PENJABARAN APBD PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL. LAMPIRAN IIa PERATURAN BUPATI BANTUL

(1)

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 TENTANG :

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Penunjang Urusan Pemerintahan Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 12 Kecamatan Pandak

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 12 . 01 Kecamatan Pandak KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

BELANJA 2.167.183.777,00

4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.406.904.777,00

4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 1.406.904.777,00 Non Kegiatan 4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 Sumber Dana : Belanja Pegawai 1.406.904.777,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.406.904.777,00 Belanja Gaji dan Tunjangan

4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.121.134.000,00

4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok 1 th x 1.121.134.000,00 = 1.121.134.000,00 Tunjangan Keluarga 97.917.190,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 1 th x 97.917.190,00 = 97.917.190,00 Tunjangan Jabatan 76.960.000,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 1 th x 76.960.000,00 = 76.960.000,00 Tunjangan Fungsional 9.327.500,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional 1 th x 9.327.500,00 = 9.327.500,00

Tunjangan Fungsional Umum 31.513.625,00

4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05

Tunjangan Fungsional Umum

1 th x 31.513.625,00 = 31.513.625,00

Tunjangan Beras 55.256.460,00

4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras

1 th x 55.256.460,00 = 55.256.460,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 4.020.361,00

4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 th x 4.020.361,00 = 4.020.361,00

Pembulatan Gaji 12.754,00

4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

Pembulatan Gaji

(2)

1 th x 12.754,00 = 12.754,00

Iuran Jaminan Kecelakan Kerja 2.690.722,00

4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25

Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 1 th x 2.690.722,00 = 2.690.722,00

Iuran Jaminan Kematian 8.072.165,00

4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26

Iuran Jaminan Kematian

1 th x 8.072.165,00 = 8.072.165,00

BELANJA LANGSUNG 760.279.000,00

4.01 . 4.01.12 . 01 . 36 . 5 . 2

190.482.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4.01 . 4.01.12 . 01

129.982.000,00

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

4.01 . 4.01.12 . 01 . 36 Sumber Dana : APBD

Lokasi Kegiatan : Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan

Keluaran : pembelian materai

Target : 550 lembar Belanja Pegawai 72.180.000,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 13.380.000,00 Honorarium PNS 4.01 . 4.01.12 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01

Honor Pengelola Keuangan dan Barang 13.380.000,00

4.01 . 4.01.12 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 APBD

Honor Pengelola Keuangan dan Barang 1. PPK 12 bln x 180.000,00 = 2.160.000,00 2. Pembantu PPK 12 bln x 180.000,00 = 2.160.000,00 3. Bendahara Pengeluaran 12 bln x 180.000,00 = 2.160.000,00 4. Pengurus Barang 12 bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 5. Penyimpan Barang 12 bln x 125.000,00 = 1.500.000,00 6. Pembantu Gaji 12 bln x 100.000,00 = 1.200.000,00 7. Pembuat Neraca 12 bln x 100.000,00 = 1.200.000,00 8. Penyusun E SAKIP 12 bln x 100.000,00 = 1.200.000,00 58.800.000,00 Honorarium Non PNS 4.01 . 4.01.12 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 58.800.000,00

4.01 . 4.01.12 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 APBD

Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap Honorarium Penjaga Malam

12 bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Naban

24 org/bln x 1.700.000,00 = 40.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa 57.802.000,00

4.01 . 4.01.12 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2

21.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

4.01 . 4.01.12 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 15.000.000,00

(3)

Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor

1 ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 2.000.000,00

4.01 . 4.01.12 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 APBD

Belanja Alat Listrik dan Elektronik

Alat LIstrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos 2.400.000,00

4.01 . 4.01.12 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 APBD Belanja Materai Materai 6.000 250 lbr x 6.000,00 = 1.500.000,00 Materai 3.000 300 lbr x 3.000,00 = 900.000,00

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 2.100.000,00

4.01 . 4.01.12 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 APBD

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 ls x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 23.412.000,00

Belanja Jasa Kantor 4.01 . 4.01.12 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 Belanja Telepon 5.400.000,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 APBD Belanja Telepon 12 bln x 450.000,00 = 5.400.000,00 Belanja Listrik 15.600.000,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 APBD Belanja Listrik 12 bln x 1.300.000,00 = 15.600.000,00

Belanja Surat Kabar/Majalah 2.412.000,00

4.01 . 4.01.12 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05 APBD

Belanja Surat Kabar

36 exc x 67.000,00 = 2.412.000,00 1.600.000,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.01 . 4.01.12 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 05

Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1.600.000,00

4.01 . 4.01.12 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05 APBD

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Kendaraan Dinas Roda 2

1 ls x 400.000,00 = 400.000,00 Kendaraan Dinas Roda 4

1 unit x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 11.290.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 4.01 . 4.01.12 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak 1.540.000,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 APBD Belanja Cetak 1 ls x 1.540.000,00 = 1.540.000,00 Belanja Penggandaan 9.750.000,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 APBD Belanja Penggandaan Penggandaan 65,000 lbr x 150,00 = 9.750.000,00 60.500.000,00

Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

4.01 . 4.01.12 . 01 . 37 Sumber Dana : APBD

Lokasi Kegiatan : Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan

Keluaran : penyediaan makan minum rapat

Target : 800 Om

(4)

Belanja Barang dan Jasa 60.500.000,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2

28.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

4.01 . 4.01.12 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 28.500.000,00

4.01 . 4.01.12 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 APBD

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja snack dan minum rapat

1,000 om x 8.500,00 = 8.500.000,00 Belanja makan dan minum rapat

1,000 om x 20.000,00 = 20.000.000,00 32.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas 4.01 . 4.01.12 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.000.000,00

4.01 . 4.01.12 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 APBD

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah

300 op x 50.000,00 = 15.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 17.000.000,00

