ringkasan dpa disbudpar

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.17 01 01 01 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.17 Kebudayaan

UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01 . 01

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

PROGRAM

:

1.17 . 1.17.01 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 01

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

165.000.000,00

(Seratus enam puluh lima juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

DR.MOH. ALI FADILLAH

19591023 198803 1 005

(2)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.17 01 01 01 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 . 01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Program : 1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 01 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

:

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan 100 %

CAPAIAN PROGRAM 100 %

Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan

Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan 100 %

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 165.000.000

MASUKAN Rp. 165.000.000

Personil

Personil 16 Orang

MASUKAN 16 Orang

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

1. Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Penyusunan SOP Pertanggungjawaban, Penatausahaan Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa)

1. Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Penyusunan SOP Pertanggungjawaban, Penatausahaan Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa)1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

2. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester dan Akhir Tahhun (Aplikasi SIMDA)

2. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester dan Akhir Tahhun (Aplikasi SIMDA) 19 Dokumen

KELUARAN 19 Dokumen

HASIL 100 %

Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel

Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel 100 %

MANFAAT 100 %

Opini Audit BPK

Opini Audit BPK WTP

(3)

(4)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.17 01 01 01 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.17 Kebudayaan

UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01 . 01

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

PROGRAM

:

1.17 . 1.17.01 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 02

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

729.982.000,00

(Tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

DR.MOH. ALI FADILLAH

19591023 198803 1 005

(5)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.17 01 01 01 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 02 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

(6)

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD 70 %

DAMPAK

Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan 100 %

HASIL

Meningkatnya perencanaan dan pengendalian pembangunan 100 %

MANFAAT

Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan

Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan 100 %

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 729.982.000

Personil

Personil 6 orang

MASUKAN 6 orang

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

1. Penyusunan Rancangan Renja (Renja) 2016 dan Evaluasi Renja 2015

1. Penyusunan Rancangan Renja (Renja) 2016 dan Evaluasi Renja 2015 1 Set Dokumen Renja

KELUARAN 1 Set Dokumen Renja

2. Forum Perencanaan Pembangunan

2. Forum Perencanaan Pembangunan 1 Kali

KELUARAN 1 Kali

3. Rapat Perencanaan Program Pembangunan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

3. Rapat Perencanaan Program Pembangunan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata 2 kali

KELUARAN 2 Kali

4

Pembangunan

4 1 Tahun

KELUARAN 1 Tahun

5. Penyusunan Anggaran Pembangunan

5. Penyusunan Anggaran Pembangunan 3 Dokumen

KELUARAN 3 Dokumen

6. Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/LAKIP/EVALUASI KINERJA

6. Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/LAKIP/EVALUASI KINERJA 4

KELUARAN 4

7. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja

7. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja 1 Set Dokumen Pelaksanaan Kegiatan

KELUARAN 1 Set Dokumen Pelaksanaan Kegiatan

8. Rapat Forum Penyusunan Program Perjalanan Wisata Berdasarkan Potensi Kebudayaan dan Pariwisata di Provinsi Banten

KELUARAN 1 Kali

Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan

HASIL 100 %

Meningkatnya perencanaan dan pengendalian pembangunan

MANFAAT 100 %

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD

DAMPAK 70 %

(7)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.17 01 01 02 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.17 Kebudayaan

UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01 . 01

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

PROGRAM

:

1.17 . 1.17.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 01

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.350.000.000,00

(Satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

DR.MOH. ALI FADILLAH

19591023 198803 1 005

(8)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.17 01 01 02 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

(9)

Rasio Pembangunan, Pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana Aparatur

Rasio Pembangunan, Pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana Aparatur 100 %

Rasio Penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran serta pelayanan tata usaha kerumahtanggaan

Rasio Penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran serta pelayanan tata usaha kerumahtanggaan 100 %

Rasio pembinaan dan peningkatan, pelayanan tata usaha dan administrasi

Rasio pembinaan dan peningkatan, pelayanan tata usaha dan administrasi 100 %

Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar negeri

Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar negeri 100 %

Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke luar Daerah

Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke luar Daerah 100 %

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 1.500.000.000

MASUKAN Rp. 1.350.000.000

SDM

SDM 3 Aparatur

MASUKAN 3 Aparatur

Waktu

Waktu 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Tersedianya Sarana Perkantoran Berupa Kendaraan

