Matrix Baru 22 Juli 2015

(1)

VISI MISI TUJUAN

INDIKATOR SASARAN SKPD META INDIKATOR Satuan 2013 2014 2015 2016 2017 PROGRAM INDIKATOR META INDIKATOR Satuan 2012 2013 (Rp) 2014 (Rp) 2015 (Rp) 2016 (Rp) 2017 (Rp) SKPD Keterangan

Presentase partisipasi perempuan di bidang pemerintah dan swasta, dan politik

Jumlah persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah + persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta + persentase partisipasi perempuan di organisasi politik dibagi 3

% 0,531 35,31 47,97 48,01 48,33 Program Peningkatan Peran

Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II, Eselon III dan Eselon IV dibagi Jumlah Pejabat Struktural x 100%

% n/a n/a n/a n/a n/a 36,2 1.024.900 36,3 1.127.390 36,5 1.240.129 BPPM Perubahan Baru

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Persentase partisipasi perempuan penentu kebijakan publik di lembaga pemerintah

% 3,55 3,59 4.365.500,00 3,61 3.170.000,00 n/a n/a n/a n/a n/a n/a BPPM Sebelum Perubahan

Program Peningkatan Partisipasi Ekonomi Perempuan

Presentase Partisipasi Perempuan di lembaga swasta

Jumlah Pekerja Perempuan di lembaga swasta dibagi Jumlah pekerja perempuan x 100%

Program Peningkatan Partisipasi Ekonomi Perempuan

Presentase Partisipasi Perempuan di lembaga swasta

Jumlah Pekerja Perempuan di lembaga swasta dibagi Jumlah pekerja perempuan x 100%

% 96,41 95,50 650.000 95,58 810.000 n/a n/a 96,74 980.100 97,00 1.078.100 BPPM Sebelum Perubahan

PROGRAM INDIKATOR META INDIKATOR Satuan 2012 2013 (Rp) 2014 (Rp) 2015 (Rp) 2016 (Rp) 2017 (Rp) SKPD Keterangan

Program Pendidikan Politik Bagi Perempuan

Presentase Partisipasi Perempuan di organisasi politik

Jumlah perempuan yang duduk dalam kepengurusan organisasi politik dibagi Jumlah Pengurus Organisasi Politik x 100%

% n.a. n/a n/a n/a n/a 11,06 958.345 11 1.054.179 11,5 1.159.597 BPPM Perubahan Baru

Program Pendidikan Politik Bagi Perempuan

Persentase keanggotaan perempuan dalam organisasi politik

% n.a. 8,41 100.000,00 11,06 500.000,00 n/a n/a n/a n/a n/a n/a BPPM Sebelum Perubahan

Presentase pembinaan organisasi perempuan

Jumlah Organisasi yang dibina dibagi Jumlah Organisasi keseluruhan x 100% ( Organisasi terdiri dari GOW/BKOW, DWP,Agama, Orsospo

% 50,14 62,64 75,14 87,64 100 Program Penguatan

Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

Persentase pembinaan organisasi perempuan

Jumlah Organisasi yang dibina dibagi Jumlah Organisasi kseluruhan x 100% ( Organisasi terdiri dari GOW/BKOW, DWP,Agama, Orsospol

% 37,64 n/a n/a n/a n/a 75,14 1.363.425 87,64 1.499.768 100,00 1.649.745 BPPM Perubahan Baru

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

Persentase pembinaan organisasi perempuan

Jumlah Organisasi yang dibina dibagi Jumlah Organisasi kseluruhan x 100% ( Organisasi terdiri dari GOW/BKOW, DWP,Agama, Orsospol

% 37,64 50,14 1.512.732 62,64 1.200.000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a BPPM Sebelum Perubahan

Prosentase kenaikan cakupan dan kualitas pelayanan kesos yang diselenggarakan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial

Perhitungan : menjumlahkan prosentase dari masing-masing PSKS dan dibagi jumlah komponen;

► % target tagana +% target pelopor +% target PSM +% target TKSK +% target LKS +%target KT +% target WKSBM +% target CSR +% target LK3 +% target Penyuluh dibagi 9

% 59,51 75,07 73,24 73,47 73,86 Program Pemberdayaan Potensi

Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Prosentase PSKS dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)

Perhitungan program ini terdiri dari 8 jenis PSKS : PSM, Tagana, KT, WKSBM, Orsos, LK3, TKSK, Dunia Usaha

Prosentase dihitung dengan merata-tara target prosentase ke -8 jenis PSKS tersebut

% n/a n/a n/a n/a n/a 30,13 9.431.044 30,29 9.975.216 30,56 10.573.812 DINSOS Perubahan Baru

Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Prosentase PSKS dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)

% 62,45 65,39 8.583.021 66,40 10.133.125 n/a n/a n/a n/a n/a n/a DINSOS Sebelum Perubahan

Prosentase Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Penanganan PMKS dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial\

Persentase Jumlah Desa Sasaran % 59,51 75,07 100 100 100 Program peningkatan kualitas

informasi kesejahteraan sosial

Prosentase Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Penanganan PMKS dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial\

Persentase Jumlah Desa Sasaran % n/a n/a n/a n/a n/a 100 1.698.223 100,00 1.868.045 100,00 2.054.849 DINSOS Perubahan Baru

Program peningkatan kualitas informasi kesejahteraan sosial

prosentase desa yang mendapatkan informasi pelayanan kesejahteraan sosial

% N/A N/A 0,00 38,56 1.543.839 n/a n/a n/a n/a n/a n/a DINSOS Sebelum Perubahan

prosentase berkembangnya modal sosial masyarakat melalui kegiatan kesetiakawanan sosial dan peningkatan jiwa nasionalisme pada generasimuda dan masyarakat

Menjumlahkan prosentase dari komponen kesetiakawanan, komponen jiwa nasionalisme, komponen jaminan kesejahteraan keluarga pahlawan dan komponen pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dibagi 4 (empat) komponen

% 35,88 45 55,02 63,02 70 Program Pembinaan Pelestarian

Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial (K 3

Persentase PSKS terbina, dalam hal Pelestarian Nilai2 Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan

% n/a n/a n/a n/a n/a 55,02 649.657 63,02 679.582 70,00 712.501 DINSOS Perubahan Baru

Program Pembinaan Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial (K 3

Persentase PSKS terbina, dalam hal Pelestarian Nilai2 Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan

% 33,35 35,00 662.529 45,00 687.072 n/a n/a n/a n/a n/a n/a DINSOS Sebelum Perubahan

Mewujudkan peningkatan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya,

serta nilai-nilai budaya

INDIKATOR SASARAN META INDIKATOR Satuan 2013 2014 2015 2016 2017

Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya.

Jumlah desa budaya maju dibagi dengan jumlah desa budaya dikalikan seratus) + (jumlah organisasi budaya tumbuh dan berkembang dibagi jumlah organisasi budaya dikalikan seratus) dibagi 2. Sumber Dinas Kebudayaan

% n/a n/a 67,275 68,583 70,00

Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya.