4.01 . 4.01.12 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 APBD

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah

1 ls x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 182.800.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01 . 4.01.12 . 02

30.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4.01 . 4.01.12 . 02 . 22 Sumber Dana : APBD

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pandak

Belanja Pegawai 7.200.000,00

4.01 . 4.01.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1

7.200.000,00 Honorarium Non PNS

4.01 . 4.01.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 7.200.000,00

4.01 . 4.01.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 APBD

Honorarium Pegawai Harian Lepas/ Tukang 120 oh x 60.000,00 = 7.200.000,00

4.01 . 4.01.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2

22.800.000,00 Belanja Bahan/Material

4.01 . 4.01.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Bahan Baku Bangunan 22.800.000,00

4.01 . 4.01.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01 APBD

Belanja Bahan Baku Bangunan Bahan Baku Bangunan

1 ls x 22.800.000,00 = 22.800.000,00 20.000.000,00

Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor

4.01 . 4.01.12 . 02 . 49 Sumber Dana : APBD

Belanja Modal 20.000.000,00

4.01 . 4.01.12 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3

20.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung

Tempat Kerja 4.01 . 4.01.12 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 49

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

20.000.000,00

4.01 . 4.01.12 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01 APBD

Belanja Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Pengadaan Canopy

(5)

53.500.000,00

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

4.01 . 4.01.12 . 02 . 51 Sumber Dana : APBD

Lokasi Kegiatan : Kecamatan

Keluaran : Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Target : 11 unit/macam barang

Belanja Modal 53.500.000,00

4.01 . 4.01.12 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3

50.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor

4.01 . 4.01.12 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 27

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 50.500.000,00

4.01 . 4.01.12 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05 APBD

Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Pengadaan Filling Kabinet

2 unit x 2.800.000,00 = 5.600.000,00 Pengadaan Rak Arsip

3 unit x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Pengadaan Printer Doxmetric

1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan Tiang Bendera Stainless steel Kombinasi

1 buah x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Pengadaan HT

1 buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pengadaan I Phone Ruangan

1 ls x 9.800.000,00 = 9.800.000,00

Pengadaan Rambu Lalu Lintas (Pintu Masuk + Pintu Keluar Kantor )

4 buah x 400.000,00 = 1.600.000,00 3.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 4.01 . 4.01.12 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 28

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)

3.000.000,00

4.01 . 4.01.12 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06 APBD

Belanja Pengadaan Tangga Stainless Steel/ Lader Pengadaan Tangga Stainless Steel /Lader

1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 73.300.000,00

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

4.01 . 4.01.12 . 02 . 53 Sumber Dana : APBD

Keluaran : Servis, Suku cadang, BBM/gas dan Pelumas

Target : 12 bulan

4.01 . 4.01.12 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2

73.300.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

4.01 . 4.01.12 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05

Belanja Jasa Service 5.500.000,00

4.01 . 4.01.12 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01 APBD

Belanja Jasa Servis Kendaraan Dinas Servis Kendaraan Dinas Roda 4

1 ls x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Servis Kendaraan Dinas Roda 2

1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Belanja Penggantian Suku Cadang 7.500.000,00

4.01 . 4.01.12 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02 APBD

Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas

(6)

Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4 1 unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 2

1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 60.000.000,00

4.01 . 4.01.12 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 APBD

Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas Kendaraan Dinas

BBM Kendaraan Dinas Roda 4 1 ls x 33.640.000,00 = 33.640.000,00 BBM Kendaraan Dinas Roda 2

1 ls x 23.880.000,00 = 23.880.000,00 Pelumas Kendaraan Dinas Roda 4

1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pelumas Kendaraan Dinas Roda 2

1 ls x 480.000,00 = 480.000,00

Belanja pengisian freon 300.000,00

4.01 . 4.01.12 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 11 APBD

Belanja Pengisian Freon Pengisian Freon

1 ls x 300.000,00 = 300.000,00 6.000.000,00

Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

4.01 . 4.01.12 . 02 . 54 Sumber Dana : APBD

Keluaran : tersediaanya pemeliharaan untuk peralatan dan perlengkapan kantor

4.01 . 4.01.12 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2

6.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

4.01 . 4.01.12 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 3.000.000,00

4.01 . 4.01.12 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04 APBD

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

Belanja Pemeliharan perlengkapan kantor 3.000.000,00

4.01 . 4.01.12 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06 APBD

Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Perlengkapan Kantor

1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 10.875.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.01 . 4.01.12 . 05

10.875.000,00

Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur

4.01 . 4.01.12 . 05 . 18 Sumber Dana : APBD

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Keluaran : Senam bersama

Target : 22 kali

4.01 . 4.01.12 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2

4.01 . 4.01.12 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 4.275.000,00

4.01 . 4.01.12 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 APBD

(7)

Makan dan minum pelaksanaan Senam Bersama di Kec. Pandak

150 om x 20.000,00 = 3.000.000,00

Snack dan minum pelaksanaan Senam Bersama di Kec. Pandak

150 om x 8.500,00 = 1.275.000,00 6.600.000,00

Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan

4.01 . 4.01.12 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35

Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli 6.600.000,00

4.01 . 4.01.12 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01 APBD

Honorarium Instruktur Senam 44 oh x 150.000,00 = 6.600.000,00 5.210.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

4.01 . 4.01.12 . 06

5.210.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan

4.01 . 4.01.12 . 06 . 17 Sumber Dana : APBD

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Keluaran : Terwujudnya dokumen Renja

Target : 4 Dokumen Belanja Pegawai 1.380.000,00 4.01 . 4.01.12 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 1.380.000,00 Uang Lembur 4.01 . 4.01.12 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur PNS 1.380.000,00 4.01 . 4.01.12 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01 APBD Uang Lembur PNS

Golongan III/IV : 5 org x 4 kali x 3 hari 60 oh x 15.000,00 = 900.000,00 Golongan II : 4 org x 4 kali x 3 hari

