ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 25
Komunikasi dan Informatika
1 25 0100 Dinas Komunikasi dan Informatika
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah
4 1 Pendapatan Asli Daerah
4.030.069.320.00
1 25 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 4.339.160.102.00 (309.090.782.00) (7.12)
0.00
1 25 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
4.030.069.320.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 4.339.160.102.00 (309.090.782.00) (7.12)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 4.339.160.102.00 4.030.069.320.00 (309.090.782.00) (7.12)
5 Belanja Daerah
5 1 Belanja Tidak Langsung
4.766.485.215.00
1 25 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 5.032.443.604.00 (265.958.389.00) (5.28)
0.00
4.766.485.215.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 5.032.443.604.00 (265.958.389.00) (5.28)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 25 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 25 01 0014 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
610.568.375.00
1 25 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 873.806.500.00 (263.238.125.00) (30.13)
1.021.091.212.00
1 25 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.252.910.786.00 (231.819.574.00) (18.50)
60.432.500.00
1 25 0014 5 2 3 Belanja Modal 65.525.969.00 (5.093.469.00) (7.77)
1.692.092.087.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2.192.243.255.00 (500.151.168.00) (22.81)
1.692.092.087.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.192.243.255.00 (500.151.168.00) (22.81)
1 25 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 25 02 0015 - Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
83.191.356.00
1 25 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 113.152.500.00 (29.961.144.00) (26.48)
474.997.550.00
1 25 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 500.559.560.00 (25.562.010.00) (5.11)
143.366.000.00
1 25 0015 5 2 3 Belanja Modal 160.638.506.00 (17.272.506.00) (10.75)
701.554.906.00
Jumlah Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 774.350.566.00 (72.795.660.00) (9.40)
701.554.906.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 774.350.566.00 (72.795.660.00) (9.40)
1 20 24 - Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
1 20 24 0001 - Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat
86.734.339.00
1 20 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 119.927.000.00 (33.192.661.00) (27.68)
21.483.420.00
1 20 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 35.295.030.00 (13.811.610.00) (39.13)
108.217.759.00
Jumlah Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat 155.222.030.00 (47.004.271.00) (30.28)
108.217.759.00
Jumlah Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 155.222.030.00 (47.004.271.00) (30.28)
1 25 15 - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1 25 15 0002 - Fasilitasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Komunikasi
88.464.657.00
1 25 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 98.253.500.00 (9.788.843.00) (9.96)
277.348.591.00
1 25 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 305.267.805.00 (27.919.214.00) (9.15)
365.813.248.00
Jumlah Fasilitasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Komunikasi 403.521.305.00 (37.708.057.00) (9.34)
1 25 15 0003 - Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah
65.521.977.00
1 25 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 75.403.500.00 (9.881.523.00) (13.10)
302.209.100.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 367.731.077.00
Jumlah Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah 408.743.160.00 (41.012.083.00) (10.03)
1 25 15 0004 - Pengelolaan dan Pengumpulan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
63.917.138.00
1 25 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 68.183.000.00 (4.265.862.00) (6.26)
560.739.000.00
1 25 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 609.833.230.00 (49.094.230.00) (8.05)
184.030.000.00
1 25 0004 5 2 3 Belanja Modal 184.468.374.00 (438.374.00) (0.24)
808.686.138.00
Jumlah Pengelolaan dan Pengumpulan Data dan Informasi Pembangunan Daerah 862.484.604.00 (53.798.466.00) (6.24)
1 25 15 0005 - Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Massa
31.011.384.00
1 25 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 37.291.000.00 (6.279.616.00) (16.84)
414.190.000.00
1 25 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 465.547.590.00 (51.357.590.00) (11.03)
445.201.384.00
Jumlah Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Massa 502.838.590.00 (57.637.206.00) (11.46)
1.987.431.847.00
Jumlah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2.177.587.659.00 (190.155.812.00) (8.73)
1 01 16 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 16 0016 - Pemanfaatan Jasa Internet untuk Pendidikan
38.974.467.00
1 01 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 41.299.500.00 (2.325.033.00) (5.63)
2.203.817.220.00
1 01 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2.210.258.582.00 (6.441.362.00) (0.29)
2.242.791.687.00
Jumlah Pemanfaatan Jasa Internet untuk Pendidikan 2.251.558.082.00 (8.766.395.00) (0.39)
