DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA TANJUNGSARI

(1)

PEMERINTAH DESA TANJUNGSARI

KECAMATAN SUKAHAJI KABUPATEN MAJALENGKA

PERATURAN DESA TANJUNGSARI

NOMOR : 14 TAHUN 2016

T E N T A N G

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANJUNGSARI

Menimbang

: a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Peraturan Daerah

Kabupaten Majalengka Nomor 02 Tahun 2015 tentang Desa,

Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Desa

(APBDesa)sebagaimana

dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama

Badan Permusyawaratan Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan

Peraturan Desa Tanjungsari tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDes) dengan Peraturan Desa Tanjungsari

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Tahun Anggaran 2016

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

(2)

5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 02 Tahun

2015 tentang Desa (Lembaran daerah Kabupaten Majalengka

Tahun 2015 Nomor 02 );

6. Peraturan Desa Tanjungsari Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2017;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNGSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN

DESA

TANJUNGSARI

TENTANG

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DESA TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan

rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Rp.

1.619.242.140 2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Rp.

605.511.140 b. Bidang Pembangunan

Rp.

909.631.000 c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Rp.

87.100.000 d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Rp.

17.000.000 e. Bidang Tak Terduga

Rp.

-

Jumlah Belanja

Rp.

1.619.242.140 Surplus/Defisit

Rp.

-

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

Rp.

-

b. Pengeluaran Pembiayaan

Rp.

-

Selisih Pembiayaan ( a – b )

Rp.

-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini

berupa Rincian Struktur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(3)

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa

guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan

Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di

: Tanjungsari

Pada tanggal

: 29 Desember 2016

Kepala Desa Tanjungsari

TASRIP

Diundangkan di : Tanjungsari

Pada Tanggal

: 29 Desember 2016

Sekretaris Desa Tanjungsari

EDI SUPRIADI, S.Pd.I

(4)

BERITA ACARA

NOMOR : ... /BA/ ... /Ds/2016

PERSETUJAUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

DESA TANJUNGSARI KECAMATAN SUKAHAJI KABUPATEN MAJALENGKA

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG

TENTANG RANCANGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANJUNGSARI

TAHUN ANGGARAN 2017

Pada hari ini Jum’at tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu

Enam Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. A. ROMLI MARTINEZ : Ketua BPD Desa Tanjungsari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Tanjungsari yang

beralamatkan di Dusun Sinom Jaya Blok Pesantren RT 004, RW 004 selanjutnya

disebut PIHAK KESATU;

2. TASRIP

: Kepala Desa Tanjungsari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Pemerintah Desa Tanjungsari yang

beralamatkan di Dusun Sinom Jaya Blok Tarikolot RT 001, RW 001 Desa

Tanjungsari, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa

tentang Laporan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Tanjungsari Tahun Anggaran 2017 yang telah diajukan PIHAK KEDUA;

2. PIHAK KEDUA akan memproses Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan

Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tanjungsari Tahun

Anggaran 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan

hasil pembahasan yang telah dilakukan;

3. PIHAK KEDUA akan menyampaikan kepada Camat Sukahaji Untuk dievaluasi

selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

PIHAK KEDUA

KEPALA DESA TANJUNGSARI

TASRIP

PIHAK KESATU

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA TANJUNGSARI

KETUA,

(5)

BERITA ACARA

RAPAT PEMBAHASAN PERATURAN DESA

TENTANG RANCANGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANJUNGSARI

TAHUN ANGGARAN 2017

Pada hari ini, Jum’at tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun

Dua Ribu Enam Belas, pukul 14.00 s.d. 15.30 WIB, bertempat di Kantor Desa

Tanjungsari, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Peraturan Desa tentang

Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tanjungsari Tahun Anggaran

2017, dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Lembaga

Desa beserta unsur masyarakat lain yang terlibat.

Dengan keputusan:

Penetapan Peraturan Desa Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Desa Tanjungsari Tahun Anggaran 2017

Demikian berita acara rapat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk

dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA TANJUNGSARI

TASRIP

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA TANJUNGSARI

KETUA,

(6)

DAFTAR HADIR

Desa

: Tanjungsari

Tanggal

: 29 Desember 2016

Tempat

: Kantor Desa Tanjungsari

(7)

(8)

No

Nama

Jabatan

Alamat

Tanda Tangan

KEPALA DESA TANJUNGSARI

TASRIP

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA TANJUNGSARI

KETUA,

(9)

LAMPIRAN : PERATURAN DESA TANJUNGSARI

NOMOR : 14 TAHUN 2016

TENTANG : RANCANGAN APBDes TAHUN ANGGARAN 2017

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA TANJUNGSARI

TAHUN ANGGARAN 2017

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH (Rp.) KET.

1 PENDAPATAN DESA

1.1 Pendapatan Asli Desa 229,959,740 PAD

1.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 68,740 1.1.2 Hasil Usaha Desa 209,600,000 1.1.2.1 BUM Desa - 1.1.2.2 Tanah Bengkok 209,600,000 1.1.2.3 Tanah Titisara - 1.1.3 Hasil Aset Desa 5,000,000 1.1.3.1 Pasar Desa 3,000,000 1.1.3.2 Aula Desa 2,000,000 1.1.4 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong - 1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 15,291,000 1.1.5.1 Pungutan Cacah 3,000,000 1.1.5.3 Pungutan lainnya 12,291,000

1.2 Pendapatan Transfer 1,379,244,400

1.2.1 Dana Desa 813,782,000 DD 1.2.2 Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah

kabupaten/ kota

- 1.2.3 Alokasi Dana Desa 400,462,400 ADD 1.2.4 Bantuan Keuangan 165,000,000 1.2.4.1 Bantuan Pemerintah pusat 1.2.4.2 Bantuan Provinsi 165,000,000 1.2.4.2.1 Bantuan Tunjangan Penghasilan Aparatur

Pemerintah Desa 150,000,000 Banprov 1.2.4.2.2 Bantuan Infrastruktur Dasar Perdesaan 15,000,000 Banprov 1.2.4.3 Bantuan Kabupaten / Kota

1.3 Pendapatan Desa Lain lain 10,038,000 PAD

1.3.1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat

- 1.3.2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah 10,038,000 1.3.2.1 Hasil Kerjasama dengan Koperasi Mekar

Raharja

- 1.3.2.2 Hasil Kerjasama dengan UPK Sukahaji 10,038,000

JUMLAH PENDAPATAN 1,619,242,140 2 BELANJA 2.1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA 605,511,140 2.1.1 Belanja Pegawai dan Tunjangan 424,304,000 2.1.1.1 Penghasilan tetap Kepala Desa dan

Perangkat Desa

175,104,000 ADD Kepala Desa 30,720,000 Sekretaris Desa 21,504,000 Kaur Keuangan 15,360,000

(10)

KODE

Kaur Aset 15,360,000 Kaur Umum 15,360,000 Kasi Pemerintahan 15,360,000 Kasi Ekbang 15,360,000 Kasi Kesra 15,360,000 Kepala Dusun Sinom Jaya 15,360,000 Kepala Dusun Sudahanten 15,360,000

2.1.1.2 Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa 15,000,000 Banprov Kepala Desa 3,000,000 Sekretaris Desa 1,500,000 Kaur Keuangan 1,312,500 Kaur Aset 1,312,500 Kaur Umum 1,312,500 Kasi Pemerintahan 1,312,500 Kasi Ekbang 1,312,500 Kasi Kesra 1,312,500 Kepala Dusun Sinom Jaya 1,312,500 Kepala Dusun Sudahanten 1,312,500

2.1.1.3 Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa 209,600,000 PAD Kepala Desa 37,728,000 Sekretaris Desa 25,152,000 Kaur Keuangan 18,340,000 Kaur Aset 18,340,000 Kaur Umum 18,340,000 Kasi Pemerintahan 18,340,000 Kasi Ekbang 18,340,000 Kasi Kesra 18,340,000 Kepala Dusun Sinom Jaya 18,340,000 Kepala Dusun Sudahanten 18,340,000

2.1.1.4 Tunjangan BPD 24,600,000 ADD Ketua BPD 4,200,000 Wakil Ketua BPD 3,000,000 Sekretaris BPD 3,000,000 Anggota BPD 2,400,000 Anggota BPD 2,400,000 Anggota BPD 2,400,000 Anggota BPD 2,400,000 Anggota BPD 2,400,000 Anggota BPD 2,400,000 2.1.2 Operasional Perkantoran 71,948,740

2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36,773,740 Konsumsi Harian 10,380,000 PAD Iuran Listrik 68,740 PAD

