DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2014
BELANJA LANGSUNG
:
NO DPA SKPD 1.04 01 15 07 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.04 . 1.03
Urusan Wajib Perumahan
ORGANISASI
:
1.04 . 1.03.01
Dinas Pekerjaan Umum
PROGRAM
:
1.04 . 1.03.01 . 15
Program Pengembangan Perumahan
KEGIATAN
:
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07
Pembangunan Sarana dan Prasarana rumah sehat
LOKASI KEGIATAN
:
Sewon
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
Rp 2.095.000.000,00
(Dua milyar sembilan puluh lima juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
Ir. HERU SUHADI, MT
195812291993031002
Tahun Anggaran 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
Urusan Pemerintahan : 1.04 . 1.03 Urusan Wajib Perumahan Organisasi : 1.04 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum
Program : 1.04 . 1.03.01 . 15 Program Pengembangan Perumahan
Kegiatan : 1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 Pembangunan Sarana dan Prasarana rumah sehat Lokasi Kegiatan : Sewon
Sumber Dana :
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Terpenuhinya rumah bagi masyarakat yang belum memiliki rumah 800.000.000 Operasional dan pemeliharaan jaringan listrik
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 2.095.000.000
SDM Rp. 800.000.000
KELUARAN Lokasi siap bangun rsusnawa 1 unit
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Harga
Satuan Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
5 BELANJA 2.095.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.095.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 407.105.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 23.355.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.355.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.080.000,00
12,00 150.000,00 1.800.000,00
- Pelindung ob
12,00 140.000,00 1.680.000,00
- Koordinator ob
12,00 130.000,00 1.560.000,00
- Ketua ob
12,00 120.000,00 1.440.000,00
- Sekretaris ob
156,00 100.000,00 15.600.000,00
- Anggota ob
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Volume Harga
Satuan
- Sekretaris ok
4,00 200.000,00 800.000,00
- Anggota ok
5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 383.750.000,00
5 . 2 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 383.750.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 383.750.000,00
10,00 1.175.000,00 11.750.000,00
- Koordinator ob
30,00 1.150.000,00 34.500.000,00
- Wakil Koordinator ob
300,00 1.125.000,00 337.500.000,00
- Pekerja dan Satpam ob
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.519.345.000,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 16.720.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.600.000,00
Belanja ATK 3.600.000,00
1,00 3.600.000,00 3.600.000,00
- Belanja ATK 12 bl ls
5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik(lampu pijar,battery kering) 3.120.000,00
Belanja Lampu SL 11 Watt 3.120.000,00
80,00 39.000,00 3.120.000,00
- Lampu SL 11 w bh
5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 10.000.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 10.000.000,00
1,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 12 bl ls
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 255.000.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 02 Belanja Air 125.000.000,00
Belanja Rekening Air 125.000.000,00
1,00 125.000.000,00 125.000.000,00
- Rekening Air ls
5 . 2 . 2 . 03 . 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 130.000.000,00
Belanja Jasa Transaksi Keuangan 130.000.000,00
1,00 130.000.000,00 130.000.000,00
- Pembayaran PBB ls
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak/Penggandaan/Dokumentasi 2.525.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 2.525.000,00
Belanja Cetak Blanko, Banner, dan Leaflet 2.525.000,00
1,00 2.525.000,00 2.525.000,00
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 125.000.000,00
5 . 2 . 2 . 07 . 06 Belanja Sewa Tempat/Lahan Pertanian 125.000.000,00
Belanja Sewa Tanah/Lahan 125.000.000,00
0,00 100.000.000,00 0,00
- Sewa Tanah Kas Desa Banguntapan ls
1,00 125.000.000,00 125.000.000,00
- Sewa Tanah Kas Desa Tamanan ls
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan Dan Minuman 13.200.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 13.200.000,00
Belanja Makan Minum Rapat 13.200.000,00
480,00 17.500,00 8.400.000,00
- Makan/minum om
480,00 10.000,00 4.800.000,00
- Snack/minum os
5 . 2 . 2 . 13 Belanja Pakaian Kerja 11.900.000,00
5 . 2 . 2 . 13 . 02 Belanja Pakaian Kerja Pelayanan 11.900.000,00
Pengadaan Pakaian Searagam 11.900.000,00
34,00 350.000,00 11.900.000,00
- Pakaian Kerja setel
5 . 2 . 2 . 25 Belanja Pemeliharaan dan Pengelolaan Tanah 1.095.000.000,00
5 . 2 . 2 . 25 . 01 Belanja pematangan lahan 1.095.000.000,00
Pematangan Tanah Rusunawa Tamanan 1.095.000.000,00
1,00 1.095.000.000,00 1.095.000.000,00
- Pematangan Tanah ls
5 . 2 . 3 Belanja Modal 168.550.000,00
5 . 2 . 3 . 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 4.500.000,00
5 . 2 . 3 . 11 . 22 Belanja modal pengadan alat pemotong rumput 4.500.000,00
Belanja Mesin Potong Rumput 4.500.000,00
1,00 4.500.000,00 4.500.000,00
- Mesin Potong Rumput unit
5 . 2 . 3 . 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 6.550.000,00
5 . 2 . 3 . 12 . 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 5.750.000,00
Belanja Komputer 5.750.000,00
1,00 5.750.000,00 5.750.000,00
- Belanja Komputer unit
5 . 2 . 3 . 12 . 04 Belanja Modal Pengadaan Printer 800.000,00
Belanja Printer 800.000,00
1,00 800.000,00 800.000,00
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Volume Harga
Satuan Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
5 . 2 . 3 . 18 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur 12.500.000,00
5 . 2 . 3 . 18 . 14 Belanja modal pengadaan water meter 12.500.000,00
Belanja Meteran Air 12.500.000,00
50,00 250.000,00 12.500.000,00
- Belanja Meteran Air bh
5 . 2 . 3 . 25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon 20.000.000,00
5 . 2 . 3 . 25 . 01 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 20.000.000,00
Belanja Meteran Listrik 20.000.000,00
50,00 400.000,00 20.000.000,00
- Belanja Meteran Listrik bh
5 . 2 . 3 . 32 Belanja Modal Jaringan 0,00
5 . 2 . 3 . 32 . 01 Belanja Modal Jaringan Listrik 0,00
Pemasangan Jaringan Listrik 0,00
0,00 61.000.000,00 0,00
- Pemasangan Jaringan Listrik pkt
5 . 2 . 3 . 35 Belanja Modal Alat-alat Istalasi Pengolahan Air Limbah 125.000.000,00
5 . 2 . 3 . 35 . 01 Belanja Modal Alat-alat Istalasi Pengolahan Air Limbah 125.000.000,00
Pembangunan Jaringan dan Sumur Resapan Air Limbah 125.000.000,00
1,00 50.000.000,00 50.000.000,00
- Jaringan dan Sumur Resapan Air Limbah ls
1,00 75.000.000,00 75.000.000,00 - Instalasi Pengolahan Limbah Rusunawa Banguntapan unit
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
Ir. FENTI YUSDAYATI, MT PPKD
Bantul, 2 Januari 2014
NIP. 196704031994032008 Rp 1.624.382.000,00
Rp 275.387.000,00 Rp 99.292.000,00
Rp 95.939.000,00
Rp 2.095.000.000,00
Mengesahkan,
Ir. HERU SUHADI, MT NIP. 195812291993031002
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