48 oh x 10.000,00 = 480.000,00

4.01 . 4.01.12 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2

500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

4.01 . 4.01.12 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00

4.01 . 4.01.12 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 APBD

Belanja Alat Tulis Kantor

Belanja ATK kegiatan Penyusunan Renja 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 750.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 4.01 . 4.01.12 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Penggandaan 750.000,00

4.01 . 4.01.12 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 APBD

Belanja Penggandaan Dokumen Renja Penggandaan Dokumen Renja

1 ls x 750.000,00 = 750.000,00 2.580.000,00

Belanja Makanan dan Minuman 4.01 . 4.01.12 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 960.000,00

4.01 . 4.01.12 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 APBD

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan dan minum rapat

48 om x 20.000,00 = 960.000,00

Belanja makanan dan minuman Lembur 1.620.000,00

4.01 . 4.01.12 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 APBD

Belanja Makananan dan Minuman Lembur

(8)

Makan dan minum lembur

108 oh x 15.000,00 = 1.620.000,00 0,00

Program pemberdayaan masyarakat 2.07 . 4.01.12 . 20

0,00

Pemberdayaan lembaga desa

2.07 . 4.01.12 . 20 . 04 Sumber Dana : APBD

Keluaran : Terlaksananya lomba RT,/ rakor

Target : 1 Kegiatan

Belanja Barang dan Jasa 0,00

2.07 . 4.01.12 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2

0,00 Belanja Makanan dan Minuman

2.07 . 4.01.12 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 0,00

2.07 . 4.01.12 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 APBD

Belanja Makan dan Minum Rapat Makan dan minum rapat

0 0 x 20.000,00 = 0,00

Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 0,00

2.07 . 4.01.12 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 APBD

Belanja Makan dan minum pelaksanaan kegiatan Makan dan minum pelaksanaan Lomba RT

0 0 x 20.000,00 = 0,00 0,00

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

2.07 . 4.01.12 . 20 . 06 Sumber Dana : APBD

Keluaran : Terlaksananya Pemberdayaan perempuan (Rakor,Pembinaan ke Desa,Penggandaan dan Pembelian ATK)

2.07 . 4.01.12 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2

2.07 . 4.01.12 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11

2.07 . 4.01.12 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 APBD

Belanja Makanan dan MInuman Rapat Makan dan minum rapat

0 0 x 20.000,00 = 0,00

2.07 . 4.01.12 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 APBD

Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan Makan dan minum pelaksanaan kegiatan

0 0 x 20.000,00 = 0,00 0,00

Pemberdayaan petani pemakai air

2.07 . 4.01.12 . 20 . 07 Sumber Dana : APBD

Keluaran : Penyelenggaraan rakor,Sosialisasi pada masyarakat

2.07 . 4.01.12 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2

0,00 Belanja Jasa Kantor

2.07 . 4.01.12 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Publikasi 0,00

(9)

Belanja Publikasi Biaya Siaran Radio

0 0 x 400.000,00 = 0,00 0,00

2.07 . 4.01.12 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 APBD

Belanja Makanan dan minuman rapat

Makan dan Minum Rapat Pemberdayaan Gapoktan 0 0 x 20.000,00 = 0,00

Makan dan minum rapat pemberdayaan kelompok P3A dan GP3A

0 0 x 20.000,00 = 0,00

Makan dan minum rapat Pemberdayaan Kelompok Ternak 0 0 x 20.000,00 = 0,00

Makan dan minum Rapat pemberdayaan kelompok perikanan

0 0 x 20.000,00 = 0,00

2.07 . 4.01.12 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 APBD

Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Makan dan minum pelaksanaan Pameran Pertanian

0 0 x 20.000,00 = 0,00

Makan dan minum pelaksanaan Sosialisasi 0 0 x 20.000,00 = 0,00

0,00 Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan

Petugas Lapangan 2.07 . 4.01.12 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35

Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli 0,00

2.07 . 4.01.12 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01 APBD

Honorarium Narasumber

Honorarium Narasumber Pemberdayaan Kelompok Tani, P3A, Ternak dan Perikanan

0 0 x 200.000,00 = 0,00 Honorarium Narasumber Siaran radio

0 0 x 100.000,00 = 0,00 0,00

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

2.07 . 4.01.12 . 20 . 08 Sumber Dana : APBD

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Keluaran : Terselenggaranya Rakor dan Pemantauan Bencana

2.07 . 4.01.12 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2

2.07 . 4.01.12 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11

2.07 . 4.01.12 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 APBD

Belanja Makanan dan minuman rapat Snack dan minum rapat

0 0 x 8.500,00 = 0,00

2.07 . 4.01.12 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 APBD

Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Makan dan minum pelaksanaan kegiatan

0 0 x 20.000,00 = 0,00 37.765.000,00

Program peningkatan pelayanan masyarakat 4.07 . 4.01.12 . 35

(10)

23.650.000,00

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

4.07 . 4.01.12 . 35 . 01 Sumber Dana : APBD

Keluaran : terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan, IKM

4.07 . 4.01.12 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2

7.900.000,00 Belanja Jasa Kantor

4.07 . 4.01.12 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Publikasi 7.900.000,00

4.07 . 4.01.12 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15 APBD

Belanja Publikasi

Siaran Radio keg. Kependudukan 1 ls x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja Publikasi Potensi Wilayah Kec. Pandak

1 ls x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 14.250.000,00

4.07 . 4.01.12 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 APBD

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan dan Minuman Rapat kependudukan

120 om x 20.000,00 = 2.400.000,00

Makan dan Minum Rapat Pemecahan Masalah Proses Produksi UKM

100 om x 20.000,00 = 2.000.000,00

Snack dan minum Rapat pemecahan Masalah Proses Produksi UKM

100 om x 8.500,00 = 850.000,00 Makan dan minum Rakor IUMK

150 om x 20.000,00 = 3.000.000,00

4.07 . 4.01.12 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 APBD

Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Makan dan Minum pelaksanaan Monitoring/ Cek Lapangan IUMK

