BUPATI KERINCI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
: H. ADIROZAL
Jabatan
: BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI
Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.
Kerinci, Maret 2016
BUPATI KERINCI
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N K E R I N C I
Page 2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
KABUPATEN KERINCI
VISI : "TERWUJUDNYA KERINCI YANG LEBIH BAIK"
1 Meningkatkan
pendapatan daerah dan masyarakat berbasis pertanian, industri mikro, kecil dan menengah, serta pariwisata.
Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat
a. Meningkatnya
rasio
kemandirian daerah
Rasio kemandirian
daerah (Persen) 6.50
b. Meningkatnya
pertumbuhan ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi (Persen / ADHK)
6.54
c. Meningkatnya
pendapatan perkapita masyarakat
PDRB Perkapita
ADHB (Juta Rp) 31
d. Meningkatnya
kontribusi sektor industri
pengolahan terhadap PDRB
Kontribusi sektor industri
pengolahan terhadap PDRB ADHB (Persen)
2.67
e. Meningkatnya
partisipasi angkatan kerja
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen)
68.50
f. Meningkatnya
kunjungan
2 Meningkatkan
pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas,
berakhlak, beriman dan bertaqwa
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berakhlak, beriman dan bertaqwa serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi
a. Meningkatnya
angka melek huruf
Angka Melek
Huruf (Persen) 97.29
b. Meningkatnya
angka rata-rata lama sekolah
Rata-rata Lama
Sekolah (Tahun) 8
c. Meningkatnya
angka partisipasi sekolah
Angka partisipasi kasar PAUD usia 3-6 tahun (Persen)
70.63
Angka partisipasi sekolah SD/MI usia 7-12 tahun (Persen)
99.6
Angka partisipasi sekolah SMP/MTs usia 13-15 tahun (Persen)
95.00
d. Meningkatnya
angka harapan hidup
Angka Harapan
Hidup (Tahun) 69.34
e. Menurunnya
angka kematian bayi
Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup
7.80
f. Menurunnya
angka kematian ibu melahirkan
Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 1000 Kelahiran Hidup
0.80
g Menurunnya
jumlah balita gizi buruk
Persentase balita
gizi buruk 0.04
3 Meningkatkan dan
mengembangkan kualitas dan kuantitas
infrastruktur yang terintegrasi antar sektor
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan umum yang terintegrasi antar sektor dan antar wilayah
a. Meningkatnya
kualitas infrastruktur jalan dan jembatan
Persentase kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik
35.00
b. Meningkatnya
kualitas dan kesediaan jaringan irigasi
Rasio layanan
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N K E R I N C I
Page 3
NO MISI TUJUAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA
(OUTCOME)
TARGET KINERJA
2016
1 2 3 4
5 6
c. Meningkatnya
akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi
Persentase rumah tangga pengguna air bersih
75.00
4 Meningkatkan
Kualitas Ekosistem Yang Berbasis Sumber Daya Lokal
Meningkatkan kualitas
pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam dan
lingkungan hidup
a. Meningkatnya
pelestarian lingkungan
hidup Kulitas Air Permukaan Kelas II
Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU)
≤ 50
Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa
BML
Persentase pengelolaan sampah
45.00
5 Meningkatkan tata
kelola pemerintahan yang baik,
bermartabat, berwibawa, amanah dan bermoral
Meningkatkan kinerja birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang profesional dalam memenuhi kepentingan umum
a. Meningkatnya
kualitas perencanaan pembangunan daerah
Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
80.00
b. Meningkatnya
transparansi pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Nilai
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
CC
Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah
WTP
c. Meningkatnya
kualitas
pelayanan public
Indeks Kepuasan Masyarakat
Sedang
Kerinci, Maret 2016
BUPATI KERINCI
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N K E R I N C I
Page 4
PROGRAM DAN PAGU PENDUKUNG
PENCAPAIAN KINERJA
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2016
NO SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN PAGU (Rp.)