2.242.791.687.00
Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2.251.558.082.00 (8.766.395.00) (0.39)
1 25 19 - Program peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
1 25 19 0006 - Pembangunan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi
116.582.255.00
1 25 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 135.583.500.00 (19.001.245.00) (14.01)
135.644.610.00
1 25 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 160.399.360.00 (24.754.750.00) (15.43)
951.530.140.00
1 25 0006 5 2 3 Belanja Modal 965.868.554.00 (14.338.414.00) (1.48)
1.203.757.005.00
Jumlah Pembangunan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi 1.261.851.414.00 (58.094.409.00) (4.60)
1 25 19 0007 - Pemeliharaan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi
101.584.860.00
1 25 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 112.384.000.00 (10.799.140.00) (9.61)
7.593.640.460.00
1 25 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 7.719.222.067.00 (125.581.607.00) (1.63)
2.259.021.875.00
1 25 0007 5 2 3 Belanja Modal 2.291.997.920.00 (32.976.045.00) (1.44)
9.954.247.195.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 25 19 0008 - Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi ke Pusat Data
64.044.895.00
1 25 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 87.123.500.00 (23.078.605.00) (26.49)
1.385.931.555.00
1 25 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.650.248.770.00 (264.317.215.00) (16.02)
587.238.465.00
1 25 0008 5 2 3 Belanja Modal 651.882.754.00 (64.644.289.00) (9.92)
2.037.214.915.00 Jumlah Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang
Terintegrasi ke Pusat Data 2.389.255.024.00 (352.040.109.00) (14.73) 1 25 19 0009 - Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik
38.034.417.00
1 25 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 41.037.500.00 (3.003.083.00) (7.32)
607.051.460.00
1 25 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 684.124.540.00 (77.073.080.00) (11.27)
645.085.877.00
Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik 725.162.040.00 (80.076.163.00) (11.04)
1 25 19 0010 - Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi
46.972.274.00
1 25 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 52.557.500.00 (5.585.226.00) (10.63)
123.092.660.00
1 25 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 129.571.832.00 (6.479.172.00) (5.00)
170.064.934.00
Jumlah Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi 182.129.332.00 (12.064.398.00) (6.62)
1 25 19 0011 - Pembangunan Prasarana Jaringan Telekomunikasi
48.391.170.00
1 25 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 52.634.000.00 (4.242.830.00) (8.06)
129.537.460.00
1 25 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 131.303.876.00 (1.766.416.00) (1.35)
29.700.000.00
1 25 0011 5 2 3 Belanja Modal 30.250.000.00 (550.000.00) (1.82)
207.628.630.00
Jumlah Pembangunan Prasarana Jaringan Telekomunikasi 214.187.876.00 (6.559.246.00) (3.06)
1 25 19 0012 - Pemeliharaan Prasarana Jaringan Telekomunikasi
216.707.464.00
1 25 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 257.638.000.00 (40.930.536.00) (15.89)
1.148.042.075.00
1 25 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.247.463.506.00 (99.421.431.00) (7.97)
475.547.600.00
1 25 0012 5 2 3 Belanja Modal 476.550.800.00 (1.003.200.00) (0.21)
1.840.297.139.00
Jumlah Pemeliharaan Prasarana Jaringan Telekomunikasi 1.981.652.306.00 (141.355.167.00) (7.13)
1 25 19 0013 - Pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi
34.774.372.00
1 25 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 40.291.000.00 (5.516.628.00) (13.69)
361.288.150.00
1 25 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 460.422.254.00 (99.134.104.00) (21.53)
396.062.522.00
Jumlah Pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi 500.713.254.00 (104.650.732.00) (20.90)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
50.881.200.00
1 25 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 64.198.500.00 (13.317.300.00) (20.74)
298.689.450.00
1 25 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 334.850.275.00 (36.160.825.00) (10.80)
349.570.650.00
Jumlah Peningkatan dan Pendayagunaan Opensource Software 399.048.775.00 (49.478.125.00) (12.40)
1 25 19 0018 - Sosialisasi Pemanfaatan Pelayanan Publik Berbasis TIK
130.164.821.00
1 25 0018 5 2 1 Belanja Pegawai 146.193.000.00 (16.028.179.00) (10.96)
265.222.982.00
1 25 0018 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 296.950.619.00 (31.727.637.00) (10.68)
41.717.500.00
1 25 0018 5 2 3 Belanja Modal 42.272.450.00 (554.950.00) (1.31)
437.105.303.00
Jumlah Sosialisasi Pemanfaatan Pelayanan Publik Berbasis TIK 485.416.069.00 (48.310.766.00) (9.95)
17.241.034.170.00
Jumlah Program peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 18.263.020.077.00 (1.021.985.907.00) (5.60)
23.973.122.456.00
Jumlah Belanja Langsung 25.813.981.669.00 (1.840.859.213.00) (7.13)
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (24.709.538.351.00) 1.797.726.820.00 (6.78) 28.739.607.671.00 (2.106.817.602.00) (6.83) .00
.00) (26.507.265.171
