kerja b. c. 3 tahun Permanen d.

e. Penetapan Formasi Khusus 2. Pengadaan ASN

a Proses Rekrutmen ASN 2 tahun setelah terbit SK

kelulusan/pengumuman

3 tahun Musnah

b. 2 tahun setelah semua diangkat

ASN

3 tahun Musnah

c. 1 tahun setelah tahun anggaran

berakhir

1 tahun Musnah

d. 1 tahun setelah tahun SK

ditetapkan

1 tahun Musnah

e. 2 tahun setelah tahun hasil

seleksi

3 tahun Permanen

f. 2 tahun setelah tahun hasil

seleksi

3 tahun Musnah

Permanen 3 Tahun

Berkas Lamaran yang tidak diterima

Nota Usul Pengangkatan ASN

Open Bidding (Seleksi Terbuka Jabatan)

Berkas sanggahan terhadap permasalahan CPNS Usulan formasi disertai dengan :

analisa jabatan

Usulan Permintaan Formasi kepada Menpan dan RB dan Kepala BKN Persetujuan Formasi

Penetapan Formasi

(10)

1 2 3 4 5

3. 3 tahun Musnah

a. Pengelolaan sistem rekrutmen

1) standar dan prosedur sistem rekrutmen dan seleksi pegawai 2)

3) evaluasi dan analisis kelayakan materi kompetensi

b. Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi 1 tahun Musnah

1)

2) Penyelenggaraan dan pengolahan seleksi 3) Sertifikasi dan pelaporan

a. penyiapan dan pengelolaan sertifikat kelulusan b. pengelolaan laporan dan evaluasi seleksi D. Mutasi Pegawai

1. 2 tahun setelah tahun SK

ditetapkan

1 tahun Musnah

ditetapkan

1 Tahun Musnah

ditetapkan 1 tahun Musnah

ditetapkan

1 tahun Musnah

ditetapkan

1 tahun Musnah

Usulan Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural/fungsional

Penetapan perubahan data dasar/status/kedudukan hukum pegawai

Usulan Peninjauan Masa Kerja Sistem Rekrutmen ASN

kisi kisi dan materi soal kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian

Pelayanan teknis dan administrasi seleksi kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian

Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN

(11)

1 2 3 4 5

6. Berkas Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat 2 tahun setelah tahun SK ditetapkan

3 Tahun Musnah kecuali pejabat Eselon II

dan Kepala SKPD/OPD Permanen

E. Pengembangan Karir

a. 1 tahun setelah tahun anggaran

berakhir 1 tahun 1) 2) 3) 4)

b. Usulan Penyesuaian ijazah 2 tahun setelah dinyatakan lulus 1 Tahun Permanen

c. Penyusunan sistem karier _{2 tahun setelah kegiatan}

dinyatakan selesai

3 tahun Musnah

d. Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan penilaian prestasi 1 tahun setelah penilaian 1 tahun Musnah e.

a. Pengajuan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit 1 tahun setelah terbit SK 1 tahun Musnah b. Penilaian Daftar Usul Penetapan Angka Kredit 1 tahun setelah terbit SK 1 tahun Musnah F. Kinerja

1. 3 Tahun Musnah

a. Sistem penilaian kinerja ASN

b. Standar kinerja jabatan pegawai ASN c. Penilaian kinerja pegawai ASN

Musnah kecuali SK masuk berkas

perseorangan

2 tahun setelah kegiatan dinyatakan selesai Hasil penilaian kinerja dan standar kerja

Usulan Tugas Belajar/Ijin Belajar/Diklat/Kursus/Magang/Ujian

Dinas/Praktek Kerja di Instansi lain/Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta

Perencanaan dan penyusunan analisis kebutuhan Pelaksanaan

Pelaporan

(12)

1 2 3 4 5

2. 3 tahun permanen

a. Pengelolaan database penilaian kinerja pegawai ASN b. Analisis sistem informasi kinerja pegawai ASN c. Teknis penilaian kinerja ASN

3. 2 tahun setelah kegiatan

dinyatakan selesai

3 tahun Musnah

1. 2 Tahun setelah SK ditetapkan 3 tahun Permanen

2. 3 tahun Musnah a. b. 3 3 tahun Musnah a. b. c. 4. 1 tahun Musnah a. 1)

2) Perekaman dan pemeliharaan data pensiun

b. Penetapan Pensiun ASN 1 tahun setelah SK ditetapkan 1 tahun Masuk berkas perorangan c. Penetapan Pertimbangan teknis pensiun ASN 1 tahun setelah SK ditetapkan 1 tahun Musnah

d. Berkas Perseorangan Pejabat Negara 3 tahun Permanen

Bupati dan Wakil Bupati

e. Berkas Perseorangan Pejabat lainnya 3 tahun Permanen

Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD

Ketua, Wakil Ketua, Anggota KPUD, dan Panwaslu Ketua,Wakil Ketua, Anggota Ketua Komisi Lainnya

2 Tahun setelah SK ditetapkan

1 tahun setelah SK ditetapkan

2 tahun sampai hak dan kewajiban habis 2 tahun sampai hak dan

kewajiban habis Pemberhentian dengan hormat

Pemberhentian tidak dengan hormat Pemberhentian Sementara

Pensiun

Administrasi Pensiun ASN dan Pejabat Negara Administrasi pensiun ASN

Pengelolaan database dan analisis sistem informasi kinerja pegawai ASN

Hasil evaluasi dan pemantauan penilaian kinerja dan standar kinerja jabatan pegawai ASN

G Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN Kode Etik Pegawai

Disiplin

Penegakan Disiplin Peningkatan Disiplin Pemberhentian

(13)

1 2 3 4 5

H Bantuan Hukum

1. 2 tahun sampai dengan hak dan

kewajiban habis

2. 2 tahun setelah kegiatan

dinyatakan selesai/ memiliki kekuatan hukum tetap I

1.

a. analisis status kepegawaian

b. Penyusunan pertimbangan status kepegawaian 2.

a. Analisis kedudukan kepegawaian

b. Penyusunan pertimbangan status kepegawaian 3.

