BAB-III RPJMD 2013-2017 untuk tabel

(1)

Tabel 3.1

Realisasi Pendapatan Daerah

Tahun 2008 s.d 2012

Kota Kendari

NO URAIAN T A 2008 T A 2009 T A 2010 T A 2011 TA 2012

Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi* %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

4 126.28 37,442,100,000.00 6,203,916,703.43 16.57 21,784,922,915.00 1,721,614,249.00 1.265,3

8

1.2 Dana _Perimbangan 400,371,093,661.0_{0 422,372,679,642.00} _105.50 _{414,217,393,568.00 417,155,680,572.00 100.71 423,249,849,874.00} 536,579,487,314.0₀ _{126.78 458,883,693,280.00} _{464,241,014,867.00 101.17 549,083,346,280.00 166,678,267,385.00} 329,4₃ 1.2.1

Dana Bagi Hasil Pajak\Bagi Hasil

Bukan Pajak 29,246,215,661.00 31,032,943,085.00 106.11 27,658,493,568.00 30,602,469,572.00 110.64 48,799,854,874.00 38,159,475,319.00 78.20 28,071,522,280.00 33,428,943,867.00 119.08 28,071,522,280.00 7,090,399,385.00 395,91 1.2.2 Dana Alokasi

(2)

NO URAIAN T A 2008 T A 2009 T A 2010 T A 2011 TA 2012

Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi* %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Pendapatan 453,575,267,752.00 478,104,540,135.06 105.41 485,141,509,925.00 484,056,981,441.76 99.78 613,988,842,269.00 583,316,168,261.39 95.00 754,744,857,722.00 696,804,774,162.43 92.32 710,637,470,238.00 209,533,843,797.00 339,15

(3)

(4)

Tabel 3.2

(5)

No. Uraian 2009 2010 2011 2009-₂₀₁₀ 2010-₂₀₁₁ Pertum-_buhan

Jumlah Investasi Non Permanen 1.904.925.000,00 2.051.911.000,00 2.192.516.000,00 7,72 6,85 7,28

Investasi Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 54.223.673.958,58 54.623.673.958,58 0,74 0,37 Penyertaan Modal Dalam Proyek

Pembangunan

Penyertaan Modal Perusahaan Patungan Investasi Permanen Lainnya

Jumlah Investasi Permanen 53.288.783.646,00 54.223.673.958,58 54.623.673.958,58 1,75 0,74 1,25

JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 55.193.708.646,00 112.551.169.917,16 113.632.379.917,16 103,92 0,96 52,44

1.2. ASET TETAP

Tanah 195.874.413.160,00 201.859.764.660,00 208.311.662.696,00 3,06 3,20 3,13 Peralatan dan Mesin 114.853.629.208,00 137.318.935.849,00 154.071.207.511,00 19,56 12,20 15,88 Gedung dan Bangunan 195.382.678.342,00 223.333.282.737,00 244.812.439.905,00 14,31 9,62 11,96 Jalan, jaringan dan irigasi 269.728.486.677,64 318.815.661.510,64 401.249.484.642,64 18,20 25,86 22,03 Aset Tetap Lainnya 9.170.031.950,00 15.333.594.400,00 19.133.657.860,00 67,21 24,78 46,00 Konstruksi dalam Pengerjaan 9.488.447.970,00 39.200.404.220,00 70.365.670.912,00 313,14 79,50 196,32

Akumulasi Penyusutan -

JUMLAH ASET TETAP 794.497.687.307,64 935.861.643.376,64 1.097.944.123.526,64 17,79 17,32 17,56

DANA CADANGAN Dana Cadangan

(6)

(7)

Lainnya 1) 3

Utang Jangka Pendek Lainnya 2.619.888.105,00 3.396.067.656,00 44.407.000,00 29,63 (98,69) -34,53

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 2.860.363.679,94 3.603.970.480,72 21.821.008.704,72 26,00 505,47 265,73

2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 800.403.603,60 640.322.882,86 480.242.162,14 (20,00) (25,00) -22,50 Utang Luar Negeri

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 800.403.603,60 640.322.882,86 480.242.162,14 (20,00) (25,00) -22,50 JUMLAH KEWAJIBAN 3.660.767.283,54 4.244.293.363,58 22.301.250.866,86 15,94 425,44 220,69

