DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 11.25.1.25.01.18.08.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Organisasi
Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25.1.25.01.18. - Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Kegiatan : 1.25.1.25.01.18.08. - Pengembangan kemitraan lembaga komunikasi
:
Waktu Pelaksanaan 01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013 :
Lokasi Kegiatan PEKANBARU
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Peningkatan Peran Lembaga Komunikasi Sebagai Penyebar Informasi Publik
50 orang, 12 kab/kota
Masukan Jumlah Dana 100.000.000,00
Keluaran Terselenggaranya pengembangan kemitraan Lembaga Komunikasi dalam mendukung Kebijakan Pemerintah
50 orang
Hasil Terwujudnya Penyebaran Informasi Publik yang Akuntabel 50 orang Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
100.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
15.600.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
8.600.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
1.500.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
PPTK 1 org 6.00 ob 250,000 1.500.000,00
7.100.000,00 5.2.1.01.05. Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
Narasumber Pusat 2.00 ok 800,000 1.600.000,00
Narasumber Daerah 3.00 ok 600,000 1.800.000,00
Moderator 2.00 ok 300,000 600.000,00
Pembawa Acara / MC 1.00 ok 250,000 250.000,00
Pembaca Do'a 1.00 ok 150,000 150.000,00
Pemimpin Lagu 1.00 ok 100,000 100.000,00
Notulen 1.00 ok 100,000 100.000,00
Pembuatan Makalah Narasumber 5.00 ok 500,000 2.500.000,00
7.000.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
7.000.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
Uang saku peserta 50 x 2 hari 100.00 oh 70,000 7.000.000,00
84.400.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
682.200,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
682.200,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Ballpoint Boxy 1.00 dus 94,700 94.700,00
Penghapus Cair Tip-Expe 1.00 set 17,500 17.500,00
Kertas HVS folio 70 gram 10.00 rim 55,000 550.000,00
Amplop Putih Linen 1.00 ktk 20,000 20.000,00
9.775.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
6.875.000,00 5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan
Belanja Tas Peserta 55.00 buah 125,000 6.875.000,00
900.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi
Spanduk 2.00 bh 450,000 900.000,00
2.000.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
Dokumentasi Foto 1.00 pkt 2,000,000 2.000.000,00
1.722.800,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.722.800,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Fotocopy 8,614.00 lbr 200 1.722.800,00
17.160.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
17.160.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Sewa kamar Narasumber 2 org x 2 hari 4.00 oh 585,000 2.340.000,00
Sewa kamar Peserta dan Panitia 13 kamar x 3 hr 39.00 oh 380,000 14.820.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
7.000.000,00 5.2.2.08.03. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
Transportasi Udara Narasumber 2.00 ot 3,500,000 7.000.000,00
33.260.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
750.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan Rapat 20.00 ktk 25,000 500.000,00
Snack Rapat 20.00 ktk 12,500 250.000,00
32.510.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Makan siang peserta, narasumber dan panitia 62 org x 2 hr 124.00 ok 110,000 13.640.000,00
snack peserta, narasumber dan panitia 62 org x 2 hr 124.00 ok 35,000 4.340.000,00
Snack Pembukaan 85 orang 85.00 ok 35,000 2.975.000,00
Snack Penutupan 85 orang 85.00 ok 35,000 2.975.000,00
Makan Malam peserta, narasumber dan panitia 26 org x 3 hr 78.00 ok 110,000 8.580.000,00 14.800.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
14.800.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja perjalanan Dinas Ke Jakarta 0 14.800.000,00
Lumpsum Gol.III Eselon IV 1 org x 1 kali x 3 hr 3.00 oh 1,400,000 4.200.000,00
Lumpsum Gol.III Non Eselon 1 org x 1 kali x 3 hr 3.00 oh 1,000,000 3.000.000,00
Transport PP 2.00 ot 3,500,000 7.000.000,00
Biaya taksi 2 org 2.00 ot 300,000 600.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan ITriwulan II Triwulan III Triwulan IV
Rp. Rp. Rp. Rp.
750.000,00 99.250.000,00
Jumlah Rp. 100.000.000,00
100.000.000,00
Pengguna Anggaran
H. AHMAD SYAH HARROFIE NIP. 19600815 198603 1 006 Mengesahkan,
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1. DR. M. RAMLI, M.Si
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM 2.
H. KASIARUDIN, SH 3.
19610823 198903 1 003
19550625 198003 1 005
19580822 198603 1 007
Wakil Ketua I
Wakil Ketua V
Wakil Sekretaris
Pekanbaru, 04 Januari 2013 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