4. J.

a. Pengolahan data dan 1) Pengelolaan database ASN

2) Penyelesaian permasalahan data kepegawaian ASN b. Informasi Kepegawaian

1) 2)

3) Pengembangan dan pemanfaatan kartu pegawai elektronik

2. Pengembangan sistem informasi kepegawaian 2 tahun setelah kegiatan dinyatakan selesai

3 tahun Musnah

3. Pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian a. Arsip kepegawaian elektronik

1) Verifikasi dan distribusi arsip kepegawaian 1 tahun Permanen

1 tahun setelah kegiatan dinyatakan selesai Pertimbangan status kepegawaian

Pertimbanagan kedudukan kepegawaian

Penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai Perselisihan/sengketa kepegawaian

Jaringan Informasi Kepegawaian

Penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian ASN Penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian non ASN

Pemberian Bantuan Hukum Bantuan Hukum Pegawai

(14)

1 2 3 4 5

2) Perekaman dan arsip kepegawaian

3) Pengelolaan arsip kepegawaian elektronik

b. Arsip Kepegawaian Fisik 1 tahun setelah tahun anggaran

berakhir 1 tahun Musnah

K. Pengawasan dan Pengendalian

1. Formasi, pengadaan dan pasca diklat 3 Tahun Musnah

a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan b. Monitoring dan evaluasi

c. Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan

2. Kepangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan

b. Monitoring dan evaluasi

c. Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan 3. Gaji dan tunjangan, kesejahteraan dan kinerja

a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan b. Monitoring dan evaluasi

4. Kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun ASN a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan b. Monitoring dan evaluasi

5. Laporan hasil pengawasan dan pengendalian 2 Tahun setelah tahun anggaran berakhir

3 Tahun Musnah

6. Berkas sanggahan terhadap permasalahan tenaga honorer 2 Tahun setelah kegiatan dinyatakan selesai

3 Tahun Musnah

L. Administrasi Pegawai

1. Surat Perintah Dinas / Tugas 1 Tahun setelah kegiatan dinyatakan selesai

1 Tahun Musnah

2. Cuti sakit, cuti bersalin, cuti tahunan 1 Tahun setelah SK ditetapkan 2 Tahun Musnah

3. Cuti alasan penting 1 Tahun setelah SK ditetapkan 1 Tahun Musnah

4. Cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara 1 Tahun setelah SK ditetapkan 1 Tahun Musnah 2 Tahun setelah kegiatan

(15)

1 2 3 4 5

5. Dokumentasi identitas pegawai 1 Tahun

a. Usul penetapan Karpeg/KPE/Karis/Karsu b. Keanggotaan organisasi profesi/kedinasan c. Laporan pajak penghasilan pribadi (LP2P) d.

6. Berkas kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) 1 Tahun setelah SK ditetapkan 1 Tahun Musnah

7. 1 Tahun setelah SK ditetapkan 1 Tahun Musnah

8. Absensi / Daftar Hadir Pegawai 1 Tahun setelah tahun anggaran berakhir

4 Tahun Musnah

M. Kesejahteraan Pegawai 1 Tahun Musnah

1. Berkas tentang layanan pemeliharaan kesehatan pegawai 2. Berkas tentang layanan asuransi pegawai

3. Berkas tentang layanan Tabungan perumahan 4. Berkas tentang layanan bantuan sosial

5. Berkas tentang layanan pakaian dinas

6. Berkas tentang layanan pegawai yang meninggal karena dinas 7. Berkas tentang pemberian tali asih

8.

9. Berkas tentang layanan olahraga dan rekreasi 10. Berkas tentang medical record

11.

N. Administrasi perseorangan

1. 3 Tahun setelah hak dan

kewajiban berakhir

7 Tahun Musnah

2. 1 Tahun Permanen

a. Bupati/waki Bupati

b. Pejabat negara lainnya yang ditentukan Undang-Undang

Masuk berkas perorangan 1 Tahun setelah identitas

diterbitkan / diterima

1 Tahun setelah tahun anggaran berakhir

1 Tahun setelah berhenti/pensiun Berkas tentang pemeberian piagam penghargaan dan tanda jasa

Berkas tentang Tabungan Pensiun

Berkas Perseorangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Berkas perseorangan pejabat negara dan pejabat lainnya yang disetarakan Keterangan penerimaan pembayaran penghasilan pegawai (KP4)

(16)

1 2 3 4 5

kewajibannya berakhir

1 Tahun Permanen

kewajibannya berakhir

1 Tahun Permanen

7. Berkas Perseorangan Aparatur Sipil Negara: 7 Tahun

a. Berkas Lamaran yang diterima

b. Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya c. Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN d. SK Pengangkatan CASN

e. Hasil Pengujian Kesehatan f. SK Pengangkatan ASN g. SK Peninjauan Masa Kerja h. SK Kenaikkan Pangkat

i.

j.

k. SK Perpindahan Wilayah Kerja l. SK Perpindahan Antar Instansi

m. SK Cuti di luar Tanggungan Negara (CLTN) n. Berita Acara Pemeriksaan

Musnah, Kecuali Jabatan Sekretaris

Daerah, Asisten Sekretaris Daerah,para pimpinan OPD, Staf

Ahli, dan pejabat lain secara

individual ditentukan oleh instansi serta ASN

yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen 3 Tahun setelah

berhenti/pensiun sampai dengan hak dan kewajiban habis Berkas perseorangan Sekretaris Daerah kota

