RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

(1)

Formulir PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RKA - SKPD 2.1

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: :

1.02.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp) 2

1

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5) 7

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tahun n Tahun

n+1

5. BELANJA 3.254.533.000,00

5.1. Belanja Tidak Langsung 3.254.533.000,00

5.1.1. Belanja Pegawai 3.254.533.000,00

5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.146.441.000,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang 1.591.228.000,00

Representasi

78,00 ok 4.450.000,00 347.100.000,00 Golongan IV 6 org x 13 bln

247,00 ok 3.400.000,00 839.800.000,00 Gol III 19 org x 13 bl

91,00 ok 2.630.000,00 239.330.000,00 Gol II 7 org x 13 bl

13,00 th 2.200.000,00 28.600.000,00

Golongan I 1 org x 13 bln

1,00 ok 22.398.000,00 22.398.000,00 Acress 1.4 %

1,00 kl 114.000.000,00 114.000.000,00 Tunjangan Hari Raya

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 190.227.000,00

224,00 ok 250.000,00 56.000.000,00

Gol IV 16 x 14 bl

504,00 ok 200.000,00 100.800.000,00

Gol III 36 x 14 bl

140,00 ok 175.000,00 24.500.000,00

Gol II 10 x 14 bl

42,00 ok 150.000,00 6.300.000,00

Gol I 3 x 14 bulan

1,00 ok 2.627.000,00 2.627.000,00

Acress 1.4 %

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 147.630.000,00

14,00 ob 2.025.000,00 28.350.000,00

Eselon II 1 org x 14 bl

14,00 ob 1.260.000,00 17.640.000,00

Eselon III A 1 org x 14 bl

42,00 ob 980.000,00 41.160.000,00

Eselon III B 3 org x 14 bl

112,00 ok 540.000,00 60.480.000,00

Eselon IV 8 org x 14 bln

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 51.310.000,00

182,00 ok 185.000,00 33.670.000,00

Gol III 13 org x 14 bl

84,00 ok 180.000,00 15.120.000,00

Gol II 6 org x 14 bl

14,00 ok 180.000,00 2.520.000,00

Gol I 1 org x 14 bln

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 1) 88.642.080,00

276,00 ok 72.420,00 19.987.920,00

Gol IV 23 org x 12 bln

660,00 ok 72.420,00 47.797.200,00

240,00 ok 72.420,00 17.380.800,00

Gol II 15 org x 12 bl

48,00 ok 72.420,00 3.476.160,00

Gol I 4 org x 12 bl

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan 7.940.000,00

Khusus

84,00 ok 75.000,00 6.300.000,00

Golongan IV 6 org x 14 bln

266,00 ok 5.000,00 1.330.000,00

1,00 kl 200.000,00 200.000,00

PPH THR

1,00 ok 110.000,00 110.000,00

Acress 1.4 %

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 23.920,00

1,00 ok 23.920,00 23.920,00

34 org x 14 bl

5.1.1.01.09. Iuran BPJS Kesehatan 55.040.000,00

1,00 th 55.040.000,00 55.040.000,00 BPJS

5.1.1.01.17. BPJS Ketenagakerjaan 14.400.000,00

12,00 ok 1.200.000,00 14.400.000,00

BPJS ketangakerjaan

5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 1.108.092.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan 1.400.000,00

berdasarkan beban kerja

12,00 ok 100.000,00 1.200.000,00

Kasubag Perencanaan Dinas PMD 1 org x 12 bln

1,00 ok 100.000,00 100.000,00

THR TPP beban kerja

1,00 ok 100.000,00 100.000,00

Gaji ke 13 TPP beban kerja

5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan 1.106.692.000,00

berdasarkan prestasi kerja

12,00 ok 8.350.000,00 100.200.000,00 Eselon II B 1 x 12 bl

12,00 ok 4.600.000,00 55.200.000,00

Eselon III A 1 x 12 bl

36,00 ok 3.900.000,00 140.400.000,00 Eselon IIIB 3 x 12 bl

(2)

- 78.900.000,00 TPP THR

1,00 ok 8.350.000,00 8.350.000,00

Eselon II

1,00 ok 4.600.000,00 4.600.000,00

eselon III A 1 org x 1 kl

3,00 ok 3.900.000,00 11.700.000,00

Eselon III B 3 x 1 bln

8,00 ok 2.865.000,00 22.920.000,00

Eselon IV A 8 x 1 bln

13,00 ok 1.650.000,00 21.450.000,00

Staff Gol III 13 x 1 bln

7,00 ok 1.235.000,00 8.645.000,00

Staff gol II 7 x 1 bln

1,00 ok 1.235.000,00 1.235.000,00

Staff Gol I 1 x 1 bln

- 78.900.000,00

TPP 13

1,00 ok 8.350.000,00 8.350.000,00

Eselon II 1 x1 bln

1,00 ok 4.600.000,00 4.600.000,00

Eselon III A 1 x 1 bln

3,00 ok 3.900.000,00 11.700.000,00

Eselon III B 3 x 1 bln

8,00 ok 2.865.000,00 22.920.000,00

Eselon IV A 8 x 1 bln

13,00 ok 1.650.000,00 21.450.000,00

Staff Gol III 13 x 1 bln

7,00 ok 1.235.000,00 8.645.000,00

Staff Gol II 7 x 1 bln

1,00 ok 1.235.000,00 1.235.000,00

Staf Gol I 1 x 1 bln

1,00 ok 892.000,00 892.000,00

Pembulatan

3.254.533.000,00 Jumlah

UNGARAN,

NIP. 19581025 197912 1 004 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa

Drs. Prayitno Sudaryanto, MM

Keterangan _:

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan _: 1.

2.

Dst

Tandatangan Jabatan

Nama NIP No

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1 Ir. ANANG DWINANTA, MM. 19651022 199102 1 002 Kepala BARENLITBANGDA Kabupaten Semarang

1

2 CHOLIQ, SH 19591028 198403 1 006 Asisten Ekonomi dan Pembangunan

Sekda Kabupaten Semarang

2

3 Drs. DJAROT SUPRIYOTO, MM 19650813 198603 1 010 Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Semarang

3

(3)

Formulir PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2019

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.02.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode

Uraian

Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan 3

Program Kegiatan (Kuantitatif)

4 5

Jumlah

Belanja Pegawai 6

Barang & Jasa Modal Jumlah

10 9=6+7+8

8 7

Tahun 2019 Tahun 2020

( 1.02. ) - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.000.000,00 389.014.000,00 401.014.000,00

8.415.000,00 -

2000 surat menyurat Kabupaten Semarang

Pengelolaan surat menyurat 01.

58.800.000,00 -

Rekening telepon 12 bulan

Rekening air 12 bl rekening listrik 12 bl 12 item komponen alat listrik

Kabupaten Semarang Penyediaan jasa dan komponen instalasi

komunikasi, sumber daya air dan listrik 02.

19.783.000,00 -

8 komputer dan monitor 6 laptop

3 mesin ketik 8 printer 3 LCD

pengharum ruangan 1 telepon/fax selama 12 bulan

Kabupaten Semarang Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan

Perlengkapan Kantor 03.

65.000.000,00 -

Makan minum 40 pegawai 11 bulan, 3 kali rapat staf, mamin rakor 3 kali, mamin tamu 3 kali, langganan koran 12 bln, isi tabung gas 7 kali, 9 item barang cetakan selama 1 th Kabupaten Semarang

Penyediaan Logistik kantor 06.

17.000.000,00 -

5.000.000,00 12.000.000,00

5 laporan 1 laporan 1 laporan Kabupaten Semarang

Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 07.

