REKAPITULASI LAPORAN FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KAMPAR POSISI BULAN JULI 2021 TAHUN ANGGARAN 2021

(1)

196.114.666.802

KONTRAK DANA RENCANA REALISASI DEVIASI

(%) (Rp) (Rp) (%) (%) (+ / -)

I

Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.495.320,00 0,00 4.495.320,00 - 100,00 - -100,00 - - Belanja Jasa

Belanja Jasa Kantor

Honorarium Tim Penyusunan Renja 50.500.000,00 0,03 50.500.000,00 - - - - - -

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.901.500,00 0,00 2.901.500,00 - 100,00 - -100,00 - - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.136.370,00 0,00 1.136.370,00 - 100,00 - -100,00 - -

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.014.380,00 0,00 2.014.380,00 - 100,00 - - 100,00 - -

Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor

7.200.000,00

0,00 7.200.000,00 - 58,33 - -58,33 - -

Belanja Lembur 33.200.000,00 0,02 33.200.000,00 - 100 - - 100 - -

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.713.324,00 0,00 3.713.324,00 - - - - - - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.582.800,00 0,00 4.582.800,00 - - - - - -

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.264.640,00 0,00 1.264.640,00 - 100,00 - -100,00 - - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 69.400,00 0,00 69.400,00 - 100,00 - -100,00 - - Belanja Jasa

Belanja Jasa Kantor

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium Tim Penyusunan Laporan Tahunan 26.500.000,00 0,01 26.500.000,00 - 100 - - 100,00 - -

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Belanja Gaji Pokok ASN

Belanja Gaji Pokok PNS 5.866.069.762,00 2,99 5.866.069.762,00 - 58,33 28,18 -30,16 1.652.835.780 28,18

Belanja Tunjangan Keluarga ASN

Belanja Tunjangan Keluarga PNS 675.714.865,00 0,34 675.714.865,00 - 58,33 27,43 -30,91 185.317.192 27,43

Belanja Tunjangan Jabatan ASN

Belanja Tunjangan Jabatan PNS 278.031.250,00 0,14 278.031.250,00 - 58,33 26,95 -31,38 74.930.000 26,95

Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN

Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 254.712.500,00 0,13 254.712.500,00 - 58,33 26,93 -31,40 68.595.000 26,93

Belanja Tunjangan Beras ASN

Belanja Tunjangan Beras PNS 368.777.124,00 0,19 368.777.124,00 - 58,33 31,79 -26,54 117.247.980 31,79

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 735.796,00 0,00 735.796,00 - 58,32 34,98 -23,34 257.368 34,98

Belanja Pembulatan Gaji ASN

Belanja Pembulatan Gaji PNS 81.144,00 0,00 81.144,00 - 58,33 27,00 -31,34 21.905 27,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana

Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KAMPAR POSISI BULAN JULI 2021

TAHUN ANGGARAN 2021

PERUSAHAAN (Rp) (%)

No KEGIATAN / URAIAN PEKERJAAN BOBOT NILAI SISA NAMA

REALISASI KEUANGAN KET

DALAM DPA (Rp) NILAI KEGIATAN

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

14.699.079.913,00

137.577.734,00

54.995.320,00

46.452.250,00

8.296.124,00

27.834.040,00

10.594.445.807,00

10.640.308.157,00

(2)

(%) (Rp) (Rp) PERUSAHAAN (%) (%) (+ / -) (Rp) (%)

No KEGIATAN / URAIAN PEKERJAAN KET

DALAM DPA (Rp) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 250.567.022,00 0,13 250.567.022,00 - 56,67 31,64 -25,04 79.267.103 31,64

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 12.242.664,00 0,01 12.242.664,00 - 57,18 32,40 -24,78 3.966.784 32,40

Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN

Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 36.726.480,00 0,02 36.726.480,00 - 57,18 32,40 -24,78 11.900.452 32,40

Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 828.456.400

TPP ESSELON 985.009.200,00 0,50 985.009.200,00 - 54,48 - -54,48 - -

TPP NON ESSELON 1.434.300.000,00 0,73 1.434.300.000,00 - 37,42 - -37,42 - -

UMUM 394.728.000,00 0,20 394.728.000,00 - 135,96 - -135,96 - -

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

36.750.000,00

0,02 36.750.000,00 - 57,14 - -57,14 - -

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja Honorarium

Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium Tim Pemeriksa IUJK 18.400.000,00 0,01 18.400.000,00 - 100 - - 100 - -

Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 - 100,00 - -100,00 - - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.412.850,00 0,00 1.412.850,00 - 100,00 - -100,00 - - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.774.500,00 0,00 4.774.500,00 - 100 - - 100 - -

Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 19.875.000,00 0,01 19.875.000,00 - 100 - - 100 - -

Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 - 100 - - 100 - -

Belanja Sosialisasi 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 - 100 - - 100 - -

Belanja Jasa Belanja Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis Kepegawaian 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 - 163 - - 163 - -

Bimbingan Teknis Manajemen Kearsipan 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 - 163 - - 163 - -

Pelatihan Bidang Pemerintahan, Perencanaan, Penyusunan Program Kegiatan dan Evaluasi Kinerja 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 - 163 - - 163 - -

Pelatihan Operator Alat Berat Dan K3 31.500.000,00 0,02 31.500.000,00 - 46 - - 46 - -

Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Bimbingan Teknis Kepegawaian 12.132.000,00 0,01 12.132.000,00 - 165 - - 165 - -

Bimbingan Teknis Manajemen Kearsipan 12.132.000,00 0,01 12.132.000,00 - 165 - - 165 - -

Pelatihan Bidang Pemerintahan, Perencanaan, Penyusunan Program Kegiatan dan Evaluasi Kinerja 12.132.000,00 0,01 12.132.000,00 - 165 - - 165 - -

Pelatihan Operator Alat Berat Dan K3 43.799.000,00 0,02 43.799.000,00 - 46 - - 46 - -

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelatihan Operator Alat Berat Dan K3 11.928.000,00 0,01 11.928.000,00 - 100 - - 100 - - Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa UsahaPemakaian Kekayaan Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

13.545.585,00

45.862.350,00

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

159.873.000,00

1.343.350.347,00

Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

9.250.000,00

150.623.000,00

(3)

DALAM DPA (Rp) Belanja Barang

Belanja Barang Tak Habis Pakai

Belanja Komponen-Komponen Lainnya 13.545.585,00 0,01 13.545.585,00 - 58,33 - -58,33 - -

Belanja Barang

Belanja Barang Tak Habis Pakai

Belanja Komponen-Komponen Lainnya 28.350.000,00 0,01 28.350.000,00 - 100 - - 100 - -

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Belanja Modal Alat Kantor Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Pengadaan Perlengkapan Bagian Program Dan Pelaporan Pengadaan Perlengkapan Kantor Bagian Sekretariat Pengadaan Perlengkapan Ruangan Kepala Dinas Pengadaan Perlengkapan Ruang Rapat Dinas Belanja Modal Alat Rumah Tangga Belanja Modal Alat Pendingin Pengadaan Perlengkapan Bagian Program Dan Pelaporan Pengadaan Perlengkapan Kantor Bagian Sekretariat Pengadaan Perlengkapan Ruangan Kepala Dinas Pengadaan Perlengkapan Ruang Rapat Dinas Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Belanja Modal Meja Kerja Pejabat Pengadaan Perlengkapan Kantor Bagian Sekretariat Perlengkapan Kerja Eselon III 14.017.500,00 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat Pengadaan Perlengkapan Kantor Bagian Sekretariat Pengadaan Perlengkapan Ruangan Kepala Dinas Perlengkapan Kerja Eselon III 25.352.250,00 Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Pengadaan Perlengkapan Kantor Bagian Sekretariat Perlengkapan Kerja Eselon III 19.057.500,00 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Pengadaan Perlengkapan Ruangan Kepala Dinas Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, Belanja Modal Alat Studio Belanja Modal Alat Studio Lainnya Pengadaan Perlengkapan Kantor Bagian Sekretariat 5.831.532,00 0,00 5.831.532,00 - - - - - - 30.492.000,00 0,02 30.492.000,00 - - - - - - 28.274.400,00 0,01 28.274.400,00 - - - - - - 29.249.220,00 0,01 29.249.220,00 - - - - - - 11.613.578,00 0,01 11.613.578,00 - - - - - - 23.227.156,00 0,01 23.227.156,00 - - - - - - 7.912.547,00 0,00 7.912.547,00 - - - - - - 11.613.578,00 0,01 11.613.578,00 - - - - - - Pejabat 7.875.000,00 0,00 7.875.000,00 - - - - - - 0,01 14.017.500,00 - - - - - - 6.306.300,00 0,00 6.306.300,00 - - - - - - 18.202.800,00 0,01 18.202.800,00 - - - - - - 0,01 25.352.250,00 - - - - - - Kerja Pejabat 6.514.200,00 0,00 6.514.200,00 - - - - - - 0,01 19.057.500,00 - - - - - - 5.859.000,00 0,00 5.859.000,00 - - - - - - dan Pemancar 9.388.071,00 0,00 9.388.071,00 - 100 - - 100 - -

Pengadaan Perlengkapan Ruang Rapat Dinas 9.388.071,00 0,00 9.388.071,00 - 100 - - 100 - -

Belanja Modal Alat Komunikasi Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya Pengadaan Perlengkapan Ruang Rapat Dinas 5.145.000,00 0,00 5.145.000,00 - - - - - - Belanja Modal Komputer Belanja Modal Komputer Unit Belanja Modal Personal Computer Pengadaan Perlengkapan Bagian Program Dan Pelaporan 50.000.000,00 0,03 50.000.000,00 - 100 - - 100 - -

Belanja Modal Komputer Unit Lainnya Pengadan Ipad Pro 25.000.000,00 0,01 25.000.000,00 - 70 - - 70 - -

Pengadaan Notebook Bidang Jalan dan Jembatan 25.000.000,00 0,01 25.000.000,00 - 70 - - 70 - -

Pengadaan Notebook Bidang Sumber Daya Air 29.400.000,00 0,01 29.400.000,00 - 60 - - 60 - -

Pengadaan Notebook Sub-bagian Keuangan 50.000.000,00 0,03 50.000.000,00 - 35 - - 35 - -

Belanja Modal Peralatan Komputer Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Pengadaan Perlengkapan Kantor Bagian Sekretariat 4.562.250,00 0,00 4.562.250,00 - 100 - - 100 - -

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 66.590.400,00 0,03 66.590.400,00 - 57,82 - -57,82 - -

Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 15.100.200,00 0,01 15.100.200,00 - 60,27 - -60,27 - -

Belanja Barang

Penyediaaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Barang dan Jasa

487.631.953,00

81.690.600,00

63.636.209,00 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(4)

DALAM DPA (Rp) Belanja Barang Pakai Habis

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 58.629.268,00 0,03 58.629.268,00 - 100,00 - -100,00 - - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.006.941,00 0,00 5.006.941,00 - 100,00 - -100,00 - -

Belanja Barang Belanja Jasa Kantor

Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 27.720.000,00 0,01 27.720.000,00 - 58,08 - -58,08 - -

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Belanja Perjalanan Dinas Biasa 528.286.000,00 0,27 528.286.000,00 - 47 - - 47 - - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 140.840.000,00 0,07 140.840.000,00 - 71 - - 71 - -

Belanja Tagihan Air 50.600.000,00 0,03 50.600.000,00 - 58,10 - -58,10 - -

Belanja Tagihan Listrik 144.500.000,00 0,07 144.500.000,00 - 58,13 - -58,13 - -

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 45.330.000,00 0,02 45.330.000,00 - 57,91 - -57,91 - -

Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

9.150.000,00

0,00 9.150.000,00 - 100 - - 100 - - Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 21.500.000,00 0,01 21.500.000,00 - 51 - - 51 - -

12.632.749,00

0,01 12.632.749,00 - 100,00 - -100,00 - - Belanja Jasa

Belanja Jasa Kantor

Belanja Jasa Tenaga Administrasi 281.215.000

THL Administrasi Kantor 500.460.000,00 0,26 500.460.000,00 - 34,97 35,01 0,04 175.215.000 35,01

Buruh/Cleaning service 359.040.000,00 0,18 359.040.000,00 - 48,74 23,67 -25,07 85.000.000 23,67

Petugas Kebersihan Taman 42.240.000,00 0,02 42.240.000,00 - 414,30 49,72 -364,58 21.000.000 49,72

Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas

BBM Eselon II 22.215.600,00 0,01 22.215.600,00 - 49,63 - -49,63 - -

BBM Eselon III 15.543.000,00 0,01 15.543.000,00 - 70,93 - -70,93 - -

Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan

Pajak Kendaraan Eselon II 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 - 83 - - 83,33 - - Pajak Kendaraan Eselon III 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 - 125 - - 125,00 - - Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

38.530.000,00

0,02 38.530.000,00 - 49 - - 49 - - 43.636.326,00

0,02 43.636.326,00 - 46 - - 46 - - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa

27.720.000,00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

669.126.000,00

240.430.000,00

30.650.000,00

914.372.749,00

129.924.926,00

1.185.452.749,00

1.232.517.926,00

(5)

DALAM DPA (Rp)

Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 54.400.500,00 0,03 54.400.500,00 - 55 - - 55 - -

Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 14.332.500,00 0,01 14.332.500,00 - 49 - - 49 - -

Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 252.560.000,00 0,13 252.560.000,00 - 48 - - 48 - -

Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader 160.000.000,00 0,08 160.000.000,00 - 50 - 50 - -

Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator 160.000.000,00 0,08 160.000.000,00 - 50 - 50 - -

Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader 70.000.000,00 0,04 70.000.000,00 - 50 - 50 - -

Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya 325.000.000,00 0,17 325.000.000,00 - 49 - 49 - -

Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Floating Excavator 20.000.000,00 0,01 20.000.000,00 - 50 - 50 - -

Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Penyusunan SAKIP 32.500.000,00 0,02 32.500.000,00 - - - - - - Honorarium Tim Teknis Daftar Informasi Publik Online (DIPO) 13.800.000,00 0,01 13.800.000,00 - 58,33 - -58,33 - - II Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja Honorarium Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 600.000,00 0,00 600.000,00 - 100 - - 100 - -

Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.218.811,00 0,00 2.218.811,00 - 100 - - 100 - -

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.468.085,00 0,00 2.468.085,00 - 100 - - 100 - -

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 330.000,00 0,00 330.000,00 - 100 - - 100 - -

Belanja Jasa Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi DED Rehab Bendung DI Gemuruh 100.000.000,00 0,05 100.000.000,00 - 100 - - 100 - -

DED Rehab Bendung DI Sei Maki 100.000.000,00 0,05 100.000.000,00 - 100 - - 100 - -

DED Rehab Bendung DI Tanjung Belit 100.000.000,00 0,05 100.000.000,00 - 100 - - 100 - -

Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 - - - - - - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.650.000,00 0,01 16.650.000,00 - - - - - - Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja Honorarium Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 - 100 - - 100 - - Belanja Barang

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang

Belanja Pegawai

321.293.000,00

735.000.000,00

46.300.000,00

329.866.896,00 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Belanja Pegawai

Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA

3.821.342.011,00

1.749.923.481,00

(6)

DALAM DPA (Rp) Belanja Barang Pakai Habis

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.973.081,00 0,00 3.973.081,00 - 100 - - 100 - -

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 375.400,00 0,00 375.400,00 - 100 - - 100 - -

Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.380.000,00 0,00 4.380.000,00 - 100 - - 100 - -

Belanja Jasa Tenaga Administrasi 8.910.000,00 0,00 8.910.000,00 - 17 - - 17 - -

Belana Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.700.000,00 0,01 18.700.000,00 - - - - - - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 37.500.000,00 0,02 37.500.000,00 - - - - - - Belanja Modal Bangunan Air Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi Rehabilitasi Saluran Pembawa Daerah Irigasi Kuok II 198.660.000,00 0,10 198.660.000,00 - 20 - - 20 - -

Rehabilitasi Saluran Pembawa Daerah Irigasi PID Sei Guntung 198.660.000,00 0,10 198.660.000,00 - 20 - - 20 - -

Rehabilitasi Saluran Pembawa Daerah Irigasi Sasapan II 198.660.000,00 0,10 198.660.000,00 - 20 - - 20 - -

Rehabilitasi Saluran Pembawa Daerah Irigasi Sei Gemuruh 198.550.000,00 0,10 198.550.000,00 - 20 - - 20 - -

Rehabilitasi Saluran Pembawa Daerah Irigasi Sei. Maki 199.485.000,00 0,10 199.485.000,00 - 20 - - 20 - -

Rehabilitasi Saluran Pembawa Daerah Irigaso Salo Tanjung Belit 480.700.000,00 0,25 480.700.000,00 - 8 - - 8 - -

Rehabilitasi Saluran Pembawa DI Kab Kampar 199.870.000,00 0,10 199.870.000,00 - 20 - - 20 - -

Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.796.311,00 0,00 2.796.311,00 - 100 60,59 - 39 1.694.413 61

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.574.998,00 0,00 1.574.998,00 - 100 50,85 - 49 800.893 51

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 330.000,00 0,00 330.000,00 - 100 60,61 - 39 200.000 61

5.594.400,00 0,00 5.594.400,00 - 100 100,00 - 5.594.400 100

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.585.000,00 0,02 36.585.000,00 - 71 6,32 - 65 2.313.000 6

Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air 337.800.000,00 0,17 337.800.000,00 - 58,33 49,85 -8,48 168.400.000 50

Belanja Jasa Tenaga Administrasi 908.320.000,00 0,46 908.320.000,00 - 58,26 63,73 5,47 578.895.000 64

Belana Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa 65.000.000,00 0,03 65.000.000,00 - 31 - - 31 - -

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 92.700.000,00 0,05 92.700.000,00 - 32 34,47 2 31.950.000 34

Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.426.729,00 0,00 5.426.729,00 - 100 36,82 - 63 1.998.178 37

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 890.428,00 0,00 890.428,00 - 100 38,04 - 62 338.698 38

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 0,00 100.000,00 - 100 100,00 - 100.000 100

Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Tenaga Administrasi 138.640.000,00 0,07 138.640.000,00 - 58,06 43,72 -14,34 60.612.500 44

Belana Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.200.000,00 0,01 19.200.000,00 - 26 - - 26 - -

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 48.000.000,00 0,02 48.000.000,00 - 25 38,44 13 18.450.000 38

Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.580.068,00 0,00 1.580.068,00 - 100 - - 100 - -

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.963.700,00 0,00 2.963.700,00 - 100 - - 100 - - Belana Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.800.000,00 0,01 23.800.000,00 - - - - - - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 50.250.000,00 0,03 50.250.000,00 - - - - - - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi

Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

1.450.700.709,00

212.257.157,00

78.593.768,00

(7)

DALAM DPA (Rp) III

Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.800.000,00 0,01 22.800.000,00 - 58,33 - -58,33 - -

Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.980.000,00 0,00 2.980.000,00 - 0,00 - - - -

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.763.799,00 0,01 11.763.799,00 - 100 100,00 - 11.763.799 100 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.060.000,00 0,01 27.060.000,00 - 37 - - 37 - - Belanja Jasa

Belanja Jasa Kantor

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 133.300.000,00 0,07 133.300.000,00 - 50 - - 50 - -

Belanja Jasa Tenaga Administrasi 31.900.000,00 0,02 31.900.000,00 - 50 36,77 - 13 11.729.200 37

Belanja Jasa Tenaga Ahli 30.000.000,00 0,02 30.000.000,00 - 50 10,00 - 40 3.000.000 10

Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

Pengawasan Peningkatan Jaringan Pamsimas (Hibah Air Minum) 100.000.000,00 0,05 100.000.000,00 - - - - - - Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Biasa 251.264.000,00 0,13 251.264.000,00 - 24 - - 24 - - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 91.800.000,00 0,05 91.800.000,00 - 22 - - 22 - -

Belanja Modal Bangunan Air

Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya

Optimalisasi desa-desa Paska Pamsimas yang berfungsisebagian dan tidak berfungsi (Hibah Khusus Pamsimas) Spesifikasi : Kawasan Perdesaan

1.600.000.000,00

0,82 1.600.000.000,00 -

21

- - 21

- -

Pamsimas III (2 Desa Sharing) Spesifikasi : Kawasan Perdesaan 465.000.000,00 0,24 465.000.000,00 - 72 - - 72 - - Peningkatan Jaringan Pamsimas (Hibah Air Minum) Spesifikasi : Kawasan Perdesaan 1.500.000.000,00 0,76 1.500.000.000,00 - 22 - - 22 - - IV

Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.500.000 0,01 12.500.000 - 50 - - 50 - - Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.100.000 0,00 2.100.000 - - - - - -

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.692.005 0,00 8.692.005 - 100 - - 100 - - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.192.605 0,00 2.192.605 - 100 - - 100 - - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.376.000 0,01 29.376.000 - 34 - - 34 - - Belanja Jasa

Belanja Jasa Kantor

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.000.000 0,00 9.000.000 - 33 - - 33 - - Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

Perencanaan DED Drainase Desa Mayang Pongkai 75.000.000 0,04 75.000.000 - - - - - - Perencanaan Drainase Pengarah (Shortcut 3) Kota Bangkinang Polres - Sei Kampar 100.000.000 0,05 100.000.000 - - - - - -

Perencanaan Drainase RT 06 RW 01 Dusun IV Kasang Kulim Desa Kubang Jaya 45.000.000 0,02 45.000.000 - - - - - - Belana Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.000.000 0,01 12.000.000 - - - - - - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan

Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Belanja Pegawai

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik SipilAir Belanja Pegawai

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi

4.862.439.995,00

4.267.867.799,00

295.860.610,00

5.158.300.605,00

(8)

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.534.995 0,00 9.534.995 - 100 100,00 - 9.534.995 100 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.425.000 0,01 17.425.000 - 57 - - 57 - - Belanja Jasa

Belanja Jasa Kantor

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 34.600.000 0,02 34.600.000 - 50 - - 50 - - Belanja Jasa Tenaga Administrasi 17.050.000 0,01 17.050.000 - 50 - - 50 - -

Belanja Jasa Tenaga Ahli 30.000.000 0,02 30.000.000 - 50 10,00 - 40 3.000.000 10

Pengawasan Drainase RT 06 RW 01 Dusun IV Kasang Kulim Desa Kubang Jaya 25.000.000 0,01 25.000.000 - - - - - -

Pengawasan Pembangunan Drainase Jl. Lukman Koto Menanti Salo Desa Salo Timur 50.000.000 0,03 50.000.000 - - - - - - Belana Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Biasa 73.100.000 0,04 73.100.000 - 41 - - 41 - - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 199.900.000 0,10 199.900.000 - 50 - - 50 - -

Belanja Modal Bangunan Air

Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya

Pengadaan Air Bersih Desa Bandur Picak 199.950.000 0,10 199.950.000 - - - - - - Belanja Modal Bangunan Air Kotor

Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya

Drainase Desa Batu Belah Kampar 200.000.000 0,10 200.000.000 - - - - - - Drainase Desa Koto Mesjid Kec. XIII Koto Kampar 200.000.000 0,10 200.000.000 - - - - - - Drainase Jalan Stanum - SMU Negeri 1 Salo RT. 02 RW. 02 Merbau Salo 200.000.000 0,10 200.000.000 - - - - - - Drainase RT.016 RW.007 Dusun IV (Poros Tengah) Desa Sibuak 100.000.000 0,05 100.000.000 - - - - - - Drainase RT 04 RW 02 Desa Sipungguk 150.000.000 0,08 150.000.000 - - - - - - Drainase RT 06 RW 01 Dusun IV Kasang Kulim Desa Kubang Jaya 330.000.000 0,17 330.000.000 - - - - - - Drainase RT.4 RW.2, Dusun Simpang Pauh Desa P.Terap 150.000.000 0,08 150.000.000 - - - - - - Drainase SD.006 Kuok Dusun P. Belimbing Desa Kuok 150.000.000 0,08 150.000.000 - - - - - - Pembangunan Drainase Desa koto perambahan 150.000.000 0,08 150.000.000 - - - - - - Pembangunan Drainase Desa Laboi Jaya 100.000.000 0,05 100.000.000 - - - - - - Pembangunan Drainase Desa Muara Mahat Kec. Tapung 200.000.000 0,10 200.000.000 - - - - - - Pembangunan Drainase Desa Pongkai Istiqomah Kec XIII Koto Kampar 200.000.000 0,10 200.000.000 - - - - - - Pembangunan Drainase Desa Sungai Putih Kec. Tapung 200.000.000 0,10 200.000.000 - - - - - - Pembangunan Drainase Dusun 2 Desa Naumbai Kecamatan Kampar 200.000.000 0,10 200.000.000 - - - - - - Pembangunan Drainase Dusun IV Desa Batu Belah 150.000.000 0,08 150.000.000 - - - - - - Pembangunan Drainase Jalan Dt. Harunsyah Simpang Medan Kec. Kuok 200.000.000 0,10 200.000.000 - - - - - - Pembangunan Drainase Jl. Bukit Indah Kelurahan Bangkinang 199.500.000 0,10 199.500.000 - - - - - - Pembangunan Drainase Jl. Lukman Koto Menanti Salo Desa Salo Timur 500.000.000 0,25 500.000.000 - - - - - - Pembangunan Drainase Jl. Mahmud Marzuki Ujung RT 01 RW 04 Desa Kumantan KecamatanBangkinang

Kota 200.000.000 0,10 200.000.000 - - - - - -

Pembangunan Drainase RT.002 RW. 005 Kelurahan Air Tiris 200.000.000 0,10 200.000.000 - - - - - - Pembangunan Drainase RT 03 RW 08 Lokasi MDA Kelurahan Bangkinang 200.000.000 0,10 200.000.000 - - - - - - V

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.469.695 0,00 9.469.695 - 100 - - 100 - - Belanja Jasa

Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Belanja Pegawai

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air

1.032.479.695,00

26.104.570.382,00

(9)

DALAM DPA (Rp) Belanja Jasa Kantor

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 244.200.000 0,12 244.200.000 - 50 24,94 - 25 60.900.000 25 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 17.050.000 0,01 17.050.000 - 50 - - 50 - -

Belanja Jasa Tenaga Ahli 585.000.000 0,30 585.000.000 - 58,33 29,91 -28,42 175.000.000 30

Belana Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Biasa 100.260.000 0,05 100.260.000 - 30 - - 30 - - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 76.500.000 0,04 76.500.000 - 26 - - 26 - -

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.027.642 0,01 13.027.642 - 100 - - 100 - - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.675.000 0,00 8.675.000 - 100 - - 100 - - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.496.000 0,01 26.496.000 - 38 - - 38 - - Belanja Jasa

Belanja Jasa Kantor

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 216.680.000 0,11 216.680.000 - 50 5,12 - 45 11.100.000 5 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 48.950.000 0,02 48.950.000 - 50 35,16 - 15 17.212.500 35

Belanja Jasa Tenaga Ahli 89.200.000 0,05 89.200.000 - 50 20,18 - 30 18.000.000 20

DED Lanjutan Pembangunan Gedung Serbaguna dan Renovasi Ex. Rumah Transmigrasi Desa Pancuran

Gading Kecamatan Tapung 100.000.000 0,05 100.000.000 - - - - - - DED Lanjutan Pembangunan Menara Mesjid Jami' Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang 45.000.000 0,02 45.000.000 - - - - - - DED Pembangunan Gedung serbaguna desa kijang jaya Kecamatan Tapung Hilir 45.000.000 0,02 45.000.000 - - - - - - DED Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah 45.000.000 0,02 45.000.000 - - - - - - DED Pembangunan Pagar dan Landscape Mesjid Kejaksaan Kabupaten Kampar 45.000.000 0,02 45.000.000 - - - - - - DED Penataan Halaman Belakang dan Parkir Pengadilan Negeri Bangkinang Kabupaten Kampar 45.000.000 0,02 45.000.000 - - - - - - DED Rehabilitasi Kantor dan Aula Makodim 0313/KPR 75.000.000 0,04 75.000.000 - - - - - -

Pengawasan Lanjutan Pembangunan Menara Mesjid Jami' Desa Muara Uwai Kec. Bangkinang 25.000.000 0,01 25.000.000 - - - - - - Pengawasan Pembangunan Gedung serbaguna desa kijang jaya Kecamatan Tapung Hilir 25.000.000 0,01 25.000.000 - - - - - - Pengawasan Pembangunan Gerbang SPN Riau 75.000.000 0,04 75.000.000 - - - - - - Pengawasan Pembangunan Kantor PWI (Tahap I) 60.000.000 0,03 60.000.000 - - - - - - Pengawasan Pembangunan Pagar dan Landscape Mesjid Kejaksaan Kabupaten Kampar 25.000.000 0,01 25.000.000 - - - - - - Pengawasan Pembangunan Rumah Dinas Kapolres Kampar 75.000.000 0,04 75.000.000 - - - - - - Pengawasan Penataan Halaman Belakang dan Parkir Pengadilan Negeri Bangkinang Kabupaten Kampar 25.000.000 0,01 25.000.000 - - - - - - Pengawasan Rehabilitasi Bangunan Mesjid Islamic Centre Kab. Kampar 250.000.000 0,13 250.000.000 - - - - - - Pengawasan Rehabilitasi Kantor dan Aula Makodim 0313/KPR 60.000.000 0,03 60.000.000 - - - - - Pengawasan Teknis Pembangunan Kantor Disdukcapil Kabupaten Kampar 175.000.000 0,09 165.533.500 9.466.500,00 CV. CITRATAMA ARSITEK - 30,00 30 49.660.050 30 UANG MUKA

Belanja Pemeliharaan -

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Rehabilitasi Bangunan Mesjid Islamic Centre Kab. Kampar 10.000.047.750 5,10 10.000.047.750 - 2 - - - - Rehabilitasi Mess Mahasiswa Kampar di Pekanbaru 199.978.800 0,10 199.978.800 - 83 - - - - Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor (Swakelola) 840.980.195 0,43 840.980.195 - 20 - - 2 - - Belana Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Biasa 366.994.000 0,19 366.994.000 - 22 - - - - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 204.000.000 0,10 204.000.000 - 29 - - - - Belanja Barang dan Jasa

Belanja Hibah

Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

Belanja Pegawai

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi

25.072.090.687,00

(10)

Lanjutan Pembangunan Menara Mesjid Jami' Desa Muara Uwai Kec. Bangkinang 349.949.600 0,18 349.949.600 - - - - - - Pembangunan Gedung serbaguna desa kijang jaya Kecamatan Tapung Hilir 289.940.000 0,15 289.940.000 - - - - - - Pembangunan Gerbang SPN Riau 1.424.952.000 0,73 1.424.952.000 - - - - - - Pembangunan Kantor Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilr 375.006.800 0,19 375.006.800 - - - - - - Pembangunan Kantor PWI (Tahap I) 939.120.000 0,48 939.120.000 - - - - - - Pembangunan MCK Mushollah Nurul Huda Dusun Kp. Panjang Toluok Desa Kp. Panjang Kampar Utara 99.962.800 0,05 99.962.800 - - - - - - Pembangunan Menara Masjid Al-Ijtihad Desa Kenantan 149.970.800 0,08 149.970.800 - - - - - - Pembangunan Pagar dan Landscape Mesjid Kejaksaan Kabupaten Kampar 329.840.000 0,17 329.840.000 - - - - - - Pembangunan Pagar Mesjid Nurul huda Desa Bukit Sembilan 99.994.500 0,05 99.994.500 - - - - - - Pembangunan Pagar Polsek Bangkinang Kota Polres Kampar 199.680.000 0,10 199.680.000 - - - - - - Pembangunan Pendopo Desa Gading Sari Kecamatan Tapung 174.974.800 0,09 174.974.800 - - - - - - Pembangunan Rumah Dinas Kapolres Kampar 1.424.696.000 0,73 1.424.696.000 - - - - - - Penataan Halaman Belakang dan Parkir Pengadilan Negeri Bangkinang Kabupaten Kampar 329.840.000 0,17 329.840.000 - - - - - Penataan Halaman Kantor Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja 149.970.800 0,08 149.970.800 - - - - - - Penataan Halaman Mesjid Raya Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu 99.962.800 0,05 99.962.800 - - - - - - Rehab Gedung EX Transmigrasi Desa Pancuran Gading 99.973.440 0,05 99.973.440 - - - - - - Rehabilitasi Bangunan Kejaksaan Negeri Kampar 199.978.800 0,10 199.978.800 - - - - - - Rehabilitasi Kantor dan Aula Makodim 0313/KPR 864.712.800 0,44 864.712.800 - - - - - - Rehabilitasi Masjid Al Huda Desa Bina Baru Kampar Kiri Tengah 149.992.080 0,08 149.992.080 - - - - - - Rehabilitasi Panti Putra Muhammadiyah Bangkinang 199.978.800 0,10 199.978.800 - - - - - - Revitalisasi Kantor Desa sei Tonang 149.992.080 0,08 149.992.080 - - - - - -

Belanja Modal Bangunan Gedung

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor

Pembangunan Kantor Disdukcapil Kabupaten Kampar (Tahap 1) 3.516.763.600 1,79 3.516.762.561 1.038,68 PT. ANDIKA UTAMA 4 20,00 - 703.352.512 20 UANG MUKA

Pembuatan Pos Jaga dan Saung Rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Kampar 199.978.800 0,10 199.978.800 - 75 - - - -

VI PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Belanja Pegawai Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja Honorarium Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.820.000,00 11.820.000,00 - 50 - - 50 - -

Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.980.000,00 2.980.000,00 - 100 - - 100 - -

Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.842.826,00 5.842.826,00 - 100 - - 100 - -

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.271.100,00 1.271.100,00 - 100 - - 100 - -

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.850.000,00 38.850.000,00 - 50 - - 50 - -

Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Tenaga Administrasi 81.840.000,00 81.840.000,00 - 58,33 - -58,33 - - Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 36.000.000,00 36.000.000,00 - 58,33 - -58,33 - - Belanja Jasa Tenaga Ahli 54.000.000,00 54.000.000,00 - 58,33 - -58,33 - - Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 39.600.000,00 39.600.000,00 - 58,33 - -58,33 - - Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasiserta Struktur Bangunan DED Jalan Poros Indrapuri - Bonca Kelubi 80.000.000,00 80.000.000,00 - 83 - - 83 - -

DED. Jembatan Gantung Terusan 180.000.000,00 180.000.000,00 - 37 - - 37 - -

DED Jembatan J25 Tanjung Belit 180.000.000,00 180.000.000,00 - 37 - - 37 - -

DED JALAN KM. 21 RIMBO PANJANG - PARIT BARU 80.000.000,00 80.000.000,00 - 83 - - 83 - -

DED JALAN KUSAU MAKMUR - SEI. AGUNG 80.000.000,00 80.000.000,00 - 83 - - 83 - -

DED Jalan Pasar Kampar - Hidup Baru 80.000.000,00 80.000.000,00 - 83 - - 83 - -

Belana Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.720.000,00 8.720.000,00 - - - - - - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 76.500.000,00 76.500.000,00 - - - - - - Survey Kondisi Jalan/Jembatan Belanja Pegawai Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja Honorarium Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 17.400.000,00 17.400.000,00 - 50 - - 50 - - Belanja Barang dan Jasa

1.037.423.926,00

511.141.872,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 140.395.698.649,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

(11)

DALAM DPA (Rp) Belanja Barang

Belanja Barang Pakai Habis

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.561.714,00 11.561.714,00 - 100 - - 100 - - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.380.158,00 3.380.158,00 - 100 - - 100 - - Belanja Jasa

Belanja Jasa Kantor

Belanja Jasa Tenaga Administrasi 80.520.000,00 80.520.000,00 - 58,33 - -58,33 - -

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik SipilTransportasi

Kegiatan Inventarisasi Jembatan Kewenangan Kabupaten 150.000.000,00 150.000.000,00 - - - - - - Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.080.000,00 13.080.000,00 - - - - - -

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 235.200.000,00 235.200.000,00 - 43 - - 42,52 - -

Pembangunan Jalan Belanja Pegawai

Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.480.000,00 12.480.000,00 - 50 - - 50,00 - - Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 5.960.000,00 5.960.000,00 - - - - - - Belanja Barang dan Jasa

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.070.485,00 18.070.485,00 - 100 - - 100,00 - - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 530.661,00 530.661,00 - 100 - - 100,00 - - Belanja Jasa

Belanja Jasa Kantor

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 140.940.000,00 140.940.000,00 - 50 - - 50,00 - -

Belanja Jasa Tenaga Administrasi 79.200.000,00 79.200.000,00 - 58,33 - -58,33 - -

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik SipilTransportasi

Pengawasan Jalan Desa Kasikan dan Jalan Pasar Desa Suka Ramai, Aspal 99.000.000,00 99.000.000,00 - - - - - - Pengawasan Jalan Desa Kasikan menuju Desa Rimba Makmur, Aspal 99.000.000,00 99.000.000,00 - - - - - - Pengawasan Jalan Desa Padang Luas dan Jalan Karya Masa Desa Tarai Bangun, Aspal 99.000.000,00 99.000.000,00 - - - - - - Pengawasan Jalan Desa Siberuang - PT. Padasa 99.000.000,00 99.000.000,00 - - - - - - Pengawasan Jalan Olahraga, Aspal Dan Jalan Teuku Umar, Aspal 99.000.000,00 99.000.000,00 - - - - - - Pengawasan Jalan Samping Kantor Desa Tanjung dan Jalan Lingk. Tanjung, Aspal 99.000.000,00 99.000.000,00 - - - - - - Pengawasan Jalan Tuanku Tambusai, Pengaman Badan Jalan 99.000.000,00 99.000.000,00 - - - - - - Pengawasan JL. H. Umar Lingkungan Tepi Air (JL. Masuk Kantor Lurah Pulau) dan Jalan ImamBonjol Komplek Pasar Bukit Payung, Aspal 99.000.000,00 99.000.000,00 - - - - - - Pengawasan Tembok Penahan Jalan Desa Salo 99.000.000,00 99.000.000,00 - - - - - - Pengawasan Jalan Jend. Sudirman, Jalan Sabuene Desa Kumantan dan Jalan Kantor BupatiLama Menuju Kantor BPBD Kampar, Aspal 99.000.000,00 99.000.000,00 - - - - - - Pengawasan Jalan Lingkungan Kartini Desa Gunung Muliya, dan Jalan Poros Syekh Abu BakarDesa Subarak dan Jalan Dibelakang Pasar Gunung Sari, Aspal 99.000.000,00 99.000.000,00 - - - - - - Pengawasan Jalan Dusun Tibun Tonang dan Jalan Dusun Pauh, Jalan Ranah Singkuang danWorkshop - Batu Belah, Aspal 99.000.000,00 99.000.000,00 - - - - - - Pengawasan Desa Kebun Tinggi - Air Terjun Batu Tilam, Alignment Fungsional 66.000.000,00 66.000.000,00 - - - - - - Pengawasan Jalan Pasar Kuok, Aspal 66.000.000,00 66.000.000,00 - - - - - - Pengawasan Jalan Bonca Congkiong Sipungguk, Aspal 66.000.000,00 66.000.000,00 - - - - - - Pengawasan Jalan dusun 3 Desa Baru, Jalan kriung 1,2 dan 10, Jalan Perumahan Villa Mandiridesa Pandau Jaya dan Jalan Rw 05 Perumahan Pandau Permai Desa pandau jaya, dan JalanMelon RT 02/RW 21 Dusun 3 Bencah Limbat Desa Pandau Jaya Aspal 99.000.000,00 99.000.000,00 - - - - - - Pengawasan Jalan Teropong RW I Dusun IV Kasang Kulim Desa Kubang Jaya, Aspal 99.000.000,00 99.000.000,00 - - - - - - Pengawasan Jalan Kamboja Desa Rimbo Panjang, Aspal 66.000.000,00 66.000.000,00 - - - - - - Pengawasan Jalan Pulau Bayur Desa Padang Luas, Aspal 66.000.000,00 66.000.000,00 - - - - - - Pengawasan Jalan dari Mushollah Bpk. Munawir - Simpang Km 18 Garuda Sakti, Aspal 99.000.000,00 99.000.000,00 - - - - - - Pengawasan Jalan Poros Desa Indrapuri, Jalan Anggrek XV, dan Jalan Mukti Sari, Aspal 99.000.000,00 99.000.000,00 - - - - - - Pengawasan Jalan Desa Tandan Sari, Jalan Poros Desa Kijang Makmur dan Jalan Sekijang -Indra Sakti, Aspal 99.000.000,00 99.000.000,00 - - - - - - Pengawaasan Jl. Poros Desa Tanah Datar, Jl. Poros Desa Intan Jaya, Jl. Poros Desa MuaraIntan, Jl. Poros Desa Rimba Jaya Dan Poros Desa Rimba Makmur, Aspal 99.000.000,00 99.000.000,00 - - - - - - Pengawasan Jalan Desa Kampung Panjang, Aspal 66.000.000,00 66.000.000,00 - - - - - - Pengawasan Jalan Dusun I Desa Senama Nenek, Aspal 66.000.000,00 66.000.000,00 - - - - - - Pengawasan Jalan Lubuk Agung - Ranah Sungkai, Aspal 66.000.000,00 66.000.000,00 - - - - - - Pengawasan Jalan Pongkai Istiqomah, Jalan Desa Koto Tuo Barat dan Jalan Lingk. Desa CandiMuara Takus, Aspal 99.000.000,00 99.000.000,00 - - - - - - Pengawasan Jalan Jawi Jawi - Hidup Baru dan Jalan Lingkar Desa Pulau Birandang, Aspal 99.000.000,00 99.000.000,00 - - - - - - Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.520.000,00 6.520.000,00 - - - - - -

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 33.000.000,00 33.000.000,00 - - - - - -

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Bangunan Gedung

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja

100.474.309.046,00

(12)

Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 22.100.276.000,00 22.100.276.000,00 - - - - - -

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan

Belanja Modal Jalan Belanja Modal Jalan Kabupaten

JL. H. Umar Lingkungan Tepi Air (JL. Masuk Kantor Lurah Pulau) dan Jalan Imam BonjolKomplek Pasar Bukit Payung, Aspal 1.087.500.000,00 1.087.500.000,00 - - - - - -

Jalan Datuk Seribu Garang, Drainase 150.000.000,00 150.000.000,00 - - - - - -

Jalan desa kumantan, Perkerasan 150.000.000,00 150.000.000,00 - - - - - -

Jalan Jend. Sudirman, Jalan Sabuene Desa Kumantan dan Jalan Kantor Bupati Lama MenujuKantor BPBD Kampar, Aspal 2.046.240.000,00 2.046.240.000,00 - - - - - - jalan kelurahan langgini , Perkerasan 200.000.000,00 200.000.000,00 - - - - - - Jalan Kesehatan II. Ridan Permai ( Belakang Kantor Desa Ridan Permai ) 200.000.000,00 200.000.000,00 - - - - - - Jalan Komplek Perumahan Bukit Athaya Permai I, Lapen 200.000.000,00 200.000.000,00 - - - - - - Jalan menghubungkan jalan SD Lukmanul Hakim menuju Jalan Tuanku Tambusai di kwasanjalan Datuk seribu garang, Pembukaan Badan Jalan 140.000.000,00 140.000.000,00 - - - - - - Jalan Muhammadiyah Kelurahan Bangkinang, Penahan Badan Jalan 199.750.000,00 199.750.000,00 - - - - - - Jalan Olahraga, Aspal Dan Jalan Teuku Umar, Aspal 1.450.000.000,00 1.450.000.000,00 - - - - - - Jalan Tuanku Tambusai, Pengaman Badan Jalan 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 - - - - - - Jalan Lingkungan Kartini Desa Gunung Muliya, dan Jalan Poros Syekh Abu Bakar DesaSubarak dan Jalan Dibelakang Pasar Gunung Sari, Aspal 2.695.000.000,00 2.695.000.000,00 - - - - - -

Jalan Desa Kampar, Perkerasan 150.000.000,00 150.000.000,00 - - - - - -

Jalan Jawi Jawi - Hidup Baru dan Jalan Lingkar Desa Pulau Birandang, Aspal 1.225.000.000,00 1.225.000.000,00 - CV. MASSA SARANA - - - - SPPBJ- Jalan Banjar Kering Ranah Singkuang, Perkerasan 150.000.000,00 150.000.000,00 - - - - - - Jalan Desa Tanjung Rambutan, Perkerasan 200.000.000,00 200.000.000,00 - - - - - -

Jalan Desa Tibun, Perkerasan 200.000.000,00 200.000.000,00 - - - - - -

Jalan Dusun 01 RT. 05 RW. 02 Dusun 02 RT.010 RW. 04 Desa Sungai Putih, Perkerasan 150.000.000,00 150.000.000,00 - - - - - -

Jalan Dusun Pau ( Lanjutan ), lapen 149.600.000,00 149.600.000,00 - - - - - -

Jalan Dusun Tibun Tonang dan Jalan Dusun Pauh, Jalan Ranah Singkuang dan JalanWorkshop - Batu Belah, aspal 1.885.000.000,00 1.885.000.000,00 - CV. SHADA CITRA MANDIRI - - - - SPPBJ- Jalan Halaman Kuayang Desa Rumbio, Perkerasan 200.000.000,00 200.000.000,00 - - - - - - Jalan Kantor Desa Pulau Sarak, perkerasan 200.000.000,00 200.000.000,00 - - - - - - Jalan Rimba Kemuning Desa Tanjung Rambutan, Perkerasan 200.000.000,00 200.000.000,00 - - - - - - Jalan simpang kubu berumbung, Perkerasan 200.000.000,00 200.000.000,00 - - - - - - Jalan Syarif Kasim desa Ranah Singkuang, Perkerasan 200.000.000,00 200.000.000,00 - - - - - - Jalan Tanah liat Desa Rumbio, Perkerasan 100.000.000,00 100.000.000,00 - - - - - - Pembukaan Badan Jalan Rimbo Jaya- simpang Kubu 150.000.000,00 150.000.000,00 - - - - - - jalan aur kuning lipat kain utara, Perkerasan 200.000.000,00 200.000.000,00 - - - - - - Jalan Lingkungan Desa Lipat Kain, Perkerasan 200.000.000,00 200.000.000,00 - - - - - - Jalan lingkungan ke makam syekh burhanuddin Kuntu, Perkerasan 150.000.000,00 150.000.000,00 - - - - - - Jalan Pembangunan Desa lipat kain Utara, Perkerasan 200.000.000,00 200.000.000,00 - - - - - - Jalan Pulau Baru Desa Teluk Paman, Perkerasan 200.000.000,00 200.000.000,00 - - - - - - Pembersihan Kiri kanan jl lipat kain - gema 50.000.000,00 50.000.000,00 - - - - - - Jalan lingkar Jalur 6 Menuju Kelurahan Sungai Pagar Desa Sei. Simpang Dua, Perkerasan 200.000.000,00 200.000.000,00 - - - - - - Jalan lingkar Kel. Sungai Pagar - Kantor Camat, Perkerasan 200.000.000,00 200.000.000,00 - - - - - -

Jalan Sei. Simpang Dua, Perkerasan 200.000.000,00 200.000.000,00 - - - - - -

Jalan sungai Ucil Kelurahan Sungai Pagar, Perkerasan 200.000.000,00 200.000.000,00 - - - - - -

Jalan Bukit Betung - Koto Lama 560.000.000,00 560.000.000,00 - - - - - -

Jalan Desa Kebun Tinggi - Air Terjun Batu Tilam, Alignment Fungsional 900.000.000,00 900.000.000,00 - - - - - - Jalan Desa Kampung Panjang, Aspal 699.840.000,00 699.840.000,00 - CV. SHADA CITRA MANDIRI - - - - SPPBJ- Jalan Dusun Tiga Desa Muara Jalai, perkerasan 150.000.000,00 150.000.000,00 - - - - - - Jalan Ekomoni Dusun IV Teratak Padang, Lapen 152.000.000,00 152.000.000,00 - - - - - - Jalan ekonomi Partanian Dusun IV desa Muara Jalai 200.000.000,00 200.000.000,00 - - - - - - jalan perkebunan rakyat RT4,Rw2 Dusun Simpang paruh Desa P Terap.jalan Al iman,Perkerasan 200.000.000,00 200.000.000,00 - - - - - - Jalan Sei. Minggung Pengaman Badan Jalan 153.000.000,00 153.000.000,00 - - - - - - Jalan Sungai Akau Desa Sungai Tonang, Perkerasan 178.000.000,00 178.000.000,00 - - - - - - Jalan Baru Desa Bandur Picak, Pembukaan Badan Jalan 150.000.000,00 150.000.000,00 - - - - - -

Jalan Desa Siberuang - PT. Padasa 1.225.000.000,00 1.225.000.000,00 - - - - - -

Jalan Desa Tanjung Koto Kampar Hulu, Perkerasan 200.000.000,00 200.000.000,00 - - - - - - Jalan Lingkar Desa Siberuang Dusun Pilar, Perkerasan 200.000.000,00 200.000.000,00 - - - - - - Jalan Samping Kantor Desa Tanjung dan Jalan Lingk. Tanjung 1.015.000.000,00 1.015.000.000,00 - - - - - - Jalan siasam dusun V bandura picak, Perkerasan 174.800.000,00 174.800.000,00 - - - - - - Pembangunan turap tebing desa bandur picak 187.000.000,00 187.000.000,00 - - - - - - Jalan Desa Pulau Jambu Kec. Kuok, perkerasan 150.000.000,00 150.000.000,00 - - - - - -

Jalan Pasar Kuok, Aspal 1.080.000.000,00 1.080.000.000,00 - - - - - -

Jalan proyek dusun kampong panjang desa pulau jambu 174.800.000,00 174.800.000,00 - - - - - - Jalan Sungai Malo II Desa Merangin, Perkerasan 200.000.000,00 200.000.000,00 - - - - - - Jalan supe dusun bukit agung Rt 03 desa kuok, Perkerasan 190.000.000,00 190.000.000,00 - - - - - - Jalan usaha Tani dusun pulau jambu desa pulu jambu, Perkerasan 174.800.000,00 174.800.000,00 - - - - - - Pembukaan Badan Jalan Desa Bukit Melintang, Perkerasan 200.000.000,00 200.000.000,00 - - - - - - Jalan SMP Desa Pantai Raja, Penimbunan 100.000.000,00 100.000.000,00 - - - - - - Jalan danau lancang - dusun sumpadang desa teratak maju solak pulau payung, Perkerasan 200.000.000,00 200.000.000,00 - - - - - -