B ! " #! $ % %%! $ %&' ( % )$ %!*

unit kendaraan Roda 2 (dua)

Tersedianya Sarana Perkantoran Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) 5 unit

KELUARAN 11 unit

Tersedianya Sarana Perkantoran Berupa Peralatan dan Mesin

Tersedianya Sarana Perkantoran Berupa Peralatan dan Mesin 5+ , - %./ ! "0 + "0 1%.& ! "2 %

Dinding, 3 unit AC Split, 2 unit Alat Pemanas, 6 unit Komputer, 7 unit Printer

KELUARAN 5+ , - %./ ! "0 + "0 1%.& ! "2 %

Dinding, 3 unit AC Split, 2 unit Alat Pemanas, 15 unit Komputer, 12 unit Printer, Tersedianya Sarana Perkantoran Berupa Barang

Konstruksi

Tersedianya Sarana Perkantoran Berupa Barang Konstruksi /(%# 3 6! "!78% #"0 ! $ % %%!9$%&

(empat), 1 paket Pagar Gedung Kantor, 1 paket Neon Sign

KELUARAN 1 paket Neon Sign

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 %

HASIL 100 %

Rasio Kemandirian Daerah

Rasio Kemandirian Daerah 77,30 %

MANFAAT 77,30 %

Skala Kepuasan Masyarakat

Skala Kepuasan Masyarakat 3,25 %

DAMPAK 3,25 %

(10)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.17 01 01 02 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.17 Kebudayaan

UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01 . 01

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

PROGRAM

:

1.17 . 1.17.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 02

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

770.000.000,00

(Tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

DR.MOH. ALI FADILLAH

19591023 198803 1 005

(11)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.17 01 01 02 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

(12)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 770.000.000

SDM

SDM 3 Aparatur

MASUKAN 3 Aparatur

Waktu

Waktu 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Terpeliharanya Gedung dan Halaman Kantor

Terpeliharanya Gedung dan Halaman Kantor 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Terpeliharanya Kendaraan Dinas

Terpeliharanya Kendaraan Dinas ::; <=>? @ < AC DC C <EF ACGH@ IJC >KL:M; <=>

Kendaraan Roda 2 (dua)

KELUARAN ::; <=>? @ < AC DC C <EF ACGH@ IJC >KL:M; <=>

Kendaraan Roda 2 (dua) Terpeliharanya Peralatan Kantor

Terpeliharanya Peralatan Kantor GM; <=>?F I J;> @ DNO PLQR; <=>SC J>F JLTR

;<=>O D= <> @ DLGM; <=>uP

KELUARAN GM; <=>?F I J;> @ DNO PLQR; <=>SC J>F JLTR

;<=>O D= <> @ DLGM; <=>uP

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilatasi Prasarana dan Sarana Aparatur

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilatasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 %

HASIL 100 %

MANFAAT 77,30 %

DAMPAK 3,25 %

(13)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.17 01 01 02 UV 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.17 Kebudayaan

UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01 . 01

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

PROGRAM

:

1.17 . 1.17.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 03

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.600.000.000,00

(Satu milyar enam ratus juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

DR.MOH. ALI FADILLAH

19591023 198803 1 005

(14)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.17 01 01 02 WX

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 03 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

(15)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 1.600.000.000

SDM

SDM 3 Aparatur

MASUKAN 3 Aparatur

Waktu

Waktu 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Penunjang Tata Kelola Kelembagaan

Penunjang Tata Kelola Kelembagaan 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Penyediaan Barang dan Jasa

Penyediaan Barang dan Jasa 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan 100 %

HASIL 100 %

MANFAAT 77,30 %

DAMPAK 3,25 %

(16)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.17 01 01 02 YZ 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.17 Kebudayaan

UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01 . 01

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

PROGRAM

:

1.17 . 1.17.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

[\[ ]\[\[ ]\^[\^[\^ _\^ `

Peningkatan Kapasitas Aparatur

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

a[b\c^`\^^ ^d^ ^

(Tiga ratus sembilan belas juta lima ratus empat ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