(4)

Jateng DIY 5 kali, Semarang dan salatiga 4 kali

163.016.000,00 -

1 orang instruktur senam 1 orang cleaning service 2 penjaga malam 1 sopir

2 tenaga administrasi PKK

Kabupaten Semarang, Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis

Perkantoran 10.

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

51.000.000,00 51.000.000,00

7.000.000,00 -

pengecatan dan perbaikan ringan gedung Kabupaten Semarang

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.

30.000.000,00 -

4 kendaraan dinas roda empat dan 5 kendaraan roda dua

Kabupaten Semarang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 12.

14.000.000,00 -

12 buah AC, kursi besi Kabupaten Semarang,

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor

14.

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 16.000.000,00 16.000.000,00

16.000.000,00 -

40 pakaian dinas Kabupaten Semarang

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

02.

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5.000.000,00 5.000.000,00

5.000.000,00 -

1 orang Kabupaten Semarang

Pendidikan dan pelatihan formal 01.

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.254.000,00 6.000.000,00

1.746.000,00

6.000.000,00 -

4.254.000,00 1.746.000,00

18 buku 1 th ( LKPJ, LAKIP, POK, LPPD) Kabupaten Semarang,

Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD

01.

07. Program Perencanaan 2.184.000,00 9.816.000,00 12.000.000,00

(5)

12.000.000,00 -

9.816.000,00 2.184.000,00

- 7 dokumen perencanaan - 19 kec Kabupaten Semarang

Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 01.

( 1.02.02. ) - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 18. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan

Gender Dalam Pembangunan

573.255.000,00 580.000.000,00

6.745.000,00

580.000.000,00 -

573.255.000,00 6.745.000,00

19 kecamatan, 5 Desa di 5 Kecamatan

Kabupaten Semarang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

06.

( 1.02.07. ) - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

411.110.000,00 413.700.000,00

2.590.000,00

255.000.000,00 -

253.810.000,00 1.190.000,00

19 kecamatan

19 kecamatan 6 desa 6 desa 19 Kec Kabupaten Semarang

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

01.

35.200.000,00 -

35.060.000,00 140.000,00

40 kader / 40 desa Kabupaten Semarang

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

02.

123.500.000,00 -

122.240.000,00 1.260.000,00

16 kec 85 orang 85 orang Kabupaten Semarang

Pendampingan/Pengembangan program pengembangan kecamatan/Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

05.

16. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

22.730.000,00 22.800.000,00

70.000,00

22.800.000,00 -

22.730.000,00 70.000,00

50 BUMDes Kabupaten Semarang

Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa

02.

17. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

965.800.000,00 971.800.000,00

6.000.000,00

235.000.000,00 -

- 2 kegiatan - 93 BPSPAMS dan 93 desa

- 1 tahun - 1 tahun - 2000 unit Kabupaten Semarang

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

01.

24.300.000,00 -

208 desa Kabupaten Semarang

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 02.

712.500.000,00 -

706.500.000,00 6.000.000,00

1). 3 Desa di 3 kec.

2). 6 Desa di 6 kec.

3). 1 desa di 1 kec.

Kabupaten Semarang Pemberian stimulan pembangunan desa

03.

(6)

38 kasi kec, 35 P3MD + 19 kec

416 PTPKD

114.000.000,00 -

208 desa 208 desa Kabupaten Semarang

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

03.

94.000.000,00 -

Fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa 04.

213.800.000,00 -

208 Desa

1 perda, 1 perbup 1 perda, 1 perbup 1 perda, 1 perbup 1 perbup 1 perbup 19 Kecamatan, 208 Desa Kabupaten Semarang

Penataan Lembaga dan Aparatur Pemerintahan Desa

05.

22.800.000,00 -

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 07.

20. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

74.000.000,00 74.000.000,00

20.000.000,00 -

( 445 exemplar ) 208 desa

Kabupaten Semarang Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa

03.

34.000.000,00 -

208 desa 12 kec Kabupaten Semarang

Fasilitasi Pengelolaan Tanah Kas Desa 05.

20.000.000,00 -

19 kec, 19 PKD, 1 Hamongprojo, 1 APDESI 8 kec

Kabupaten Semarang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

06.

(7)

Jumlah 31.335.000,00 3.166.579.000,00 0,00 3.197.914.000,00 0,00 UNGARAN, 23 Oktober 2019

NIP. 19581025 197912 1 004 Drs. Prayitno Sudaryanto, MM Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa

(8)

Program _: 1.02.02.1.02.07.01.18. - Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Kegiatan _: 1.02.02.1.02.07.01.18.06. - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Lokasi Kegiatan _: Kabupaten Semarang

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 400.000.000,00 ( Empat ratus juta rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 580.000.000,00 ( Lima ratus delapan puluh juta rupiah ) Jumlah Tahun n+1 _: Rp. 700.000.000,00 ( Tujuh ratus juta rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya kegiatan 10 Program Pokok PKK dari Kabupaten sampai Dawis dalam peningkatan Kesejahteraan Keluarga

- 19 kec, 235 desa/kel

Masukan Besarnya dana yang tersedia Rp. 580.000.000,-

Keluaran Terlaksananya Fasilitasi Kelembagaan PKK,Terpilihnya 5 Desa sebagai Pelaksana Terbaik pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dalam HKG-PKK ( administrasi, PKDRT,UP2K, PTP Hatinya PKK dan pemanfaatan TOGA)

19 kecamatan, 5 Desa di 5 Kecamatan

Hasil a. Meningkatnya wawasan PKK

b. Meningkatnya tertib administrasi PKK

c. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan

a. 235 TP PKK Desa/kel b.19 TP PKK Kec

c. Tertib administrasi PKK di 235 desa/kelurahan

Kelompok Sasaran Kegiatan : TP PKK Kecamatan dan TP PKK Desa/Kelurahan se Kabupaten Semarang Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

2 1

Rincian Penghitungan Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

580.000.000,00

5. BELANJA

580.000.000,00

5.2. Belanja Langsung

6.745.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai

6.745.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS

6.745.000,00 5.2.1.02.02. Honorarium Tenaga Pelaksana Kegiatan

- 1.245.000,00

Honorarium Pelaksana Kebersihan

3.00 oh 35.000,00 105.000,00

Rakon Tingkat Kabupaten (Kesekretariatan) 3 org x 1 kl

6.00 oh 50.000,00 300.000,00

Temu Kader Tingkat Kabupaten (Kesekretariatan) 3 org x 2 hr

12.00 oh 35.000,00 420.000,00

kegiatan Pokja I-IV 3 org x 4kl

12.00 ok 35.000,00 420.000,00

Kegiatan/lomba pokja I-IV 3org x 4kl

- 550.000,00

Honor panitia rapat konsolidasi tingkat Kabupaten (Kesekretariatan)

1.00 ok 70.000,00 70.000,00

Penanggungjawab

1.00 ok 70.000,00 70.000,00

Ketua Tim/Panitia

1.00 ok 70.000,00 70.000,00

Wakil Panitia

1.00 ok 60.000,00 60.000,00

Sekretaris

4.00 oh 50.000,00 200.000,00

Anggota

2.00 oh 40.000,00 80.000,00

Staf administrasi

- 2.750.000,00

Honor Panitia Temu Kader tingkat Kabupaten (Kesekretariatan)