ATK 1,955,000 ADD

Alat dan Bahan Komputer 870,000 ADD Alat dan Bahan Listrik 325,000 ADD Alat dan Bahan Kebersihan 970,000 ADD Alat dan Bahan Dapur 780,000 ADD Iuran Listrik 600,000 ADD

(11)

KODE

Iuran PDAM 1,500,000 ADD Printer 2,000,000 ADD Penggandaan 450,000 ADD Penjilidan 275,000 ADD Pakaian Adat 2,500,000 ADD Pakaian Batik 2,500,000 ADD Surat Kabar 3,000,000 ADD

Banner 1,400,000 ADD

Konsumsi Rapat bulanan 2,400,000 ADD Benda Pos (Materai 6.000) 1,200,000 ADD Benda Pos (Materai 3.000) 300,000 ADD Pemeliharaan Kendaraan Dinas 3,300,000 ADD

2.1.2.2.14 Belanja Modal 35,175,000 ADD Laptop i7 7,000,000 Komputer PC 8,000,000 Handycamp 6,000,000 Meja Kerja PKK 4,500,000 Kursi Kerja PKK 1,500,000 Kursi Kerja BPD 500,000 Kursi Rapat Plastik BPD 675,000 Meja Rapat BPD 5,000,000 Meja Kerja BPD 1,500,000 Dispenser BPD 500,000

2.1.3 Operasional BPD 5,400,000 ADD

2.1.3.2 Belanja Barang dan Jasa 5,400,000

ATK 540,000

Alat dan Bahan Listrik 200,000 Alat dan Bahan Kebersihan 210,000 Penggandaan 58,000 Penjilidan 50,000 Konsumsi Rapat Koordinasi dan Evaluasi

Bulanan BPD

2,160,000 Air Galon 72,000 Benda Pos (Materai 6.000) 300,000 Benda Pos (Materai 3.000) 60,000

Banner 1,750,000

2.1.4 Operasional PKK 20,000,000 ADD

ATK 520,000

Alat dan Bahan Kebersihan 135,000 Penggandaan 505,000 Penjilidan 65,000

Banner 2,800,000

Benda Pos (Materai 6.000) 300,000 Benda Pos (Materai 3.000) 75,000 Honorarium Tim Peny. Dasawisma 5,000,000 PMT Balita 10,600,000

2.1.5 Operasional RT/RW 32,400,000 ADD

2.1.5.2 Belanja Barang dan Jasa 32,400,000 Insentif RT 01 3,600,000 Insentif RT 02 3,600,000

(12)

KODE

Insentif RT 03 3,600,000 Insentif RT 04 3,600,000 Insentif RT 05 3,600,000 Insentif RT 06 3,600,000 Insentif RT 07 3,600,000 Insentif RT 08 3,600,000 Insentif RT 09 3,600,000

2.1.6 Operasional Karang Taruna 4,000,000 ADD 2.1.6.2 Belanja Barang dan Jasa 4,000,000

ATK 185,000

Pakaian Seragam (Team Olah Raga) 1,350,000 Penggandaan 30,000 Penjilidan 50,000 Benda Pos (Materai 6.000) 150,000 Benda Pos (Materai 3.000) 75,000 Konsumsi Rapat 2,160,000

2.1.7 Penunjang Operasional LPM 4,000,000 ADD 2.1.7.2 Belanja Barang dan Jasa 4,000,000

ATK 300,000

Pakaian Seragam (Celana) 1,575,000 Penggandaan 50,000 Penjilidan 50,000 Benda Pos (Materai 6.000) 150,000 Benda Pos (Materai 3.000) 75,000 Konsumsi Rapat Koordinasi dan Evaluasi

Bulanan

1,800,000

2.1.8 Operasional DKM 6,500,000 ADD

2.1.8.2 Belanja Barang dan Jasa 6,500,000 Honorarium Imam Mesjid 3,000,000 Honorarium Muadzin 3,000,000 Honorarium Marebot 500,000

2.1.9 Operasional MUI 5,000,000 ADD

2.1.9.2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000 Honorarium Tukang Memandikan Janazah 1,000,000 Honorarium Tukang Talkin Janazah 2,500,000 Honorarium Juru Kunci 1,500,000