DR.MOH. ALI FADILLAH

19591023 198803 1 005

(17)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.17 01 01 02 ef

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : ghgihghgih jghjghjkhjl Peningkatan Kapasitas Aparatur

(18)

Jumlah Dana

MASUKAN mnopqrostvottt

SDM

SDM 100 Aparatur

MASUKAN 100 Aparatur

Waktu

Waktu 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Fasilitasi Bintek Pegawai

Fasilitasi Bintek Pegawai 5 Aparatur

KELUARAN 5 Aparatur

Bintek Tata naskah

Bintek Tata naskah 1 kali kegiatan

KELUARAN 1 kali kegiatan

Pengenalan Objek Daya Tarik Wisata

Pengenalan Objek Daya Tarik Wisata 1 kali kegiatan

Bintek Kepariwisataan

Bintek Kepariwisataan 1 kali kegiatan

KELUARAN

w x yz{ |zy{yz} ~{~ ~{~ n{ { wz nz | { {

w x yz{ |zy{yz} ~{~ ~{~ n{ { wz nz | { { 1 kali kegiatan

Bintek Perencanaan dan Penyusunan Program Kegiatan

Bintek Perencanaan dan Penyusunan Program Kegiatan 1 kali kegiatan

Pemutakhiran Data Pegawai

Pemutakhiran Data Pegawai 1 kali kegiatan

Pembinaan Kepegawaian

Pembinaan Kepegawaian 2 kali kegiatan

Rasio Pembinaan dan Peningkatan, Pelayanan Tata Usaha dan Administrasi

Rasio Pembinaan dan Peningkatan, Pelayanan Tata Usaha dan Administrasi 100 %

HASIL 100 %

Meningkatnya Kinerja dan Disiplin Aparatur

Meningkatnya Kinerja dan Disiplin Aparatur 100 %

MANFAAT 100 %

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Efektif, Efesien dan Akuntabel Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Efektif, Efesien dan Akuntabel Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik100 %

DAMPAK 100 %

(19)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.17 01 01 02 05 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.17 Kebudayaan

UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01 . 01

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

PROGRAM

:

1.17 . 1.17.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 05

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

LOKASI KEGIATAN

:

Dalam dan Luar Daerah Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

(Empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

DR.MOH. ALI FADILLAH

19591023 198803 1 005

(20)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.17 01 01 02 05

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 05 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah Provinsi Banten

(21)

Jumlah Dana

MASUKAN

SDM

SDM 3 Aparatur

MASUKAN 3 Aparatur

Waktu

Waktu 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Rapat Koordinasi Ke Dalam dan Keluar Daerah

Rapat Koordinasi Ke Dalam dan Keluar Daerah 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah

Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah 100 %

HASIL 100 %

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 100 %

MANFAAT 100 %

Skala Komunikasi dan Koordinasi Antar Instansi Pemerintah

Skala Komunikasi dan Koordinasi Antar Instansi Pemerintah 6,50 %

DAMPAK 6,50 %

(22)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.17 01 01 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.17 Kebudayaan

UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01 . 01

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

PROGRAM

:

1.17 . 1.17.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 06

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Banten

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

(Empat ratus sepuluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

DR.MOH. ALI FADILLAH

19591023 198803 1 005

(23)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.17 01 01 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Banten

(24)