1.00 ok 70.000,00 70.000,00

Penanggungjawab

1.00 oh 70.000,00 70.000,00

Ketua Tim/Panitia

1.00 oh 70.000,00 70.000,00

Wakil Panitia

1.00 oh 60.000,00 60.000,00

Sekretaris

4.00 oh 50.000,00 200.000,00

Anggota

2.00 oh 40.000,00 80.000,00

- Staf Administrasi

Honor Panitia kegiatan/lomba pokja I-IV (4kali) -

4.00 oh 70.000,00 280.000,00

- Penanggungjawab

4.00 oh 70.000,00 280.000,00

- Ketua Tim/Panitia

4.00 oh 70.000,00 280.000,00

- Wakil Panitia

4.00 oh 60.000,00 240.000,00

- Sekretaris

16.00 oh 50.000,00 800.000,00

- Anggota

(9)

2

1 3 4 5 6 = (3 x 5)

8.00 oh 40.000,00 320.000,00

5.2.1.02.02. - Staf Administrasi

- 2.200.000,00

Honor Panitia kegiatan/lomba pokja I-IV (4kali)

4.00 oh 70.000,00 280.000,00

Penanggungjawab

4.00 oh 70.000,00 280.000,00

Ketua Tim/Panitia

4.00 oh 70.000,00 280.000,00

Wakil Panitia

4.00 oh 60.000,00 240.000,00

Sekretaris

16.00 oh 50.000,00 800.000,00

Anggota

8.00 oh 40.000,00 320.000,00

- Staf Administrasi

573.255.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

47.765.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

32.393.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

- 1.485.000,00

ATK BAPERMASDES

8.00 rim 55.000,00 440.000,00

Kertas HVS

3.00 bh 250.000,00 750.000,00

Catridge Hitam Printer

4.00 bh 4.000,00 16.000,00

Buku Kuitansi Panjang

100.00 bh 1.000,00 100.000,00

Stop Map Folio

4.00 btl 35.000,00 140.000,00

Tinta Hitam Printer

3.00 bh 13.000,00 39.000,00

Buku kwarto

- 1.168.000,00

ATK Sekretariat

7.00 rim 55.000,00 385.000,00

Kertas HVS Folio 70 gr

6.00 bh 35.000,00 210.000,00

Tinta HP

5.00 bh 4.000,00 20.000,00

Buku Kwitansi

7.00 bh 3.000,00 21.000,00

Ballpoint

15.00 bh 13.000,00 195.000,00

Buku kwarto

100.00 bh 1.000,00 100.000,00

Stopmap

100.00 bh 1.000,00 100.000,00

Snelhecter

6.00 dos 2.000,00 12.000,00

Isi steples kecil

3.00 dos 6.000,00 18.000,00

Penjepit kertas

4.00 dos 14.000,00 56.000,00

Amplop

3.00 bh 17.000,00 51.000,00

Odner

- 38.000,00

ATK Rakon Tingkat Kabupaten (Kesekretariatan)

2.00 dos 12.000,00 24.000,00

Amplop

1.00 bh 4.000,00 4.000,00

Buku Kuitansi Panjang

5.00 dos 2.000,00 10.000,00

Clip paper kecil

- 3.648.000,00

ATK Peserta

114.00 bh 25.000,00 2.850.000,00

tas

114.00 bh 4.000,00 456.000,00

Block Note

114.00 bh 3.000,00 342.000,00

Bollpoint

- 58.000,00

Temu Kader PKK Tingkat Kabupaten (Kesekretariatan)

2.00 dos 12.000,00 24.000,00

Amplop

1.00 bh 4.000,00 4.000,00

Buku Kwitansi panjang

5.00 dos 2.000,00 10.000,00

Clip paper kecil

10.00 bh 1.000,00 10.000,00

Stopmap

10.00 bh 1.000,00 10.000,00

Snelhecter

- 17.100.000,00

ATK Peserta

300.00 bh 50.000,00 15.000.000,00

Tas

300.00 bh 4.000,00 1.200.000,00

Block Note

300.00 bh 3.000,00 900.000,00

Ballpoint

- 192.000,00

ATK Sosialisasi Pokja I-IV (4 kali)

8.00 dos 12.000,00 96.000,00

Amplop

4.00 bh 4.000,00 16.000,00

Buku Kwitansi panjang

40.00 bh 1.000,00 40.000,00

Stopmap

40.00 bh 1.000,00 40.000,00

Snelhecter

- 5.320.000,00

ATK Peserta 95 org x 4 kali

380.00 bh 7.000,00 2.660.000,00

map plastik

380.00 bh 4.000,00 1.520.000,00

Block Note

380.00 bh 3.000,00 1.140.000,00

Ballpoint

- 192.000,00

atk kegiatan pokja I-IV (4kali)

(10)

- 3.192.000,00 peserta ( 57 org x 4 kali)

228.00 bh 7.000,00 1.596.000,00

map plastik

228.00 bh 4.000,00 912.000,00

blok note

228.00 bh 3.000,00 684.000,00

bolpoint

492.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

- 96.000,00

Bapermasdes

10.00 lbr 6.000,00 60.000,00

Materai : 6000

12.00 lbr 3.000,00 36.000,00

Materai 3000

- 240.000,00

Kesekretariatan

20.00 lbr 6.000,00 120.000,00

Materai 6000

40.00 lbr 3.000,00 120.000,00

Materai 3000

- 30.000,00

Rakon Tingkat Kabupaten (Kesekretariatan)

5.00 lbr 6.000,00 30.000,00

Materai 6000

- 30.000,00

Temu Kader PKK (Kesekretariatan)

5.00 lbr 6.000,00 30.000,00

Materai 6000

- 48.000,00

kgiatan Pokja I-IV ( 4 kali)

8.00 lbr 6.000,00 48.000,00

Materai 6000

8.00 lbr 6.000,00 48.000,00

kegiatan pokja I-IV (4kali)

1.150.000,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan

pembersih

6.00 bh 11.000,00 66.000,00

Kain pel gombyok Kain pel gading (kecil) bh

6.00 dos 23.000,00 138.000,00

Kapur barus Lap kaca kanebo bh

6.00 bh 15.000,00 90.000,00

Pembersih kaca

6.00 bh 12.000,00 72.000,00

Pembersih lantai Pembersih kloset bh

6.00 bh 16.000,00 96.000,00

Pewangi kamar mandi

6.00 bh 12.000,00 72.000,00

Sapu ijuk

12.00 bh 11.000,00 132.000,00

Sabun cair

12.00 d 20.000,00 240.000,00

Tissu kotak

6.00 bh 8.000,00 48.000,00

Serbet kecil ukuran 40 x 30 cm

4.00 bh 10.000,00 40.000,00

Tongkat pel

6.00 bh 6.000,00 36.000,00

Sikat kamar mandi

6.00 bh 20.000,00 120.000,00

Pewangi ruangan

13.730.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

285.00 ltr 10.000,00 2.850.000,00

Evaluasi 10 Program PKK (15 ltr x 19)

100.00 ltr 10.000,00 1.000.000,00

Pembinaan di Ds Binaan (10 ltr x 5 ds x 2kl)

45.00 ltr 10.000,00 450.000,00

Pembinaan di Desa Lomba (15 ltr x 3kl)

400.00 ltr 10.000,00 4.000.000,00

Kegiatan ke Provinsi & Kab ( 10 ltr x 40 kl)

60.00 ltr 10.000,00 600.000,00

Kegiatan di BAKORWIL I Pati ( 30 ltr x 2kl)

120.00 ltr 10.000,00 1.200.000,00

Kegiatan ke Jateng & DIY ( 30 ltr x 4 kl)

75.00 ltr 10.000,00 750.000,00

Tarkim ( 15 ltr x 5 keg)

30.00 ltr 10.000,00 300.000,00

Latihan Jambore Kader Nasional ( 15 ltr x 2kl)

100.00 ltr 10.000,00 1.000.000,00

Pengiriman Lomba lomba tk provinsi ( 10 ltr x 10 kl)