2.1.10 Operasional Satuan Perlindungan

Masyarakat/Linmas 7,500,000 ADD

2.1.10.2 Belanja Barang dan Jasa 7,500,000 Pakaian Seragam dan Aksesoris 1,250,000 Sepatu Boot 1,250,000 Honorarium Linmas 1 1,000,000 Honorarium Linmas 2 1,000,000 Honorarium Linmas 3 1,000,000 Honorarium Linmas 4 1,000,000 Honorarium Linmas 5 1,000,000

2.1.11 Operasional Desa Siaga 2,407,400 ADD

(13)

KODE

Penggandaan 107,400 Penjilidan 50,000 Banner 350,000 Plang 500,000 Konsumsi Rapat 1,000,000

2.1.12 Kegiatan Musyawarah Desa 22,051,000 ADD 2.1.12.2 Belanja Barang dan Jasa 22,051,000 Penggandaan 176,000 Penjilidan 275,000 Konsumsi Rapat Musrenbang Desa 2018 2,000,000 Konsumsi Rapat Penyusunan Perubahan

APBDes 2017

1,000,000 Konsumsi Rapat Penyusunan RKPDes

2018

1,000,000 Konsumsi Rapat Review RKP Desa 2017 1,000,000 Konsumsi Rapat Profil Desa Tahun 2017 400,000 Konsumsi Rapat Penyusunan APBDes

2018

1,000,000 Konsumsi Rapat Penyusunan Peraturan

Desa Lainnya

1,000,000 Konsumsi Rapat Penyusunan LPJ APBDes

2017 Semester I

400,000 Konsumsi Rapat Penyusunan LPJ APBDes

2017 Semester II

400,000 Konsumsi Rapat Penyusunan LKPJ dan

LPPD 2017

400,000 Honorarium Tim Penyusunan RKPDes

2018

3,500,000 Honorarium Tim Verifikasi RKPDes 2018 3,500,000 Honorarium Tim Penyusunan Review RKP

Desa 2017

3,500,000 Honorarium Tim Penyusunan Profil Desa

Tahun 2017

2,500,000

2.2 BIDANG PEMBANGUNAN DESA 909,631,000

2.2.1 Kegiatan Rutilahu RT 009 10,000,000 ADD

2.2.1.3 Belanja Modal 10,000,000

Bata Merah 2,551,500 Semen Portland 867,000 Pasir Pasang 287,500 Balok Kayu, Ukuran (6x12)cm 3,745,000 Paku 5 cm dan 10 cm 49,000 Plywood tebal 4mm, Uk.(120x240)cm 1,980,000 Lem Kayu 520,000

2.2.2 Kegiatan Rutilahu RT 003 10,000,000 ADD

2.2.2.3 Belanja Modal 10,000,000

Balok Kayu, Ukuran (6x12)cm 5,350,000 Paku 5 cm dan 10 cm 49,000 Plywood tebal 4mm, Uk.(120x240)cm 3,600,000 Lem Kayu 880,000 Kloset Jongkok 121,000

(14)

KODE

2.2.3.3 Belanja Modal 10,000,000 Balok Kayu, Ukuran (6x12)cm 5,350,000 Paku 5 cm dan 10 cm 49,000 Plywood tebal 4mm, Uk.(120x240)cm 3,600,000 Lem Kayu 880,000 Kloset Jongkok 121,000

2.2.4 RABAT BETON JALAN GANG 206,610,000 DD

2.2.4.2 Belanja Barang dan Jasa 51,170,000 Upah Pekerja 29,330,000 Upah Tukang 8,190,000

ATK 2,000,000

Dokumen dan Pelaporan 1,200,000 Papan proyek 2,000,000 Honorarium TPK 6,000,000

Skoop 600,000

Sewa Roda Dorong 1,170,000

Ember 480,000

Benang 200,000

2.2.4.3 Belanja Modal 155,440,000 Semen portland 104,250,000 Pasir Beton 26,600,000 Koral Beton (Batu pecah 2/1) 23,100,000 Papan (2x pakai) 500,000 Paku 5 cm - 10 cm 690,000 Minyak Bekisting 300,000

2.2.5 SENDERAN SALURAN AIR 222,322,000 DD

Belanja Barang dan Jasa 77,655,000 Upah Pekerja 47,670,000 Upah Tukang 21,960,000

ATK 1,750,000

Dokumen dan Pelaporan 750,000 Papan proyek 1,250,000 Honorarium TPK 3,750,000 Jolang 225,000 Ember 300,000 2.2.5.3 Belanja Modal 144,667,000 Semen 68,325,000 Pasir Pasang 20,240,000 Batu belah 55,390,000 Benang 36,000 PVC 676,000

2.2.6 PEMBUATAN TEMPAT PEMBUANGAN

SAMPAH

4,284,000 DD 2.2.6.2 Belanja Barang dan Jasa 1,165,000 Upah Pekerja 770,000 Upah Tukang 360,000 Jolang 15,000 Ember 20,000 2.2.6.3 Belanja Modal 3,119,000 Semen 1,050,000 Pasir Pasang 345,000 Batu belah 290,000

(15)

KODE

Benang 6,000

Bata 1,428,000

2.2.7 PEMBANGUNAN GEDUNG POSYANDU 59,375,000 DD 2.2.7.2 Belanja Barang dan Jasa 18,060,000

Pekerja 8,190,000

Tukang 8,370,000

ATK 400,000

Dokumentasi 100,000 Penggandaan dan Pelaporan 100,000 Papan Proyek 150,000 Honorarium TPK 750,000 2.2.7.3 Belanja Modal 41,315,000 Akustik 2,625,000 Balok Kayu 5,350,000 Bata Merah 5,439,000 Batu Belah 15/20 cm 435,000 Besi strip tebal 5 mm 500,000 Cat dasar ICI 375,000 Cat meni 30,000 Cat penutup 2 kali (sieve) 910,000 Engsel jendela 200,000 Engsel pintu 25,000 Genteng bubung palentong 252,000 Genteng palentong super 3,294,000

Kaca 570,000 Kaso-kaso (5x7) cm 2,475,000 Kayu 5/7 220,000 Kayu Papan 3/20 127,000 Kunci selot 28,000 Kunci silinder 55,000 Kunci tanam biasa 1,395,000 Kusen Pintu beton jadi 250,000 Kusen jendela kupu-kupu beton jadi 400,000 Kusen jendela beton jadi 400,000 Kusen bouvenligh beton jadi 300,000 Kusen angin-angin beton jadi 750,000 Lem Kayu 40,000 List kayu profil 175,000 Paku 12 cm 72,000 Paku 5 cm dan 10 cm 132,000 Paku 5 cm dan 7 cm 24,000 Paku 7 cm dan 10 cm 36,000 Paku biasa 2" - 5" 6,000 Paku Tripeks 12,000 Papan Kayu 2,200,000 Pasir Pasang 920,000 Plamir 150,000 Reng (2x3) cm 525,000 Semen Portland 4,912,000 Semen Warna 1,650,000 Sirtu 2,990,000

Ubin Keramik warna 1,066,000

(16)

KODE

Pekerja 28,800,000 Operator 900,000 Skoop 500,000 Pengki 1,050,000 Sewa Lori 600,000 Mob Demob 2,550,000 Sewa Alat (Stoom) 5,400,000

ATK 500,000

Papan Proyek 200,000 Dokumentasi dan Pelaporan 50,000 Honorarium TPK 750,000 2.2.8.3 Belanja Modal 118,700,000 Batu Belah 15/20 70,615,000 Batu Belah 20/25 2,210,000 Batu Belah 5/7 29,750,000 Sirtu 8,625,000 Pasir Urug 7,500,000

2.2.9 PENAMBAHAN MODAL BUMDES 67,000,000 DD

ATK 1,800,000 Penggandaan 100,000 Penjilidan 125,000 Benda Pos 600,000 Sewa Kios 3,000,000 Konsumsi rapat 2,000,000 Pengadaan Bahan Baku Anyaman 13,500,000 Pengadaan Bahan Baku Sembako 45,875,000

2.2.9 PEMBUATAN GEDUNG LEMBAGA DESA 150,000,000 Banprov 2.2.9.2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000

Upah Tenaga Ahli 4,000,000

ATK 450,000

Penjilidan 150,000 Penggandaan dan penjilidan 150,000 Dokumentasi dan pelaporan 250,000 2.2.9.3 Belanja Modal 145,000,000 Akustik 10,935,000 Balok Kayu 28,750,000 Bata Merah 15,518,400 Batu Belah 15/20 cm 4,060,000 Batu Tempel 770,000 Besi Beton polos Ø 8 1,345,500 Besi Beton polos Ø 10 2,772,000 Besi strip tebal 5 mm 575,000 Cat dasar ICI 2,625,000 Cat meni 270,000 Cat penutup 2 kali (sieve) 780,000 Cat penutup 2 x ( sanlex ) 10,650,000 Dolken kayu galam, Ø (8 - 10), panjang 4

m 2,240,000

Engsel jendela 250,000 Engsel pintu 60,000 Genteng bubung morando natural 300,000

(17)

KODE

Genteng morando natural 8,322,000

Kaca 375,000

Kaso-kaso (5x7) cm 5,500,000 Kawat Beton 105,000 Kayu 5/7 1,375,000 Kayu kelas II balok 550,000 Kayu kelas III 5,350,000 Kayu Papan 3/20 920,000 Kloset jongkok porselen 400,000 Koral Beton 345,000 Kunci selot 330,000 Kunci tanam biasa 620,000 Lem Kayu 120,000 List kayu profil 712,500 Minyak Bekisting 45,000 Paku 10 cm 36,000 Paku 12 cm 84,000 Paku 5 cm - 12 cm 72,000 Paku 5 cm dan 10 cm 228,000 Paku 5 cm dan 7 cm 36,000 Paku 7 cm dan 10 cm 168,000 Paku biasa 2" - 5" 6,000 Paku Tripeks 36,000 Papan Kayu 2,750,000 Pasir Beton 260,000 Pasir Pasang 4,025,000 Pasir Urug 100,000 Perlengkapan Westafel 96,000 Perlengkapan Pipa PVC 138,600 Ubin Keramik polos 30x30cm 1,840,000 Pipa tanah 640,000 Pipa PVC 1/2" 396,000 Plamir 1,050,000 Plywood 9 mm 375,000 Porselen ( 11 x 11 ) cm 1,800,000 Reng (2x3) cm 1,050,000 Semen Portland 19,648,000 Semen Warna 470,000 Sirtu 1,265,000 Kran air 225,000 Seal tape 10,000 Bak cuci stainless steel 350,000 Water drain + asesoris 75,000 Westafel 800,000

2.2.10 PEMBUATAN GORONG-GORONG RT 7 10,040,000 PAD 2.2.10.2 Belanja Barang dan Jasa 4,960,000 Insentif BKD - - Ketua 800,000 - Sekretaris 600,000 - Anggota 400,000 - Anggota 400,000 - Anggota 400,000 - Anggota 400,000 Upah Pekerja 840,000

(18)

KODE

Upah Tukang 360,000 Jolang 60,000 Benang 20,000 Sendok aduk 200,000 Cangkul 400,000 Ember 80,000 2.2.10.3 Belanja Modal 5,080,000 Semen Portland 900,000 Pasir Beton 800,000 Koral Beton (maksimum 30 mm) 980,000 Pasir Pasang 460,000 Batu Belah 580,000 Tanah Urug 160,000 Buis beton 50 cm 1,200,000

2.3 BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT

DESA

87,100,000 2.3.1 Pembinaan kesenian dan sosial budaya

masyarakat melalui pengadaan

peralatan musik pengiring pencak silat (dalam Rangka PHBN)

27,391,000 DD

ATK 171,000

Benda Pos 60,000 Penggandaan 10,000 Honorarium Panitia 750,000 Honorarium Pengajar Alat 5,000,000 Honorarium Narasumber 1,000,000 Konsumsi 2,100,000 Uang saku peserta 1,800,000 2.3.1.3 Belanja Modal 16,500,000 Kenong 4,000,000 Kendang 3,000,000 Goong 3,500,000 Terompet 2,500,000 Rebab 3,500,000

2.3.2 Pembinaan Keagamaan melalui Lomba kreatifitas Anak (Hifdzil Qur'an, CCQ, MTQ dan Kaligrafi)

8,550,000 DD 2.3.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8,550,000 Honorarium Juri 1,800,000 Honorarium Panitia 450,000 Penggandaan 20,000

ATK 120,000

Sertifikat dan Uang Pembinaan 1,800,000 Konsumsi 4,300,000 Benda Pos 60,000

2.3.3 Pembinaan Pemuda dan Olah Raga melalui pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga serta Lomba Kreatifitas Olah Raga

17,000,000 DD

2.3.3.2 Belanja Barang dan Jasa 15,250,000

ATK 750,000

(19)

KODE

Banner/Spanduk 500,000 Penggandaan 50,000 Penjilidan 25,000 Konsumsi 1,000,000 Brosur/Plakat 200,000 Piagam/Sertifikat 400,000 Piala 500,000 Uang Pembinaan - Juara I 2,500,000 - Juara II 2,000,000 - Juara III 1,500,000 - Juara IV 1,000,000 Transfort Wasit Sepak bola dan mini

soccer 600,000 Transfort Wasit Bola Volly 400,000 Transfort Wasit Bulutangkis 400,000 Honorarium Panitia 1,350,000

Pluit 75,000

Sutlecook 500,000 Bola Volly 700,000 Bola Sepak Bola 500,000 2.3.3.3 Belanja Modal 1,750,000 Net Bola Volly 500,000

Jaring 1,250,000

2.3.4 Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat melalui Lomba Kreatifitas Kerajinan Tangan

24,250,000 DD 2.3.4.2 Belanja Barang dan Jasa 24,250,000

ATK 450,000

Benda Pos 60,000 Penggandaan 70,000 Honorarium Panitia 1,350,000 Sewa Sound System 2,500,000 Sewa Organ 5,000,000 Sewa Papayon 2,000,000 Sewa Kursi 250,000 Sewa Meja 150,000 Spanduk 300,000 Uang Pembinaan - Juara I 1,400,000 - Juara II 1,000,000 - Juara III 800,000 - Juara IV 600,000 Piagam/Sertifikat 320,000 Konsumsi 6,000,000 Uang Transfort peserta stand 2,000,000

2.3.5 Pembinaan Keagamaan melalui Siraman

Rohani 5,925,000 PAD

2.3.5.2 Belanja Barang dan Jasa 5,925,000 Honorarium Dai/Mubaligh 500,000 Honorarium Qori 250,000 Honorarium Panitia 1,000,000 Penggandaan -

(20)

KODE

- Surat menyurat 40,000 ATK - - Buku 15,000 - Bolpoint 10,000 - Glukol 5,000 Sewa Peralatan dan perlengkapan - - Sound System 1,000,000 - Papayon 280,000 - Jenset/Diesel 250,000 - Kursi 500,000 Banner 75,000 Konsumsi 2,000,000

2.3.6 Pembinaan Olah Raga melalui Lomba Jalan Santai

3,984,000 PAD 2.3.6.2 Belanja Barang dan Jasa 3,984,000 Bendera Pengebut 75,000 Aqua gelas 100,000 Penggandaan - - Surat menyurat dan lainnya 5,000 - Karcis 19,000 ATK - - Kertas F4 40,000 - Solasiban 10,000 - Glukol 10,000 - Kertas Minyak 75,000 Doorprice/Hadiah - - Hadiah hiburan 625,000 - Doorprice 2,500,000 Konsumsi 525,000

2.4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DESA

17,000,000 2.4.1 Peningkatan Kapasitas KUKM Pengrajin 8,350,000 DD 2.4.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8,350,000 ATK Peserta 990,000 Penggandaan Materi 90,000 Akomodasi Surat 20,000 Snack 260,000 Makan 520,000 Spanduk 150,000 Sewa Aula 500,000 Sewa Sound sistem 1,500,000 Uang Transfort Peserta 900,000 Honorarium Pengajar dan Narasumber 2,500,000 Honorarium Tim Pelaksana 750,000 Benda Pos 60,000 Dokumentasi 50,000 Penggandaan 40,000 Penjilidan 20,000 2.4.2 Peningkatan Kapasitas TP-PKK 8,650,000 DD 2.4.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8,650,000 ATK Peserta 1,140,000 Penggandaan Materi 80,000

(21)

KODE

Akomodasi Surat 20,000

Snack 280,000

Makan 560,000

Sewa Aula 500,000 Sewa Sound sistem 1,500,000 Spanduk 150,000 Uang Transfort Peserta 1,000,000 Honorarium Pengajar dan Narasumber 2,500,000 Honorarium Tim Pelaksana 750,000 Benda Pos 60,000 Dokumentasi 50,000 Penggandaan 40,000 Penjilidan 20,000

2.5 BELANJA TAK TERDUGA -

JUMLAH BELANJA 1,619,242,140 SURPLUS / DEFISIT - 3 PEMBIAYAAN 3.1 Penerimaan Pembiayaan - 3.1.1 SILPA - 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 3.1.3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan

JUMLAH ( RP ) -

3.2 Pengeluaran Pembiayaan - 3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan - 3.2.2 Penyertaan Modal Desa -

JUMLAH ( RP ) -

JUMLAH PEMBIAYAAN ( RP ) -