Jumlah desa budaya maju dibagi dengan jumlah desa budaya dikalikan seratus) + (jumlah organisasi budaya tumbuh dan berkembang dibagi jumlah organisasi budaya dikalikan seratus) dibagi 2. Sumber Dinas Kebudayaan

% 30 40 n/a n/a n/a

jumlah kunjungan anjungan DIY di TMII

orang 65.075 71.583 78.741 86.615 95.276 Program Pelestarian kekayaan Budaya

jumlah kunjungan anjungan DIY di TMII

jumlah kunjungan anjungan DIY di TMII orang n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 86.615 500.000 95.276 500.000 BKPM Perubahan Baru PROGRAM PENGEMBANGAN

NILAI BUDAYA

Persentase Organisasi Budaya berkategori maju

% 0,94 1,03 59.805.754 1,11 68.995.750 1,24 74.212.325 n/a n/a n/a n/a BKPM Sebelum Perubahan

Persentase peningkatan jumlah khasanah arsip warisan budaya

(Penambahan Jumlah khasanah arsip Tahun n)/(Jumlah khasanah arsip yang sudah ada)

x 100%

% 7,00 9,00 11,00 11,50 15,00 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip

x 100%

% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8 2.000.000 10 2.250.000 BPAD Perubahan Baru

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip

x 100%

% 5 7 4.500.000 9 2.212.296 11 2.433.000 n/a n/a n/a n/a BPAD Sebelum Perubahan

PROGRAM INDIKATOR META INDIKATOR Satuan 2012 2013 (Rp) 2014 (Rp) 2015 (Rp) 2016 (Rp) 2017 (Rp) SKPD Keterangan

Program Peningkatan Informasi Kearsipan dan Kepustakaan

Penambahan Khasanah Arsip dan Koleksi Bahan Pustaka Berbasis Budaya

(Penambahan Jumlah Khasanah Arsip dan Bahan Pustaka Berbasis Budaya di Tahun (n) / Jumlah Khasanah Arsip dan Koleksi Bahan Pustaka Berbasis Budaya yang Dimiliki) x 100%

% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3,50 4.275.000 5,00 5.000.000 BPAD Program Baru

Persentase Pembinaan Budaya Gotong Royong

Jumlah Desa yang Dibina Desa N/A 10,00 N/A 10,00 10,00 Program Pembinaan Budaya Gotong Royong

Persentase Pembinaan Budaya Gotong Royong

Jumlah Desa yang dibina Desa N/A N/A N/A 10,00 1.000.000 N/A N/A 10,00 1.500.000 10,00 1.650.000 BPPM Indikator Sasaran SKPD Baru Keistimewaan

Persentase Arsip yang dimanfaatkan

(Jumlah arsip yang dimanfaatkan Tahun n)/(jumlah total arsip yang dimiliki) x 100%

% 10 15 20 25 30 Program Peningkatan Kualitas

Layanan Informasi

Bertambahnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi

(Jumlah arsip yang dimanfaatkan Tahun n)/(jumlah total arsip yang dimiliki) x 100%

% 5 10 1.773.023 15 1.160.000 20 1.300.000 25 1.500.000 30 1.700.000 BPAD Tetap

Peningkatan Organisasi Budaya dan Desa Budaya Kategori Maju

Jumlah Tahun( n) - jumlah tahun (n-1) unit 4 2 3 2 3 Program Pengembangan Nilai Budaya

Organisasi budaya dan desa budaya kategori maju

Jumlah Organisasi budaya dan desa budaya kategori maju

unit n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 25 77.922.941 28 81.819.088 DISBUD Perubahan Baru

Program Pengembangan Nilai Budaya

Persentase organisasi budaya berkategori maju

% 0,94 1,03 59.805.754 1,11 68.995.750 1,24 74.212.325 n/a n/a n/a n/a Sebelum Perubahan

Persentase nilai budaya, adat dan tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi

Jumlah kegiatan seni budaya adat tradisi yang ditangani/jumlah jenis kesenian budaya adat dan tradisi di DIY x

100%

% 10 13 15 20 30 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Persentase nilai budaya, adat dan tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi

Jumlah kegiatan seni budaya adat tradisi yang ditangani/jumlah jenis kesenian budaya adat dan tradisi di DIY x

100%

% 5,00 10,00 72.323.391,00 13,00 75.859.188,00 15,00 146.481.534,00 20,00 123.329.688,00 30,00 119.162.657,00 DISBUD Tetap

Persentase ruang seni dan budaya yang representatif

jumlah ruang seni dan budaya yang representatif/Jumlah ruang seni dan Budaya di DIY x 100%

% 20 30 40 55 70 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan

Persentase ruang seni dan budaya yang representatif

jumlah ruang seni dan budaya yang representatif/Jumlah ruang seni dan Budaya di DIY x 100%

% 15,00 20,00 40.709.370,00 30,00 49.450.000,00 40,00 166.765.000,00 55,00 173.441.500,00 70,00 174.185.650,00 DISBUD Tetap

Persentase implementasi hasil kesepakatan

hasil kesepakatan yang diimplementasikan dibagi jumlah kesepakatan x 100%

% 5 7 15 20 35 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Persentase implementasi hasil kesepakatan

hasil kesepakatan yang diimplementasikan dibagi jumlah kesepakatan x 100%

% 3,00 5,00 1.050.860,00 7,00 927.500,00 15,00 1.585.040,00 20,00 1.633.544,00 35,00 1.086.898,00 DISBUD Tetap

Meningkatnya jumlah Arsip yang dimanfaatkan sebagai sumber informasi

Meningkatkan Pembinaan Budaya Gotongroyong

Terwujudnya pemahaman dan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam penanganan PMKS dan penyelenggaraan UKS, serta tersedianya data PMKS

dan PSKS yang akurat dan mudah diakses

Terwujudnya masyarakat yang inklusif memiliki kepedulian dan kesetiakawanansosial serta memiliki jiwa nasionalisme kebangsaan dan menghargai budaya

bangsa

Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat.

Meningkatkan partisipasi perempuan di bidang pemerintahan, Swasta dan politik

Meningkatkan kualitas kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender) dan PUHA

Mewujudkan Anjungan DIY sebagai show windows budaya Yogyakarta.

