DPA SKPD Tahun Anggaran 2015 | Kabupaten Kerinci 46

(1)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPA SKPD

2.2 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

Urusan Pemerintahan : 2 . 02 Urusan Pilihan Kehutanan

Organisasi : 2 . 02 . 01 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

103.917.500,00 101.072.000,00 101.797.000,00 101.803.700,00 408.590.200,00 2.02 . 2.02.01 . 01

1.500.000,00 Dishutbun

Penyediaan jasa surat menyurat 250 surat 3 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 01

27.400.000,00 Dishutbun

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

6.849.000,00 6.849.000,00 6.849.000,00 6.853.000,00

3 3 Rekening / 12

bulan 2.02 . 2.02.01 . 01 . 02

67.224.000,00 Dishutbun

Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 orang/ 12 3 16.824.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00

bulan 2.02 . 2.02.01 . 01 . 07

20.700.000,00 Dishutbun

Penyediaan jasa kebersihan kantor 4 orang/12 bulan 3 5.300.000,00 5.300.000,00 4.800.000,00 5.300.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 08

15.844.000,00 Dishutbun

Penyediaan alat tulis kantor 44 jenis 3 3.960.000,00 3.960.000,00 3.960.000,00 3.964.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 10

19.750.200,00 Dishutbun

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

6.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 6.750.200,00

3 5 macam 2.02 . 2.02.01 . 01 . 11

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3 5 jenis/12 bulan 2.02 . 2.02.01 . 01 . 12

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.008.000,00 2.508.000,00 1.008.000,00 1.008.000,00

3 3 macam 2.02 . 2.02.01 . 01 . 15

15.000.000,00 Dishutbun

Penyediaan makanan dan minuman 545 orang/12 3 4.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00

bulan 2.02 . 2.02.01 . 01 . 17

200.000.000,00 Dalam dan

luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

3 55 kali

2.02 . 2.02.01 . 01 . 18

34.640.000,00 Dishutbun

kab.Kerinci Peningkatan administrasi ketatausahaan dan

asset

8.476.500,00 9.155.000,00 9.880.000,00 7.128.500,00

3 12 bulan

2.02 . 2.02.01 . 01 . 20

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

10.600.000,00 189.250.000,00 5.350.000,00 5.350.000,00 210.550.000,00

2.02 . 2.02.01 . 02

126.600.000,00 Dishutbun

Pengadaan peralatan gedung kantor 9 macam 3 0,00 126.600.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 02 . 09

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 unit 3 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 02 . 22

72.550.000,00 Dishutbun

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

6.700.000,00 55.150.000,00 5.350.000,00 5.350.000,00

3 3 unit

2.02 . 2.02.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3.900.000,00 0,00 0,00 0,00

3 11 unit

laptop/komputer dan 5 unit printer 2.02 . 2.02.01 . 02 . 28

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 25.200.000,00 0,00 0,00 25.200.000,00

2.02 . 2.02.01 . 03

25.200.000,00 Dishutbun

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

0,00 25.200.000,00 0,00 0,00

3 56 stell

2.02 . 2.02.01 . 03 . 02

(2)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 10.000.000,00 40.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 05

40.000.000,00 Dishutbun

Pendidikan dan pelatihan formal 5 orang 3 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 10.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 05 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

26.209.500,00 17.972.100,00 18.920.000,00 13.670.500,00 76.772.100,00

2.02 . 2.02.01 . 06

31.772.100,00 Dishutbun

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

9.300.000,00 9.272.100,00 6.600.000,00 6.600.000,00

3 3 laporan 2.02 . 2.02.01 . 06 . 01

45.000.000,00 Dishutbun

Penyusunan Program dan Pelaporan 9 macam 3 16.909.500,00 8.700.000,00 12.320.000,00 7.070.500,00

2.02 . 2.02.01 . 06 . 07

Program Perlindungan Hutan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

387.480.457,00 976.888.531,00 1.339.440.173,00 98.748.964,00 2.802.558.125,00 2.02 . 2.02.01 . 21