50.00 ltr 10.000,00 500.000,00

Penilaian Pelaksana Terbaik 5 bidang ( 10 ltr x 5 kec)

48.00 ltr 10.000,00 480.000,00

Operasional roda 2/kurir ( 2kl x 2 lt x 12 bl )

30.00 liter 10.000,00 300.000,00

Pencanangan BBGRM & HKG PKK Tk. Provinsi Jateng

30.00 liter 10.000,00 300.000,00

Bandara dalam rangka BBGRM & HKG PKK Tk Nasional 2kl

41.235.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

20.000.000,00 5.2.2.02.07. Belanja Bahan Sembako

100.00 paket 100.000,00 10.000.000,00

Pemberian sembako warga miskin HKG PKK

100.00 paket 100.000,00 10.000.000,00

Pemberian sembako penyapu jalan dalam rangka Hari Ibu

(11)

2

1 3 4 5 6 = (3 x 5)

2.835.000,00 5.2.2.02.09 Belanja Piagam/Piala/sertifikat

4.00 set 300.000,00 1.200.000,00

Piala evaluasi 10 Program Pokok PKK ( 2 set @ 3 buah)

12.00 lbr 5.000,00 60.000,00

Piagam evaluasi 10 Program Pokok PKK ( 6 buah )

5.00 set 300.000,00 1.500.000,00

Piala Pelaksana Terbaik 5 bidang (HKG PKK) 5 set

15.00 lbr 5.000,00 75.000,00

Piagam Pelaksana Terbaik 5 bidang (HKG PKK) 15 lembar

7.000.000,00 5.2.2.02.10 Belanja Cinderamata, Fandel, Plakat dan

Sejenisnya

50.00 set 100.000,00 5.000.000,00

pembelianmukena ke lokasitarkim (5buah x 3 kec)

10.00 buah 200.000,00 2.000.000,00

pengadaan plakat pkk

11.400.000,00 5.2.2.02.11. Belanja Perlengkapan Pelatihan, Rapat,

Sosialisasi, Pameran dan sejenisnya

228.00 set 50.000,00 11.400.000,00

pembelian bahan untuk kegiatan pokja I-IV (4kali)@57org

119.350.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

115.950.000,00 5.2.2.03.12. Belanja Transportasi dan Akomodasi (Pihak

Ketiga)

- 1.750.000,00

Kesekretariatan

25.00 ok 50.000,00 1.250.000,00

Uang saku Tarkim 5 org x 5 kl

10.00 ok 50.000,00 500.000,00

Temu Kader Provinsi ( 5 org x 2hr)

- 5.750.000,00

Rakon Tingkat Kabupaten (Kesekretariatan)

114.00 org 50.000,00 5.700.000,00

Bantuan Transport peserta 6 org x 19 kec

1.00 org 50.000,00 50.000,00

Petugas kurir

- 28.050.000,00

Temu Kader Tingkat Kabupaten (Kesekretariatan)

560.00 ok 50.000,00 28.000.000,00

Transport Peserta ( 280 org x 2 hr)

1.00 org 50.000,00 50.000,00

Petugas Kurir

- 800.000,00

Kegiatan TMMD

4.00 ok 50.000,00 200.000,00

Rapat Koordinasi TMMD ke KODIM 0714 Salatiga ( 2 org x 2kl)

6.00 ok 50.000,00 300.000,00

Upacara Pembukaan TMMD ( 3 org x 2kl )

6.00 ok 50.000,00 300.000,00

Upacara Penutupan TMMD ( 3 orang x 2 kl)

- 3.800.000,00

Koordinasi dan Konsultasi

30.00 ok 50.000,00 1.500.000,00

Koordinasi dan Konsultasi ke Provinsi ( 3 org x 10 kl )

12.00 ok 100.000,00 1.200.000,00

Kegiatan ke Jateng DIY 3 org x 4 kl

6.00 ok 100.000,00 600.000,00

Rapat-rapat Ke BAKORWIL Jateng ( 3 org x 2 kl )

5.00 ok 100.000,00 500.000,00

Pencanangan BBGRM & HKG PKK Tk. Provinsi Jateng

- 10.500.000,00

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat & KHG PKK Tk. Nasional

- 10.500.000,00

Ketua TP PKK Kab. Semarang 4 hr

3.00 ok 900.000,00 2.700.000,00

Biaya Penginapan 1 org x 3 hr

4.00 ok 700.000,00 2.800.000,00

Uang Harian 1 orang x 4 hr

1.00 ok 5.000.000,00 5.000.000,00

Tiket Pesawat PP

- 25.500.000,00

Evaluasi dan Pembinaan

190.00 ok 50.000,00 9.500.000,00

Evaluasi 10 Program Pokok PKK 10 org x 19 kec

40.00 ok 50.000,00 2.000.000,00

Penilaian Pelaksana Terbaik 5 bidang 8 org x 5 kec

24.00 ok 50.000,00 1.200.000,00

Pembinaan Desa Pemenang Lomba 8 org x 3 kl

256.00 ok 50.000,00 12.800.000,00

Kegiatan dengan SKPD Kab. Semarang 5 org x 50 kl

- 19.200.000,00

Kegiatan Pokja I - IV (4 kali)

380.00 org 50.000,00 19.000.000,00

Transport Peserta 5 org x 19 kec x 4kl

4.00 org 50.000,00 200.000,00

Petugas Kurir

- 11.600.000,00

kegiatan pokja I-IV (4 kali)

228.00 ok 50.000,00 11.400.000,00

transport peserta 3 org x 19 kec x 4 kl

4.00 ok 50.000,00 200.000,00

petugas kurir

0 9.000.000,00

Jambore Kader Tk. Nasional ( 2 org x 5 hr )

2.00 ok 3.000.000,00 6.000.000,00

Setor kontribusi ke PKK Provinsi

10.00 ok 280.000,00 2.800.000,00

Biaya harian 2 org x 5 hr

(12)

100.00 lbr 1.000,00 100.000,00 Cetak foto

2.00 bh 50.000,00 100.000,00

Album

- 3.200.000,00

Belanja Dekorasi

1.00 bh 200.000,00 200.000,00

Pelantikan Ketua TP PKK Kecamatan

1.00 bh 200.000,00 200.000,00

Spanduk MMT Rakon Tingkat Kabupaten

1.00 set 200.000,00 200.000,00

Dekorasi mimbar/panggung Rakon

1.00 set 200.000,00 200.000,00

Dekorasi mimbar/panggung Temu Kader

1.00 bh 200.000,00 200.000,00

Spanduk Selamat Datang Temu Kader Tingkat Kabupaten

1.00 bh 200.000,00 200.000,00

Spanduk MMT Temu Kader Tingkat Kabupaten

4.00 bh 200.000,00 800.000,00

Spanduk pokja I-IV (4 kali)

4.00 bh 200.000,00 800.000,00

Spanduk spanduk kegiatan pokja I-IV (4 kali)

1.00 bh 200.000,00 200.000,00

Spanduk MMT Verifikasi dari TP PKK Prov

1.00 set 200.000,00 200.000,00

Dekorasi mimbar / panggung verifikasi dari TP PKK Prov

19.000.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

2.400.000,00

5.2.2.06.01. Belanja cetak

- 2.400.000,00

Belanja Cetak

10.00 rim 120.000,00 1.200.000,00

Kertas KOP PKK (sekretariat)

10.00 dos 30.000,00 300.000,00

Amplop PKK (sekretariat)

200.00 bh 4.500,00 900.000,00

Map PKK (sekretariat)

16.600.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid)