Bertambahnya Khasanah Arsip sebagai warisan budaya

Meningkatnya perkembangan dan pelestarian budaya lokal

Terwujudnya masyarakat yang menghargai sejarah dan nilai budaya

Meningkatnya jumlah ruang pertunujukan seni yang representatif

Terwujudnya kerjasama pengembangan dan pelestarian budaya

(2)

Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal

Jumlah masyarakat yang mendapat layanan Pendidikan Non Formal dan Informal

orang 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 Program Pendidikan NonFormal dan Informal*)

Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal

Jumlah masyarakat yang mendapat layanan Pendidikan Non Formal dan Informal

orang 6.000 6.000 7.345.086 7.000 7.908.000 8.000 9.100.000 9.000 10.300.000 10.000 11.500.000 Disdikpora Tetap

Angka Melek huruf Membagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas kemudian hasilnya dikalikan dengan seratus. Sumber BPS

% n/a n/a 93,85 94,65 95,00

Angka Melek huruf Membagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas kemudian hasilnya dikalikan dengan seratus. Sumber BPS

% 91,99 92,60 n/a n/a n/a

Jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan

(Jumlah Pengunjung Perpustakaan di DIY Tahun n)/(Jumlah penduduk DIY) x 100%

% 16 18 20 22 24 Program Pengembangan Budaya Baca

Peningkatan pengunjung perpustakaan

Jumlah pengunjung perpustakaan orang n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 849.747 4.750.000 934.722 5.000.000 BPAD Perubahan Baru

Program Pengembangan Budaya Baca

Peningkatan Pemustaka % 14 16 2.606.279 18 4.300.000 20 4.500.000 n/a n/a n/a n/a Sebelum Perubahan Program Pengembangan dan

Pembinaan Perpustakaan

Persentase Peningkatan Jumlah

Perpustakaan (Jumlah Perpustakaan yang mendapat bantuan Tahun n)+(Jumlah Perpustakaan yang mendapat bantuan Tahun

n-1)/jumlah total perpustakaan di DIY x 100%

% 50 60 8.071.075 70 6.900.000 80 8.525.000 90 15.377.000 100 10.315.000 BPAD Tetap

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Persentase Peningkatan fasilitas perpustakaan

(Penambahan Jumlah fasilitas

perpustakaan Tahun n)+(Jumlah fasilitas perpustakaan

Tahun n-1) x 100%

% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 75 2.000.000 76 2.000.000 BPAD Perubahan Baru

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Persentase Peningkatan fasilitas perpustakaan

(Penambahan Jumlah fasilitas

perpustakaan Tahun n)+(Jumlah fasilitas perpustakaan

Tahun n-1) x 100%

% 70 80 20.000.000 82,5 25.000.000 85 12.000.000 n/a n/a n/a n/a BPAD Sebelum Perubahan

Misi 1 : Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai

kemanusiaan

Mewujudkan pengembangan pendidikan yang berkarakter

INDIKATOR SASARAN META INDIKATOR Satuan 2013 2014 2015 2016 2017 INDIKATOR SASARAN SKPD META INDIKATOR Satuan 2013 2014 2015 2016 2017 PROGRAM INDIKATOR META INDIKATOR Satuan 2012 2013 (Rp) 2014 (Rp) 2015 (Rp) 2016 (Rp) 2017 (Rp) SKPD Keterangan

Rata-rata lama sekolah. Perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk. Sumber data : BPS

Tahun 9,60 10,00 10,80 11,60 12,00 Rata - rata lama sekolah Jumlah tahun menyelesaikan pendidikan formal penduduk usia 15 tahun ke atas

tahun 9,60 10,00 10,80 11,60 12,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini*)

APK PAUD (Jumlah peserta didik Paud / Jumlah Anak Usia 0-6 tahun )x100%

% 69,93 80,00 - 82,00 - 84,00 750.000,00 86,00 1.000.000,00 88,00 1.500.000,00 Disdikpora Tetap

Program Pendidikan Tinggi Persentase Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan Tinggi

(Jumlah mahasiswa / Jumlah penduduk usia 19-24 tahun) x 100%

% 55,43 56,93 7.764.500 57,50 8.540.000 58,00 9.395.000 58,50 10.334.000 59,00 11.368.000 Disdikpora Tetap

Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Persentase kinerja pelayanan PKPLK (Jumlah siswa SLB dan Inklusi / Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus Usia sekolah) x100%

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar

jumlah bobot jenjang Dikdas (Angka Partisipasi Murni + Angka Masukan Kasar + Rasio Siswa/sekolah +

Siswa/kelas + kelas/ruang kelas)

Program Pendidikan Menengah*)

Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menegah

jumlah bobot jenjang SM (Angka

Partisipasi Murni + Angka Masukan Kasar + Rasio Siswa/sekolah + Siswa/kelas + kelas/ruang kelas)

Persentase sekolah yang mengiimplementasikan pendidikan berkarakter dan sinergis dengan kebutuhan pembangunan

(Persentase sekolah yang melaksanakan model pendidikan berbasis budaya + Persentase lulusan siswa pendidikan menengah kejuruan yang terserap dunia kerja) / 2

% NA 24,17 29,17 35,83 45,83 Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya

Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya

( Jumlah Sekolah Yang Menjadi Sasaran Pembinaan Model Pendidikan Berbasis Budaya / Jumlah Sekolah ) x 100%

% NA 1,00 6.939.000 5,00 12.431.538 10,00 18.651.000 20,00 18.000.000 40,00 16.529.000 Disdikpora Tetap

Program Pengembangan Unggulan Mutu Pendidikan

Persentase satuan pendidikan yang mengimplementasikan model unggulan mutu pendidikan

( Jumlah Sekolah Yang Menjadi Sasaran Pembinaan Model Unggulan Mutu Pendidikan / Jumlah Sekolah ) x 100%

% NA 0 0 5 12.000.000 10 14.500.000 20 17.500.000 40 21.000.000 Disdikpora Tetap

Program akselerasi

pengembangan pendidikan terkemuka

Presentase Satuan Pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK

( Jumlah Sekolah Yang Menerapkan Pembelajaran Berbasis TIK / Jumlah Sekolah ) x 100%

% 20 40 4.026.026 45 6.398.000 50 6.871.000 55 12.358.000 60 13.394.000 Disdikpora Tetap

Program Sinergitas Pendidikan terhadap Pembangunan

Persentase Lulusan SMK Terserap dalam Dunia Kerja

(Jumlah lulusan SMK yang bekerja / Jumlah lulusan SMK) x 100%

% NA 0 0 30 8.000.000 35 9.500.000 40 11.500.000 45 14.000.000 Disdikpora Tetap

Peserta didik yang mendapatkan layanan pendidikan teknik berstandar

Jumlah peserta didik yang mendapat pelayanan pendidikan teknik

berstandar

Peserta 1796 1849 1904 1942 1977 Program Peningkatan

Pelayanan Pendidikan Pada B L U D

Peserta didik yang mendapatkan layanan pendidikan teknik berstandar

Jumlah peserta didik yang mendapat pelayanan pendidikan teknik berstandar

% 1.713 1.796 9.939.960 1.849 13.000.000 1.904 14.000.000 1.942 15.000.000 1.977 16.000.000 Disdikpora Tetap

INDIKATOR SASARAN META INDIKATOR Satuan 2013 2014 2015 2016 2017 INDIKATOR SASARAN SKPD META INDIKATOR Satuan 2013 2014 2015 2016 2017 PROGRAM INDIKATOR META INDIKATOR Satuan 2012 2013 (Rp) 2014 (Rp) 2015 (Rp) 2016 (Rp) 2017 (Rp) SKPD Keterangan

Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya.

Jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan yang berbasis budaya dibagi jumlah sekolah dikalikan seratus. Sumber Data:Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

% - 5,00 10,00 20,00 40,00 Prestasi Cabang Olahraga Prestasi cabang olahraga di POPNAS Peringkat 13 13 13 Program Peningkatan Prestasi Olah Raga

Cakupan Peningkatan Prestasi Cabang Olahraga

Jumlah perolehan medali dalam lomba olahraga tingkat nasional

Medali 21 22 5.000.000 23 50.000.000 27 55.000.000 28 60.000.000 30 65.000.000 Disdikpora Tetap

Prestasi cabang olahraga di POPWIL 4 3 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Atau Pembinaan Olahraga

Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran layanan atau pembinaan olahraga

orang 1800 2000 8.665.000 2100 1.305.000 2200 1.465.000 2300 1.632.000 2400 1.805.000 Disdikpora Tetap

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga

Peningkatan Fasilitasi Layanan Pemuda dan Olahraga

( Persentase Fasilitas Pemuda dan Olahraga yang memenuhi standar / Kebutuhan fasilitasi Pemuda dan Olahraga ) x 100%

Peningkatan Jumlah Sentra Pemberdayaan Pemuda

Jumlah kelompok kepemudaan yang menjadi sentra pemberdayaan pemuda

sentra 10 12 13 14 15 Program Peningkatan Peran

Serta Kepemudaan

Jumlah Sentra Pemberdayaan Pemuda

Jumlah kumulatif kelompok kepemudaan yang menjadi sentra pemberdayaan pemuda

sentra 9 10 6.491.170 12 11.126.165 13 14.625.000 14 16.038.000 15 17.566.000 Disdikpora Tetap

Persentase penguatan organisasi pemuda dalam pembinaan/pemberdayaan pemuda"

(Jumlah organisasi pemuda yang mendapatkan pembinaan/jumlah organisasi pemuda) x 100

% 100 100 100 100 100 Program Pemberdayaan dan

Pengembangan Pemuda

Persentase penguatan organisasi pemuda dalam

pembinaan/pemberdayaan pemuda"

(Jumlah organisasi pemuda yang mendapatkan pembinaan/jumlah organisasi pemuda) x 100

% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 100 2.984.000 100 3.532.000 Disdikpora Perubahan Baru

Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda

Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Pemuda

Organisasi 35 37 1.125.000 39 1.900.000 41 2.440.000 n/a n/a n/a n/a Disdikpora

Sebelum Perubahan

Persentase Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan

Jumlah Bobot ( %Guru Layak + %Guru Sesuai + %Ruang Kelas Baik + %Fasilitas Sekolah (Perpustakaan dan Laboratorium) + Angka Lulusan + Angka Putus Sekolah + Angka Mengulang )

% 74,24 74,47 74,71 74,94 75,17 Program Peningkatan

Manajemen Pelayanan Pendidikan

Persentase Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan

Jumlah Bobot ( %Guru Layak + %Guru Sesuai + %Ruang Kelas Baik + %Fasilitas Sekolah (Perpustakaan dan Laboratorium) + Angka Lulusan + Angka Putus Sekolah + Angka Mengulang )

% 74,01 74,24 25.625.810,00 74,47 27.500.000,00 74,71 30.000.000 74,94 33.000.000 75,17 37.000.000 Disdikpora Tetap

Persentase besaran jumlah

perusahaan yang

melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang norma kerja dan K3

(jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3/jumlah perusahaan) x 100%

% na 14,35 30,30 30,60 30,91 Program pelayanan pengawasan lembaga ketenagakerjaan

persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3

(jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3/jumlah perusahaan) x 100%

% n/a n/a n/a n/a n/a 30,30 n/a 30,60 1.228.588 30,91 1.351.446 DISNAKERTRANS Perubahan Baru

Program pelayanan pengawasan lembaga ketenagakerjaan

persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3

% n/a n/a n/a 14,35 1.015.362 n/a n/a n/a n/a n/a n/a DISNAKERTRANS Sebelum Perubahan

Rasio Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dibagi Jumlah Penduduk Perempuan dan Anak x 1000

Rasio 0,44 0,42 0,42 0,41 0,40 Program Peningkatan Kualitas

Hidup dan Perlindungan Anak

Rasio Korban kekerasan terhadap anak

Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak dibagi Jumlah penduduk Kategori Anak x 1000

Rasio n/a n/a n/a n/a n/a 0,37 2.294.634 0,36 2.524.097 0,35 2.776.507 BPPM Perubahan Baru

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak

Jumlah penanganan anak korban kekerasan

Rasio n/a 322,00 90.000 316,00 520.000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a BPPM Sebelum Perubahan

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Rasio Korban kekerasan terhadap perempuan

Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dibagi Jumlah penduduk Perempuan (tanpa anak perempuan) x 1000

Rasio n/a n/a n/a n/a n/a 0,47 2.044.682 0,46 2.249.150 0,45 2.474.065 BPPM Perubahan Baru

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Jumlah penanganan perempuan korban kekerasan

Rasio N/A 670 415.978 657 2.220.000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a BPPM Sebelum Perubahan

Persentase penurunan pernikahan usia dibawah 20 tahun (Renstra)

.Jumlah PUS yang usia < 20 th dibagi Jumlah Usia 15 - 49 th x 100 %

% 0,520 0,515 0,510 0,505 0,500 Program Kesehatan Reproduksi

Remaja

Persentase penurunan pernikahan usia dibawah 20 tahun

Jumlah PUS yang usia < 20 th dibagi Jumlah Usia 15 - 49 th x 100%

% n/a n/a n/a n/a n/a 0,510 948.196 0,505 1.043.015 0,500 1.147.317 BPPM Perubahan Baru

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Persentase penurunan pernikahan usia dibawah 20 tahun

Jumlah PUS yang usia < 20 th dibagi Jumlah Usia 15 - 49 th x 100%

% 0,530 0,520 220.000,00 0,515 570.000,00 n/a n/a n/a n/a n/a n/a BPPM Sebelum Perubahan

Prevalensi pasangan usia subur ber KB

Jumlah Peserta Program KB Aktif dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur x 100%

% 71,48 71,60 80,22 80,222 80,224 Program Keluarga Berencana

dan Keluarga Sejahtera

Persentase Cakupan peserta KB aktif Jumlah Peserta program KB aktif dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur x 100%

% n/a n/a n/a n/a n/a 80,220 857.270 80,222 942.997 80,224 1.037.297 BPPM Perubahan Baru

Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Persentase Cakupan peserta KB aktif Jumlah Peserta program KB aktif dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur x 100%

% 71,36 71,48 500.000 71,60 800.000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a BPPM Sebelum Perubahan

Meningkatnya layanan pendidikan non formal dan informal

Peningkatan Jumlah pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan

Terwujudnya pendidikan berkualitas untuk semua, berdaya saing dan nondiskriminatif

Terwujudnya pendidikan berkarakter yang sinergis dengan kebutuhan pembangunan

Terwujudnya kapasitas pemuda dan olahraga yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter

Melek huruf masyarakat meningkat

Aksesibilitas pendidikan meningkat

Daya Saing Pendidikan meningkat

Terwujudnya layanan pendidikan, pemuda, dan olahraga yang akuntabel dan berbudaya

Terwujudnya kondisi dan lingkungan kerja sesuai norma kesehatan dan keselamatan kerja

Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan anak

Meningkatkan akses kesehatan reproduksi remaja

(3)

Persentase lembaga Bina Keluarga Berkatagori Percontohan

Jumlah Lembaga Bina Keluarga ( BKB, BKR, BKL) berkatagori percontohan dibagi Jumlah Keseluruhan Lembaga Bina Keluarga x 100% (Tingkatan Bina Keluarga terdiri dari Dasar, Berkembang dan Percontohan )

% 21,47 22,13 23,00 23,63 24,27 Program Pengembangan Bina

Keluarga

Persentase Kelompok Bina Keluarga percontohan

Jumlah Lembaga Bina Keluarga ( BKB, BKR, BKL) berkatagori percontohan dibagi Jumlah Keseluruhan Lembaga Bina Keluarga x 100 (Tingkatan Bina Keluarga terdiri dari Dasar, Berkembang dan Percontohan )

Program Pengembangan Bina Keluarga

Persentase Kelompok Bina Keluarga percontohan

Jumlah Lembaga Bina Keluarga ( BKB, BKR, BKL) berkatagori percontohan dibagi Jumlah Keseluruhan Lembaga Bina Keluarga x 100 (Tingkatan Bina Keluarga terdiri dari Dasar, Berkembang dan Percontohan )

Prosentase anak bermasalah sosial, Korban Bencana, Lanjut Uisa Terlantar, dan

Penyandang Disabilitas yang mengalami peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial

Perhitungan: menjumlahkan prosentase dari masing-masing PMKS dan dibagi jumlah komponen;

► % target LUT+ % target PD + +% target ABT+% target AT+% target ABH+% target AJ+% target APD+% target AMPK+% target ANAK KTK+ % target KBS+% target KBA +% target KSB dibagi 12

% 13,66 14,29 27,20 28,35 29,84 Program Pelayanan dan

Perlindungan Anak bermasalah sosial

persentase perlindungan dan rehabilitasi sosial anak yang mengalami permasalahan sosial

Target dihitung dengan merata-rata jumlah prosentase dari masing-masing jenis PMKS = %ABT+ %AT+ %ABH+ %AJ +%APD+ %AMPK di bagi 6 kemudian dilakukan pembobotan terhadap angka

Program Pelayanan dan Perlindungan Anak bermasalah sosial

persentase perlindungan dan rehabilitasi sosial anak yang mengalami permasalahan sosial

% 6,50 6,92 3.401.908 7,55 3.743.026 n/a n/a n/a n/a n/a n/a DINSOS Sebelum Perubahan

Program Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar

persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar

Memprosentasekan sasaran pertahun dibagi populasi dan di kali 100% Kemudian dilakukan Pembobotan Terhadap Angka

% n/a n/a n/a n/a n/a 2,02 401.273 2,24 441.401 2,51 485.541 DINSOS Perubahan Baru

Program Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar

persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar

% 7,18 7,27 331.631 7,85 364.794 n/a n/a n/a n/a n/a n/a DINSOS Sebelum Perubahan

Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo

Persentase Pelayanan panti Asuhan / Jompo Sesuai Standar Pelayanan (RPJMD)

Target dihitung dengan merata-rata jumlah prosentase dari masing-masing jenis PMKS = (%paca BRTPD + % paca PSBK +% Gelandangan PSBK + % Pengemis PSBK + % pemulung PSBK + %AT PSBR + % AT PSAA + %ABH PSBR + % A.KTK PSAA + % LUT PSTW + % Napza PSPP +% PRSE PSKW) Kemudian dilakukan Pembobotan Terhadap Angka

Program Pembinaan Panti Sosial / Jompo

Persentase Pelayanan panti Asuhan / Jompo Sesuai Standar Pelayanan

% 1,70 1,91 5.391.500 2,07 10.363.135 n/a n/a n/a n/a n/a n/a DINSOS

Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma

persentase penerimaan Jaminan, Perlindungan, Rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas dan trauma

Target dihitung dengan memprosentasekan sasaran pertahun dibagi populasi dan di kali 100% Kemudian dilakukan Pembobotan Terhadap Angka

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

persentase penerimaan Jaminan, Perlindungan, Rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas dan trauma

% 4,85 4,67 349.279 4,90 10.543.995 n/a n/a n/a n/a n/a n/a DINSOS Sebelum Perubahan

Program Penanganan dan penanggulangan Bencana

Prosentase penerima perlindungan sosial bagi korban bencana

Target dihitung dengan merata-rata jumlah prosentase dari masing-masing jenis PMKS = % KBA+ %KBS + % KSB dibagi 3 Kemudian dilakukan Pembobotan Terhadap Angka

% n/a n/a n/a n/a n/a 19,37 4.628.250 19,73 5.091.075 20,18 5.600.182 DINSOS

Perubahan Baru

Program Penanganan dan penanggulangan Bencana

Prosentase penerima perlindungan sosial bagi korban bencana

% 7,60 7,80 3.825.000 8,54 4.207.500 n/a n/a n/a n/a n/a n/a DINSOS

Sebelum Perubahan

persentase penderita jiwa berat yang ditangani di RSJ Grhasia DIY

Persentase gangguan jiwa berat yang ditangani RSJ Grhasia DIY dibagi dengan 2,7 per mil dari jumlah penduduk DIY dikali 100%

Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSJ Grhasia

persentase penderita jiwa berat yang ditangani di RSJ Grhasia DIY (RS Ghrasia)

Persentase gangguan jiwa berat yang ditangani RSJ Grhasia DIY dibagi dengan 2,7 per mil dari jumlah penduduk DIY dikali 100%

% n/a n/a n/a n/a n/a 8,62 33.232.691 8,80 34.939.876 9,13 36.636.869 RS. GRHASIA Perubahan Baru

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSJ Grhasia

persentase penderita jiwa yang ditangani di RSJ Grhasia DIY (RS Ghrasia)

Persentase gangguan jiwa yang ditangani RSJ Grhasia DIY merupakan hasil perhitungan dari jumlah pasien gangguan jiwa yang ditangani RSJ Grhasia DIY dibagi dengan perkiraan jumlah penduduk DIY yang sakit (RS Ghrasia)jiwa.

% 42,16 46,81 40.242.397,00 51,04 31.534.468,00 n/a n/a n/a n/a n/a n/a RS. GRHASIA Sebelum Perubahan

Program Peningkatan Ketersediaan & Cadangan Pangan

Ketersediaan dan cadangan pangan (ton beras)

jumlah cadangan pangan milik masyarakat dan pemerintah yang dihitung secara kumulatif yang dihitung dengan satuan ton setara beras; dari tahun dasar perencanaan (2012) hingga tahun 2017. Sumber data : BKPP DIY

Ton Setara beras

190 230 1.966.031 290 716.177 360 790.344 405 881.237 450 987.279 BKPP Tetap

Program Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan

Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan

Presentase atas kumpulan data harga pangan, pasokan pangan, dan akses pangan yang dipantau/dikumpulkan secara rutin atau periodik oleh provinsi , dengan perhitungan secara kumulatif dari tahun dasar perencanaan 2012 hingga 2017. Sumber data : BKPP DIY

% 94,55 96,87 1.136.409 99,15 954.393 100 1.055.070 100 1.176.277 100 1.315.055 BKPP Tetap

Program Peningkatan penanganan daerah rawan pangan

Jumlah Desa Rawan Pangan jumlah desa masuk kriteria rawan pangan(yang dihitung dari aspek ketersediaan pangan, distribusi/akses, dan pemanfaatan pangan) melalui analisa komposit dengan kombinasi skoring atas tiga aspek. Sumber data : BKPP DIY

Desa n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 18 436.348 14 489.690 BKPP Perubahan Baru

Program Peningkatan penanganan daerah rawan pangan

Jumlah Desa Rawan Pangan Desa 80 71 3.174.403 62 355.034 53 391.335 n/a n/a n/a n/a BKPP Sebelum Perubahan

Program Penganekaragaman Konsumsi & Keamanan Pangan

Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

presentase jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi dibagi jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan; dengan hitungan secara kumulatif dari tahun 2012 hingga 2017. Sumber data : BKPP DIY

% 73,5 75,5 1.615.702 78 3.436.156 80 3.696.670 85 4.114.472 90 4.768.644 BKPP Tetap

Mewujudkan peningkatan derajat kualitas hidup masyarakat

Angka Harapan Hidup. Perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk. Sumber data : BPS

Tahun n/a n/a 73,81 73,96 74,18

Angka Harapan Hidup. Perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk. Sumber data : BPS

Tahun 73,37 73,67 n/a n/a n/a

Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu

(% puskesmas terakreditasi dikali 3) + (% Rs terakreditasi versi 2012 dikali 2) + (% tenaga kesehatan yang bermutu dikali 2) + (%pelayanan kesehatan khusus dikali 1) dibagi 10 dikalikan 100%

% 48,2 52,56 48,4 63 72,8 Program Pelayanan Kesehatan

Dasar dan Rujukan

(% puskesmas terakreditasi dikali 3) + (% Rs terakreditasi versi 2012 dikali 2) + (% tenaga kesehatan yang bermutu dikali 2) + (%pelayanan kesehatan khusus dikali 1) dibagi 10 dikalikan 100%

% n/a n/a n/a n/a n/a 48,40 11.800.828 63,00 12.390.870 72,80 13.010.415 DINKES Perubahan Baru

Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

(% puskesmas menerapkan sistem manajemen mutu x 4) + (% RS menerapkan sistem manajemen mutu x 2) + (% pelatihan yang terakreditasi bagi aparatur dan tenaga kesehatan x 2 ) + (% tenaga kesehatan yang bermutu x 2) dibagi 10

% 45,57 48,20 1.019.441,00 52,56 2.913.250,00 57,00 n/a n/a n/a n/a n/a DINKES Sebelum Perubahan

Persentase rumah tangga yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Jumlah rumah tangga yang ber-PHBS dibagi jumlah rumah tangga yang dipantau dikalikan 100%

% 36 37 38 39 40 Program Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan Masyarakat

Persentase rumah tangga yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Jumlah rumah tangga yang ber-PHBS dibagi jumlah rumah tangga yang dipantau dikalikan 100%

% n/a n/a n/a n/a n/a 38 4.700.947 39 4.935.995 40 5.182.800 DINKES Perubahan Baru

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Persentase rumah tangga ber-PHBS % 58,00 60,00 550.000,00 62,00 600.000,00 n/a n/a n/a n/a n/a n/a DINKES Sebelum Perubahan

Persentase cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)

Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di atau wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wil kerja dalam kurun waktu yg sama

% 98 98 99 98 99 Program Pembinaan Kesehatan

Ibu

Persentase cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)

Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di atau wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wil kerja dalam kurun waktu yg sama

% n/a n/a n/a n/a n/a n/a 175.000 98,00 183.750 99,00 192.937 DINKES Perubahan Baru

Program Pembinaan Kesehatan Ibu

Persentase cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

% 98,00 98,00 134.500,00 98,00 150.000,00 99,00 n/a n/a n/a n/a n/a DINKES Sebelum Perubahan

Persentase cakupan

Kunjungan neonatus pertama

Jumlah bayi baru lahir sampai dengan 48 jam pertama setelah kelahiran memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja

% 98 98,25 98,5 100 100 Program Pembinaan Kesehatan

Bayi dan Balita

Persentase cakupan Kunjungan neonatus pertama (KN1)

Jumlah bayi baru lahir sampai dengan 48 jam pertama setelah kelahiran memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja

% n/a n/a n/a n/a n/a n/a 125.446 100 131.720 100 138.304 DINKES Perubahan Baru

Program Pembinaan Kesehatan Bayi dan Balita

Persentase cakupan kunjungan neonatus pertama (KN1)

% 97,50 98,00 112.100,00 98,25 123.310,00 98,5 n/a n/a n/a n/a n/a DINKES Sebelum Perubahan

skor 80,2 81,9 84,6 88,5 90

Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita

Perhitungan Skor PPH sebagai berikut

: Jika skor AKE > skor maks maka PPH = skor maks, selain itu PPH = skor AKE; - Skor AKE = persentase AKE x bobot; Persentase AKE = (Kalori / AKE) x 100; Sumber: aplikasi analisis PPH dengan data Susenas BPS dari BKP Kementerian Pertanian RI

Harapan hidup masyarakat meningkat

Pemantapan Ketersediaan dan Pola Konsumsi Masyarakat

terwujudnya peningkatan persentase penderita jiwa yang ditangani di RSJ Grhasia DIY

Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Meningkatnya kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial bagi Anak bermasalah Sosial, Korban Bencana, Lanjut Usia Terlantar, dan Penyandang

Disabilitas

Skor Pola Pangan Harapan ( PPH )

Tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu

Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat

(4)

Persentase cakupan

penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah murid SD dan setingkat di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yg sama.

% 98 98 98 100 100 Program Pembinaan Kesehatan

Anak dan Remaja

Persentase cakupan penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah murid SD dan setingkat di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yg sama.

% n/a n/a n/a n/a n/a 100 188.600 100 198.030 100 207.931 DINKES Perubahan Baru

Program Pembinaan Kesehatan Anak dan Remaja

Persentase cakupan penjaringan kesehatan siswa sekolah

% 97,00 98,00 62.000,00 98,00 68.200,00 n/a n/a n/a n/a n/a n/a DINKES Sebelum Perubahan

Persentase Puskesmas mampu memberikan layanan pada lansia (PSL)

Jumlah Puskesmas yang menerapkan pelayanan santun usila dibagi jumlah seluruh puskesmas dikali 100%

% 57,85 61,98 73,55 74,38 80 Program Pembinaan Kesehatan

Lansia

Persentase Puskesmas mampu memberikan layanan pada lansia (PSL)

Jumlah Puskesmas yang menerapkan pelayanan santun usila dibagi jumlah seluruh puskesmas

% n/a n/a n/a n/a n/a 73,55 278.778 74,38 292.716 80,00 307.352 DINKES Perubahan Baru

Program Pembinaan Kesehatan Lansia

Persentase puskesmas mampu memberikan layanan pada Usila (PSU)

Prevalensi balita kurang gizi (KEP)

Jumlah balita gizi kurang dan gizi buruk dibagi jumlah seluruh balita dikali 100%

% 8,9 8,8 7,5 6,8 6,5 Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

Prevalensi balita kurang gizi (KEP) Jumlah balita gizi kurang dan gizi buruk dibagi jumlah seluruh balita

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Prevalensi balita kurang gizi (KEP) Jumlah balita gizi kurang dan gizi buruk dibagi jumlah seluruh balita

% 8,95 8,9 5.062.968,00 8,8 6.490.864,00 n/a n/a n/a n/a n/a n/a DINKES Sebelum Perubahan

Persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Jumlah dari 7 indikator setelah dikalikan bobotnya dibagi 10 (CFR DBD x 1) + (SR TB x 2) + (% keberhasilan pengobatan HIV AIDS x2) + (%penyelidikan epidemiologi KLB x 1) + (% cakupan desa UCI x1) + (% puskesmas sentinel mampu deteksi dini faktor resiko CVD x 2) + (% puskesmas sentinel dini kanker leher rahim dan kanker payudara x 1) dibagi 10

% 61,98 63,2 64,44 65,68 73,44 Program Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

Jumlah dari 7 indikator setelah dikalikan bobotnya dibagi 10 (CFR DBD x 1) + (SR TB x 2) + (% keberhasilan pengobatan HIV AIDS x2) + (%penyelidikan epidemiologi KLB x 1) + (% cakupan desa UCI x1) + (% puskesmas sentinel mampu deteksi dini faktor resiko CVD x 2) + (% puskesmas sentinel dini kanker leher rahim dan kanker payudara x 1) dibagi 10

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Prosentase kecamatan yang menyelenggarakan kecamatan sehat

Jumlah kecamatan yang menyelenggarakan kecamatan sehat dibagi jumlah seluruh kecamatan dikali 100%

% 100 100 74,36 82,05 89,74 Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

Prosentase kecamatan yang

menyelenggarakan kecamatan sehat

Jumlah kecamatan yang

menyelenggarakan kecamatan sehat dibagi jumlah seluruh kecamatan dikali 100%

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan program kabupaten/kota sehat

% 80 100 534.675,00 100 588.143,00 n/a n/a n/a n/a n/a n/a DINKES Sebelum Perubahan

Persentase Rumah sakit bekerja sama dengan BPJS Kesehatan

Jumlah Rumah Sakit bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dibagi jumlah Rumah Sakit dikali 100%

% 38,75 40,25 72,6 79,45 86,3 Program Pembiayaan kesehatan Persentase Rumah sakit bekerja

sama dengan BPJS Kesehatan

Jumlah Rumah Sakit bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dibagi jumlah Rumah Sakit dikali 100%

Program Pembiayaan kesehatan Persentase cakupan kepesertaan jaminan kesehatan bersubsidi dan mandiri

Persentase mutu pelayanan penjaminan pembiayaan kesehatan oleh

Bapeljamkesos

Jumlah 4 indikator setelah dibakalikan 4 dibagi 10 : 1. Persentase penerbitan surat keabsahan peserta tepat waktu (bobot2) 2. Persentase verifikasi dan pembayaran klaim tepat waktu (bobot 4) 3. persentase cakupan kerjasama dengan rumah sakit (bobot 2) 4. Indeks kepuasan pelayanan Bapeljamkesos (Bobot 2)

Pelayanan Kesehatan Pada B L U D Bapel Jamkesos

Persentase mutu pelayanan

penjaminan pembiayaan kesehatan oleh Bapeljamkesos

Jumlah 4 indikator setelah dibakalikan 4 dibagi 10 : 1. Persentase penerbitan surat keabsahan peserta tepat waktu (bobot2) 2. Persentase verifikasi dan pembayaran klaim tepat waktu (bobot 4) 3. persentase cakupan kerjasama dengan rumah sakit (bobot 2) 4. Indeks kepuasan pelayanan Bapeljamkesos (Bobot 2)

% n/a n/a n/a n/a n/a 88 69.926.444 91,00 73.422.800 94,00 77.093.900 DINKES Perubahan Baru

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada B L U D Bapel Jamkesos

Persentase cakupan kepesertaan program jaminan kesehatan semesta yang dikelola oleh Bapel Jamkesos

Persentase Mutu Pelayanan Kefarmasian, perbekalan kesehatan dan makanan

Jumlah dari (% sarana kefarmasian yang menerapkan standar kefarmasian x 6) + (% ketersediaan obat esensial generik di pelayanan kesehatan x 4) dibagi 10

% 95,00 95,5 69,00 70,40 71,90 Program Sediaan Farmasi,

Perbekalan Kesehatan, dan Pengendalian Makanan

Persentase Mutu Pelayanan Kefarmasian, Perbekalan Kesehatan dan Makanan

Jumlah dari (% sarana kefarmasian yang menerapkan standar kefarmasian x 6) + (% ketersediaan obat esensial generik di pelayanan kesehatan x 4) dibagi 10

% n/a n/a n/a n/a n/a 69 543.475 70,40 570.650 71,90 599.180 DINKES Perubahan Baru

Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan, dan Pengendalian Makanan

Persentase ketersediaan obat esensial generik di fasyankes dasar

% 94,1 95 300.000 95,5 330.000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a DINKES Sebelum Perubahan

Persentase mutu pelatihan kesehatan dan institusi diklat kesehatan

Jumlah dari % Index Kepuasan Pelanggan + % standar mutu institusi diklat + % Persentase Utilisasi fasillitas layanan dibagi 3

% 64 70 79 84 87 Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan pada BLUD Bapelkes

Jumlah dari % Index Kepuasan Pelanggan + % standar mutu institusi diklat + % Persentase Utilisasi fasillitas layanan dibagi 3

% n/a n/a n/a n/a n/a 79 8.631.593 84,00 9.063.170 87,00 9.516.330 DINKES Program Baru

Program Pelatihan Kesehatan dan peningkatan Mutu Diklat Kesehatan

Persentase Pemenuhan Standar Rumah Sakit dan Laboratorium Kesehatan Sesuai Tipenya

Jumlah Sarana dan Prasarana yang ada dan memenuhi syarat dibagi dengan jumlah sarana prasrana yang harus dipenuhi sesuai standar x 100%

% 78,00 79,00 80,00 81,00 82,00 Program Pengadaan, Peningkatan, Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-Paru/ RS Mata

Persentase Pemenuhan Standar Laboratorium Tipe Utama

Jumlah Sarana dan Prasarana yang ada dan memenuhi syarat dibagi dengan jumlah sarana prasrana yang harus dipenuhi sesuai standar x 100%

% n/a n/a n/a n/a n/a 80 582.434 81,00 611.555 82,00 642.133 DINKES Perubahan Baru

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-paru/RS Mata

Terwujudnya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana di UPT, RS, dan jaringanya

% 100% 100,00 8.782.031,00 100,00 12.785.919,00 N/A N/A n/a n/a n/a n/a DINKES Sebelum Perubahan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-paru/RS Mata

Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana di UPT, RS, dan jaringanya

% 100,00 1,00 233.496,00 1,00 442.700,00 N/A N/A n/a n/a n/a n/a DINKES Sebelum Perubahan

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSKP Respira

Persentase Pemenuhan Standar Rumah Sakit dan Tipe C

% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 81,00 611,56 82,00 642,13 DINKES Perubahan Baru

Persentase Desa yang telah membentuk badan usaha milik desa (Bumdes)

Jumlah Bumdes dibagi jumlah desa x 100%

% 28,48 33,08 34,43 38,26 43,36 Program pengembangan

lembaga ekonomi pedesaan

Persentase Desa yang telah membentuk badan usaha milik desa (Bumdes)

Jumlah Bumdes dibagi jumlah desa x 100%

% n/a n/a n/a n/a n/a 34,43 395.275 38,26 434.803 43,36 478.283 BPPM Perubahan Baru

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Persentase usaha ekonomi desa (Renstra)

Jumlah Usaha Ekonomi yang dibina dibagi Jumlah Usaha Ekonomi Desa x 100 (Usaha Ekonomi masyarakat yang terdiri dari PSD, LPMD,BKD,UED_SP)

% 24,76 28,46 80.000,00 33,08 1.020.000,00 n/a n/a n/a n/a n/a n/a BPPM Sebelum Perubahan

Persentase Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat

Persentase lembaga Pemberdayaan masyarakat Aktif Ditambah Persentase Cakupan Partisipasi Masyarakat dan Keswadayaan Masyarakat Dibagi 2

% 26,76 27,96 32,08 33,19 34,29 Program Partisipasi Masyarakat

dalam Membangun Desa

Persentase Cakupan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat

Jumlah Swadaya Masyarakat dibagi Anggaran Pemerintah ditambah swadaya masyarakat x 100% (swadaya masyarakat yang dihitung adalah swadaya pada kegiatan PNPM-Mandiri Perdesaan, TMMD dan BBGRM)

Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Persentase Cakupan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat

Jumlah Swadaya Masyarakat dibagi Anggaran Pemerintah ditambah swadaya masyarakat x 100% (swadaya masyarakat yang dihitung adalah swadaya pada kegiatan PNPM-Mandiri Perdesaan, TMMD dan BBGRM)

% 32,00 33,00 38.000 34,00 1.761.000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a BPPM Sebelum Perubahan

Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan*)

Persentase Lembaga pemberdayaan masyarakat aktif

Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat aktif dibagi Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat x 100 % (LPM, PKK, Posyandu)

Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan*)

Persentase cakupan pembinaan lembaga masyarakat

Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berprestasi dibagi Jumlah Keseluruhan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat x 100 (LPM, PKK, Posyandu)

% n/a 26,76 2.164.000 27,96 67.883.652 n/a n/a n/a n/a n/a n/a BPPM Sebelum Perubahan

Persentase tahapan keluarga sejahtera

Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera 1 dibagi Jumlah Keluarga x 100%

Kesejahteraan Keluarga

Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I dibagi Jumlah Keluarga x 100% ( Tahapan Keluarga Sejahtera terdiri dari Pra KS, KS I, KS II, KS III )

Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga

Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I dibagi Jumlah Keluarga x 100% ( Tahapan Keluarga Sejahtera terdiri dari Pra KS, KS I, KS II, KS III )

Matrix Baru 22 Juli 2015

Meningkatnya jumlah Arsip yang dimanfaatkan sebagai sumber informasi

Meningkatkan Pembinaan Budaya Gotongroyong

Terwujudnya pemahaman dan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam penanganan PMKS dan penyelenggaraan UKS, serta tersedianya data PMKS

dan PSKS yang akurat dan mudah diakses

Terwujudnya masyarakat yang inklusif memiliki kepedulian dan kesetiakawanansosial serta memiliki jiwa nasionalisme kebangsaan dan menghargai budaya

bangsa

Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat.

Meningkatkan partisipasi perempuan di bidang pemerintahan, Swasta dan politik

Meningkatkan kualitas kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender) dan PUHA

Mewujudkan Anjungan DIY sebagai show windows budaya Yogyakarta.

Bertambahnya Khasanah Arsip sebagai warisan budaya

Meningkatnya perkembangan dan pelestarian budaya lokal

Terwujudnya masyarakat yang menghargai sejarah dan nilai budaya

Meningkatnya jumlah ruang pertunujukan seni yang representatif

Terwujudnya kerjasama pengembangan dan pelestarian budaya

Meningkatnya layanan pendidikan non formal dan informal

Peningkatan Jumlah pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan

Terwujudnya pendidikan berkualitas untuk semua, berdaya saing dan nondiskriminatif

Terwujudnya pendidikan berkarakter yang sinergis dengan kebutuhan pembangunan

Terwujudnya kapasitas pemuda dan olahraga yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter

Melek huruf masyarakat meningkat

Aksesibilitas pendidikan meningkat

Daya Saing Pendidikan meningkat

Terwujudnya layanan pendidikan, pemuda, dan olahraga yang akuntabel dan berbudaya

Terwujudnya kondisi dan lingkungan kerja sesuai norma kesehatan dan keselamatan kerja

Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan anak

Meningkatkan akses kesehatan reproduksi remaja

Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita

Harapan hidup masyarakat meningkat

Pemantapan Ketersediaan dan Pola Konsumsi Masyarakat

terwujudnya peningkatan persentase penderita jiwa yang ditangani di RSJ Grhasia DIY

Meningkatnya kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial bagi Anak bermasalah Sosial, Korban Bencana, Lanjut Usia Terlantar, dan Penyandang

Disabilitas

Tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu

Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat

Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Terwujudnya peningkatan perbaikan gizi masyarakat

Terwujudnya pencegahan dan pengendalian penyakit di masyarakat

Terwujudnya peningkatan kualitas kesehatan lingkungan

Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan anak dan remaja

Meningkatkan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat

Meningkatkan tahapan keluarga sejahtera

Terwujudnya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan, kemanan makanan termasuk pelayanan kefarmasian serta jaminan dan pembiayaan kesehatan

yang cukup,merata dan bermutu

Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat

Meningkatnya mutu pelatihan kesehatan dan institusi diklat kesehatan