Berkas perseorangan ASN yang berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional

Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan

SK Pengangkatan dalam Jabatan atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional

(17)

1 2 3 4 5

o. SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin ASN p. SK Perbantuan/Dipekerjakan di luar Instansi Induk q. SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan r. SK Pemberian Uang Tunggu

s.

t. SK Pengalihan ASN

u. SK Pemberhentian sebagai ASN v. SK Pemberhentian Sementara w. Surat Keterangan Pernyataan Hilang

x. Surat Keterangan Kembalinya ASN yang dinyatakan hilang y. SK Penggantian Nama

z. Surat perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran aa. Akta Nikah/Cerai

bb. Akta Kelahiran

cc. Isian Formulir PUASN

dd. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ASN dan Jabatan ee. Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol

ff. Surat Keterangan Mutasi Keluarga

gg. Surat Keterangan Meninggal Dunia/hilang hh.Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan

ii. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional jj. Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus kk. Surat Pemberitahuan Kenaikkan Gaji Berkala

ll. Surat Tugas/ Izin Belajar Dalam/ Luar Negeri mm.Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri

SK Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai Pejabat Nengara

(18)

1 2 3 4 5

nn.Kartu Daftar Ulang (Kardaf) ASN oo. Ijazah/Sertifikat

pp. SK Penempatan/Penarikan Pegawai

qq. SK Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk rr. Surat Pertimbangan Status ASN

ss. SK Pengaktifan Kembali Sebagai ASN tt.

uu.SK Pensiun

8. Berkas Perbekel (Kepala Desa) 2 Tahun setelah berhenti sampai dengan hak dan kewajiban habis

3 Tahun Permanen

O. Penilaian Kompetensi

1. Berkas Penilaian Kompetensi 1 Tahun Permanen

2. Hasil Penilaian Kompetensi II. FUNGSI KEUANGAN

A

1. Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) 3 tahun Permanen

Kebijakan Umum, Renstra, Strategi dan Prioritas

-c. KUA beserta Nota Kesepakatannya d.

e. Nota Kesepakatan PPA f. Prioritas Plafon Anggaran

Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBD-P)

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Musrenbang Tingkat Kabupaten

1 Tahun setelah kegiatan selesai

a.

b.

Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah

Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja)

(19)

1 2 3 4 5

2. 2 tahun setelah tahun anggaran

berakhir 3 tahun Permanen a. b. 3 a. -b. c. d. e. f. g. h.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)

a. _{3 tahun} _Permanen

1) Kebijakan Umum, Renstra, Strategi dan Prioritas Perubahan

-2)

Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang RaPerda APBD

Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah

Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Bupati tentang RAPBD beserta penjabarannya

Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Permanen 3 tahun

Dokumen Rancangan Penjabaran APBD beserta lampirannya

Hasil Evaluasi Kabupaten tentang RAPBD

Penetapan Perda APBD oleh Bupati beserta penjabarannya Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD

Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja)

Dokumen evaluasi pelaksanaan RKPD

Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)

Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah

Dokumen RKA-SKPD

Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD:

Nota Keuangan Pemerintah Materi RAPBD

(20)

1 2 3 4 5

3) KUA Perubahan beserta Nota Kesepakatannya 4)

5) Nota Kesepakatan PPA Perubahan 6)

b. 3 tahun Musnah

1)

2) Dokumen RKA-SKPD Perubahan

c. 3 tahun Permanen -4) 5) 6) 7)

Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang RaPerda APBD Perubahan

Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD Perubahan:

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan

Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan yang telah disetujui Sekretaris Daerah

Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah

1)

2)

3)

Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan

Prioritas Plafon Anggaran Perubahan

Nota Keuangan Pemerintah Materi RAPBD

Dokumen Rancangan Penjabaran APBD Perubahan beserta lampirannya Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Bupati tentang RAPBD Perubahan beserta penjabarannya

Hasil Evaluasi Bupati tentang RAPBD Perubahan

(21)

1 2 3 4 5

8)

B PENYUSUNAN ANGGARAN

1 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan 2 tahun setelah tahun anggaran

berakhir 3 tahun Dinilai Kembali 2 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten 2 tahun setelah tahun anggaran

berakhir 3 tahun Dinilai Kembali

3 2 tahun setelah tahun anggaran

berakhir 3 tahun Permanen

4 2 tahun setelah tahun anggaran

berakhir 3 tahun Dinilai Kembali

C PELAKSANAAN ANGGARAN

1. Surat Penyedia Dana (SPP, SPM, dan Sp2D) : UP, GU, TU, LS 5 tahun Dinilai Kembali

2 Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

1) 5 tahun Permanen

2) Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah antara lain: 5 tahun Musnah

- Pajak Hotel - Pajak Restoran - Pajak Hiburan

Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah Kabupaten

2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan dan tindak lanjut hasil

pemeriksaan telah selesai

2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan, dan tindak lanjut hasil

pemeriksaan telah selesai 2 tahun setelah Perda tentang

pertanggungjawaban APBD disahkan dan tindak lanjut hasil

pemeriksaan telah selesai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Surat Ketetapan Pajak Daerah

(22)

1 2 3 4 5

- Pajak Reklame

- Pajak Penerangan Jalan

- Pajak Mineral Bukan Logam Bantuan - Pajak Parkir

- Pajak Air Tanah

- Pajak Sarang Burung Walet

- PBB Sektor Perdesaan dan perkotaan

- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB)

3) Surat Ketetapan Retribusi Daerah 5 tahun Permanen

4) Bukti Penarikan Retribusi, antara lain: 5 tahun Musnah

a) Retribusi Jasa Umum

- Retribusi Pelayanan Kesehatan

- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

- Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil - Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