- 2.100.000,00

Kesekretariatan

6,000.00 lbr 300,00 1.800.000,00

FC surat menyurat

5.00 bk 20.000,00 100.000,00

Jilid laporan khusus dan tahunan

5.00 bk 20.000,00 100.000,00

Jilid laporan evaluasi 10 Program Pokok PKK

5.00 bk 20.000,00 100.000,00

Jilid laporan Pelaksana Terbaik 5 bidang Lomba HKG PKK

- 1.250.000,00

Rakon tingkat Kabupaten

300.00 lbr 300,00 90.000,00

FC surat menyurat

114.00 set 10.000,00 1.140.000,00

Materi

5.00 bk 4.000,00 20.000,00

Jilid Pelaporan

- 4.310.000,00

Temu Kader Tingkat Kabupaten

300.00 lbr 300,00 90.000,00

FC surat menyurat

280.00 set 15.000,00 4.200.000,00

Materi

5.00 bk 4.000,00 20.000,00

Jilid Pelaporan

- 4.480.000,00

Pokja I-IV (4 kali)

2,000.00 lbr 300,00 600.000,00

FC

20.00 bk 4.000,00 80.000,00

Jilid Pelaporan

380.00 set 10.000,00 3.800.000,00

Materi

- 2.960.000,00

kegiatan pokja I-IV ( 4 kali)

2,000.00 lbr 300,00 600.000,00

FC

228.00 set 10.000,00 2.280.000,00

materi

20.00 bk 4.000,00 80.000,00

jilid pelaporan

- 1.500.000,00

Bapermasdes

5,000.00 lbr 300,00 1.500.000,00

FC

48.880.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

48.880.000,00 5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

2.00 hr 2.080.000,00 4.160.000,00

Sewa Aula 2 hr (Temu Kader)

560.00 oh 78.000,00 43.680.000,00

Sewa Kamar 280 org x 2 hr

2.00 hr 520.000,00 1.040.000,00

Ruang kelas

163.725.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

163.725.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat

- 152.825.000,00

dispermasdes dan kesekretariatan

- 6.300.000,00

dispermasdes

- 2.800.000,00

Rapat koordinasi TP PKK dan dispermasdes

(13)

2

1 3 4 5 6 = (3 x 5)

80.00 ok 10.000,00 800.000,00

5.2.2.11.02. Snack 20 org x 4 kali

80.00 ok 25.000,00 2.000.000,00

Makan 20 org x 4 kali

- 3.500.000,00

Rapat Kerja SKPD dan TP PKK Kab

100.00 ok 10.000,00 1.000.000,00

Snack 100 org x 1 kali

100.00 ok 25.000,00 2.500.000,00

- 70.200.000,00

Kesekretariatan

- 8.400.000,00

Rapat Inti

240.00 org 10.000,00 2.400.000,00

Snack Rapat Inti PKK 20 org x 12 kl

240.00 org 25.000,00 6.000.000,00

Makan Rapat Inti PKK 20 org x 12 kl

- 58.800.000,00

Rapat Pleno

1,680.00 org 10.000,00 16.800.000,00

Snack Rapat Pleno PKK 140 org x 12 kl

1,680.00 org 25.000,00 42.000.000,00

Makan Pleno PKK 140 org x 12 kl

- 3.500.000,00

Verifikasi dari TP PKK Prov

100.00 dos 10.000,00 1.000.000,00

Snack 100 org x 1 kali

100.00 dos 25.000,00 2.500.000,00

- 300.000,00

Rapat dg Dewan Penyantun

30.00 org 10.000,00 300.000,00

Snack Rapat 30 org x 1 kl

- 3.500.000,00

Pelantikan Ketua TP PKK Kecamatan

100.00 org 10.000,00 1.000.000,00

Snack Pelantian Ketua TP PKK 100 org x 1 kl

100.00 ok 25.000,00 2.500.000,00

Makan Pelantikan Ketua TP PKK 100 org x 1 kl

- 6.000.000,00

Rakon Tingkat Kabupaten Semarang

10.00 org 10.000,00 100.000,00

Rapat Persiapan Rakon 10 org x 1kl

160.00 org 10.000,00 1.600.000,00

Snack Rakon 114 peserta, 10 panitia, 7 narasumber, TP PKK Kab

160.00 org 25.000,00 4.000.000,00

Makan Rakon 114 peserta, 10 panitia, 7 narasumber, TP PKK Kab

30.00 org 10.000,00 300.000,00

Snack undangan Tim Pembina 30 org x 1kl

- 525.000,00

Temu Kader Tingkat Kabupaten RAPAT PERSIAPAN

15.00 org 10.000,00 150.000,00

Snack Rapat Persiapan 15 org x 1 kl

15.00 org 25.000,00 375.000,00

Makan Rapat Persiapan 15 org x 1 kl

- 48.300.000,00

Penyelenggaraan (Peserta, Panitia, Narasumber,Juri)

1,200.00 org 10.000,00 12.000.000,00

Snack 300 org x 4 kl

1,200.00 org 30.000,00 36.000.000,00

Makan Prasmanan 300 org x 4 kl

30.00 org 10.000,00 300.000,00

Snack Transit Tamu Undangan 30 org x 1 kl

- 17.200.000,00

POKJA I-IV (4 kali)

40.00 ok 10.000,00 400.000,00

Rapat Persiapan Snack 10 org x 4 kl

- 16.800.000,00

Pelaksanaan ( 10 org Panitia, 57 org, 4 Narasumber)

480.00 org 10.000,00 4.800.000,00

Snack 120 org x 4 kl

480.00 org 25.000,00 12.000.000,00

Makan 120 org x 1 kl

- 10.900.000,00

pokja I-IV (4kali)

- 10.900.000,00

rapat persiapan

40.00 org 10.000,00 400.000,00

snack 10 org x 4 kl

- 10.500.000,00

pelaksanaan (10 org panitia, 57 org, 4 narasumber,kebersihan)

300.00 org 10.000,00 3.000.000,00

snak 75 org x 4 kl

300.00 org 25.000,00 7.500.000,00

makan 75 org x 4 kl

60.000.000,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari

Tertentu

60.000.000,00 5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga

300.00 set 200.000,00 60.000.000,00

belanja pakaiaan olahraga dan training

62.700.000,00 5.2.2.29. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/ Masarakat

62.700.000,00 5.2.2.29.01. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/

masyarakat

- 12.000.000,00

Uang Pembinaan Juara Evaluasi 10 Program Pokok PKK

2.00 desa 2.000.000,00 4.000.000,00

Juara I

2.00 desa 1.500.000,00 3.000.000,00

Juara II

2.00 desa 1.000.000,00 2.000.000,00

Juara III

2.00 DS 500.000,00 1.000.000,00

Juara Harapan I

(14)

5.00 ds 1.000.000,00 5.000.000,00 Juara II

5.00 ds 500.000,00 2.500.000,00

Juara III

- 2.400.000,00

Uang pembinaan Temu Kader

2.00 org 500.000,00 1.000.000,00

Peringkat I (2 kegiatan)

2.00 org 400.000,00 800.000,00

Peringkat II ( 2 kegiatan)

2.00 org 300.000,00 600.000,00

Peringkat III ( 2 kegiatan)

19.00 desa 1.500.000,00 28.500.000,00

Uang pembinaan Evaluasi 10 program pokok PKK 19 desa binaan

- 4.800.000,00

uang pembinanaan kegiatan pokja I-IV (4kali)

4.00 org 500.000,00 2.000.000,00

peringkat 1 (4 kegiatan)

4.00 org 400.000,00 1.600.000,00

4.00 org 300.000,00 1.200.000,00

10.600.000,00 5.2.2.30. Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/

Instruktur

10.600.000,00 5.2.2.30.01. Belanja jasa narasumber

- 6.000.000,00

Temu Kader Tk Kabupaten

5.00 org 200.000,00 1.000.000,00

tp pkk kabupaten

3.00 org 600.000,00 1.800.000,00

tenaga ahli

16.00 org 200.000,00 3.200.000,00

kegiatan pokja I-IV (4org x 4 kali)

- 3.200.000,00

dewan juri

16.00 ok 200.000,00 3.200.000,00

kegiatan pokja I-IV (4 org x 4 kali)

- 1.400.000,00

Narasumber

7.00 org 200.000,00 1.400.000,00

rakon PKK tk. kabupaten

Jumlah 580.000.000,00

NIP. 19581025 197912 1 004 UNGARAN,

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa

Drs. Prayitno Sudaryanto, MM

Keterangan :

Catatan Hasil Pembahasan : 1.