100 om x 20.000,00 = 2.000.000,00 Makan dan minum pelaksanaan Sosialisasi IUMK

150 om x 20.000,00 = 3.000.000,00 Minum dan Permen Ruang pelayanan

1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 800.000,00

Belanja Pemeliharaan 4.07 . 4.01.12 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 800.000,00

4.07 . 4.01.12 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04 APBD

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan peralatan kantor ( bid. kependudukan )

1 ls x 800.000,00 = 800.000,00 700.000,00

4.07 . 4.01.12 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35

Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli 700.000,00

4.07 . 4.01.12 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01 APBD

Belanja Honorarium Narasumber Siaran Radio

Honorarium Narasumber Siaran Radio Bid kependudukan 1 ls x 100.000,00 = 100.000,00

(11)

Belanja Honorarium Narasumber Sosialisasi IUMK Honorarium Narasumber Sosialisasi IUMK

3 oh x 200.000,00 = 600.000,00 14.115.000,00

Peningkatan pelayanan masyarakat

4.07 . 4.01.12 . 35 . 02 Sumber Dana : APBD

4.07 . 4.01.12 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2

4.07 . 4.01.12 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03

4.07 . 4.01.12 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15 APBD

Belanja Publikasi Siaran Radio keg. PATEN

1 ls x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja Leaflet

1 ls x 900.000,00 = 900.000,00 740.000,00

4.07 . 4.01.12 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 APBD

Belanja Penggandaan keg. PATEN Penggandaan Keg. PATEN

1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Penggandaan Materi IKM

1,600 lbr x 150,00 = 240.000,00 11.975.000,00

4.07 . 4.01.12 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 APBD

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan dan Minum Rapat PATEN

150 om x 20.000,00 = 3.000.000,00 Snack dan Minum rapat PATEN

150 om x 8.500,00 = 1.275.000,00 Makan dan Minum Rapat IKM

385 om x 20.000,00 = 7.700.000,00 100.000,00

4.07 . 4.01.12 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35

4.07 . 4.01.12 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01 APBD

Belanja Honorarium Narasumber Honorarium Narasumber Siaran Radio

1 oh x 100.000,00 = 100.000,00 161.692.500,00

Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan 4.01 . 4.01.12 . 36

4.560.000,00

Sosialisasi sistem pendaftaran tanah

4.01 . 4.01.12 . 36 . 01 Sumber Dana : APBD

Keluaran : penyelesaian permasalahan pertanahan dan rapat koordinasi

Target : 2 kali

4.01 . 4.01.12 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2

4.01 . 4.01.12 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11

(12)

4.01 . 4.01.12 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 APBD

Belanja Makanan dan MInuman Rapat Makan dan minum rapat

160 om x 20.000,00 = 3.200.000,00 snack dan minum rapat

160 om x 8.500,00 = 1.360.000,00 2.000.000,00

Pengendalian keamanan lingkungan

4.01 . 4.01.12 . 36 . 03 Sumber Dana : APBD

4.01 . 4.01.12 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2

4.01 . 4.01.12 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11

4.01 . 4.01.12 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 APBD

Belanja Makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan Makan dan minum pemantauan keamanan lingkungan

100 om x 20.000,00 = 2.000.000,00 6.500.000,00

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

4.01 . 4.01.12 . 36 . 06 Sumber Dana : APBD

Keluaran : terselenggaranya rakor dan pemantauan keg. belajar dan unas

Target : 3 jenjang sekolah

4.01 . 4.01.12 . 36 . 06 . 5 . 2 . 2

400.000,00 Belanja Jasa Kantor

4.01 . 4.01.12 . 36 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Publikasi 400.000,00

4.01 . 4.01.12 . 36 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15 APBD

Belanja Publikasi Belanja Siaran Radio

1 ls x 400.000,00 = 400.000,00 6.000.000,00

4.01 . 4.01.12 . 36 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 APBD

Belanja Makanan dan minuman Rapat Makan dan Minum Rakor TP - UKS

60 om x 20.000,00 = 1.200.000,00 Makan dan minum Rakor PMT-AS

60 om x 20.000,00 = 1.200.000,00 Makan dan Minum Rakor Bidang Pendidikan

60 om x 20.000,00 = 1.200.000,00

4.01 . 4.01.12 . 36 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 APBD

Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan UNAS

70 om x 20.000,00 = 1.400.000,00

Makan dan Minum Pelaksanaan Pemantauan Kegiatan Belajar kelompok Rangking 5 terbawah

50 om x 20.000,00 = 1.000.000,00 100.000,00

(13)

4.01 . 4.01.12 . 36 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01 APBD

Belanja Honorarium Narasumber Siaran Radio Honorarium Narasumber Siaran Radio

1 ls x 100.000,00 = 100.000,00 114.425.000,00

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

4.01 . 4.01.12 . 36 . 07 Sumber Dana : APBD

Keluaran : Terwujudnya jiwa nasionalisme kebangsaan/ keg. upacara

Target : 6 kali Belanja Pegawai 650.000,00 4.01 . 4.01.12 . 36 . 07 . 5 . 2 . 1 650.000,00 Honorarium PNS 4.01 . 4.01.12 . 36 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 650.000,00

4.01 . 4.01.12 . 36 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 APBD

Honorarium PNS

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2 org 1 bjj x 650.000,00 = 650.000,00

4.01 . 4.01.12 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2

375.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

4.01 . 4.01.12 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak 375.000,00 4.01 . 4.01.12 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 APBD Belanja Cetak Cetak Sertifikat 75 lbr x 5.000,00 = 375.000,00 1.600.000,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4.01 . 4.01.12 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja Sewa Meja Kursi 200.000,00

4.01 . 4.01.12 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01 APBD

Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi

100 buah x 2.000,00 = 200.000,00

Belanja Sewa Tenda 600.000,00

4.01 . 4.01.12 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05 APBD

Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda

3 unit x 200.000,00 = 600.000,00

Belanja Sewa Sound System 800.000,00

4.01 . 4.01.12 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 APBD

Belanja Sewa Soundsystem Sewa Soundsystem

2 unit x 400.000,00 = 800.000,00 62.450.000,00

4.01 . 4.01.12 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 APBD

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack dan minum rapat

100 om x 8.500,00 = 850.000,00

4.01 . 4.01.12 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 APBD

Belanja Makanan dan Minuman pelaksanaan kegiatan Makan dan minum pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara KORPRI

(14)

780 om x 20.000,00 = 15.600.000,00

Makan dan Minum Pelaksanaan Latihan Paskibra / Upacara dalam rangka HUT RI

1,350 om x 20.000,00 = 27.000.000,00 Makan dan Minum pelaksanaan Upacara dalam rangka HUT RI

750 om x 20.000,00 = 15.000.000,00

Makan dan Minum pelaksanaan Karnaval dalam rangka HUT RI

200 om x 20.000,00 = 4.000.000,00 49.350.000,00

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.01 . 4.01.12 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14

Belanja Pakaian Kaos/Training 11.850.000,00

4.01 . 4.01.12 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 11 APBD

Belanja Pakaian Kaos

Belanja Pakaian Kaos bagi Paskibra 75 potong x 63.000,00 = 4.725.000,00 Belanja Pakaian Kaos bagi Panitia dan Pelatih Paskibra

75 potong x 95.000,00 = 7.125.000,00

Belanja Pakaian Paskibraka 37.500.000,00

4.01 . 4.01.12 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 13 APBD

Belanja Pakaian Paskibra

75 stel x 500.000,00 = 37.500.000,00 5.300.000,00

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

4.01 . 4.01.12 . 36 . 09 Sumber Dana : APBD

Keluaran : terselenggaranya koordinasi dan membuka pos penerimaan PBB di wilayah

Target : 2 semester

4.01 . 4.01.12 . 36 . 09 . 5 . 2 . 2

500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

4.01 . 4.01.12 . 36 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 500.000,00

4.01 . 4.01.12 . 36 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 APBD

Belanja Sewa Kendaraan Roda 4

Sewa Kendaraan Roda 4 utk siaran Keliling PBB 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 4.800.000,00

4.01 . 4.01.12 . 36 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 APBD

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan dan minum Rapat

120 om x 20.000,00 = 2.400.000,00

4.01 . 4.01.12 . 36 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 APBD

Belanja Makanan dan Minuman pelaksanaan kegiatan Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan

120 om x 20.000,00 = 2.400.000,00 14.250.000,00

Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa

4.01 . 4.01.12 . 36 . 10 Sumber Dana : APBD

Keluaran : penyelenggaraan koordinasi pengelolaan keuangan desa

(15)

Belanja Barang dan Jasa 14.250.000,00 4.01 . 4.01.12 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2

4.01 . 4.01.12 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11

4.01 . 4.01.12 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 APBD

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makan dan Minum Rapat

500 om x 20.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Snack dan minum

500 om x 8.500,00 = 4.250.000,00 3.420.000,00

rapat koordinasi unsur Muspika

4.01 . 4.01.12 . 36 . 11 Sumber Dana : APBD

Keluaran : terselenggaranya koordinasi muspika

Target : 4 triwulan

4.01 . 4.01.12 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2

4.01 . 4.01.12 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11

4.01 . 4.01.12 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 APBD

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan dan Minum Rapat

120 om x 20.000,00 = 2.400.000,00 Snack dan minum rapat

120 om x 8.500,00 = 1.020.000,00 3.000.000,00

Pelaksanaan Rakorpem desa

4.01 . 4.01.12 . 36 . 12 Sumber Dana : APBD

Keluaran : terselenggaranya kegiatan koordinasi pemecahan permasalahan desa

Target : 4 triwulan

4.01 . 4.01.12 . 36 . 12 . 5 . 2 . 2

4.01 . 4.01.12 . 36 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11

4.01 . 4.01.12 . 36 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 APBD

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan dan Minum rapat

150 om x 20.000,00 = 3.000.000,00 8.237.500,00

Musrenbang Tingkat Kecamatan

4.01 . 4.01.12 . 36 . 13 Sumber Dana : APBD

Keluaran : koordinasi LH, pemanfaatan ruang, TMMD

4.01 . 4.01.12 . 36 . 13 . 5 . 2 . 2

4.01 . 4.01.12 . 36 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Dekorasi 200.000,00

4.01 . 4.01.12 . 36 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14 APBD

Belanja Dekorasi

Dekorasi kegiatan Musrenbang

(16)

1 ls x 200.000,00 = 200.000,00 Belanja Publikasi 400.000,00 4.01 . 4.01.12 . 36 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15 APBD Belanja Publikasi Siaran Radio 1 ls x 400.000,00 = 400.000,00 450.000,00

4.01 . 4.01.12 . 36 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 APBD

Belanja Penggandaan

Penggandaan Materi Musrenbang 1 ls x 450.000,00 = 450.000,00 1.000.000,00

4.01 . 4.01.12 . 36 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01 APBD

Belanja Sewa Kursi Sewa Kursi

100 buah x 2.000,00 = 200.000,00

Belanja Sewa Tenda 400.000,00

4.01 . 4.01.12 . 36 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05 APBD

Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda

2 unit x 200.000,00 = 400.000,00

Belanja Sewa Sound System 400.000,00

4.01 . 4.01.12 . 36 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 APBD

Belanja Sewa Soundsystem Sewa Soundsystem

1 unit x 400.000,00 = 400.000,00 6.187.500,00

4.01 . 4.01.12 . 36 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 APBD

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan dan Minum Rapat Kegiatan Musrenbang