63.550.000,00 Kab.Kerinci

Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan

0,00 0,00 38.525.000,00 25.025.000,00

3 16 kecamatan 2.02 . 2.02.01 . 21 . 01

1.457.738.100,00 Kab.Kerinci

Pembuatan areal model usaha hutan rakyat/pola agroforestry (DAK)

160.390.375,00 246.094.625,00 1.037.810.000,00 13.443.100,00 3

95 Ha 2.02 . 2.02.01 . 21 . 02

362.445.000,00 Dishutbun

Pembuatan penangkar benih/bibit tanaman kehutanan

12.108.750,00 267.778.750,00 63.658.750,00 18.898.750,00 3

245000 batang/7 lokasi 2.02 . 2.02.01 . 21 . 03

50.000.000,00 Dishutbun

Kab.Kerinci

Penghijauan berbasis tanaman lokal 5 Ha/ 5.500 3 1.330.000,00 43.020.000,00 4.437.900,00 1.212.100,00

batang 2.02 . 2.02.01 . 21 . 07

485.912.700,00 Kab.Kerinci

Rehabilitasi dan operasionalisasi wilayah KPHP model unit I Kerinci

144.880.000,00 257.110.000,00 83.922.700,00 0,00

3 50000 btg bibit, 25 Ha Reboisasi,

25 Ha Pemeliharaan 2.02 . 2.02.01 . 21 . 08

100.572.200,00 Kab.Kerinci

Pengamanan dan pengawasan serta pengendalian kebakaran hutan

19.974.800,00 29.008.625,00 29.463.625,00 22.125.150,00

3 28065 Ha 2.02 . 2.02.01 . 21 . 09

Pembinaan program HTR dan iventarisasi kawasan HP3M

29.680.000,00 32.175.000,00 30.730.000,00 6.415.000,00

3 1 Desa ( 7 KTH IUPHHK-HTR ) dan 40 Ha inventarisasi 2.02 . 2.02.01 . 21 . 10

134.016.500,00 Desa Talang

Kemuning dan Desa Pendung Hilir Penatausahaan hutan hak adat serta

pembinaan masyarakat konservasi

10.710.000,00 89.610.000,00 29.879.000,00 3.817.500,00

3 2 lokasi ( Hutan

Hak Adat Desa Talang Kemuning

untuk Pengukuhan dan

Hutan Hak Adat Desa Pendung

Hilir untuk pengkayaan )

dan 3 Desa pembinaan 2.02 . 2.02.01 . 21 . 11

Penyusunan statistik kehutanan 1 Dokumen 3 4.682.500,00 6.817.500,00 7.042.500,00 6.457.500,00

2.02 . 2.02.01 . 21 . 13

Pembinaan penyelenggaraan peningkatan keterampilan masyarakat

3.724.032,00 5.274.031,00 13.970.698,00 1.354.864,00

3 2 desa ( Desa Talang Kemuning

dan Desa Siulak Gedang ) 2.02 . 2.02.01 . 21 . 14

Penertiban hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu

15.740.500,00 42.981.500,00 22.480.500,00 15.972.500,00 97.175.000,00

2.02 . 2.02.01 . 22

(3)

Pembinaan dan penertiban hasil hutan kayu dan non kayu serta pembekalan pejabat penerbit SKAU

15.740.500,00 42.981.500,00 22.480.500,00 15.972.500,00

3 16 Kecamatan , 20 orang pejabat penerbit SKAU 2.02 . 2.02.01 . 22 . 01

Program peningkatan produksi, nilai tambah dan pemasaran komoditi perkebunan

106.309.800,00 4.494.575.750,00 58.998.412,00 57.941.750,00 4.717.825.712,00 2.02 . 2.02.01 . 23