2.

Dst

Nama NIP No

1 Ir. ANANG DWINANTA, MM. 19651022 199102 1 002 Kepala BARENLITBANGDA Kabupaten 1

Semarang

2 CHOLIQ, SH 19591028 198403 1 006 Asisten Ekonomi dan Pembangunan 2

3 Drs. DJAROT SUPRIYOTO, MM 19650813 198603 1 010 Asisten Administrasi Umum Sekda 3

Kabupaten Semarang

(15)

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG 2019

RKA - SKPD 2.2.1

Urusan Pemerintahan Organisasi

:

1.02.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

:

Program _: 1.02.1.02.07.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan _: 1.02.1.02.07.01.01.01. - Pengelolaan surat menyurat

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 9.762.000,00 ( Sembilan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah ) Jumlah Tahun n : Rp. 8.415.000,00 ( Delapan juta empat ratus lima belas ribu rupiah ) Jumlah Tahun n+1 _: Rp. 13.000.000,00 ( Tiga belas juta rupiah )

Capaian Program Terpenuhinya penyelenggaraan administrasi perkantoran 100%

Masukan Besarnya anggaran yang diperlukan Rp.8.415.000,-

Keluaran terlaksananya penatausahaan surat menyurat Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa

2000 surat menyurat

Hasil Lancarnya tugas-tugas kegiatan administrasi dan korespondensi 12 bulan Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Bapermasdes dan SKPD terkait

Rincian Anggaran Belanja Langsung

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

8.415.000,00

5. BELANJA

8.415.000,00

20.00 rim 55.000,00 1.100.000,00

Kertas HVS 70 gram

100.00 buah 1.200,00 120.000,00

Stop map folio kertas

20.00 buah 8.200,00 164.000,00

Stop map plastik

100.00 buah 1.200,00 120.000,00

Snelhecter Folio

12.00 buah 6.200,00 74.400,00

Snelhecter Plastik

4.00 buah 14.000,00 56.000,00

Steples

12.00 pak 3.700,00 44.400,00

Isi steples

8.00 pak 13.000,00 104.000,00

Tip ex

1.00 buah 7.500,00 7.500,00

Penggaris

12.00 pak 2.500,00 30.000,00

Klip 3/4

6.00 buah 11.300,00 67.800,00

buku folio

4.00 buah 15.000,00 60.000,00

Buku Ekspedisi

11.00 buah 18.000,00 198.000,00

Pita mesin ketik

12.00 buah 35.000,00 420.000,00

Tinta Blue print

2.00 buah 100.000,00 200.000,00

Tinta Infus

2.00 set 13.500,00 27.000,00

Hectmachine Kecil

2.00 buah 58.000,00 116.000,00

Hectmachine Besar

3.00 buah 21.500,00 64.500,00

Proporator

6.00 buah 36.400,00 218.400,00

Bolpoint Pentel

6.00 buah 3.600,00 21.600,00

Lem cair

8.00 buah 4.000,00 32.000,00

Pensil hitam

10.00 buah 2.500,00 25.000,00

Stip pensil

10.00 buah 3.500,00 35.000,00

Bolpoint

1.00 buah 27.500,00 27.500,00

Remover / Mas

10.00 buah 17.600,00 176.000,00

Odner Folio

12.00 buah 21.800,00 261.600,00

File box besar

2.00 buah 100.000,00 200.000,00

Flash disk 16 GB

20.00 buah 9.700,00 194.000,00

Binder Klip kenko

8.00 buah 8.000,00 64.000,00

Buku kwintasi

2.00 buah 13.400,00 26.800,00

Gunting Besar

2.00 buah 12.250,00 24.500,00

cutter besar

4.00 pak 4.000,00 16.000,00

Isi steples besar

(16)

24.00 buah 25.000,00 600.000,00 Kertas Faximili

pak 54.000,00

Karbon Folio

2.00 buah 12.500,00 25.000,00

Plak Ban Kertas

6.00 buah 5.000,00 30.000,00

tinta Stempel

6.00 buah 220.000,00 1.320.000,00

catridge canon

24.00 buah 10.000,00 240.000,00

Batu Baterai Alkali

5.00 buah 8.000,00 40.000,00

stabilo

1.050.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

100.00 lbr 3.000,00 300.000,00

materai 3000

50.00 lbr 3.000,00 150.000,00

perangko

100.00 lbr 6.000,00 600.000,00

materai 6000

450.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

450.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid)

1,500.00 lbr 300,00 450.000,00

foto copy

Jumlah 8.415.000,00

NIP. 19581025 197912 1 004 UNGARAN,

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa

Drs. Prayitno Sudaryanto, MM

Keterangan :

2.

Dst

Nama NIP No

Semarang

Kabupaten Semarang

(17)

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG 2019

RKA - SKPD 2.2.1

Urusan Pemerintahan Organisasi

:

1.02.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

:

Program _: 1.02.1.02.07.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan _: 1.02.1.02.07.01.01.02. - Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik Lokasi Kegiatan _: Kabupaten Semarang

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 43.000.000,00 ( Empat puluh tiga juta rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 58.800.000,00 ( Lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah )

Jumlah Tahun n+1 _: Rp. 61.589.000,00 ( Enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Masukan Besarnya anggaran yang diperlukan Rp. 58.800.000,-

Keluaran Terlaksananya pembayaran Rekening listrik, air dan telepon selama 12 bulan serta komponen listrik selama 12 bln

Rekening telepon 12 bulan Rekening air 12 bl rekening listrik 12 bl 12 item komponen alat listrik

Hasil Lancarnya tugas-tugas kegiatan kantor 12 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Bapermasdes

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

58.800.000,00

5. BELANJA

58.800.000,00

1.200.000,00 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik

14.00 bh 50.000,00 700.000,00

Pembelian lampu philip

25.00 bh 12.000,00 300.000,00

batu alkali

10.00 bh 20.000,00 200.000,00

pembelian lampu biasa

18.000.000,00 5.2.2.03.01. Belanja telepon

12.00 bl 1.500.000,00 18.000.000,00

biaya telepon

3.600.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air

12.00 bl 300.000,00 3.600.000,00

belanja air kantor

36.000.000,00 5.2.2.03.03. Belanja listrik

12.00 bl 3.000.000,00 36.000.000,00

biaya listrik kantor

Jumlah 58.800.000,00

NIP. 19581025 197912 1 004 UNGARAN,

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa

Drs. Prayitno Sudaryanto, MM

Keterangan :

2.

Dst

Nama NIP No

Semarang

Kabupaten Semarang

(18)

Kegiatan _: 1.02.1.02.07.01.01.03. - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor Lokasi Kegiatan _: Kabupaten Semarang

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 19.888.000,00 ( Sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah ) Jumlah Tahun n : Rp. 19.783.000,00 ( Sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah ) Jumlah Tahun n+1 _: Rp. 33.000.000,00 ( Tiga puluh tiga juta rupiah )

Keluaran Terlaksananya kebutuhan ketatausahaan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik

8 komputer dan monitor 6 laptop

3 mesin ketik 8 printer 3 LCD

pengharum ruangan

1 telepon/fax selama 12 bulan

Hasil Lancarnya tugas-tugas kegiatan kantor 12 bulan

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

19.783.000,00

5. BELANJA

19.783.000,00

330.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

330.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

55.00 lbr 6.000,00 330.000,00

materai 6000

2,010.00 LBR 300,00 603.000,00

BIAYA FOTOCOPY

18.850.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

18.850.000,00 5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan

perlengkapan elektronik

14.00 kl 250.000,00 3.500.000,00

- Jasa Pemeliharaan komputer (CPU) 7 buah x 2 kali

6.00 kl 225.000,00 1.350.000,00

- Jasa Pemeliharaan komputer instal 6 buah x 1 kali

18.00 kl 200.000,00 3.600.000,00

- Jasa Pemeliharaan printer 6 buah x 3 kali

3.00 kl 300.000,00 900.000,00

- Jasa pemeliharaan mesin ketik 3 buah x 1 kali

108.00 kl 50.000,00 5.400.000,00

- Pengharum ruangan (9 bh x 12 bln)

10.00 kl 300.000,00 3.000.000,00

- laptop 6 buah x 1 kali

3.00 kl 300.000,00 900.000,00

- jasa pemeliharaan LCD 3 buah x 1 kali

0 200.000,00

Telpon/Faxsimili

1.00 kl 200.000,00 200.000,00

Telpon / Faxsimile 1 kali Pembulatan kali

Jumlah 19.783.000,00

NIP. 19581025 197912 1 004 UNGARAN,

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa

Drs. Prayitno Sudaryanto, MM

(19)

2

1 3 4 5 6 = (3 x 5)

Keterangan :

2.

Dst

Nama NIP No

Semarang

Kabupaten Semarang

(20)

Program _: 1.02.1.02.07.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan _: 1.02.1.02.07.01.01.06. - Penyediaan Logistik kantor

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 62.818.000,00 ( Enam puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah ) Jumlah Tahun n : Rp. 65.000.000,00 ( Enam puluh lima juta rupiah )

Jumlah Tahun n+1 _: Rp. 68.000.000,00 ( Enam puluh delapan juta rupiah )

Masukan Besarnya anggaran yang diperlukan Rp. 65.000.000

Keluaran Terpenuhinya kebutuhan makan minum pegawai, rapat-rapat dinas, jamuan tamu, langganan koran, serta bahan cetakan selama 1 tahun

Makan minum 40 pegawai 11 bulan, 3 kali rapat staf, mamin rakor 3 kali, mamin tamu 3 kali, langganan koran 12 bln, isi tabung gas 7 kali, 9 item barang cetakan selama 1 th

Hasil Lancarnya tugas-tugas kegiatan kantor 12 bln

Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS bapermasdes, peserta rapat dan tamu dinas

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

65.000.000,00

5. BELANJA

65.000.000,00

720.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

72.00 ltr 10.000,00 720.000,00

Belanja BBM/Gas 2 ltr x 3 kl x 12 bln

900.000,00 5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas

6.00 bh 150.000,00 900.000,00

Pengisian gas 1 buah x 6 kali

2.940.000,00 5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah/ terbitan berkala

12.00 bl 145.000,00 1.740.000,00

suara merdeka ( 1 x 12 bl )

12.00 bl 100.000,00 1.200.000,00

metro 1 x 12

12.255.000,00

5.2.2.06.01. Belanja cetak

5.00 bk 25.000,00 125.000,00

kartu kendali surat keluar

5.00 bk 25.000,00 125.000,00

kartu kendali surat masuk

3,000.00 lbr 200,00 600.000,00

lembar disposisi

150.00 lbr 4.000,00 600.000,00

kartu lebaran

50.00 lbr 2.500,00 125.000,00

amplop bapermasdes cassing besar

3,000.00 lbr 1.500,00 4.500.000,00

amplop kop bapermasdes cassing sedang

3,000.00 lbr 500,00 1.500.000,00

kertas kop bapermasdes

12.00 buah 140.000,00 1.680.000,00

Cetak spanduk MMT

500.00 bh 6.000,00 3.000.000,00

Stop map Bapermasdes

48.185.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

38.720.000,00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai

9,680.00 ob 4.000,00 38.720.000,00

makan dan minum harian pegawai 40 org x 22 hr x 11 bln

5.000.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat

0 2.000.000,00

Rapat staf ( Pembinaan pegawai )

200.00 ok 10.000,00 2.000.000,00

rapat staf 40 x 5 kali

300.00 ok 10.000,00 3.000.000,00

rapat koordinasi dengan kab/propinsi/pusat 10 org x 30 kali

4.465.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman harian tamu

- 4.465.000,00

Tamu dinas

(21)

2

1 3 4 5 6 = (3 x 5)

700.00 ok 3.000,00 2.100.000,00

5.2.2.11.03. snack roti 700 bh

55.00 galon 18.000,00 990.000,00

Aqua galon 5 x 11 bln

55.00 dus 25.000,00 1.375.000,00

Aqua gelas 5 dus x 11 bln

Jumlah 65.000.000,00

NIP. 19581025 197912 1 004 UNGARAN,

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa

Drs. Prayitno Sudaryanto, MM

Keterangan :

2.

Dst

Nama NIP No

Semarang

Kabupaten Semarang

(22)

Program _: 1.02.1.02.07.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan _: 1.02.1.02.07.01.01.07. - Penatausahaan administrasi keuangan SKPD Lokasi Kegiatan _: Kabupaten Semarang

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 32.674.000,00 ( Tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah ) Jumlah Tahun n : Rp. 17.000.000,00 ( Tujuh belas juta rupiah )

Jumlah Tahun n+1 _: Rp. 32.610.000,00 ( Tiga puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Keluaran 1. terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan bapermasdes (SPP & SPM, SPJ, Pajak, Fungsional) 2. Tersusunnya laporan keuangan semesteran(LRA, Neraca) 3. Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun ( LRA, Neraca, CALK, LPE, LO, SAL)

5 laporan 1 laporan 1 laporan

Hasil 1. Tertibnya administrasi keuangan SKPD

2. Tertibnya administrasi keuangan semesteran 3. Tertibnya administrasi keuangan akhir tahun

100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Administrasi keuangan SKPD

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

17.000.000,00

5. BELANJA

17.000.000,00

12.000.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai

12.000.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS

12.000.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Pengelola Keuangan SKPD (Pengguna

Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK, Bendahara, Pembantu Bendahara, Pengurus Barang)

12.00 ob 250.000,00 3.000.000,00

Honor Bendahara Pengeluaran SKPD 1 org x 12 bl

24.00 ob 150.000,00 3.600.000,00

Honor Pembantu Bendahara pengeluaran ( pencatat dokumen 2 org x 12 bl )

12.00 ob 150.000,00 1.800.000,00

Honor Bendahara gaji SKPD 1 org x 12 bln

12.00 ob 150.000,00 1.800.000,00

Honor Pengurus barang 1 org x 12 bl

12.00 ob 150.000,00 1.800.000,00

Honor pemegang barang 1 org x 12 bl

5.000.000,00

25.00 rim 55.000,00 1.375.000,00

Kertas HVS Folio 70 gr

2.00 bh 44.000,00 88.000,00

Tinta Printer

10.00 buku 3.000,00 30.000,00

Buku Kwintasi isi 100 lbr

22.00 rim 60.000,00 1.320.000,00

Kertas NCR

25.00 bh 17.600,00 440.000,00

Odner

1.00 bh 15.000,00 15.000,00

Buku Kas Harian

120.00 lbr

5.2.2.01.04. Materai 3000 10 x 12

6.00 lbr

Materai 6000 1 x 6

1.452.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid)

4,626.00 lbr 300,00 1.387.800,00

Foto copy Lap. Adm. Keuangan, lap.Pajak,dan SPJ

16.00 bk 4.000,00 64.000,00

Penjilidan laporan

Fungsional,CaLK,LRA,Neraca,Buku, Laporan Perubahan

Ekuitas(LPE),Lap.OPerasional(LO),

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

1.00 ok 200,00 200,00

pembulatan

280.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

(23)

2

1 3 4 5 6 = (3 x 5)

280.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat

- 140.000,00

Rapat persiapan pelaksanaan keuangan dan penatausahaan keuangan bapermasdes ( semester, akhir tahun)

14.00 ok 10.000,00 140.000,00

Snack 14 orgx 1 kl ( semester )

14.00 ok 10.000,00 140.000,00

Rapat akhir semester ( 14 org x 1 kl )

Jumlah 17.000.000,00

NIP. 19581025 197912 1 004 UNGARAN,

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa

Drs. Prayitno Sudaryanto, MM

Keterangan :

2.

Dst

Nama NIP No

Semarang

Kabupaten Semarang

(24)

Program _: 1.02.1.02.07.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan _: 1.02.1.02.07.01.01.08. - Penyediaan jasa kebersihan kantor Lokasi Kegiatan _: Kabupaten Semarang

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 21.040.000,00 ( Dua puluh satu juta empat puluh ribu rupiah ) Jumlah Tahun n : Rp. 9.000.000,00 ( Sembilan juta rupiah )

Jumlah Tahun n+1 _: Rp. 27.500.000,00 ( Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Keluaran Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih dan retribusi sampah selama 12 bulan

alat dan bahan pembersih selama 12 bulan

retribusi sampah 12 bulan Hasil Terpenuhinya kebersihan kantor dan retribusi samaph selam 12

bulan

12 bulan

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

9.000.000,00

5. BELANJA

9.000.000,00

7.200.000,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan

pembersih

24.00 buah 25.000,00 600.000,00

kain pel besar

24.00 buah 32.500,00 780.000,00

pewangi kamar mandi ( 12 buanh )

3.00 kg 30.000,00 90.000,00

Kapur barus

8.00 buah 15.000,00 120.000,00

Sapu lidi dan ijuk

2.00 buah 17.000,00 34.000,00

pisau potong

2.00 kg 12.000,00 24.000,00

rafia besar

2.00 dos 40.000,00 80.000,00

sendok makan

54.00 botol 12.000,00 648.000,00

Pembersih lantai

10.00 buah 22.000,00 220.000,00

Pembersih kaca besar

28.00 botol 10.000,00 280.000,00

Sabun cair

11.00 buah 50.000,00 550.000,00

Lap kanebo

6.00 buah 50.000,00 300.000,00

Keset

4.00 buah 12.300,00 49.200,00

Sarung tangan

6.00 buah 21.000,00 126.000,00

Tongkat pel gading

3.00 buah 5.600,00 16.800,00

Sikat kamar mandi

1.00 buah 200.000,00 200.000,00

Keset karet 40 x 120

2.00 buah 18.500,00 37.000,00

Engkrak plastik

5.00 buah 130.000,00 650.000,00

Ember plastik

33.00 buah 34.000,00 1.122.000,00

Tissu kotak

25.00 buah 25.000,00 625.000,00

Umbul - umbul

12.00 buah 26.000,00 312.000,00

Kit Black magic

12.00 bh 28.000,00 336.000,00

Shampoo mobil

1.800.000,00 5.2.2.03.29. Belanja Retribusi Sampah

12.00 bl 50.000,00 600.000,00

Biaya retribusi sampah 1 x 12 bln

12.00 kl 10.000,00 120.000,00

Retribusi tabung pemadam

12.00 bh 90.000,00 1.080.000,00

Jasa pengangkutan sampah dari kantor ke TPS

Jumlah 9.000.000,00

(25)

2

1 3 4 5 6 = (3 x 5)

NIP. 19581025 197912 1 004 UNGARAN,

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa

Drs. Prayitno Sudaryanto, MM

Keterangan :

2.

Dst

Nama NIP No

Semarang

Kabupaten Semarang

(26)

Kegiatan _: 1.02.1.02.07.01.01.09. - Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Lokasi Kegiatan _: Kabupaten Semarang

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 60.000.000,00 ( Enam puluh juta rupiah ) Jumlah Tahun n : Rp. 60.000.000,00 ( Enam puluh juta rupiah ) Jumlah Tahun n+1 _: Rp. 66.000.000,00 ( Enam puluh enam juta rupiah )

Keluaran Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah rakor luar jawa 1 kali, DKI jatim Jabar 7 kali, Jateng DIY 5 kali, Semarang dan salatiga 4 kali

Hasil Terjalin koordinasi yang baik antar SKPD vertikal dan horizontal 12 bulan Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai bapermasdes

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

60.000.000,00

5. BELANJA

60.000.000,00

1.880.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

88.00 lt 10.000,00 880.000,00

-BBM untuk rakor dan konsultasi ke Provinsi, kota Semarang (11 ltr x 8 kl)

100.00 lt 10.000,00 1.000.000,00

-BBM untuk ke wilayah Jateng/DIY ( 20 lt x 5 kl)

180.00 lbr 300,00 54.000,00

-Biaya fotocopy bahan dan SPJ

58.066.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

58.066.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah

- 14.650.000,00

Ke luar Jawa

- 14.650.000,00

Eselon II

1.00 oh 4.100.000,00 4.100.000,00

Tiket pesawat 1 org x 1 kl

3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00

Biaya penginapan 1 org x 1 kl x 3 mlm

4.00 oh 1.250.000,00 5.000.000,00

Biaya harian 1 org x 1 kl x 4 hr

2.00 ok 150.000,00 300.000,00

Taxi 1 org x 1 kl x 2 PP

2.00 ok 75.000,00 150.000,00

Taxi Ungaran bandara 1 kl x 2 PP

4.00 ok 300.000,00 1.200.000,00

Uang representasi eselon II 1 kl x 4 hr

- 39.646.000,00

DKI/Jabar/Jatim Eselon II

3.00 kl 2.182.000,00 6.546.000,00

3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00

Biaya penginapan 1 org x 3 kl x 1 mlm

6.00 oh 1.200.000,00 7.200.000,00

6.00 ok 170.000,00 1.020.000,00

6.00 ok 75.000,00 450.000,00

Taxi Ungaran Bandara 3 kl x 2 pp

6.00 ok 300.000,00 1.800.000,00

uang representasi 2 hr x 3 kl

- 9.700.000,00

Gol IV

Akomodasi dan konsumsi ditanggung panitia

2.00 ok 2.140.000,00 4.280.000,00

6.00 oh 740.000,00 4.440.000,00

4.00 ok 170.000,00 680.000,00

4.00 ok 75.000,00 300.000,00

Taxi Ungaran bandara 2 kl x 2 PP

- 3.240.000,00

Gol III

2.00 kl 450.000,00 900.000,00

-Tiket KA : 1 org x 1 kl x 2 pp

1.00 mlm 500.000,00 500.000,00

-Biaya penginapan 1 org x 1 kl x 1 mlm