60 om x 20.000,00 = 1.200.000,00

4.01 . 4.01.12 . 36 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 APBD

Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang

175 om x 20.000,00 = 3.500.000,00 Snack dan Minum pelaksanaan kegiatan Musrenbang

175 om x 8.500,00 = 1.487.500,00 101.474.500,00

Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan 4.07 . 4.01.12 . 37

16.400.000,00

Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

4.07 . 4.01.12 . 37 . 01 Sumber Dana : APBD

Lokasi Kegiatan : Kecamatan, Kecamatan Keluaran : pendampingan OVOP

4.07 . 4.01.12 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2

4.07 . 4.01.12 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11

4.07 . 4.01.12 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 APBD

(17)

Makan dan minum rapat koordinasi TKPK 120 om x 20.000,00 = 2.400.000,00

Makan dan minum rapat koordinasi validasi data gakin 250 om x 20.000,00 = 5.000.000,00

Makan dan minum rapat pemetaan potensi dan kerawanan kemiskinan di wilayah Kec. Pandak

230 om x 20.000,00 = 4.600.000,00 Makan dan minum rapat kegiatan OVOP 180 om x 20.000,00 = 3.600.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 800.000,00

4.07 . 4.01.12 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 APBD

Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan Makan dan minum pendampingan kelompok OVOP

40 om x 20.000,00 = 800.000,00 0,00

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

4.07 . 4.01.12 . 37 . 02 Sumber Dana : APBD

Lokasi Kegiatan : 0

4.07 . 4.01.12 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2

0,00 Belanja Jasa Kantor

4.07 . 4.01.12 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Publikasi 0,00

4.07 . 4.01.12 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15 APBD

Belanja Siaran Radio 0 0 x 0,00 = 0,00 39.444.500,00

Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan

4.07 . 4.01.12 . 37 . 03 Sumber Dana : APBD

Lokasi Kegiatan : Kecamatan, Kecamatan Keluaran : terselenggaranya pembinaan pemuda dan upaya pencegahan pernikahan dini

4.07 . 4.01.12 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2

850.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

4.07 . 4.01.12 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 850.000,00

4.07 . 4.01.12 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 APBD

Belanja Alat Tulis Kantor ATK keg. FKUB

1 ls x 250.000,00 = 250.000,00 ATK Keg. PKS 1 ls x 250.000,00 = 250.000,00 ATK keg. FKDM 1 ls x 250.000,00 = 250.000,00 ATK Keg. FPK 1 ls x 100.000,00 = 100.000,00 5.550.000,00

Belanja Jasa Kantor 4.07 . 4.01.12 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Transportasi dan Akomodasi 5.550.000,00

4.07 . 4.01.12 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 APBD

Belanja Jasa Transport

Transport peserta keg. Dialog FKUB 65 oh x 30.000,00 = 1.950.000,00 Transport peserta keg. FKDM

65 oh x 30.000,00 = 1.950.000,00 Transport peserta keg. FPK

(18)

55 oh x 30.000,00 = 1.650.000,00 28.994.500,00

4.07 . 4.01.12 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 APBD

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack dan minum rapat persiapan MTQ pelajar

40 om x 8.500,00 = 340.000,00 Snack dan minum rapat persiapan MTQ umum

40 om x 8.500,00 = 340.000,00 Makan dan minum rapat koordinasi FKUB

60 om x 20.000,00 = 1.200.000,00 Snack dan minum rapat koordinasi FKUB

60 om x 8.500,00 = 510.000,00 Makan dan minum rapat PKS

56 om x 20.000,00 = 1.120.000,00 Snack dan minum rapat PKS

56 om x 8.500,00 = 476.000,00 Makan dan minum rapat FKDM

56 om x 20.000,00 = 1.120.000,00 Snack dan minum Rapat FKDM

56 om x 8.500,00 = 476.000,00 Makan, snack dan minum Rapat keg. FPK

75 om x 28.500,00 = 2.137.500,00

4.07 . 4.01.12 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 APBD

Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan Makan dan minum Latihan persiapan Lomba MTQ

125 om x 20.000,00 = 2.500.000,00

Makan dan minum pengiriman dan pendampingan peserta lomba

35 om x 20.000,00 = 700.000,00

Makan dan minum pelaksanaan dialog dengan tokoh agama tingkat Kec. Pandak (FKUB)

65 om x 20.000,00 = 1.300.000,00

Snack dan minum pelaksanaan dialog dengan tokoh agama (FKUB)

65 om x 8.500,00 = 552.500,00

Makan dan minum pelaksanaan keg. Dialog Tokoh Agama ( FKDM )

60 om x 20.000,00 = 1.200.000,00

Snack dan minum pelaksanaan dialog Tokoh Agama ( FKDM )

60 om x 8.500,00 = 510.000,00

Makan, snack dan minum pelaksanaan kegiatan FPK 55 om x 28.500,00 = 1.567.500,00

Snack dan minum pengajian rutin 1,020 om x 8.500,00 = 8.670.000,00

Makan, snack dan minum pelaksanaan pengajian dan syawalan bersama

150 om x 28.500,00 = 4.275.000,00 4.050.000,00

4.07 . 4.01.12 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35

4.07 . 4.01.12 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01 APBD

(19)

Honorarium Narasumber pelatih peserta MTQ 2 oh x 200.000,00 = 400.000,00 Honorarium Narasumber kegiatan FKUB

4 jpl x 250.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Moderator keg. FKUB

1 keg x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Narasumber keg. FKDM

4 jpl x 250.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Moderator keg. FKDM

1 keg x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Narasumber keg. FPK

4 jpl x 250.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Moderator keg. FPK

1 keg x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Narasumber Pengajian dan Syawalan Bersama