- Retribusi Pelayanan Pasar

- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

- Retribusi Pengujian Kapal Perikanan b) Retribusi Jasa Usaha

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan, dan tindak lanjut hasil

pertanggungjawaban APBD disahkan, dan tindak lanjut hasil

(23)

1 2 3 4 5

- Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - Retribusi Tempat Pelelangan

- Retribusi Terminal

- Retribusi Tempat Khusus Parkir

- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa - Retribusi Penyedotan Kakus

- Retribusi Rumah Potong Hewan

- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga - Retribusi Penyebrangan di atas Air

- Retribusi Pengolahan Limbah Cair

- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah c) Retribusi Perizinan Tertentu

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

- Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

- Retribusi Izin Gangguan - Retribusi Izin Trayek

d) Retribusi Pengendalian Lalu Lintas

5) Bukti Penerimaan Jasa Layanan Kesehatan Masyarakat 5 tahun Musnah

6) 5 tahun Musnah

2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan dan tindak lanjut hasil

pemeriksaan telah selesai Dokumen Rasionalitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

(24)

1 2 3 4 5

7) Bukti Penerimaan SKPD dari Badan Layanan Umum 5 tahun Musnah

8) Bukti Penerimaan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 5 tahun Musnah

9) Bukti Penerimaan Bunga dan atau Jasa Giro pada Bank 5 tahun Musnah

b. Dokumen Penerimaan Dana Perimbangan: 7 tahun Musnah

1)

2) Dana Bagi Hasil untuk Kabupaten 3) Dana Alokasi Umum (DAU) 4)

5) Dana Alokasi Khusus (DAK)

c. Dokumen Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah: 7 tahun

1) Alokasi Dana Penyesuaian 2)

3) Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi 4) Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi

Musnah, kecuali daerah yang memperoleh dana

otonomi khusus permanen 2 tahun setelah Perda tentang

pemeriksaan telah selesai Dana Bagi Hasil yang Bersumber dari Pajak dan Bukan Pajak

Dana Perimbangan untuk Daerah Yang Tidak Menerima DAU

(25)

1 2 3 4 5

5)

d. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) 5 tahun Musnah

e. Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan dan tindak lanjut hasil

5 tahun Musnah

f. Dokumen Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah - Permanen

g. Dokumen Piutang Daerah Selama inventaris masih ada dan tindak lanjut hasil pemeriksaan

telah selesai

- Permanen

h. Dokumen Pengelolaan Investasi - Permanen

3 Belanja

Dokumen Belanja Langsung 7 Tahun Musnah

- Belanja Pegawai - Belanja Barang Jasa - Belanja Modal

Selama barang dimiliki dan tindak lanjut hasil pemeriksaan

telah selesai

Selama inventaris masih ada dan tindak lanjut hasil pemeriksaan

telah selesai

pemeriksaan telah selesai a.

Penerimaan Hibah Yang Bersumber dari APBN, Pemerintah Daerah lainnya atau Sumbangan Pihak Ketiga

(26)

1 2 3 4 5

b. Dokumen Belanja Tidak Langsung 7 tahun Musnah

- Pegawai - Hibah

- Belanja Bagi Hasil - Subsidi

- Bunga

- Bantuan Sosial

- Bantuan Keuangan

- Belanja Tidak Terduga

4 Pembiayaan Daerah 7 tahun Musnah

a. Bukti Penerimaan Pembiayaan - SiLPA

- Dana Cadangan - Dana Bergulir - Pinjaman Daerah

- Pengalihan Piutang PBBP2 menjadi PAD

b. 5 tahun Permanen

- Investasi Jangka Panjang Dalam Bentuk Dana Bergulir - Penyertaan Modal pada BUMD

- Penambahan Penyertaan Modal pada BUMD - Pengeluaran dari Dana Cadangan

-5 7 tahun Musnah --

-3 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan dan tindak lanjut hasil

5 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkandan tindak lanjut hasil

pemeriksaan telah selesai Dokumen Penatausahaan Keuangan

Surat Penyediaan Dana (SPD)

Surat Permohonan Pembayaran (SPP) Surat Perintah Membayar (SPM) Bukti Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM) Penyertaan Modal kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Daerah

(27)

1 2 3 4 5 -6 7 tahun Musnah -7 3 tahun Musnah

8 Kartu Gaji Selama yang bersangkutan masih

pegawai 3 tahun Musnah 9 7 tahun Musnah 10 3 tahun Permanen

-3 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan dan tindak lanjut hasil

pertanggungjawaban APBD disahkandan tindak lanjut hasil

pemeriksaan telah selesai Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)

Pertangungjawaban APBD

Materi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Pemerintah Daerah

Nota Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Pemerintah Rekening Koran Bank

Laporan Pertanggungjawaban Fungsional dan Administrasi Bukti penyetoran Pajak

Register Penutupan Kas Berita Acara Pemeriksaan

Laporan Pendapatan Negara

Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) Bukti Kas Pengeluaran berikut lampirannya Daftar Gaji

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan Termasuk Arsip Data Komputer (ADK)

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Buku Kas Umum (BKU) Buku Kas Pembantu (BKP)

(28)

1 2 3 4 5

-11 Laporan Keuangan Tahunan terdiri dari : 5 tahun Permanen

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Neraca

- Laporan Perubahan Saldo Lebih - Laporan Operasional

- Laporan Arus Kas

- Laporan perubahan Ekuitas

-D PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI

1. 2 tahun setelah diterbitkan

3 tahun Permanen 2.

