GAMBARAN UMUM OPD IMPLEMENTASI SAKIP 2017



GAMBARAN UMUM OPD

TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN UMUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

(BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN)

TUGAS

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan

pemberian bimbingan teknis dalam penyelenggaraan bidang pemerintahan, meliputi tata usaha

dan keuangan pimpinan, perlengkapan dan rumah tangga

FUNGSI



Penyiapan

perumusan

kebijaksanaan

penyelenggaraan

bidang

administrasi

umum,

pemerintahan, meliputi tata usaha dan keuangan pimpinan, perlengkapan dan rumah tangga

Sekretariat Daerah



Penyiapan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis

dalam penyelenggaraan bidang administrasi umum pemerintahan



Penyiapan dan pelaksanaan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan bidang administrasi

umum pemerintahan



Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tata usaha dan keuangan pimpinan,

perlengkapan dan rumah tangga



Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan tugas

KEPALA BAGIAN UMUM

KASUBBAG

POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

GOLONGAN

KONDISI SDM BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN ADALAH SEBAGAI

BERIKUT BERJUMLAH 46 ORANG TERDIRI ATAS :

A. BERDASARKAN STATUS

PNS

: 33

POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN DISIPLIN ILMU DI BAGIAN UMUM

KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 :

➢ SD : 3 Orang

➢ SMA : 17 Orang

➢ D-1 : 1 Orang

➢ S-1

: 21 Orang

➢ S-2

: 4 Orang

B. JENIS KELAMIN

LAKI-LAKI

: 29 Orang

PEREMPUAN

: 17 Orang

SDM

SD

SMA

D-1

S-1

S-2

Jenis Kelamin

Laki-laki

Perempuan

IMPLEMENTASI SAKIP

1. PENETAPAN TUJUAN/SASARAN

2. HUBUNGAN PROGRAM/KEGIATAN

DENGAN TUJUAN / SASARAN

3. INDIKATOR KINERJA

4. TARGET KINERJA

PROSES PERENCANAAN

KINERJA

PROSES PENGANGGARAN

PR

O

SES

PEN

G

UKU

R

AN

& M

O

N

EV

PROSES PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

PR

O

SE

S EV

ALU

ASI

1. PENYEDIAAN ANGGARAN

SESUAI TARGET KINERJA

2. STANDAR BIAYA UNTUK

OUTPUT

1. PENGUMPULAN

DATA KINERJA

2. PENGUKURAN

KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA

2. AKUNTABILITAS KINERJA VS

AKUINTABILITAS KEUANGAN

1. PENILAIAN KINERJA

2. PERBAIKAN KINERJA

3. PERBAIKAN

PERENCANAAN

4. REDISTRIBUSI

ANGGARAN

SISTEM

AKUNTABILITAS

KINERJA

RPJMD

RENSTRA

RENJA

RKA

LAPORAN

KINERJA

LAPORAN

PERTANGGUNG

JAWABAN

KEUANGAN

DPA

PERJANJIAN KINERJA

(PK)

IKU

KINERJA

AKTUAL

PENGUKURAN KINERJA

PK ESELON II

PK ESELON III

PK ESELON IV

PK STAF

EVALUASI

FEEDBACK

IKI

UNIT KERJA

: BAGIAN KEUANGAN & ASET SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

TUGAS POKOK :

Menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset di Sekretariat Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

FUNGSI

:

•

Penyiapan perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di

Sekretariat Daerah

•

Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kebijakan strategis pengelolaan keuangan dan aset

Sekretariat Daerah

•

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi pendapatan dan belanja daerah

•

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai dengan tugas dan

fungsinya

TUJUAN

:

Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Dan Aset Lingkup Setda Yang Baik

dan Akuntabel

INDIKATOR TUJUAN :

NO

INDIKATOR KINERJA TUJUAN

LANJUTAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BAGIAN UMUM

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN LAMONGAN

NO

KINERJA UTAMA/ SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN

PENANGGUNG

JAWAB

SUMBER DATA

1

Meningkatnya

Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Prosentase

Pelaksanaan

Pendistribusian Surat yang tepat

sasaran

Jumlah Surat Masuk

Jumlah Surat yang Didistribusikan

Kasubbag TU &

Keuangan

Pimpinan

Organisasi

Perangkat Daerah

terkait

2

Meningkatnya Layanan Sarana

dan Prasarana

Prosentase

Pengadaan

Barang/Jasa

Kesesuaian

dengan

Paket

Rencana Pengadaan

Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa

Jumlah Rencana Pengadaan Barang/Jasa

Perlengkapan

Kasubbag

Organisasi

Perangkat Daerah

terkait

3

Meningkatnya

Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

Prosentase

Pelayanan Kunjungan

tamu pimpinan yang terfasilitasi

Jumlah Kunjungan Tamu Pimpinan

Jumlah Kunjungan Tamu Pimpinan yang Terfasilitasi

Kasubbag Rumah

Tangga

Organisasi

Perangkat Daerah

terkait

Pemerintah Kabupaten Lamongan

KABUPATEN LAMONGAN

“Terwujudnya Lamongan Lebih

Sejahtera dan Berdaya Saing”