3. EKUITAS LANCAR 3.1 EKUITAS DANA LANCAR

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 44.464.292.367,78 21.887.072.851,17 20.144.708.402,60 (50,78) (7,96) -29,37 Pendapatan yang ditangguhkan 7.640.636,00 31.667.250,00 258.642.275,00 314,46 716,75 515,60 Cadangan Piutang 5.732.780.419,11 11.137.485.259,40 13.137.932.091,54 94,28 17,96 56,12 Cadangan Persediaan 2.135.405.059,00 5.019.331.424,17 4.078.842.388,83 135,05 (18,74) 58,16 Cadangan Belanja Dibayar Dimuka 15.400.000,00 125.000.000,00 711,69 (100,00) 305,84 Dana yang harus disediakan untuk

Pembayaran

Utang Jangka Pendek (2.860.363.679,94) (3.603.828.661,72) (11.578.412.093,72) 25,99 221,28 123,64 Jumlah Ekuitas Dana Lancar 49.495.154.801,95 34.596.728.123,02 26.041.713.064,25 (30,10) (24,73) -27,41

3.2 EKUITAS DANA INVESTASI

Diinvestasikan dalam investasi Jangka

(8)

pembayaran

Utang Jangka Panjang (800.403.603,60) (640.322.882,86) (480.242.162,14) (20,00) (25,00) -22,50

Jumlah Ekuitas Dana Investasi 851.248.363.450,07 995.526.144.281,36 1.156.941.981.423,08 16,95 16,21 16,58

3.3. EKUITAS DANA CADANGAN

Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Jumlah III

JUMLAH EKUITAS DANA 900.743.518.252,02 1.030.122.872.404,38 1.182.983.694.487,33 14,36 14,84 14,60

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 904.404.285.535,56 1.034.367.165.767,96 1.205.284.945.354,19 14,37 16,52 15,45

Tabel 3.3

Analisis Rasio Keuangan Daerah Tahun 2009 s.d 2011

Kota Kendari

No. Uraian 2009 2010 2011

1. Rasio lancar (current ratio) 18,303798 10,599615 2,239251

2. Rasio quick (quick ratio) 17,557248 9,206892 2,052329

3. Rasio total hutang terhadap total aset 0,004048 0,004103 0,018488

4. Rasio hutang terhadap modal 0,004064 0,00412 0,018852

(9)

(10)

a. Meminimalisasikan gejolak fluktuasi ekonomi dengan

peningkatan kesempatan berusaha, optimalisasi potensi ekonomi lokal, pemberdayaan usaha sektor informal, Koperasi dan UKM serta keadilan kesempatan untuk berusaha dalam iklim yang kondusif.

(11)

Tabel 3.5

Defisit Riil Anggaran Tahun 2009 s.d 2011 Kota Kendari

No. Uraian 2009 2010 2011

(Rp) (Rp) (Rp)

1 Realisasi Pendapatan Daerah 484.056.981.441,76 583.316.168.261,39 696.804.774.162,43

Dikurangi realisasi:

2 Belanja Daerah 507.202.808.544,00 602.076.994.650,00 684.117.220.811,00

3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 1.546.985.720,00 12.720.823.060,00 16.066.679.620,00

Defisit riil (24.692.812.822,24) (31.481.649.448,61) (3.379.126.268,57)

Tabel 3.6

Komposisi Penutup Defisit Tahun 2009 s.d 2011

Kota Kendari

No. URAIAN Proporsi dari total defisit riil

2009 2010 2011

1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya 69.157.105.190,02 44.464.292.367,78 14.805.422.671,17

2 Pencairan Dana Cadangan - -

-3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan - -

-4 Penerimaan Pinjaman Daerah - -

-5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - 7.789.934.000,00 8.652.095.000,00

(12)

-No. URAIAN Proporsi dari total defisit riil

2009 2010 2011

7 Kelebihan Pembayaran Tunjangan Guru - 1.114.495.932,00 66.317.000,00

Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah 69.157.105.190,02 53.368.722.299,78 23.523.834.671,17

Tabel 3.7

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Kota Kendari

No. Uraian

2009 2010 2011 Rata-rata

Pertum-buhan

Rp % dari_SiLPA Rp % dari_SiLPA Rp % dari_SiLPA

1. Jumlah SiLPA 44.464.292.367,78 100 21.887.072.851,17 100 20.144708.402,60 100 (29,37)

2. Pelampauan penerimaan PAD (1.705.079.230,24) (3,83) (1.455.713.098,61) (6,65) (29.671.393.060,57) (147, 29) 961,82 3. Pelampauan penerimaan dana

perimbangan 2.938.287. 004,00 6,61 113.329. 637.440,00 517,793 5.357.321. 577,00 26,59 1.830,86 4. Pelampauan penerimaan lain-lain

pendapatan daerah yang sah (2.317.736.257,00) (5,21) (142.546. 698.349,00) (651,28) (33.626.012.086,00) (166, 92) 2.986,92 5. Sisa penghematan belanja atau _{akibat lainnya} 42.928.932.746,02 96,55 49.163.679.202,78 224,624 66.714.210.507,17 331,17 25,11

6.

Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan

2.619.888. 105,00 5,89 3.396.067. 656,00 15,5163 11.370.581. 465,00 56,44 132,22

7. Kegiatan lanjutan - -

(13)

(14)

(15)

3.3.2. Proyeksi Belanja dan Pendapatan Tahun 2013 - 2017

Tabel 3.9

Proyeksi Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun 2013 s.d 2017

Kota Kendari

No URAIAN

PROYEKSI

TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 PENDAPATAN DAERAH

1.1 Pendapatan Asli Daerah 83.355.477.737,00 91.691.025.510,70 100.860.128.061,77 110.946.140.867,95 122.040.754.954,74 1.1.1 Pajak Daerah 33.843.253.872,00 37.227.579.259,20 40.950.337.185,12 45.045.370.903,63 49.549.907.994,00 1.1.2 Retribusi Daerah 25.693.790.950,00 28.263.170.045,00 31.089.487.049,50 34.198.435.754,45 37.618.279.329,90 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah_{yang Dipisahkan} 2.500.000.00_0,00 2.750.000.000,0₀ 3.025.000.000,₀₀ 3.327.500.000,₀₀ 3.660.250.000,₀₀

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah _{yang sah} 21.318.432.91_5,00 23.450.276.206,5₀ 25.795.303.827,₁₅ 28.374.834.209,₈₇ 31.212.317.630,₈₅

1.2 Dana Perimbangan

643.056.448.730,

00 707.362.093.603,00 778.098.302.963,30

855.908.133.259,6

3 941.498.946.585,59 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak\Bagi Hasil _{Bukan Pajak} 33.104.197.73_0,00 36.414.617.503,0₀ 40.056.079.253,₃₀ 44.061.687.178,₆₃ 48.467.855.896,₄₉

(16)

-No URAIAN

PROYEKSI

TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(Transfer Pemerintah Provinsi

Lainnya) -

1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah 103.093.384.981,00 113.402.723.479,10 124.742.995.827,01 137.217.295.409,71 150.939.024.950,68 1.3.1 Hibah _{- -} _- _-

-1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi _{dan Pemerintahan Daerah Lainnya} 23.581.748.76_9,00 25.939.923.645,9₀ 28.533.916.010,₄₉ 31.387.307.611,₅₄ 34.526.038.372,₆₉

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi _Khusus 71.949.779.00_0,00 79.144.756.900,0₀ 87.059.232.590,₀₀ 95.765.155.849,₀₀ 105.341.671.433,₉₀

1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi _{atau Pemerintahan Daerah Lainnya} 6.900.000.00_0,00 7.590.000.000,0₀ 8.349.000.000,₀₀ 9.183.900.000,₀₀ 10.102.290.000,₀₀

1.3.6 Dana Bagi Hasil Retribusi Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya 661.857.212,00 728.042.933,20 800.847.226,52 880.931.949,17 969.025.144,09 1.3.7 Pendapatan Lainnya _{- -} _- _-

-1.3.8

Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan

Pembangunan Daerah (DPDF dan

PPD) - - - -

-A Jumlah Pendapatan 829.505.311.448,00 912.455.842.592,80 1.003.701.426.852,08 1.104.071.569.537,29 1.214.478.726.491,02

2 BELANJA DAERAH

2.1 Belanja Tidak Langsung

(17)

No URAIAN

(18)

(19)

No URAIAN

PROYEKSI

TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Ketiga Daerah 9,60 8 21 82 21

3.2.6 Pemberian Piutang BLUD - - - -

-3.2.7 Pemberian Pinjaman Kembali _{Pinjaman/Pihak Ketiga} _{- -} _- _-

-F Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 11.963.176.835,60 12.277.924.568,58 12.608.409.688,21 12.757.196.887,82 13.121.556.732,21

Pembiayaan netto

91.942.070.539,

00 81.236.798.068,56 71.554.840.685,22

62.989.728.448,2

6 55.050.676.070,26

(20)