3 tahun Permanen

3. 2 tahun setelah perjanjian

pinjaman berakhir 3 tahun Permanen

4. 2 tahun setelah perjanjian

pinjaman berakhir 3 tahun _Permanen

5. 3 tahun Permanen

2 tahun setelah Loan Agreement Ditandatangani

2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir Dokumen Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)

Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book )

Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya

Dokumen Loan Agreement (PHLN) seperti : Draft Agreement, Legal Opinion , Surat menyurat dengan Lender

Dokumen Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, a.l. : Usulan Luncuran Dana

Pemandangan umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD oleh DPRD

Jawaban Bupati atas pemandangan umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggung jawaban APBD

Evaluasi Gubernur tentang Raperda Pertanggungjawaban dan Raperwali Perda dan Perbup Pertanggungjawaban APBD

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Permohonan Evaluasi Gubernur tentang Raperda dan Raperbup Pertanggung jawaban APBD

Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD terhadap Raperda Pertanggung jawaban APBD

(29)

1 2 3 4 5 6. _{3 tahun} _Permanen -7. 3 tahun _Permanen

3. _{3 tahun setelah Perda tentang}

pertanggungjawaban APBN di sahkan

7 tahun Musnah

4. _{2 tahun setelah rekening tidak}

berlaku - _Permanen

5. _{7 tahun} _Musnah

10 2 tahun setelah perjanjian

pinjaman berakhir 3 tahun _Permanen

11. 3 tahun Permanen -12. 3 tahun Permanen

-13. 2 tahun setelah perjanjian

pinjaman berakhir

-Permanen Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan

Daftar Pembukuan Pencarian/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencarian (DHP) dan Rekening Koran

2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir

3 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBN di

sahkan

2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir

2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD

disahkan Laporan Posisi Hutang Daerah

Completion Report/Annual Report Keputusan Pembukuan Rekening

Pembukuan anggaran terdiri dari :

Staff Appraisal Report

Report /Laporan yang terdiri dari: Progress Report

Monthly Report Quarterly Report Laporan Hutang Daerah :

Laporan Pembayaran Hutang Daerah Buku Rekening Bank

Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice) Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya :

Reimbursement

Direct Payment/Transfer Procedure Special Commitment/ L/C Opening Special Account/Imprest Fund

(30)

1 2 3 4 5

14. 2 tahun setelah diperbaharui 3 tahun Permanen

E 1. 7 tahun Musnah -- Pengelola Barang F

1. 2 tahun setelah diperbaruhi 3 tahun Permanen

2. 2 tahun setelah diperbaruhi 3 tahun _Permanen

3. 3 tahun setelah Perda tentang

pertanggungjawaban APBD disahkan dan ditindak lanjuti hasil pemeriksaan telah selesai

7 tahun Musnah

4 2 tahun setelah Perda tentang

pertanggungjawaban APBD disahkan dan ditindaklanjuti hasil pemeriksanaan telah selesai

3 tahun Musnah, setelah menjadi laporan

keuangan 3 tahun setelah Perda tentang

pertanggung-jawaban APBD disahkan dan ditindak lanjuti hasil pemerinsaan telah selesai

Pejabat Penandatanganan SPM Bendahara Penerimaan/Pengeluaran termasuk berita acara serah terima jabatan SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD)

Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

Dokumen Kebijakan Akuntansi

Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi

Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri

PENGELOLAAN APBD/DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN)

Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan:

Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen

Kuasa Pengguna Barang/Jasa

(31)

1 2 3 4 5 G 1. 7 tahun Musnah 2. 7 tahun Musnah -3. 7 tahun _Musnah

4. 2 Tahun setelah rekening tidak

berlaku

-Permanen

5. 7 tahun _Musnah

Surat Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara atas Pengguna Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Spesimen Tanda Tangan

SPP-LS, SPP-GU, SP3, Daftar Perincian Penggunaan Dana, SPPR-LS, SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, Bilyet Giro, SPM Nihil

Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta bukti Pendukungnya al : Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank

3 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan dan ditindak lanjuti hasil pemeriksaan telah selesai

3 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD

disahkan

3 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan dan ditindak lanjuti hasil pemeriksanaan telah selesai Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya :

Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan

Buku Rekening Bank

Keputusan Pembukuan Rekening

Pembukuan anggaran terdiri dari :

Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan Daftar Pembukuan Pencarian/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencarian (DHP) dan Rekening Koran

(32)

1 2 3 4 5

H PENERIMAAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN

1. 7 tahun Musnah 2. 7 tahun Musnah I 1. 7 tahun Musnah a. b. c. d. e. f.

3 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan dan ditindaklanjuti hasil pemeriksaan telah selesai

Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kabupaten

Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas/Bawaslu Kabupaten dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD PENGELOLAAN ANGGARAN PILKADA DAN BIAYA BANTUAN PEMILU DARI

Dokumen Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan PEMILU dari Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu

Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu

Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn, Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan, dll

Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD, PPK, PPS, KPPS dan Panwasda, Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas/Panwaslu/Bawaslu

Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya

(33)

1 2 3 4 5 g. h. i. J 1. 2. 7 tahun Musnah 3. 4. 7 tahun Musnah Musnah Musnah 7 tahun 7 tahun 3 tahun setelah Perda tentang

pertanggungjawaban APBD disahkan dan ditindaklanjuti hasil pemeriksaan telah selesai

3 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan dan ditindaklanjuti hasil pemeriksaan telah selesai

3 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan dan ditindaklanjuti hasil pemeriksaan telah selesai Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada

PELAKSANAAN ANGGARAN PILKADA DAN ANGGARAN BIAYA BANTUAN PEMILU

Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank

Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD

Berkas Setor Sisa Dana Pilkada/Pemilu termasuk Setor Komisi Pengadaan Barang/Jasa, Rabat, Bunga, Jasa Giro

Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu

Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD

Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu

(34)

1 2 3 4 5

5.

K.

1.