143.625.000,00 Kecamatan

dalam kab.Kerinci

Pembuatan bibit tanaman perkebunan 50000 btg kopi 3 5.100.000,00 129.250.000,00 3.750.000,00 5.525.000,00

arabika dan 50.000 btg kopi

robusta 2.02 . 2.02.01 . 23 . 01

1.005.573.800,00 Dishutbun

Kab.Kerinci Peningkatan produksi, produktifitas dan

mutu produk perkebunan

17.293.800,00 945.926.500,00 23.846.500,00 18.507.000,00 3

60 Ha 2.02 . 2.02.01 . 23 . 03

439.306.262,00 Dishutbun

Kab.Kerinci

Penanganan pasca panen hasil tembakau 9 unit 3 5.595.500,00 428.237.500,00 1.973.262,00 3.500.000,00

2.02 . 2.02.01 . 23 . 04

608.075.000,00 Kab.Kerinci

Penanganan pasca panen bidang perkebunan

6.260.000,00 586.140.000,00 675.000,00 15.000.000,00

3 10 unit

2.02 . 2.02.01 . 23 . 06

190.825.000,00 Kab.Kerinci

Pemupukan berimbang tanaman tembakau 14 Ha 3 11.673.000,00 173.777.000,00 3.900.000,00 1.475.000,00

2.02 . 2.02.01 . 23 . 09

54.847.900,00 Dishutbun

kab.Kerinci Promosi atas hasil perkebunan unggulan

daerah

5.067.000,00 28.457.500,00 10.388.650,00 10.934.750,00

3 5 kali

2.02 . 2.02.01 . 23 . 14

153.157.750,00 Kab.Kerinci

Pengembangan komoditi perkebunan 10 Ha 3 2.000.000,00 147.692.750,00 3.465.000,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 23 . 15

1.638.000.000,00 Kecamatan

dalam Kabupaten

Kerinci Pembangunan jalan produksi dan optimasi

lahan perkebunan

0,00 1.638.000.000,00 0,00 0,00

3 13 lokasi ( kecamatan dalam

kabupaten kerinci ) 2.02 . 2.02.01 . 23 . 16

52.100.000,00 Dishutbun

kab.Kerinci Fasilitasi dan sosialisasi sarana produksi

yang bersumber dari dana APBN dan APBD propinsi

23.155.000,00 18.945.000,00 10.000.000,00 0,00

3 1 kegiatan 2.02 . 2.02.01 . 23 . 19

Penyusunan statistik perkebunan 1 dokumen 3 18.250.500,00 5.749.500,00 1.000.000,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 23 . 21

407.315.000,00 Dishutbun

Kab.Kerinci Penyediaan Unit Pengolahan Pupuk Organik

(UPPO)

11.915.000,00 392.400.000,00 0,00 3.000.000,00

3 2 lokasi

2.02 . 2.02.01 . 23 . 24

Program peningkatan kesejahteraan petani

74.507.500,00 238.364.500,00 244.456.000,00 0,00 557.328.000,00

2.02 . 2.02.01 . 24

300.000.000,00 Kab.Kerinci

Penguatan kelembagaan kelompok petani tembakau

0,00 55.544.000,00 244.456.000,00 0,00

3 30 orang study banding petani dan kontak tani tembakau 2.02 . 2.02.01 . 24 . 01

112.221.500,00 Kab.Kerinci

Pelatihan penerapan pengendalian hama terpadu (PHT) dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT)

59.171.500,00 53.050.000,00 0,00 0,00

3 50 orang petani

tembakau 2.02 . 2.02.01 . 24 . 02

145.106.500,00 Kab.Kerinci

Pelatihan pengolahan pasca panen 2 angkatan/100 2 15.336.000,00 129.770.500,00 0,00 0,00

orang 2.02 . 2.02.01 . 24 . 03

(4)

Sumber Dana

I II III IV

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

739.765.257,00 6.086.304.381,00 1.806.442.085,00 303.487.414,00 8.935.999.137,00 JUMLAH

Sungai Penuh, 2 January 2015

H. JARIZAL HATMI, SE Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP. 19590903 199602 1 001 Mengesahkan,

EFRAWADI, SP, M.Si

NIP. 196707221988031002

DI TELITI OLEH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Adha Baiquni K, ST, MSE 19761201 200212 1 003 Anggota

2 Ir. Syaiful US 19590913 199103 1 003 Anggota

3 Eddy, SE 19680810 199901 1 001 Anggota

Plt. KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN