Sasaran Strategis Indikator Kinerja TW TARGET/
TW REALISA
SI/TW PROGRAM INDIKATOR TW TARGET/
TW REALISA
SI/TW
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN INDIKATOR KEG TW TARGET/T
W
REALISASI
/TW I II III IV
1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 13 14 15 18 19 20 21
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD
1 - 1 Penyusunan Dokumen
Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Capaian Keuangan Dinas Koperasi dan UKM
v v v v
2 - 2 - 2 -
3 - 3 - 3 -
4 33,54% 35,17% 4 100% 100% 4 13 Dok 13 Dok
1 - 1 v v v v
2 2 -
3 -
2 - 4 11 Dok 11 Dok
3 - Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Terlaksananya administrasi Keuangan OPD
4 2,16% 2,28% 1 - 1 v v v v
2 -
3 -
4 12 bulan 12 bulan
1 - 1 v v v v
2 -
3 -
4 1 7 Dok 1 7 Dok
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian OPD
1 - 1 Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai
v v v v
2 -
3 -
4 4 orang 4 orang
1 - 1 Kegiatan Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
v v v v
2 -
3 -
4 100 orang 100 orang
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah pegawai yang mendapatkan bimbingan teknis
1 - 1 Kegiatan Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan Perundang-undangan
v v v v
1 -
Meningkatnya Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha
Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha (akumulasi)
1 -
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja OPD
1 Meningkatnya 1 -
Koperasi yang Berkualitas
Persentase koperasi yang berkualitas
17
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen evaluasi kinerja
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah penyediaan gaji ASN Jumlah Dokumen perencanaan
Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi triwulan I-IV dan Tahunan, Evaluasi Renja triwulan I-IV, Lakip dan LPPD-LKPJ
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah
EVALUASI RENCANA AKSI DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021
No
SASARAN PROGRAM KEGIATAN AKSI JADWAL PELAKSANAAN
AKSI KEGIATAN
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran BPKAD TA 2022
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Jumlah Penyusunan laporan keuangan/semesteran
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah PNS yang mengikuti diklat
2 -
3 -
4 100 orang 100 orang
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Terlaksananya Administrasi Umum OPD
1 - 1 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik
v v v v
2 -
3 -
4 135 buah 135 buah
1 - 1 Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
v v v v
2 -
3 -
4 25 buah 25 buah
1 - 1 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
v v v v
2 -
3 -
4 8 buah 8 buah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 - 1 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
v v v v
2 -
3 -
4 12 bulan 12 bulan
1 - 1 Penyediaan Bahan Material v v v v
2 -
3 -
4 31 buah 31 buah
Fasilitasi Kunjugan Tamu Jumlah layanan kunjungan tamu
1 - 1 Memfasilitasi Kunjugan Tamu v v v v
2 -
3 -
4 24 kali 24 kali
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi
1 - 1 Rapat Koordinasi/Konsultasi pada
Dinas Koperasi & UKM
v v v v
2 -
3 -
4 47 kali 47 kali
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah
Terlaksananya Pengadaaan Barang Milik Daerah di OPD Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Jumlah layanan barang cetakan yang tersedia
Penyediaan Bahan Material Jumlah layanan bahan material yang tersedia Penyediaan Komponen
instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah layanan komponen instalasi listrik yang tersedia
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah layanan peralatan rumah tangga yang tersedia
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah peralatan dan mesin lainnya yg tersedia
1 - 1 Layanan Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya
v v v v
2 -
3 -
4 30 unit 30 unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Operasional OPD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 - 1 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
v v v v
2 -
3 -
4 12 bulan 12 bulan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Layanan jasa pelayanan umum kantor
1 - 1 Honorarium PPTK, Operator Non
PNS Perencanaan dan Keuangan, dan Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa
v v v v
2 -
3 -
4 12 bulan 12 bulan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah di OPD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah layanan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan
1 - 1 Layanan Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
v v v v
2 -
3 -
4 1 unit 1 unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah layanan pemeliharaan kendaraan dinas operasional
1 - 1 Layanan Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
v v v v
2 -
3 -
4 9 unit 9 unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah layanan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
1 - 1 Layanan Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya
v v v v
2 -
3 -
4 50 unit 50 unit
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
1 - Penerbitan Izin Usaha
Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Terfasilitasinya Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
2 - 1 - 1 Kegiatan Rapat Koordinasi dan
updating data Koperasi serta penyuluhan Koperasi
v v v v
3 - 2 -
4 100% 100% 3 -
4 100 Kelompok
100 Kelompok Penerbitan Izin
Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah
Terfasilitasinya Akta Pendirian Koperasi
1 - 1 Rapat Koordinasi RAT, Fasilitasi
akta pendirian Koperasi dan Peringatan Hari Koperasi Tingkat Provinsi
v v v v
2 -
3 -
4 100 Koperasi
100 Koperasi PROGRAM
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
1 - Pemeriksaan dan
Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Jumlah Koperasi yang diawasi/ diperiksa kelembagaan dan Usahanya serta Kepatuhannya
2 - 1 - 1 Kegiatan pengawasan dan
pemeriksaan kelembagaan dan usaha Koperasi bagi aparatur
v
3 - 2 -
4 100% 100% 3 -
4 30 Koperasi 30 Koperasi Peningkatan Kepatuhan
Koperasi Terhadap Peraturan Perundang- Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat Sehat Mandir Tangguh serta Akuntabel
Jumlah Koperasi yang telah diperiksa kepatuhan terhadap ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan
1 - 1 Kegiatan pengawasan penerapan
aturan perkoperasian dan pemberian sanksi terhadap koperasi se- Provinsi Lampung
v v
2 -
3 -
4 35 Koperasi 35 Koperasi Persentase
Pelayanan Perizinan dan Kelembagaan Koperasi
Meningkatkan Akuntabilitas Kepercayaan Kepatuhan Kesinambungan dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat
Jumlah Koperasi yang diawasi/diperiksa Kelembagaan dan Usahanya Fasilitasi Izin Usaha
Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Jumlah koperasi yang difasilitasi pelayanan izin pembentukan dan pembukaan cabang/kantor koperasi
Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Jumlah Kelompok/koperasi yang diberi penyuluhan perkoperasian
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
Persentase Penilaian Kesehatan Koperasi
1 - Penilaian Kesehatan
Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Jumlah Koperasi yang dinilai Kesehatannya
2 - Mengukur Tingkat
Kesehatan Koperasi
Jumlah Koperasi yang telah dinilai permodalannya, kualitas aktifa produktif,
1 - 1 Penilaian Kesehatan bagi
KSP/USP dan KSPPS/USPPS
v v
3 - 2 -
4 100% 100% 3 -
4 40 Koperasi 40 Koperasi
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIA N
Persentase Peningkatan SDM KUMKM
1 - Pendidikan dan Latihan
Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Meningkatnya Pengetahuan SDM Koperasi dan Pelaku UMKM
2 - 1 - 1 Kegiatan Pendidikan dan Latihan
bagi Koperasi dan UMKM sebanyak 17 angkatan
v v v v
3 - 2 -
4 100% 100% 3 -
4 845 UMKM 845 UMKM
PROGRAM PEMBERDAYAA N DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
1 - Pemberdayaan dan
Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Terlaksanaya Kegiatan Koperasi yang Meliputi Akses Pasar Pembiayaan Kelembagaan Penataan Manajemen Restrukrisasi Usaha
2 - 1 - 1 Kegiatan pemasaran produk-
produk yang dihasilkan oleh anggota Koperasi
v v
3 - 2 -
4 100% 100% 3 -
4 105 Koperasi
105 Koperasi PROGRAM
PEMBERDAYAA N USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)
Persentase Pembinaan dan penguatan UMKM
1 - Pemberdayaan Usaha Kecil
yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku
Terlaksananya Pembinaan dan Penguatan Usaha bagi UMKM
2 - 1 - 1 Pengumpulan dan Pengolahan
Data UMKM serta memproosikan produk UMKM keluar daerah
v v v v
3 - 2 -
4 100% 100% 3 -
Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha
Jumlah Koperasi yang meningkat daya saing usaha Koperasi dari sisi kualitas dan fasiltasi usaha, permodalan serta perlindungan usaha koperasi
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
Jumlah pelaku koperasi dan pelaku UMKM yang dilatih
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan
Jumlah UMKM yang dibina