L. PEMERIKSAAN/PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

1. 2 tahun setelah tindak lanjut

selesai

3 tahun Permanen

2.

a - 2 Setelah diperbaruhi dan tindak

lanjut hasil pemeriksaan selesai

3 tahun Musnah

- 3 tahun Permanen

b - 2 tahun setelah pemeriksaan 3 tahun Musnah

- 3 tahun Permanen

c 2 tahun setelah diperbaruhi 3 tahun Permanen

Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut

Musnah Musnah 7 tahun

7 tahun 3 tahun setelah Perda tentang

pertanggungjawaban APBD disahkan dan ditindaklanjuti hasil pemeriksaan telah selesai

2 tahun Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum

tetap

2 Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap Pelaksanaan Pengawasan

Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)

Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan

Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang tidak

memerlukan tindak lanjut (TL)

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan

PELAKSANAAN ANGGARAN OPERASIONAL PEMILU

Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu dan PPKO Kabupaten termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya

Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya

(35)

1 2 3 4 5

d 2 tahun setelah kegiatan

dinyatakan selesai

3 tahun Permanen

e 2 tahun setelah kegiatan

dinyatakan selesai

3 tahun Musnah

f 2 tahun setelah kegiatan

dinyatakan selesai 3 tahun Permanen 3. a b. III A

1 Program Legislasi _{2 tahun} Dinilai kembali

a. b.

2 Rancangan Peraturan Perundang-Undangan 3 Tahun Permanen

b.

c.

d.

3. 2 Tahun setelah keluar kebijakan

baru

3 Tahun Permanen Undang-undang, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai

dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan

Rancangan Peraturan/Keputusan/Instruksi Presiden, termansuk naskah akademik,rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan

Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik,rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan

Permanen 2 tahun setelah hak

dan kewajiban habis

2 Tahun setelah kegiatan selesai 1 Tahun setelah kegiatan selesai 2 tahun setelah tagihan tuntutan

perbendaharaan/ tuntutan ganti rugi dilunasi

Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti rugi

FUNGSI NON KEUANGAN NON KEPEGAWAIAN HUKUM

Program Legislasi

Bahan / Materi program legislasi daerah

Rancangan Peraturan Pemerintah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai diundangkan

Peraturan pimpinan Lembaga Negara dan Badan Pemerintah / instansi: Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah:

Laporan Perkembangan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D)

Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review Pemerintah Daerah

(36)

1 2 3 4 5

4.

a. 2 Tahun setelah keluar kebijakan

baru

3 Tahun Permanen

b. 2 Tahun setelah keluar kebijakan

baru

3 Tahun Dinilai kembali

5. Instruksi / Surat Edaran :

a. 2 Tahun setelah keluar kebijakan

baru

3 Tahun Permanen

b. 2 Tahun setelah keluar kebijakan

baru

3 Tahun Diniai kembali

6. Surat Perintah : - Diniai kembali

a. Surat Perintah Bupati b.

7. 2 Tahun setelah keluar kebijakan

baru 3 Tahun Permanen 8. 5 Tahun Permanen Kerjasama : a. b. 9. Dokumentasi Hukum

-Peraturan /KeputusanBupati termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum.

Standar / Pedoman / Prosedur Kerja / Petunjuk Pelaksanaan / Petunjuk Teknis yang bersifat nasional / regional / internasional termasuk

rancangan awal sampai dengan rancangan akhir

Undang-Undang,Peraturan Pemerintah,Keputusan Presiden dan peraturan-peraturan yang dijadikan referensi

Simpan di Perpustakaan 2 Tahun setelah keluar kebijakan

baru

2 Tahun setelah keluar kebijakan baru

Sampai dengan tidak berlaku Keputusan /Ketetapan Pimpinan Lembaga Negara dan Badan Pemerintah /

Keputusan /Ketetapan Bupati

Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum

Instruksi Bupati

Instruksi / Surat Edaran Pejabat setingkat eselon I dan II termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaaj hukum

Surat Perintah Pejabat setingkat eselon I dan II

Nota Kesepakatan / Memorandum of Understanding ( MoU ) / Kontrak / Perjanjian

Dalam Negeri Luar Negeri

(37)

1 2 3 4 5

10. Sosialisasi / Penyuluhan / Pembinaan Hukum 1 Tahun Musnah

a.

b. Laporan Hasil pelaksanaan Sosialisasi Penyuluhan Hukum

11. Bantuan / Konsultasi Hukum /Advokasi 3 Tahun Dinilai Kembali

12. Kasus / Sengketa Hukum

a. 3 Tahun Permanen

b. 3 Tahun Permanen

- Berkas pembelaan dan bantuan hukum - Telaah hukum dan opini hukum

c. 3 Tahun Permanen

Berkas tentang kasus/sengketa Tata Usaha Negara :

d. Perburuhan 2 Tahun Sampai keputusan

berkekuatan hukum tetap dan dipenui hak dan kewajiban

3 Tahun Permanen Berkas tentang pemberian bantuan/konsultasi hukum (Pidana,Perdata,

Tata usaha Negara dan Agama)

1 Tahun setelah kegiatan dilaksanakan

2 Tahun Sampai keputusan berkekuatan hukum tetap dan

dipenui hak dan kewajiban

dipenui hak dan kewajiban Tata Usaha Negara

- Proses verbal mulai dari penyelidikan,penyidikan sampai dengan vonis - Berkas pembelaan dan bantuan hukum

- Telaah hukum dan opini hukum

Berkas yang berhubungan dengan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan hukum

Pidana

Berkas tentang kasus/sengketa pidana,baik kejahatan maupun pelanggaran :

- Telaah hukum dan opini hukum Perdata

Berkas tentang kasus/sengketa perdata :

(38)

1 2 3 4 5

Berkas tentang kasus/sengketa Perburuhan :