1 2 3 4
1 Meningkatnya rasio
kemandirian daerah
1 Program Penggalian dan
Peningkatan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
858,621,600.00
2 Meningkatnya
pertumbuhan ekonomi
2 Program Peningkatan Produksi,
Nilai Tambah, Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Dan Hortikultura
9,277,117,264.00
3 Program Peningkatan Teknologi
Pertanian
501,643,862.00
4 Program peningkatan produksi,
nilai tambah dan pemasaran komoditi perkebunan
3,116,000,706.00
5 Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
557,328,000.00
6 Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit ternak, ikan dan peningkatan fungsi KESMAVET
308,616,950.00
7 Program peningkatan produksi
peternakan
62,190,000.00
8 Program peningkatan produksi
hasil peternakan
1,184,417,950.00
9 Program Pembangunan dan
Pengembangan Perikanan
5,229,966,788.00
10 Program pemberdayaan penyuluh
pertanian, perikanan dan kehutanan
3,007,078,000.00
11 Program Peningkatan SDM Petani
461,363,775.00
12 Program Peningkatan Kemampuan
Lembaga Petani
715,661,675.00
13 Program Peningkatan Ketahanan
Pangan
1,365,470,750.00
14 Program peningkatan pemasaran
hasil produksi
pertanian/perkebunan
151,129,771.00
15 Program pengembangan industri
kecil dan menengah
747,343,000.00
16 Program peningkatan kemampuan
teknologi industry
137,869,450.00
17 Program pengembangan Koperasi
dan usaha Micro kecil menengah (KUMKM)
1,158,217,000.00
18 Program peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri
7,184,618,329.00
19 Program Perlindungan Konsumen
dan Pengamanan Perdagangan
72,984,300.00
20 Program Peningkatan dan
Pengembangan Investasi
473,693,400.00
21 Program Pembinaan Pedagang kaki
Lima dan Asongan
266,208,350.00
22 Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
136,696,000.00
23 Program Peningkatan Pengendalian
Bidang Perekonomian dan Pembangunan
905,928,100.00
4 Meningkatnya partisipasi
angkatan kerja
24 Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
210,754,140.00
25 Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
913,516,300.00
26 Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
97,482,000.00
5 Meningkatnya kunjungan
wisatawan
27 Program Pengembangan,
Pengelolaan Pariwisata dan Budaya
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N K E R I N C I
Page 5
NO SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN PAGU (Rp.)
1 2 3 4
Lokal
6 Meningkatnya angka
melek huruf
28 Program Peningkatan Mutu
Pendidikan
45,007,002,062.00
7 Meningkatnya angka
rata-rata lama sekolah
8 Meningkatnya angka
partisipasi sekolah
30 Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan Perpustakaan
196,938,500.00
9 Meningkatnya angka
harapan hidup
31 Program Peningkatan Upaya
Kesehatan Masyarakat
18,279,529,674.00
10 Menurunnya angka
kematian bayi
32 Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan (RSUD)
39,818,526,128.64
11 Menurunnya angka
kematian ibu melahirkan
33 Program Pembangunan dan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan
7,786,561,500.00
34 Program Peningkatan Kualitas
Tenaga Kesehatan melalui
pendidikan Formal dan Non Formal
113,911,000.00
35 Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
134,643,600.00
36 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
326,544,400.00
37 Program Pengembangan,
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
567,611,505.00
38 Program Pembinaan dan
Pengembangan Olahraga, Seni Budaya dan Mental
251,536,075.00
39 Program Pengembangan
Kepemudaan
685,666,500.00
12 Menurunnya jumlah
balita gizi buruk
41 Program Pembangunan dan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
178,763,600.00
13 Menurunnya jumlah
penduduk miskin
42 Program Pemberdayaan dan
Perlindungan Sosial
736,918,200.00
43 Program Rehabilitasi dan Jaminan
Sosial
315,080,150.00
44 Program Bina Sosial, Pendidikan
dan Kemasyarakatan
292,369,150.00
45 Program Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera
2,151,924,600.00
46 Program Peningkatan Peran Serta
Keseteraan Gender, Kualitas Perlindungan Anak dan Perempuan
1,965,572,916.00
47 Program Peningkatan
Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
3,577,932,925.00
48 Program Peningkatan Tanggap
Darurat Bencana
1,186,333,050.00
49 Program Pemgembangan Lembaga
Ekonomi dan Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
863,567,025.00
50 Program Pengentasan Kemiskinan
(Samisake)
14,127,132,112.80
14 Meningkatnya kualitas
infrastruktur jalan dan jembatan
51 Program Pembangunan sarana dan
prasarana
40,831,928,452.00
52 Program Peningkatan Rehabilitasi
Kebinamargaan
977,695,472.00
53 Program rehabilitasi sarana dan
prasarana pekerjaan umum
4,208,263,900.00
54 Pogram peningkatan pelayanan
angkutan
562,920,000.00
55 Program Peningkatan sarana dan
prasarana perhubungan
1,141,602,193.00
15 Meningkatnya kualitas
dan kesediaan jaringan irigasi
56 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan
sarana dan prasarana wilayah
37,850,375,130.00
16 Meningkatnya akses
masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi
57 Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Wilayah
31,550,375,130.00
58 Program PAMSIMAS
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N K E R I N C I
Page 6
NO SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN PAGU (Rp.)