1 oh x 200.000,00 = 200.000,00 17.950.000,00

Pembinaan organisasi kepemudaan

4.07 . 4.01.12 . 37 . 05 Sumber Dana : APBD

4.07 . 4.01.12 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2

4.07 . 4.01.12 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03

4.07 . 4.01.12 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15 APBD

Belanja Publikasi Belanja Siaran radio

1 keg. x 400.000,00 = 400.000,00 16.650.000,00

4.07 . 4.01.12 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 APBD

120 om x 20.000,00 = 2.400.000,00

4.07 . 4.01.12 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 APBD

Belanja Makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan Makan dan minum pelaksanaan Pembinaan pemuda dalam upaya pencegahan pernikahan dini

500 om x 20.000,00 = 10.000.000,00 Snack dan minum pelaksanaan pembinaan pemuda dalam upaya pencegahan pernikahan dini

500 om x 8.500,00 = 4.250.000,00 900.000,00

4.07 . 4.01.12 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35

4.07 . 4.01.12 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01 APBD

1 oh x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium Narasumber Pembinaan Pemuda

4 oh x 200.000,00 = 800.000,00 12.150.000,00

Fasilitas penyelanggaran festival budaya daerah

4.07 . 4.01.12 . 37 . 06 Sumber Dana : APBD

(20)

Keluaran : Terselenggaranya Pelestarian kebudayaan/Kesenian Bantul

4.07 . 4.01.12 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2

4.07 . 4.01.12 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03

4.07 . 4.01.12 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15 APBD

Belanja Publikasi

Belanja Spanduk keg. Hari Jadi Kab. Bantul 1 ls x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Siaran Radio

2 keg x 400.000,00 = 800.000,00 800.000,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.07 . 4.01.12 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 800.000,00

4.07 . 4.01.12 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 APBD

Belanja Sewa Kendaraan Belanja Sewa Bus

2 unit x 400.000,00 = 800.000,00 1.500.000,00

Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 1.500.000,00

4.07 . 4.01.12 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06 APBD

Belanja Sewa Pakaian Tradisional 30 paket x 50.000,00 = 1.500.000,00 8.550.000,00

4.07 . 4.01.12 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 APBD

Belanja Makan dan minum pelaksanaan kegiatan Makan, snack dan minum pelaksanaan kegiatan pengiriman kontingen HJB

100 om x 28.500,00 = 2.850.000,00 Makan, snack dan minum pelestarian kebudayaan/ kesenian Bantul

200 om x 28.500,00 = 5.700.000,00 200.000,00

4.07 . 4.01.12 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35

4.07 . 4.01.12 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01 APBD

Belanja Honorarium Narasumber

Belanja Honorarium Narasumber Siaran Radio 2 oh x 100.000,00 = 200.000,00 15.530.000,00

Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

4.07 . 4.01.12 . 37 . 10 Sumber Dana : APBD

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Keluaran : Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan/penggunaan miras dan narkoba

Target : 2 kali

4.07 . 4.01.12 . 37 . 10 . 5 . 2 . 2

(21)

4.07 . 4.01.12 . 37 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15 APBD

Belanja Publikasi

Siaran Radio pelaksanaan Penyuluhan Narkoba 1 keg x 400.000,00 = 400.000,00 180.000,00

4.07 . 4.01.12 . 37 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 APBD

Belanja Penggandaan materi

Penggandaan Materi Penyuluhan narkoba 1 ls x 180.000,00 = 180.000,00 14.250.000,00

4.07 . 4.01.12 . 37 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 APBD

Belanja Makanan dan Minuman pelaksanaan kegiatan Makan, snack dan minum kegiatan penyuluhan narkoba

500 om x 28.500,00 = 14.250.000,00 700.000,00

4.07 . 4.01.12 . 37 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35

4.07 . 4.01.12 . 37 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01 APBD

1 keg x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium Narasumber Penyuluhan Narkoba

3 oh x 200.000,00 = 600.000,00 69.980.000,00

Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan 4.07 . 4.01.12 . 48

24.370.000,00

Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan

4.07 . 4.01.12 . 48 . 01 Sumber Dana : APBD

4.07 . 4.01.12 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2

4.07 . 4.01.12 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Dekorasi 10.000.000,00

4.07 . 4.01.12 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14 APBD

Belanja Dekorasi

Dekorasi kegiatan Bantul Expo 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

4.07 . 4.01.12 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15 APBD

Belanja Publikasi

Belanja Spanduk Bantul Expo 2 bh x 150.000,00 = 300.000,00 Belanja leaflet Bantul Expo

800 lbr x 1.000,00 = 800.000,00 Belanja Beckdrop Bantul Expo

2 bh x 300.000,00 = 600.000,00 3.650.000,00

4.07 . 4.01.12 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01 APBD

Belanja Sewa Kursi

100 buah x 2.000,00 = 200.000,00 Belanja Sewa Meja

(22)

40 buah x 10.000,00 = 400.000,00

Belanja Sewa Tenda 2.000.000,00

4.07 . 4.01.12 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05 APBD

Belanja Sewa Tenda

8 unit x 250.000,00 = 2.000.000,00

Belanja Sewa Sound System 1.050.000,00

4.07 . 4.01.12 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 APBD

Belanja Sewa Soundsystem

3 hari x 350.000,00 = 1.050.000,00 6.050.000,00

4.07 . 4.01.12 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 APBD

100 om x 20.000,00 = 2.000.000,00 Snack dan minum rapat

100 om x 8.500,00 = 850.000,00

4.07 . 4.01.12 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 APBD

Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Makan dan minum pelaksanaan kegiatan