- Berkas pembelaan dan bantuan hukum - Telaah hukum dan opini hukum

d. 3 Tahun Dinilai Kembali

e. 2 Tahun setelah Penyelesaian

kasus selesai dan dipemenuhi hak dan kewajibannya

5 Tahun Permanen

13. Perijinan 3 Tahun Dinilai Kembali

14. Hak atas Kekayaan Intelektual ( HAKI ) 2 Tahun setelah HAKI habis 3 Tahun Permanen a. b. c. d. e. f.

15. Permohonan Haki yang ditolak ( Hak Cipta,Paten,Desain Industri,Merk, 3 Tahun Musnah Rahasia Dagang,Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu )

Sampai keputusan berkekuatan hukum tetap dan dipenui hak

dan kewajiban

2 Tahun setelah ijin diperbaruhi

2 Tahun Setelah ditolak permohonan Hak Merk

DTLS ( Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ) - Telaah hukum dan opini hukum

Sengketa adat

Berkas perijinan sejak permohonan sampai dengan diterbitkannya surat ijin

Hak Cipta Hak Paten Paten Biasa Paten Sederhana Hak desain Industri Hak Rahasia Dagang

- Proses verbal mulai dari penyelidikan,penyidikan sampai dengan vonis

Arbitrase

Berkas tentang kasus/sengketa Perburuhan :

(39)

1 2 3 4 5

B ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN

1. Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota 3 Tahun Permanen a.

b. c.

2. Uraian Jabatan dan Tata Kerja 2 Tahun setelah tidak berlaku 3 Tahun Permanen 3. Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional 2 Tahun setelah tidak berlaku 3 Tahun Permanen

4. Evaluasi Kelembagaan 2 Tahun setelah kegiatan

dinyatakan selesai

C

1. Telekomunikasi :

- Musnah

telepon,radio,teleks,TV kabel dan internet

2. Perjalanan Dinas - Musnah

a. b.

3. - Musnah

4. Risalah/ Notulen Rapat

a. 3 Tahun Musnah

b.

5. Administrasi penyediaan konsumsi dan akomodasi 1 Tahun setelah kegiatan dilaksanakan

1 Tahun Musnah

6. Pengurusan kendaraan dinas: 1 Tahun Musnah

a. b.

Administrasi penggunaan fasilitas kantor meliputi permintaan dan penggunaan ruang,gedung,kendaraan,wisma,rumah dinas dan fasilitas kantor lainnya

2 Tahun setelah keluar struktur baru

1 Tahun setelah kegatan dilaksanakan

2 Tahun setelah kegatan dilaksanakan Rapat staf

Rapat pimpinan

Pengurusan surat-surat kendaraan dinas Pemeliharaan dan perbaikan

Pembentukan Pengubahan Pembubaran

KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN

Administrasi penggunaan / langganan peralatan telekomunikasi meliputi :

Dalam Negeri Luar Negeri

(40)

1 2 3 4 5

c.

7. Pemeliharaan gedung dan taman : 1 Tahun Musnah

a. b. c. d. e. 8. 1 Tahun Musnah a. b. 9. 1 Tahun Musnah a. b. 3 Tahun Musnah

10. Administrasi pengelolaan parkir 1 Tahun Musnah

Pengamanan,penjagaan,dan pengawalan terhadap pejabat,kantor,dan rumah dinas :

1 Tahun setelah kegiatan dilaksanakan Laporan ketertiban dan keamanan

1). Kehilangan 2). Kerusakan 3). Kecelakaan 4). Gangguan

Kebersihan gedung dan taman

Pengelolaan jaringan listrik,air,telepon,dan komputer : Perbaikan /pemeliharaan

Pemasangan

Ketertiban dan keamanan

1). Daftar nama satuan pengamanan 2). Daftar jaga / daftar piket

3). Catatan gangguan / pelanggaran /kejadian 4). Surat ijin keluar masuk orang atau barang Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan

Pertamanan /landscaping Penghijauan

Perbaikan gedung

(41)

1 2 3 4 5

11. 1 Tahun Musnah

D. HUBUNGAN MASYARAKAT 1. Keprotokolan :

a. 3 Tahun Musnah

b. 2 Tahun setelah kegiatan selesai 3 Tahun Musnah

c. 2 Tahun setelah kegiatan selesai 3 Tahun Munah

d. 4 Tahun Permanen

e. 2 Tahun setelah diperbaruhi - Musnah

2. 3 Tahun Dinilai kembali

3.

a. 3 Tahun Dinilai kembali

b. c.

4. 3 Tahun

a.

b. Hubungan dengan organisasi sosial / LSM c.

Dokumentasi /liputan kegiatan dinas pimpinan,acara kedinasan dan peristiwa -peristiwa bidang masing-masing,dalam berbagai media : kertas/foto/video/rekaman suara /multi media

Administrasi pakaian dinas pegawai,satpam,petugas kebersihan dan pegawai lainnya.

Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara,pelantikan,peresmian,dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar )

Musnah kecuali pers release

permanen 2 Tahun setelah kegiatan selesai

2 Tahun setelah kegiatan selesai 1 Tahun setelah kegiatan

dilaksanakan

2).Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai Daftar nama/alamat kantor /pejabat

Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan : Kliping koran

Brosur /Leaflet/poster /plakat Pengumuman /pemberitaan

Hubungan antar lembaga Negara dan Badan Pemerintah / Instansi : Hubungan antar lembaga pemerintah

Hubungan dengan perusahaan Buku tamu

Agenda kegiatan pimpinan lembaga/instansi Kunjungan dinas dalam dan luar negeri

(42)

1 2 3 4 5

d. e. f.