Pemerintah Kabupaten Lamongan

MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYA

SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS

PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA

SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI

DAERAH

MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR

DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN

MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN

PELAYANAN PUBLIK

MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG

TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI

BUDAYA LOKAL

BAGIAN UMUM

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN LAMONGAN

MATRIK LINIERITAS TUJUAN, SASARAN RPJMD DENGAN TUJUAN DAN SASARAN

BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

BAGIAN UMUM

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN LAMONGAN

TUJUAN 4 : RPJMD KABUPATEN LAMONGAN SASARAN RPJMD KABUPATEN

LAMONGAN TUJUAN OPD SASARAN OPD INDIKATOR SASARAN OPD

MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN PROFESIONAL TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS DENGAN DIDUKUNG BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN SERTA MEMPU MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH BAIK

TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS DENGAN DIDUKUNG BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN SERTA MEMPU MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH BAIK

Terwujudnya

Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Jumlah Surat Masuk dan Surat

yang Didistribusikan

TUJUAN

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM

Meningkatnya

Tata

Kelola

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

yang

cepat,

tepat

dan

akurat

Jumlah Surat Masuk

dan

Surat

yang

Didistribusikan

1 Terwujudnya

Pelayanan

Surat

Masuk dan Surat yang

Didistribusikan

1 Jumlah Surat Masuk dan

Surat

yang

Didistribusikan

Program

Pelayanan

Administrasi

4 PROGRAM

27 KEGIATAN

1

SASARAN

1

IKU

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KERJA UTAMA

TARGET

1

Terwujudnya Pelayanan Surat Masuk dan

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2017

INDIKATOR

SASARAN

INDIKATOR

PROGRAM

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM

URAIAN

INDIKATOR

TARGET

1

2

3

4

5

6

Terwujudnya Pelayanan Surat Masuk

dan Surat yang didistribusikan

Prosentase

Pelaksanaan

Pendistribusian

Surat

yang

Tepat Sasaran

8000 surat

Program

Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Prosentase

unit

kerja

internal

yang

terlayani

dengan baik

ANGGARAN BAGIAN HUMAS & PROTOKOL

SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016

PROGRAM RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017

Uraian Jumlah (Rp.)

Anggaran Setelah Perubahan

1 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.949.005.000,00 Penyediaan Jasa Surat-Menyurat 492.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.340.850.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kenaraan Dinas dan Operasional 83.500.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 398.400.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 519.225.000,00 Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan 200.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 230.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 265.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 525.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.725.000.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.420.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.217.319.750,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.850.845.000,00 Pengadaan Meubelair 662.220.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 350.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 544.975.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 1.060.633.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional 1.043.491.750,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

270.155.000,00 50.000.000,00 2.385.000.000,00 392.000.000,00 392.000.000,00

ANGGARAN BAGIAN HUMAS & PROTOKOL

SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016

PROGRAM RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017

Uraian _{Anggaran Setelah Perubahan}Jumlah (Rp.)

1 2

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial & Kemasyarakatan

2.809.444.8000,00 73.344.000,00 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non

Departemen/Luar Negeri Kenal Pamit MUSPIDA

186.080.000,00

225.020.800,00 Pelaksanaan Kegiatan PHBN 1.000.000.000,00 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya 775.000.000,00 Penunjang Operasional Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Lainnya 550.000.000,00

CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2016 DAN TARGET KINERJA TAHUN 2017

DALAM RANGKA PENYUSUNAN LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017

Nama OPD : Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

No

Urusan

No

Indikator

Formula Indikator

Satuan

Tahun

Dasar

2010

Tahun 2016

Tahun 2017

Realisasi Target Capaian Realisasi Target Capaian

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

SEKRETARIAT DAERAH

1.

% Pelaksanaan _{Pendistribusian Surat}

yang Tepat Sasaran Jumlah Surat yang DidistribusikanJumlah Surat Masuk x 100%

%

5000

₅₀₀₀

8000

₈₀₀₀

100%

100%

100

₁₀₀

100%

100%

2.

% Kesesuaian Paket Pengadaan Barang/Jasa dengan Rencana Pengadaan %Pelayanan Kunjungan Tamu Pimpinan yang Terfasilitasi

Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa

x 100%

%

50

95

100%

100%

100

100%

100%

Jumlah Rencana Pengadaan Barang/Jasa

₅₀

₉₅

₁₀₀

3.

Jumlah Kunjungan Tamu Pimpinan yg TerfafisiltasiJumlah Kunjungan Tamu Pimpinan

x 100%

%

12

12

12

12

100%

100%

100

100

100%

100%

AKUNTABILITAS KEUANGAN

AKUNTABILITAS KEUANGAN

REALISASI PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2017

Uraian

Jumlah (Rp.)

Bertambah / (Berkurang)

Anggaran Setelah

Perubahan

Realisasi

(Rp.)

Prosentase ( % )

2

3

4

5

6

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

_{6.949.005.000,00}

5.950.149.864,00

998.855.136,00

85,63%

Penyediaan Jasa Surat-Menyurat

_{242.000.000,00}

129.247.200,00

196.839.820,00

53,41%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

_{1.340.850.000,00}

1.144.010.180,00

196.839.820,00

85,32%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kenaraan Dinas dan

Operasional

83.500.000,00

41.616.900,00

41.883.100,00

49,84%

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

_{398.400.000,00}

396.000.000,00

2.400.000,00

99,40%

Penyediaan Alat Tulis Kantor

_{519.225.000,00}

486.072.555,00

33.182.445,00

93,61%

Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan

_{200.000.000,00}

188.587.500,00

11.412.500,00

94,29%

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

_{230.000.000,00}

228.257.300,00

1.742.700,00

99,24%

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

_{265.000.000,00}

263.401.800,00

1.598.200,00

99,40%

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

_{525.000.000,00}

511.119.250,00

13.880.750,00

97,36%

Penyediaan Makanan dan Minuman

_{1.725.000.000,00}

1.685.733.000,00

39.267.000,00

97,27%

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

_{1.420.000.000,00}

876.104.179,00

543.895.821,00

61,70%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

_{8.217.319.750,00}

6.923.145.036,00

1.294.174.174,00

84,25%

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

_{1.850.845.000,00}

1.662.041.999,00

188.803.001,00

89,80%

Pengadaan Meubelair

_{662.220.000,00}

635.750.000,00

26.470.000,00

96,00%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

_{350.000.000,00}

341.792.500,00

8.207.500,00

97,66%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

_{544.975.000,00}

525.060.837,00

19.914.163,00

96,35%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

_{1.060.633.000,00}

635.598.750,00

425.034.250,00

59,92%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

_{1.043.491.750,00}

772.847.750,00

270.644.000,00

74,06%

REALISASI PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2017

Uraian

Jumlah (Rp.)

Bertambah / (Berkurang)

Anggaran Setelah

Perubahan

Realisasi

(Rp.)

Prosentase ( % )

2

3

4

5

6

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

_{270.155.000,00}

269.190.000,00

965.000,00

99,64%

Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

_{50.000.000,00}

12.461.000,00

37.539.000,00

24,92%

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

_{2.385.000.000,00}

2.068.502.200,00

316.497.800,00

86,73%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

_{392.000.000,00}

374.855.000,00

17.145.000,00

95,63%

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

_{392.000.000,00}

374.855.000,00

17.145.000,00

95,63%

Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

_{2.809.444.800,00}

2.014.223.261,00

795.221.539,00

71,69%

Audiensi/Dialog dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan

73.344.000,00

16.125.000,00

57.219.000,00

21,99%

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

186.080.000,00

127.354.000,00

58.726.000,00

68,44%

Kenal Pamit MUSPIDA

_{225.020.800,00}

87.677.100,00

137.343.700,00

38,96%

Pelaksanaan Kegiatan PHBN

_{1.000.000.000,00}

984.156.00000

15.844.000,00

98,42%

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

_{775.000.000,00}

254.454.661,00

520.545.339,00

32,83%

Penunjang Operasional Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah

550.000.000,00

544.456.500,00

5.543.500,00

98,99%

Program inovatif

DATA INOVASI UNGGULAN OPD UNTUK KEGIATAN TAHUN 2018

Nama OPD : Bagian Keuangan dan Aset Setda

NO. JUDUL USULAN LATAR BELAKANG TUJUAN ANGGARAN MANFAAT REGULASI 1.

Aplikasi Sistem Pelayanan Surat

Menyurat

Sistem pelayanan surat menyurat dilakukan secara on line yang belum optimal dalam hal ini masih di Bagian Umum dan lingkup ruang kerja Asistensi, Sekda, Bupati dan Wakil Bupati mengakibatkan penelusuran surat akan lebih lama dalam penelusuran surat yang segera. Oleh karena itu perlu di on line kan diseluruh OPD sehingga semua surat bisa terakses di seluruh OPD.

1. Memasang software surat di

seluruh OPD 242.000.000,00 Mempermudahpenelusuran surat masuk danuntuk keluar

1. Perbup No. 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Pasal 36 dan 37

2. Terwujudnya sistem pengeluaran surat menyurat menjadi optimal