Jumlah Dana

Jumlah Dana ¡¡¡¡¡¡¡

MASUKAN ¡¡¡¡¡¡¡

SDM

SDM 5 Ok

MASUKAN 5 Ok

Waktu

Waktu 12 bulan

MASUKAN 12 bulan

1. Tersedianya belanja alat studio

1. Tersedianya belanja alat studio 3 buah

KELUARAN 3 buah

2. Tersedianya belanja alat angkutan darat bermotor

2. Tersedianya belanja alat angkutan darat bermotor 1 unit

KELUARAN 1 unit

3. Tersedianya belanja barang non kapitalisasi

3. Tersedianya belanja barang non kapitalisasi 18 buah

KELUARAN 18 buah

¢£ ¤ ¥£ ¦§¨ © ª¨«£ ¬¨ © ¨£ ¤¨ ¬¨ ®¨©¦¨¯ ¤¦¨ ©¤¯ °¨±

tangga

¢£ ¤ ¥£ ¦§¨ © ª¨«£ ¬¨ © ¨£¤¨ ¬¨ ®¨©¦¨¯ ¤¦¨ ©¤¯ °¨±®¨©² ²¨ 8 buah

KELUARAN 8 buah

5. Tersedianya belanja modal perlengkapan kantor

5. Tersedianya belanja modal perlengkapan kantor ³

« ¯ ¨ ±

KELUARAN ³

« ¯ ¨ ±

6. Lampu Sorot

KELUARAN 8 buah

7. Tersedianya Belanja Komputer Note book

KELUARAN 3 buah

8. Tersedianya AC Split

KELUARAN 1 buah

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Prasarana Perkantoran Serta Pelayanan

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Prasarana Perkantoran Serta Pelayanan 100 %

HASIL 100 %

MANFAAT 77,30 %

DAMPAK 3,25 %

(25)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.17 01 01 02 07 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.17 Kebudayaan

UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01 . 01

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

PROGRAM

:

1.17 . 1.17.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 07

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Banten

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

´ µ¶·¶¶ ¶·¶¶ ¶ ¸¶ ¶

(Seratus empat puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

DR.MOH. ALI FADILLAH

19591023 198803 1 005

(26)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.17 01 01 02 07

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Banten

(27)

Jumlah Dana

Jumlah Dana ¹º»¼½¾»¾¾¾»¾¾¾

MASUKAN ¹º»¼½¾»¾¾¾»¾¾¾

SDM

SDM 5 orang

MASUKAN 5 orang

Waktu

Waktu 12 bulan

MASUKAN 12 bulan

1. Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1. Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 tahun

KELUARAN 1 tahun

2. Tersedianya perawatan kendaraan bermotor

2. Tersedianya perawatan kendaraan bermotor 1 tahun

KELUARAN 1 tahun

3. Terpeliharanya alat rumah tangga

3. Terpeliharanya alat rumah tangga 1 tahun

KELUARAN 1 tahun

½»¿À Á ºÀ ÂÃÄ Å Á ÅÆ ÇÅÈÉ Ê ºËÌÀ Á

½»¿À Á ºÀ ÂÃÄ Å Á ÅÆ ÇÅÈÉ Ê ºËÌÀÁ 1 tahun

KELUARAN 1 tahun

5. Terpeliharanya Perlengkapan kantor

5. Terpeliharanya Perlengkapan kantor 1 tahun

KELUARAN 1 tahun

6. Terpeliharanya Bangunan Kantor

6. Terpeliharanya Bangunan Kantor 1 tahun

KELUARAN 1 tahun

7. Terpeliharanya jaringan air minu

7. Terpeliharanya jaringan air minu 1 tahun

KELUARAN 1 tahun

8. Terpeliharanya jaringan telpon

8. Terpeliharanya jaringan telpon 1 tahun

KELUARAN 1 tahun

Í»¿À Á ºÀ ÂÃÄ Å Á ÅÆ ÇÅÅÂÅÌÎ ÅÂÅÌÊËÏÃ È

Í»¿À Á ºÀ ÂÃÄ Å Á ÅÆ ÇÅÅÂÅÌÎ ÅÂÅÌÊËÏÃ È 1 tahun

KELUARAN 1 tahun

Meningkatnya keterpeliharaan sarana prasarana perkantoran

Meningkatnya keterpeliharaan sarana prasarana perkantoran 100 %

HASIL 100 %

Rasio Pembangunan Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

Rasio Pembangunan Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 %

MANFAAT 100 %

DAMPAK 3,25 %

(28)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.17 01 01 02 ÐÑ 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.17 Kebudayaan

UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01 . 01

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

PROGRAM

:

1.17 . 1.17.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 08

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Banten

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

657.000.000,00

(Enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

DR.MOH. ALI FADILLAH

19591023 198803 1 005

(29)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.17 01 01 02 ÒÓ

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 08 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Banten