5. Dengar pendapat/hearing DPR 2 tahun setelah kegiatan selesai

dilaksanakan 3 Tahun Permanen

6. 3 Tahun Permanen

7. Penerbitan Majalah,buletin,koran dan jurnal 1 Tahun setelah terbit 4 Tahun

8. Publikasi melalui media cetak maupun elektronik 4 Tahun

9. Pameran /sayembara/lomba/festival,pembuatan spanduk dan iklan 1 Tahun setelah kegiatan selesai 4 Tahun Dinilai kembali

10. Penghargaan/Tanda Kenang-kenangan 3 Tahun Permanen

E

1. 2 Tahun setelah tidak berlaku 3 Tahun Permanen

2. Dokumentasi arsitektur : 3 Tahun Permanen

-3. Dokumentasi Implementasi : 3 Tahun Permanen

-4. Perekaman dan Pemuktahiran Data : 3 Tahun Musnah

-Hubungan dengan perguruan tinggi /sekolah,termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapangan (PKL)

Musnah kecuali master permanen Musnah kecuali master permanen 2 tahun setelah kegiatan selesai

dilaksanakan

1 Tahun setelah dipublikasikan

2 Tahun setelah diperbaharui Infrastruktur

Sistem informasi Sistem aplikasi Infrastruktur Formulir lisan

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Rencana strategi /master plan Pembangunan Sistem Informasi (SIM)

Sistem informasi Sistem aplikasi

Forum kehumasan (Bakohumas/Perhumas ) Hubungan dengan media massa :

1). Siaran pers/konferensi pers/press release 2). Kunjungan wartawan /peliputan

3). Wawancara

Administrasi pemberian penghargaan/tanda kenang-kenangan kepada Bahan/materi pidato/sidang MPR,DPR,DPD,kabinet,DPRD,Muspida Provinsi/kabupaten/kota

(43)

1 2 3 4 5

-5. Migrasi Sistem Aplikasi dan Data : 3 Tahun Dinilai kembali

-6. 2 Tahun Dinilai kembali

-7. Layanan Back-up Digital 2 Tahun setelah kegiatan selesai 3 Tahun Dinilai kembali

F.

1. Rencana Pengawasan

a. 5 Tahun setelah proses kegiatan

dinyatakan selesai

5 Tahun Permanen

b. 2 Tahun setelah proses kegiatan

dinyatakan selesai

3 Tahun Musnah

c. 2 Tahun setelah proses kegiatan

dinyatakan selesai

3 Tahun Musnah

Rencana strategis pengawasan

Rencana kerja tahunan Rencana kinerja tahunan Pelaksanaan migrasi

Berita acara kegiatan migrasi

Daftar sistem aplikasi dan data yang dimigrasi Laporan hasil migrasi

Dokumen Hosting :

Formulir permintaan hosting Laporan hasil uji kelayakan Laporan pelaksanaan hosting

PENGAWASAN

Daftar petugas perekaman Jadwal pelaksanaan

Laporan hasil perekaman dan pemuktahiran data

(44)

1 2 3 4 5

d. 2 Tahun setelah proses kegiatan

dinyatakan selesai

3 Tahun Musnah

e. 2 Tahun setelah proses kegiatan

dinyatakan selesai

3 Tahun Musnah

2. Pelaksanaan Pengawasan

a. 3 Tahun Dinilai kembali

b. 2 Tahun setelah kegiatan selesai 3 Tahun Musnah

c. 2 Tahun Setelah keputusan

mempunyai kekuatan hukum tetap

d. 1 Tahun setelah kegiatan

dinyatakan selesai

e. 2 Tahun setelah kegiatan

dinyatakan selesai 3 Tahun Musnah

f. 2 Tahun setelah kegiatan

dinyatakan selesai

g. 2 Tahun setelah kegiatan

dinyatakan selesai

3 Tahun Musnah

Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Reviu Departemen/ LPND

2 Tahun Setelah tindak lanjut selesai

Penetapan kinerja tahunan

Rakor pengawasan tingkat nasional

Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut

Laporan perkembangan penanganan surat pengaduan masyarakat

Laporan Pemutakhiran Data

Laporan Perkembangan Barang Milik Negara

Laporan hasil audit (LHA),Laporan hasil pemeriksaan (LHP),Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO),Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Laporan Akuntan (LA),Laporan Auditor Independen (LAI),yang tidak memerlukan tindak lanjut (TL)

Laporan hasil audit (LHA), Laporan hasil pemeriksaan (LHP),Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI), yang memerlukan tindak lanjut (TL)

(45)

(46)

Aktif Inaktif

1 3 4 5

I URUSAN PERTANIAN 1

5 Tahun Permanen

a Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan b Penyiapan Bahan

c. Perumusan Kebijakan

d. Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan e. Penetapan Berbentuk NSPK

2 PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Perbibitan Ternak

a Produksi Bibit Ternak Ruminansia 3 Tahun Musnah

- Produksi Bibit Ternak Ruminansia Besar -Produksi Bibit Ternak Ruminansia Kecil

b Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia 3 Tahun Musnah

- Produksi Bibit Ternak Unggas - Produksi Bibit Aneka Ternak

c Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak 3 Tahun Permanen

- Penilaian Bibit Ternak - Pelepasan Bibit Ternak

d Mutu Bibit ternak 3 Tahun Permanen

- Sertifikasi Bibit Ternak

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

Jangka Waktu Penyimpanan

2

KEBIJAKAN

Kebijakan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Perkebunan, Hortikultura, Sarana Prasarana Pertanian, Tanaman Pangan

No

5 Tahun setelah keluar kebijakan yang baru

2 Tahun setelah proses kegiatan selesai 2 Tahun setelah proses

kegiatan selesai 2 Tahun setelah proses

kegiatan selesai

JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Keterangan Jenis/Series Arsip