160 om x 20.000,00 = 3.200.000,00 2.970.000,00

4.07 . 4.01.12 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35

4.07 . 4.01.12 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01 APBD

Honorarium Narasumber Honorarium Pemandu Bantul Expo

99 oh x 30.000,00 = 2.970.000,00 3.000.000,00

Pendampingan Lomba Tingkat Kecamatan/Desa

4.07 . 4.01.12 . 48 . 02 Sumber Dana : APBD

4.07 . 4.01.12 . 48 . 02 . 5 . 2 . 2

4.07 . 4.01.12 . 48 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11

4.07 . 4.01.12 . 48 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 APBD

50 om x 20.000,00 = 1.000.000,00

4.07 . 4.01.12 . 48 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 APBD

Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan Makan dan minum pelaksanaan kegiatan

100 om x 20.000,00 = 2.000.000,00 3.000.000,00

Pemberdayaan Lembaga Desa

4.07 . 4.01.12 . 48 . 03 Sumber Dana : APBD

4.07 . 4.01.12 . 48 . 03 . 5 . 2 . 2

4.07 . 4.01.12 . 48 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 1.000.000,00

4.07 . 4.01.12 . 48 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01 APBD

(23)

4.07 . 4.01.12 . 48 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 APBD

Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan

100 om x 20.000,00 = 2.000.000,00 18.600.000,00

Pembinaan Organisasi Perempuan

4.07 . 4.01.12 . 48 . 04 Sumber Dana : APBD

4.07 . 4.01.12 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2

4.07 . 4.01.12 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11

4.07 . 4.01.12 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 APBD

480 om x 20.000,00 = 9.600.000,00

4.07 . 4.01.12 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 APBD

Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan Makan dan minum pelaksanaan kegiatan

450 om x 20.000,00 = 9.000.000,00 7.700.000,00

Pemberdayaan Petani

4.07 . 4.01.12 . 48 . 05 Sumber Dana : APBD

4.07 . 4.01.12 . 48 . 05 . 5 . 2 . 2

4.07 . 4.01.12 . 48 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03

4.07 . 4.01.12 . 48 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15 APBD

1 keg x 400.000,00 = 400.000,00 5.600.000,00

4.07 . 4.01.12 . 48 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 APBD

Belanja Makanan dan MInuman Rapat

Makan dan minum rapat pemberdayaan Gapoktan 30 om x 20.000,00 = 600.000,00

Makan dan Minum rapat pemberdayaan kelompok P3A dan GP3A

40 om x 20.000,00 = 800.000,00

Makan dan Minum Rapat Pemberdayaan Kelompok Ternak 40 om x 20.000,00 = 800.000,00

Makan dan Minum Rapat Pemberdayaan Kelompok Perikanan

40 om x 20.000,00 = 800.000,00

4.07 . 4.01.12 . 48 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 APBD

Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan Makan dan minum pelaksanaan kegiatan Pameran Pertanian

30 om x 20.000,00 = 600.000,00

Makan dan Minum pelaksanaan Sosialisasi Pemberdayaan Petani pemakai air

100 om x 20.000,00 = 2.000.000,00

(24)

1.700.000,00 Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan

Petugas Lapangan 4.07 . 4.01.12 . 48 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35

4.07 . 4.01.12 . 48 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01 APBD

Belanja Honorarium Narasumber

Honorarium Narasumber Sosialisasi Pemberdayaan Petani pemakai air

8 oh x 200.000,00 = 1.600.000,00 Honorarium Siaran Bantulk Bantul Radio

1 oh x 100.000,00 = 100.000,00 2.025.000,00

Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam

4.07 . 4.01.12 . 48 . 06 Sumber Dana : APBD

4.07 . 4.01.12 . 48 . 06 . 5 . 2 . 2

4.07 . 4.01.12 . 48 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11

4.07 . 4.01.12 . 48 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 APBD

Belanja makanan dan Minuman rapat Snack dan minum rapat

50 om x 8.500,00 = 425.000,00

4.07 . 4.01.12 . 48 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 APBD

Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan kegiaatan Makan dan minum pelaksanaan kegiatan pemantauan bencana

80 om x 20.000,00 = 1.600.000,00 960.000,00

Pendampingan Kegiatan TMMD

4.07 . 4.01.12 . 48 . 07 Sumber Dana : APBD

Belanja Barang dan Jasa 960.000,00

4.07 . 4.01.12 . 48 . 07 . 5 . 2 . 2

960.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

4.07 . 4.01.12 . 48 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11

4.07 . 4.01.12 . 48 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 APBD

20 om x 20.000,00 = 400.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 560.000,00

4.07 . 4.01.12 . 48 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 APBD

Belanja Makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan Makan dan minum pelaksanaan kegiatan pengiriman peserta TMMD

20 om x 20.000,00 = 400.000,00

Snack dan minum pelaksanaan kegiatan Pengiriman peserta TMMD

20 om x 8.000,00 = 160.000,00 10.325.000,00

Pendampingan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4.07 . 4.01.12 . 48 . 09 Sumber Dana : APBD

4.07 . 4.01.12 . 48 . 09 . 5 . 2 . 2

4.07 . 4.01.12 . 48 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03

(25)

1 keg x 400.000,00 = 400.000,00 9.525.000,00

4.07 . 4.01.12 . 48 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 APBD

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan dan minum rapat kegiatan LH

120 om x 20.000,00 = 2.400.000,00

Snack dan minum rapat IMB, RIG, dan Ijin Plat Beton, IPPT

200 om x 8.500,00 = 1.700.000,00

4.07 . 4.01.12 . 48 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 APBD

Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Makan dan Minum kegiatan LH

50 om x 20.000,00 = 1.000.000,00 Snack dan minum kegiatan LH

50 om x 8.500,00 = 425.000,00

Makan dan minum pelaksanaan kegiatan Monitoring pemanfaatan Ruang

200 om x 20.000,00 = 4.000.000,00 400.000,00

4.07 . 4.01.12 . 48 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35

4.07 . 4.01.12 . 48 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01 APBD

1 oh x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium Narasumber Sosialisasi kegiatan LH

3 oh x 100.000,00 = 300.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.167.183.777,00) Bantul, 29 Desember 2017 BUPATI BANTUL SUHARSONO Halaman 25