1 2 3 4
17 Meningkatnya pelestarian
lingkungan hidup
59 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
2,407,195,000.00
60 Program pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)
183,120,000.00
61 Program Konservasi dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
260,775,500.00
62 Program Pemantauan, Pengawasan
dan Pengendalian LH
370,834,500.00
63 Program peningkatan, pengendalian
sumber daya alam (SDA)
195,045,000.00
64 Program Mitigasi dan Adaptasi
Dampak Perubahan Iklim
148,444,000.00
65 Program Peningkatan Peran Serta
Masyarakat di Bidang Lingkungan
2,268,195,250.00
66 Program Perlindungan Hutan dan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2,833,200,323.00
67 Penertiban hasil hutan kayu dan
hasil hutan bukan kayu
90,913,000.00
68 Program Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
134,600,669.00
69 Program Peningkatan Kualitas Jasa
Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi
3,456,150.00
70 Program Pembinaan dan
Pengawasan Bidang Pertambangan
22,387,400.00
18 Meningkatnya kualitas
perencanaan
pembangunan daerah
71 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
3,531,471,552.00
72 Program Penelitian Inovasi Daerah
722,907,000.00
73 Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
159,100,000.00
74 Program Pengembangan Kawasan
Strategis Cepat Tumbuh
453,432,400.00
19 Meningkatnya
transparansi pengelolaan keuangan dan
akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
75 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3,093,555,871.00
76 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
2,110,549,471.00
77 Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan kabupaten/kota
241,977,500.00
78 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1,665,330,878.00
79 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah
974,953,000.00
80 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan DAK Berbasis WEB
414,323,000.00
20 Meningkatnya kualitas
pelayanan public
81 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
29,468,200,096.00
82 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
25,947,323,631.65
83 Program peningkatan disiplin
aparatur
1,634,195,000.00
84 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
2,866,191,676.35
85 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
4,256,241,893.00
86 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
421,829,500.00
87 Program peningkatan kapasitas
lembaga perwakilan rakyat daerah
7,656,089,910.00
88 Program Optimalisasi Pelayanan
dan penerbitan Perizinan
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N K E R I N C I
Page 7
NO SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN PAGU (Rp.)
1 2 3 4
89 Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
3,427,376,000.00
90 Program penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip daerah
70,135,500.00
91 Program Pemberdayaan dan
Pengembangan Keagamaan
4,143,213,500.00
92 Program Peningkatan Keamanan da
Kenyamanan Lingkungan
1,037,497,500.00
93 Program Pendidikan Politik
Masyarakat
189,636,500.00
94 Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
350,801,650.00
95 Program Pencegahan Dini dan
Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban
93,258,500.00
96 Program Pemeliharaan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1,443,195,400.00
97 Program Pengembangan
Komunikasi, Informatika dan Media Massa
166,103,300.00
98 Program Peningkatan, Pembinaan,
Fasilitasi Keuangan Desa dan Peningkatan Kapasitas
803,139,000.00
99 Program optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi
1,392,966,500.00
100 Program Peningkatan Penataan
Kebijakan Peraturan Perundang-undangan Desa
443,503,783.00
101 Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
879,494,500.00
102 Program Penataan Daerah Otonomi
Baru
1,201,099,500.00
103 Program Peningkatan dan
Pemberdayaan Desa
3,661,941,775.35
104 Program Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen
244,485,000.00
105 Program Peningkatan Kwalitas
Pelayanan Informasi
1,810,634,465.00
106 Program Peningkatan Kerjasama
Pemerintah Daerah
236,625,968.00
107 Program Peran Serta KORPRI
Dalam Pembangunan
35,623,220.00
108 Program Pembinaan dan
Pengembangan Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial
18,920,000.00
109 Program Penataan Kembali Tata
Pemerintahan Secara Profesional dan proposional
546,610,375.00
110 Program Peningkatan Pelayanan
Primer Terhadap SKPD dan Masyarakat
416,169,155.00