(30)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 657.000.000

SDM

SDM 22 orang

MASUKAN 22 orang

Waktu

Waktu 12 bulan

MASUKAN 12 bulan

Tersedianya Honorer Tidak Tetap

Tersedianya Honorer Tidak Tetap 9 orang

KELUARAN 9 orang

Tersedianya ATK

Tersedianya ATK 1 paket

KELUARAN 1 paket

Tersedianya Belanja Alat Listrik dan Elektronik

Tersedianya Belanja Alat Listrik dan Elektronik 82 buah

KELUARAN 82 buah

Tersedianya Belanja Listrik

Tersedianya Belanja Listrik 12 bulan

KELUARAN 12 bulan

Tersedianya Belanja Peralatan Dapur

Tersedianya Belanja Peralatan Dapur 28 lusin

KELUARAN 28 lusin

Tersedianya Belanja Surat Kabar Majalah

Tersedianya Belanja Surat Kabar Majalah 12 bulan

KELUARAN 12 bulan

Tersedianya Belanja Cetak

Tersedianya Belanja Cetak 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Tersedianya Belanja Penggandaan

Tersedianya Belanja Penggandaan 15.000 lembar

KELUARAN 15.000 lembar

Tersedianya Makan dan Minuman Rapat

Tersedianya Makan dan Minuman Rapat 12 bulan

KELUARAN 12 bulan

Tersedianya Belanja Makan Minum Kegiatan

Tersedianya Belanja Makan Minum Kegiatan 360 galon

KELUARAN 360 galon

Tersedianya Belanja Promosi dan Publikasi

Tersedianya Belanja Promosi dan Publikasi 12 bulan

KELUARAN 12 bulan

Tersedianya Uang Lembur PNS

Tersedianya Uang Lembur PNS 3 OJ

KELUARAN 3 OJ

Tersedianya Jasa Tenaga Kerja Lapangan

Tersedianya Jasa Tenaga Kerja Lapangan 13 orang

KELUARAN 13 orang

Tersedianya Belanja Bahan Bibit Tanaman

Tersedianya Belanja Bahan Bibit Tanaman 38 buah

KELUARAN 38 buah

Tersedianya Belanja materai

Tersedianya Belanja materai 200 lembar

KELUARAN 200 lembar

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Prasarana Perkantoran Serta Pelayanan

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Prasarana Perkantoran Serta Pelayanan 100 %

HASIL 100 %

Rasio Kemandirian Daerah 77 %

MANFAAT 77 %

DAMPAK 3,25 %

(31)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.17 01 01 02 ÔÕ 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.17 Kebudayaan

UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01 . 01

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

PROGRAM

:

1.17 . 1.17.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 09

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Banten

LOKASI KEGIATAN

:

Ö ×ØÙ Ú×Û ÜÝÞÖ ßÛ ×àÜáâãßä åÝ æåç×ÝÛÜÝ èé ×ÝêÙ ×ãé ×

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

150.000.000,00

(Seratus lima puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

DR.MOH. ALI FADILLAH

19591023 198803 1 005

(32)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.17 01 01 02 ëì

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 09 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Banten

Lokasi Kegiatan : í îï ð ñ îòó ôõí ö òî÷ óøùú ö ûüô ýüþî ô òóô ÿK î ô ðîúKî

(33)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 150.000.000

SDM

SDM 9 orang

MASUKAN 9 orang

Waktu

Waktu 12 bulan

MASUKAN 12 bulan

1. Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Kedinasan Dalam Daerah

1. Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Kedinasan Dalam Daerah 1 tahun

KELUARAN 1 tahun

2. Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi di Luar Daerah

2. Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi di Luar Daerah 1 Tahun

KELUARAN 1 Tahun

Rasio Penyelenggaraan Konsultasi dan Koordinasi di Dalam dan Luar Daerah

Rasio Penyelenggaraan Konsultasi dan Koordinasi di Dalam dan Luar Daerah 100 %

HASIL 100 %

Meningkatnya Kinerja Penyelenggraan Pemerintah Daerah

Meningkatnya Kinerja Penyelenggraan Pemerintah Daerah 100 %

MANFAAT 100 %

DAMPAK 3,25 %

(34)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.17 01 01 5 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.17 Kebudayaan

UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01 . 01

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

PROGRAM

:

11 11 11

Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya

KEGIATAN

:

11 11 111

Pembinaan Kesenian Daerah

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten, Nasional

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

(Empat milyar empat ratus lima puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

DR.MOH. ALI FADILLAH

19591023 198803 1 005

(35)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.17 01 01 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya

Kegiatan : Pembinaan Kesenian Daerah

Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten, Nasional

(36)

Meningkatnya Perlindungan, Pengembangan dan Pemanafaatan Kebudayaan

Meningkatnya Perlindungan, Pengembangan dan Pemanafaatan Kebudayaan 20 %

Meningkatnya Pelestarian Masyarakat adat

Meningkatnya Pelestarian Masyarakat adat 20 %

M

kearifan lokal

M 17 .65 %

CAPAIAN PROGRAM 17 .65 %

Meningkatnya Pelestarian dan Perlindungan, Cagar Budaya Museum dan Kesejarahan

Meningkatnya Pelestarian dan Perlindungan, Cagar Budaya Museum dan Kesejarahan 20 .37%

CAPAIAN PROGRAM 20 .37%

Jumlah Dana

MASUKAN R!"!"#$!$$$!$$$

SDM

SDM 6 ORANG

MASUKAN 6 ORANG

WAKTU PELAKSANAAN

WAKTU PELAKSANAAN 12 BULAN

MASUKAN 12 BULAN

1. TERLAKSANANYA PERTUNJUKAN SENI BUDAYA TINGKAT KAB/KOTA DAN PROVINSI BANTEN

1. TERLAKSANANYA PERTUNJUKAN SENI BUDAYA TINGKAT KAB/KOTA DAN PROVINSI BANTEN 30 KALI

KELUARAN 30 KALI

2. TERLAKSANANYA GITA BAHANA NUSANTARA

2. TERLAKSANANYA GITA BAHANA NUSANTARA 1 KALI

KELUARAN 1 KALI

3. TERLAKSANANYA MISI KESENIAN LUAR DAERAH

3. TERLAKSANANYA MISI KESENIAN LUAR DAERAH 2 KALI

KELUARAN 2 KALI

"!4%R&' ( )' *'*+'' ,' -./0 ' +'.'*4% *

"!4%R&' ( )' *'*+'' ,' -./0 ' +'.'*4% * 1 KALI

KELUARAN 1 KALI

5. TERLAKSANANYA FESTIVAL SENI BUDAYA

5. TERLAKSANANYA FESTIVAL SENI BUDAYA 1 KALI

KELUARAN 1 KALI

6. TERLAKSANANYA FESTIVAL TEATER

6. TERLAKSANANYA FESTIVAL TEATER 1 KALI

KELUARAN 1 KALI

7. TERLAKSANANYA FESTIVAL DEBUS

7. TERLAKSANANYA FESTIVAL DEBUS 1 KALI

KELUARAN 1 KALI

8. TERLAKSANANYA FESTIVAL SENI TRADISI ANTAR ANGGOTA MITRA PRAJA UTAMA(MPU)

8. TERLAKSANANYA FESTIVAL SENI TRADISI ANTAR ANGGOTA MITRA PRAJA UTAMA(MPU) 1 KALI

KELUARAN 1 KALI

9. TERLAKSANANYA PERINGATAN HARI MUSIK NASIONAL TK. PROVINSI BANTEN

9. TERLAKSANANYA PERINGATAN HARI MUSIK NASIONAL TK. PROVINSI BANTEN 1 KALI

KELUARAN 1 KALI

10. TERLAKSANANYA URUN REMBUG SENI BUDAYA

10. TERLAKSANANYA RAKOR BIDANG KEBUDAYAAN 1 KALI

KELUARAN 1 KALI

11. TERLAKSANANYA PAWAI BUDAYA NUSANTARA

11. TERLAKSANANYA PAWAI BUDAYA NUSANTARA 1 KALI

KELUARAN 1 KALI

12. PENATAAN KOMUNITAS KESENIAN

12. PENGADAAN SARANA PRASARANA BERKESENIAN 1 PAKET

KELUARAN 2"$ 36

13. DUKUNGAN KESENIAN PADA FFI

KELUARAN 1 KALI

MENINGKATNYA PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN KEBUDAYAAN

MENINGKATNYA PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN KEBUDAYAAN 20 %

HASIL 20 %

CAKUPAN PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN NILAI BUDAYA DAERAH

CAKUPAN PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN NILAI BUDAYA DAERAH 75 %

MANFAAT 75 %

MENINGKATNYA LPE PROVINSI BANTEN

MENINGKATNYA LPE PROVINSI BANTEN 78 6$7! 9:

DAMPAK 78 6$7! 9:

(37)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.17 01 01 ;< 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.17 Kebudayaan

UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01 . 01

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

PROGRAM

:

=>= ?>=>= ?>@=>@=>AB

Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya

KEGIATAN

:

=>= ?>=>= ?>@=>@=>AB>@ C

Fasilitasi dan Pagelaran Seni

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

800.000.000,00

(Delapan ratus juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

DR.MOH. ALI FADILLAH

19591023 198803 1 005

(38)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.17 01 01 DE 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : FGFHGFGFHG IFGIFGJL Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya

Kegiatan : FGFHGFGFHG IFGIFGJLGIN Fasilitasi dan Pagelaran Seni

(39)

Meningkatnya Perlindungan, Pengembangan dan Pemanafaatan Kebudayaan

Meningkatnya Perlindungan, Pengembangan dan Pemanafaatan Kebudayaan 20 %

Meningkatnya Pelestarian Masyarakat adat

Meningkatnya Pelestarian Masyarakat adat 20 %

OP QS QT UVW QX WY PZ P[ VW\ S WQQSZ WS] QSZ WSV\ W^S[ S^W Q

kearifan lokal

OP QS QT UVW QX WY PZ P[ VW\ S WQQSZ WS] QSZ WSV\ W^S[ S^W QUP W\ S_W QZ`UWZ 17 .65 %

CAPAIAN PROGRAM 17 .65 %

Meningkatnya Pelestarian dan Perlindungan, Cagar Budaya Museum dan Kesejarahan

Meningkatnya Pelestarian dan Perlindungan, Cagar Budaya Museum dan Kesejarahan 20 .37%

CAPAIAN PROGRAM 20 .37%

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 800.000.000

]Y P\ [`QSZ

]Y P\ [`QSZ 6 orang

MASUKAN 6 orang

]aWUVbY PZ W U[WQ W W Q

]aWUVbY PZ W U[WQ W W Q 12 bulan

MASUKAN 12 bulan

1. Terselenggaranya Pagelaran Seni Berkala

1. Terselenggaranya Pagelaran Seni Berkala 3 kegiatan

KELUARAN 3 kegiatan

2. Terselenggaranya Festival Tari Kreasi

2. Terselenggaranya Festival Tari Kreasi 1 kegiatan

KELUARAN 1 kegiatan

3. Terselenggaranya festival Musik Tradisional

3. Terselenggaranya festival Musik Tradisional 1 kegiatan

KELUARAN 1 kegiatan

cdTerlaksananya Workshop Seni Lukis

cdTerlaksananya Workshop Seni Lukis 1 kegiatan

KELUARAN 1 kegiatan

5. Terlaksananya Workshop Seni Kriya

5. Terlaksananya Workshop Seni Kriya 1 kegiatan

KELUARAN 1 kegiatan

6. Terlaksananya Pertemuan Kepala Taman Budaya

6. Terlaksananya Pertemuan Kepala Taman Budaya 1 kegiatan

KELUARAN 1 kegiatan

7. Terselenggaranya Pameran Seni Budaya

7. Terselenggaranya Pameran Seni Budaya 1 kegiatan

KELUARAN 1 kegiatan

Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan

Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan 20 %

HASIL 20 %

Cakupan Pelestarian dan Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah

Cakupan Pelestarian dan Pemanfaatan Nilai Buday Daerah 75 %

MANFAAT 75 %

Meningkatnya LPE Provinsi Banten

Meningkatnya LPE Provinsi Banten efgh]edij

DAMPAK efgh]edij

(40)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.17 01 01 kl mn 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.17 Kebudayaan

UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01 . 01

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

PROGRAM

:

opo qpopo qpropropst

Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya

KEGIATAN

:

opo qpopo qpropropstpr u

Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

2.168.368.000,00

(Dua milyar seratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

DR.MOH. ALI FADILLAH

19591023 198803 1 005

(41)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.17 01 01 vw xy

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : z{z|{z{z|{ }z{}z{~ Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya

Kegiatan : z{z|{z{z|{ }z{}z{~{} Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah