RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 KEPALA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

(1)

No. Aksi/Kegiatan

I II III IV 1 Menetapkan dan Mengesahkan Program dan

Kegiatan Tahun 2021 √ √ √ Dokumen Anggaran Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2 Menetapkan ijin lokasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

√ √ √ √ Dokumen ijin lokasi

3 √ √ √ √ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah 4

5 Menyelenggarakan pelaksanaan inventarisasi dan

pemanfaatan tanah kosong √ √ √ √ Berita Acara pemanfaatan tanah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6 Menetapkan ijin menerbitan ijin membuka tanah √ √ √ √ Berita Acara membuka tanah

7 Mengelola penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

√ √ √ √ Laporan hasil penggunaan tanah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROGRAM PENGELOLAAN IZIN

LOKASI

PROGRAM PENYELESAIAN GANTI

KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

235.748.600 Rp

221.749.000 Rp

25.401.000 Rp

240.427.200 Rp

Rp 547.978.200

PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH

GARAPAN

Target (Tribulan)

20%

Rp.

63.198.000 Rp

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Persentase terselesaikannya pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan pemerintah

10%

KEPALA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

I Meningkatkan pemanfaatan tanah aset dan penanganan masalah

pertanahan

Rp 4.498.789.644

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

3.980.365.753 Rp

25%

III

25%

IV II

Output/Keluaran Program

Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jadwal

Pelaksanaan (Tribulan)

155.213.000 Rp

111.351.000 Rp

Menyelenggarakan pelaksanaan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Menetapankan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota

Laporan jumlah penetapan masyyaraakta yang diberi santunan tanah

√

√ Laporan penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee

(2)

Penyelesaian Masalah Tanah Kosong Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong

PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

MEMBUKA TANAH

Penerbitan Izin Membuka Tanah PROGRAM

REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM

TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH

ABSENTEE

Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN TANAH

KOSONG

serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

432.966.800 Rp

135.986.000 Rp

44.218.000 Rp

3.840.232.900 Rp

54.624.000 Rp

(3)

I II III IV 1 Menetapkan dan mengesahkan Program dan

Kegiatan Tahun 2021

√ √ √ Dokumen Anggaran

2 √ √ √ √ Data dari masing-masing pihak

3 Memimpin rapat koordinasi permasalahan tanah dengan menghadirkan pihak terkait

√ √

4 Menetapkan pengkajian terhadap hasil rapat permasalahan

√ √ Penanadat tanganan berita acara

5 √ √ √ √ - BA kesepakatan

√ √ √ √ - Penyelesaian pengadilan

√ √ √ √ - Penyelesaian musyawarah

6 Melaporkan hasil permasalahan tanah ke Bupati √ √ √ √ Disposisi Bupati

7 Menetapkan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee

√ √ √ √ PROGRAM

PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Menyelenggarakan pelaksanaan penanganan

masalah permasalahan tanah melalui rapat dan tinjau lokasi

Daftar penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee

PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH

GARAPAN PROGRAM PENUNJANG

URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

KEPALA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

235.748.600 Rp

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

111.351.000 Rp

221.749.000 Rp

Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jadwal Pelaksanaan

(Tribulan)

Output/Keluaran

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Program

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan

III

Daftar skala prioritas penanganan permasalahan tanah

I II

20% 20%

LOKASI Meningkatkan permasalahan tanah aset dan penanganan masalah

pertanahan

Persentase terlaksananya pelayanan umum bidang pertanahan untuk kepentingan pembangunan pemerintah

63.198.000 Rp

25.401.000 Rp

Menyelenggaraan pelaksanaan pengumpulan data permasalahan tanah dari masing-masing pihak

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

240.427.200 Rp

20%

Rp 4.498.789.644

155.213.000 Rp

IV

Rp.

Rp 547.978.200

3.980.365.753 Rp

(4)

PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH,

SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM

TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH

ABSENTEE

serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN TANAH

KOSONG

PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong

MEMBUKA TANAH

135.986.000 Rp

44.218.000 Rp

Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

54.624.000 Rp

Penyelesaian Masalah Tanah Kosong

Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

3.840.232.900 Rp

Penerbitan Izin Membuka Tanah

432.966.800 Rp

Malang, Juli 2021 KEPALA DINAS PERTANAHAN

KABUPATEN MALANG

ABDUL KODIR, S.Sos., M.M.

Pembina Utama Muda NIP. 19700525 199803 1 011

(5)

I II III IV 1 Memantau pendataan PNS diurutkan sesuai

pangkat, jabatan dan Esselon

√ √

2 Memerintahkan staf kepegawaian untuk meregister dalam Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

√ √

3 Memerintahkan staf kepegawaian untuk memasukkan dalam file berdasarkan biodata / riwayat kepegawaian PNS dan Non pNS

√ √ √ √

4 Memantau proses pembuatan SKP √

5 Menyelenggarakan kegiatan tata usaha persuratan, penggandaan kearsipan dan perpustakaan

√ √ √ √ Arsip surat

6 Mengelola urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat

√ √ √ √ -

7 Mengelola administrasi kelengkapan dan pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor

√ √ √ √ Suasana kantor yang aman dan bersih

9.360.000 Rp

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Administrasi Umum

Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat

Daerah

1.080.000 Rp

52.690.800 Rp

80.700.000 Rp

464.856.000 Rp

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

SEKRETARIS DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3.028.000 Rp

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 26.323.400 83.457.000 Rp

Sub Kegiatan

Rp 138.273.200

102.154.000 Rp

25%

II

111.351.000 Rp

Rp.

25%

Sasaran Strategis

71.756.000 Rp

25%

IV 25%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jadwal

Pelaksanaan (Tribulan) Meningkatkan kualitas pelayanan perkantoran yang tepat waktu

III Indikator Kinerja

Kegiatan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah PNS yang didata sesuai pangkat, jabatan dan

Esselon

I

Output/Keluaran

Persentase PNS yang mendapat pelayanan administrasi Kepegawaian

Dokumen Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

File biodata PNS dan Non PNS

SKP

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

(6)

I II III IV 1 Menghimpun data dari bendahara pengeluaran

dan bendahara penerimaan

√ √

2 Menugaskan bendahara untuk menyusun laporan semesteran

√ √ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3 Mengevaluasi data dengan anggaran √ √

4 Melaporkan pada pimpinan √ √

5 Memerintahkan staf untuk mengirim laporan ke Inspektorat dan BPKAD

√ √

Sub Kegiatan

25% 25%

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.159.182.640 Rp

SEKRETARIS DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

Target (Tribulan) Sasaran Strategis

Meningkatkan kualitas pelayanan perkantoran yang tepat waktu

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Bukti Laporan Pengiriman

Data dari bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan

Draf Laporan Semesteran

Laporan Keuangan

IV

25% 25%

I II III

(Tribulan)

Indikator Kinerja

Laporan Semesteran

Persentase dokumen laporan keuangan yang selesai tepat waktu

Kegiatan Rp.

Output/Keluaran

3.325.129.004 Rp

14.478.000 Rp

(7)

No. Aksi/Kegiatan

I II III IV 1 Menghimpun data dari bidang terkait √ √ √ √

2 Memerintahkan staf untuk menyusun dokumen perencanaan yang dikerjakan

√ √ √ √

3 Rapat evaluasi data √

4 Melaporkan pada pimpinan √ √ √ √

Malang, Juli 2021 SEKRETARIS

DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

DICKY AVIANTO,S.H.,M.M.

Pembina Tk. I NIP. 19650831 199303 1 003 Perencanaan,

Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Laporan Renstra, RKT, Renja, RKA, DPA Draf laporan

Notulen rapat

IV Persentase dokumen perencanaan dan

penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman

Data dari bidang Rp 63.198.000

25% 25%

II

(Tribulan)

Output/Keluaran Kegiatan Sub Kegiatan Rp.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Meningkatkan kualitas pelayanan perkantoran yang tepat waktu

I III

SEKRETARIS DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

(8)

I II III IV 1 Pengumpulan data dari bidang terkait V V V V

2 Mengevaluasi dokumen perencanaan yang dikerjakan

V V V

3 Rapat evaluasi data V V V V ######

4 Melaporkan pada pimpinan V V

IV

Sub Kegiatan

Output/Keluaran Kegiatan

1 dokumen

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1 dokumen

Rp.

Laporan Renstra, RKT, Renja, IKI, IKU Draf laporan

Notulen rapat

63.198.000 Rp

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jadwal

Data dari masing-masing bidang Perencanaan, Penganggaran, dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas baik 8 dokumen 3 dokumen

III II

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

I

Meningkatnya Dokumen perencanaan yang berkualitas baik

(9)

I II III IV

1 Mengumpulkan data dari bidang V V V V

2 Memeriksa dan mengevaluasi data dari bidang V V V

3 Melaporkan pada pimpinan V V V V

4 Menugaskan staff untuk mengirimkan data ke PD penanggungjawab

Tanda terima

Malang, Juli 2021

Plt.KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

ASRI ISTIANTI DEVI, S.T., M.T.

Penata

NIP. 19850512 201012 2 002

- IV

Sub Kegiatan -

Meningkatnya Dokumen perencanaan yang berkualitas baik

I II

(Tribulan)

Output/Keluaran Kegiatan Rp.

Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD

5 dokumen

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Laporan yang sudah dievaluasi

Data yang sudah ditanda tangani pimpinan

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (Tribulan)

III -

Data dari bidang Perencanaan,

Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

14.478.000,00 Rp

(10)

I II III IV 1 menugaskan staf untuk meregister surat masuk

dan surat keluar dan memberi lembar disposisi

√ √ √ √

2 memantau surat yang sudah di disposisi Kadis dan Sekretaris

√ √ √ √

3 memerintahkan staf untuk menyampaikan ke bidang dan sekretariat seduai disposisi Kadis dan Sekretaris

√ √ √ √ surat yang sudah didisposisi

4 memenuhi disposisi surat untuk ditindak lanjuti √ √ √ √ data yang diminta 5 menugaskan staf untuk membayar telepon, air

dan listrik

√ struk pembayaran

6 mengadakan bahan bacaan untuk memperluas wawasan

√ √ √ √

Koran Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

7 menyediakan makan dan minum untuk tamu dan

seluruh karyawan dinas √ √ √ √

Makanan dan minuman Penyediaan Jasa Surat Menyurat

8 menugaskan staf untuk tinjau lokasi/ koordinasi √ √ √ √ surat tugas

9 menugaskan staf untuk membeli ATK √ √ √ √ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

10 menugaskan staf untuk fc dan pemesanan

barang cetak √ √ √ √ bukti pembelian

11 menugaskan staf untuk pembelian keperluan instalasi listrik

√ √ √ √ bukti pembelian 12 mengadakan kontraktual dengan pihak ketiga √ √ √ √ SPK, SPMK 13 menugaskan staf untuk service kendaraan

operasional kerja √ √ √ √ kendaraan dinas yang siap pakai

14 mendatangkan tukang service peralatan √ √ √ √ peralatan kantor yang siap pakai 15 mengadakan pakaian olahraga untuk dinas √ √ √ √ seragam olah raga

9.360.000,00 Rp

26.323.400 Rp

Rp.

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

131.689.000,00 Rp

80.700.000,00 Rp

1.000 Surat III

Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum

Perangkat Daerah

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

83.457.000 Rp

ATK

lembar disposisi

Sub Kegiatan

1.000 Surat

464.856.000 Rp

surat Sasaran Strategis

KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

Administrasi Kepegawaian Perangkat

Daerah

Indikator Kinerja Target (Tribulan)

IV

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

(Tribulan)

II 1.000 Surat I

Meningkatkan pelayanan umum, administrasi keuangan dan kepegawaian Cakupan kelancaran administrasi umum 1.000 Surat

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

52.690.800 Rp

1.080.000 Rp

3.028.000 Rp

(11)

I II III IV 1 menugaskan staf untuk menginventarisir barang

yang telah diadakan

√ √

2 menugaskan staf untuk menginput ke SIMDA BMD

√ √ inputan SIMDA BMD

3 menugaskan staf untuk membuat laporan 4 menugaskan staf untuk melakukan pemeliharaan

BMD

√ √ pajak dan STNK yang telah diperpanjang dan nota 5 menugaskan staf untuk mengirim laporan BMD √ √ tanda terima

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 138.273.200 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Rp.

1 dokumen

KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

III 1 dokumen

102.154.000 Rp

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatkan pelayanan umum, administrasi keuangan dan kepegawaian Jumlah laporan administrasi Barang Milik Daerah

(BMD)

(Tribulan)

IV II

I

laporan BMD data pengadaan

Sub Kegiatan

111.351.000 Rp

(12)

I II III IV 1 meneliti/menelaah rencana operasional kegiatan √ √ √ √

2 menugaskan staf untuk membuat laporan pertanggung jawaban terkait uang yang telah dikeluarkan

√ √ √ √

3 mengusulkan kontraktual dengan pihak ketiga √ √ √ √

4 menyusun dan meneliti bukti-bukti pembelian

kegiatan sekretariat √ √ √ √ bukti pembelian

5 menugaskan staf untuk pengelolaan gaji √ √ √ √ pengelolaan gaji dan SPP gaji 6 evaluasi realisasi anggaran √ √ √ √ data realisasi

3 dokume

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3 dokumen

Sub Kegiatan

3 dokumen

III

laporan keuangan

SPK dan SPMK

data kegiatan per bidang

1.159.182.640 Rp

3.325.129.004 Rp

KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

(Tribulan)

Output/Keluaran

II 3 dokumen

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan sesuai pedoman dan

akuntabel Meningkatkan pelayanan umum, administrasi keuangan dan kepegawaian

IV

Kegiatan I

Rp.

(13)

I II III IV 1 menugaskan staf untuk menginventarisir

kenaikan gaji berkala dan pangkat

√

2 menugaskan staf untuk membuat surat usulan KGB dan kenaikan pangkat

√ √ √ √

3 menugaskan staf untuk mengirim usulan √

4 mengecek buku penjagaan √ √ buku penjagaan yang sudah di paraf

Malang, Juli 2021

KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

DWI SULISTYOWATI, SH.

Penata Tingkat I NIP. 19670522 199803 2 002

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan

Tugas dan Fungsi Rp 71.756.000

KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

I

5 pegawai

IV

1 pegawai 1 pegawai

(Tribulan)

Meningkatkan pelayanan umum, administrasi keuangan dan kepegawaian Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian

buku penjagaan Administrasi

Kepegawaian Perangkat Daerah

surat usulan

tanda terima

II III

7 pegawai

(14)

I II III IV

1 Membuat RO √ √

2 Meneliti dan Menandatangani Mutasi Gaji √ √ √ √ 3 Meneliti dan Menandatangani Daftar Gaji √ √ √ √ 4 Membuat dan menanda tangani SPP Gaji √ √ √ √

5 Meneliti NPD √ √ √ √

6 Membuat konsep SPP GU, TU dan LS √ √ √ √

Target (Tribulan) III II

28 Dokumen

(Tribulan)

Kegiatan

Output/Keluaran Sub Kegiatan

Tertib administrasi keuangan, pajak dan BPJS 28 Dokumen

Jumlah Pengajuan SPP GU, SPP TU, SPP UP, dan SPP LS

28 Dokumen I

Rp.

Dokumen SPP UP, GU, TU dan LS Berkas Daftar Gaji

Dokumen SPP Gaji

Dokumen Pembayaran

BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

IV

Dokumen Mutasi Gaji

30 Dokumen

Dokumen Perencanaan Realisasi

(15)

I II III IV 1 Membuat perhitungan potongan pajak √ √ √ √ 2 Membuat konsep potongan pajak √ √ √ √

3 Meneliti dan menyediakan pembayaran pajak √ √ √ √ 4 Meneliti dan menandatangani pelaporan pajak √ √ √ √ Tertib administrasi keuangan, pajak dan BPJS

Rp.

laporan pajak Jadwal

Output/Keluaran Kegiatan Sub Kegiatan

bukti pembayaran pajak dokumen billing pajak

IV III

Jumah dokumen dan Pelaporan Pajak 3 Laporan

II I

BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan

dokummen potongan

(16)

I II III IV

1 Meneliti bukti pembayaran √ √ √ √

2 Meneliti dan menandatangani SPJ √ √ √ √

3 Menyusun pertanggung jawaban pembayaran √ √ √ √

4 Membuat konsep pembukuan √ √ √ √

5 Meneliti dan menanda tangani pembukuan √ √ √ √

Dokumen pembukuan

BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

Laporan keuangan

Tertib administrasi keuangan, pajak dan BPJS

(Tribulan)

Output/Keluaran

3 Laporan

Surat pengesahan SPJ

IV

Sub Kegiatan I

Jumah surat pertanggung jawaban dan dokumen pelaporan

Kegiatan

Dokumen SPJ Sasaran Strategis

Dokumen pembayaran

3 Laporan III 3 Laporan

II 3 Laporan

Rp.

(17)

I II III IV 1 Meneliti potongan BPJS Kesehatan √ √ √ √

2 menyediakan pembayaran BPJS Kesehatan √ √ √ √

3 Meneliti pelaporan BPJS Kesehatan √ √ √ √

4 Membuat Perhitungan Pembayaran √ √ √ √

5 Menyediakan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan

√ √ √ √

6 Meneliti pelaporan BPJS Ketenagakerjaan √ √ √ √

BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

Laporan BPJS Ketenagakerjaan Dokumen potongan BPJS Kesehatan

III

I II IV

Tertib administrasi keuangan, pajak dan BPJS Jumlah dokumen dan pelaporan BPJS 6 Laporan

Doumen Billing BPJS Kesehatan

Laporan BPJS Kesehatan

Dokumen Billing BPJS Ketenagakerjaan

6 Laporan 6 Laporan 6 Laporan

Output/Keluaran Kegiatan Rp.

(Tribulan)

Sub Kegiatan

Dokumen potongan BPJS Ketenagakerjaan

(18)

I II III IV 1 Meneliti dan menanda tangani daftar transfer gaji √ √ √ √

2 Mencatat nota permintaan pembayaran √ √ √ √

3 Membuat bukti pembayaran √ √ √ √

4 Membuat perhitungan pembayaran √ √ √ √

5 Membuat regester pembayaran √ √ √ √ Regester SP2D

Malang, Juli 2021 BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

SUKAR SRI ANDAYANI, SAP.

Penata

NIP. 19630813 198508 2 008 Jadwal

Kwitansi pembayaran Agenda pembayaran

IV III

28 Dokumen

Sub Kegiatan

Jumah realisasi pembayaran 28 Dokumen 28 Dokumen 28 Dokumen

Tertib administrasi keuangan, pajak dan BPJS

Dokumen realisasi Dokumen transfer gaji

I

BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

Sasaran Strategis Target (Tribulan)

Rp.

II

(19)

I II III IV 1 Menerima surat masuk dari OPD √ √ √ √ 2 Memberi lembar disposisi pada surat masuk √ √ √ √ 3 Mencatat surat di buku kendali dan menginput ke

aplikasi SMS

√ √ √ √

4 Menyerahkan surat ke pimpinan √ √ √ √ 5 Mendistribusikan surat yang terdisposisi ke

masing-masing bidang/kasubag

√ √ √ √

6 Menyediakan surat keluar dari masing-masing bidang dan sekretariat ke pimpinan

√ √ √ √

7 Mengagenda dan mencatat di buku kendali surat keluar yang sudah ditanda tangani pimpinan

√ √ √ √

8 Mendistribusikan surat keluar ke bidang dan sekretariat

√ √ √ √

Malang Juli 2021 PENGADMINISTRASI UMUM DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

DARTIK SURANTI Penata Muda Tingkat I NIP. 19651029 199212 2 001 Jadwal

Surat Masuk

Output/Keluaran

surat yang sudah ditanda tangani dan diagenda -

Paraf penerimaan

Target (Tribulan) III

Sub Kegiatan Kegiatan

II 500 Surat I

500 surat Jumlah dokumen surat yang tersusun tepat waktu dan

berkualitas baik

PENGADMINISTRASI UMUM DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

Meningkatkan pelayanan penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen administrasi

Rp.

500 Surat IV 500 Surat

Buku agenda surat keluar yang di ttd Disposisi

Buku Kendali Lembar disposisi

(20)

I II III IV 1 Menerima surat masuk dari OPD √ √ √ √ 2 Memberi lembar disposisi pada surat masuk √ √ √ √ 3 Mencatat surat di buku kendali dan menginput ke

aplikasi SMS

√ √ √ √

4 Menyerahkan surat ke pimpinan √ √ √ √ 5 Mendistribusikan surat yang terdisposisi ke

masing-masing bidang/kasubag

√ √ √ √

6 Menyediakan surat keluar dari masing-masing bidang dan sekretariat ke pimpinan

√ √ √ √

7 Mengagenda dan mencatat di buku kendali surat keluar yang sudah ditanda tangani pimpinan

√ √ √ √

8 Mendistribusikan surat keluar ke bidang dan sekretariat

√ √ √ √

Malang Juli 2021 PENGADMINISTRASI UMUM DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

YAHYA UBET Penata Muda Tk.I NIP. 19670828 198703 1 003 Disposisi

Paraf penerimaan

-

surat yang sudah ditanda tangani dan diagenda

Buku agenda surat keluar yang di ttd

II

Surat Masuk

PENGADMINISTRASI UMUM DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

(Tribulan)

Lembar disposisi Buku Kendali

Target (Tribulan) I

Meningkatkan pelayanan penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen administrasi

Jumlah dokumen surat yang tersusun tepat waktu dan berkualitas baik

500 Surat

Rp.

III IV

500 surat 500 Surat 500 Surat

Kegiatan

(21)

I II III IV

1 Menghimpun data pengadaan √ √ Data pengadaan

2 Menggandakan data pengadaan (SP2D), akta pelepasan

√ √ Berkas yang sudah digandakan

3 Menginput data pengadaan ke aplikasi SIMDA BMD

√ √ Berkas laporan BMD

4 Meminta tanda tangan Kepala Dinas √ √ Laporan BMD yang sudah ditanda tangani

5 Mengirim laporan ke BKAD √ √ Tanda terima

6 Menyimpan arsip laporan √ √ Arsip laporan BMD

II III IV

(Tribulan)

Rp.

1 laporan

Sub Kegiatan Target (Tribulan)

Meningkatkan administrasi pengelolaan barang milik daerah dengan baik

PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

Jumlah laporan pencatatan dan inventaris Barang Milik Daerah

I

- 1 laporan -

(22)

I II III IV 1 Mendata dan membuat jadwal perpanjangan

pajak/STNK Kendaraan

√ List jadwal perpanjangan kendaraan

2 Memperpanjang pajak/STNK yang jatuh tempo √ √ √ pajak/STNK yang sudah diperpanjang

3 Mengarsip FC Pajak/STNK yang sudah dibayar √ √ √ FC STNK yang diarsip

Meningkatkan administrasi pengelolaan barang milik daerah dengan baik Jumlah kendaraan yang telah diperpanjang pajak/STNK nya

II

Rp.

(Tribulan)

IV 2 Kendaraan

Target (Tribulan) Indikator Kinerja

III 4 Kendaraan

I

Kegiatan

7 Kendaraan -

PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

(23)

No. Aksi/Kegiatan

I II III IV 1 Pengumpulan data pengadaan tanah tahun 2019 √

2 Membuat surat permintaan kesediaan menerima BMD kepada OPD yang akan menerima

√ √ Surat permintaan kesediaan menerima BMD

3 Membuat surat usulan pengalihan tanah beserta kelengkapannya

√ √ √ Surat usulan pengalihan tanah

4 Mengirim surat ke Bupati Malang, Sekda dan Kepala BKAD

√ √ √ Tanda terima

5 Mengarsip usulan √ √ √

Malang, Juli 2021

PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

SURYANINGSIH, A.Md.

Pengatur Tingkat I NIP. 19830617 201504 2 001 Sasaran Strategis

II III

I

(Tribulan)

Berkas-berkas untuk kelengkapan usulan pengalihan

Arsip usulan pengalihan tanah

Meningkatkan administrasi pengelolaan barang milik daerah dengan baik Jumlah objek tanah yang diusulkan pengalihan untuk

pengadaan tanah Tahun 2019 7 objek tanah

Sub Kegiatan

PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

IV

Rp.

3 objek tanah

(24)

I II III IV

1 Menghimpun potongan gaji PNS √ √ √ √ Potongan gaji PNS

2 Merekap potongan gaji PNS √ √ √ √ Potongan gaji PNS

3 Membuat daftar potongan gaji PNS √ √ √ √ Daftar gaji 4 Menyerahkan daftar gaji ke bendahara √ √ √ √ Berkas daftar gaji 5 Transfer data dan SPJ gaji ke BPKAD √ √ √ √ Data dan SPP gaji

PENGADMINISTRASI KEUANGAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

IV Target (Tribulan)

Tertib administrasi pengelolaan Gaji, TPP dan BPJS

Rp.

Jumah pembayaran gaji dan TPP

3 Dokumen III

(Tribulan)

Kegiatan

4 Dokumen

3 Dokumen 4 Dokumen

II I

(25)

I II III IV 1 Membuat pendaftaran BPJS Kesehatan PPNPN

dan BPJS Ketenagakerjaan bagi pegawai baru

√

2 Membuat daftar pembayaran iuran BPJS Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan

√ √ √ √

3 Membuat biling pembayaran iuran BPJS Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan

√ √ √ √

4 Membayarkan iuran BPJS Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan

√ √ √ √

5 Menyetorkan laporan pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ke kantor BPJS dan kantor BPKAD Kabupaten Malang

√ √ √ √

6 Rekon laporan dan pembayaran BPJS Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan ke instansi trerkait

√ √ √ √

Malang, Juli 2021

PENGADMINISTRASI KEUANGAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

ACH. SU'UD Pengatur Muda Tk. I NIP. 19810329 200903 1 005 Singkronisasi tentang pendaftaran dan pembayaran

iuran BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Dokumen pelaporan BPJS dan BPJS Ketenagakerjaan Bukti pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Bukti pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

III

3 Dokumen IV

3 Dokumen II

3 Dokumen Tertib administrasi pengelolaan Gaji, TPP dan BPJS

Jumlah pembayaran BPJS

I

(Tribulan)

Data biling pembayaran

Rp.

3 Dokumen

Data dan pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

PENGADMINISTRASI KEUANGAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

Data pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Sub Kegiatan

(26)

I II III IV

1 Memberkaskan arsip aktif √ √ √ √

2 Membuat daftar arsip aktif √ √ √ √ Daftar arsip aktif

3 Menata arsip aktif √ √ √ √ Arsip yang tertata pada tempatnya

4 Memberi tanda simpan √ √ √ √ Label simpan arsip

250 Nomor Meningkatkan pengelolaan arsip dinamis Jumla arsip dinamis aktif yang diolah

I II III

Daftar berkas

IV

(Tribulan)

ARSIPARIS DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

250 Nomor

250 Nomor 250 Nomor

(27)

I II III IV

1 Pemberkasan arsip √ √ √ √

2 Membuat daftar arsip inaktif √ √ √ √ Daftar arsip inaktif 3 Menata fisik arsip inaktif √ √ √ √ Arsip yang tertata

Arsip yang sudah diberkaskan

ARSIPARIS DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

II III IV

Meningkatkan pengelolaan arsip dinamis Jumla arsip dinamis inaktif yang diolah 250 Nomor 250 Nomor 250 Nomor 250 Nomor

I

ARSIPARIS Malang, Juli 2021 Jadwal

NIP. 19940416 202012 1 012 Pengatur

PATKUR ROHMAN, A.Md.

(28)

I II III IV 1 Menghimpun SK gaji berkala dan SK pangkat

sebelumnya sebagai syarat pengajuan √

2 Mengisi form gaji berkala sesuai PP No.15 Tahun 2019

√

3 Membuat pengantar ke OPD terkait √

Usulan gaji berkala 1 orang

Tanda terima OPD terkait Usulan form gaji berkala Jadwal

Peningkatan tertib administrasi kepegawaian di lingkup Dinas Pertanahan Jumlah PNS Dinas Pertanahan yang diproses kenaikan

gaji berkalanya - - - 1 Orang

I II III IV

PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

(29)

I II III IV

1 Membuat daftar hadir tiap minggu √ √

2 Membuat rekap daftar hadir tiap bulan √ √ 3 Mengedarkan daftar hadir yang belum diisi √ √ 4 Menyampaikan ke pimpinan daftar hadir yang

sudah lengkap √ √ Daftar hadir yang sudah ditanda tangani kepala dinas

Daftar hadir yang sudah lengkap Daftar hadir yang sudah direkap Daftar hadir

6 Laporan

(Tribulan)

Peningkatan tertib administrasi kepegawaian di lingkup Dinas Pertanahan Jumlah rekap daftar hadir pegawai yang dihimpun dan

dilaporkan - - 6 Laporan

I II III

PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

IV

(30)

I II III IV

1 Update buku penjagaan pangkat √ √

2 Update buku penjagaan gaji berkala √ √

3 Update buku penjagaan cuti √ √

4 Update buku penjagaan mutasi √ √

PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

I II III IV

Peningkatan tertib administrasi kepegawaian di lingkup Dinas Pertanahan Jumlah laporan yang dibuat pada masing-masing buku

penjagaan - - 2 Buku 2 Buku

(Tribulan)

Buku penjagaan pangkat yang terbaru

Malang, Juli 2021

PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

LAILATUL AZIZAH Buku penjagaan mutasi yang terbaru

Buku penjagaan cuti yang terbaru Buku penjagaan berkala yang terbaru

Pengatur Tk. I NIP. 19830214 200801 2 016

(31)

I II III IV 1 Mengetik Perjanjian Kinerja Kepala Dinas √ √ 2 Mengetik SK Kepala Dinas tentang penyusunan

IKI

√ √

3 Menghimpun Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Rencana Aksi dari bidang dan sekretariat

√ √ ######

4 Mengetik dan mengajukan Rencana Kerja Tahunan (RKT) ke Kadis untuk ditanda tangani

√ √

5 Konsultasi dengan Bagian Organisasi tentang Perjanjian Kinerja, (IKI) dan Rencana Aksi

√ √ ######

6 Mengirimkan dokumen Perjanjian Kinerja, IKI, Rencana Aksi dan (RKT) ke Bagian Organisasi

√ √

3 dokumen IV

Sub Kegiatan

Perjanjian Kinerja, IKI dan Rencana Aksi yang sudah dikonsultasikan dan dibenarkan

Penyusunan Laporan Keuangan Semsteran

RKT yang sudah di ttd Kadis

Tanda terima dan arsip dokumen yang telah dikirim Perjanjian Kinerja Kepala Dinas yang sudah ditanda tangani

SK Kepala Dinas yang telah ditanda tangani Ke

Dokumen Perjanjian Kinerja, IKI dan Rencana Aksi yang sudah ditanda tangani masing-masing individu

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD I

- III Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja

Individu (IKI), Rencana Aksi dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang disusun, dianalisis dan dievaluasi

Rp.

Terlaksananya analisa dan telaahan dokumen perencanaan dan pelaporan

(Tribulan)

4 dokumen -

Target (Tribulan) Indikator Kinerja

II

ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

(32)

I II III IV 1 Menyusun dokumen RKA, DPA, RKAP dan DPPA √ √ √ 2 Mengkoordinasikan dokumen RKA, DPA, RKAP

dan DPPA ke pimpinan

√ √ √

3 Dokumen RKA, DPA, RKAP dan DPPA yang siap

di input di aplkasi SIPD √ √ √

4 Menyerahkan konsep RKA, DPA, RKAP dan DPPA ke operator untuk di input di aplikasi SIPD

√ √ √

1 dokumen III

Konsep DPA yang siap di input

Rp.

Terlaksananya analisa dan telaahan dokumen perencanaan dan pelaporan Jumlah dokumen anggaran yang disusun, dianalisis dan dievaluasi

1 dokumen -

IV

Rancangan dokumen DPA yang sudah di koordinasikan

Tanda terima Jadwal

ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

2 dokumen

Rancangan dokumen DPA

Sub Kegiatan

I II

(33)

I II III IV 1 Membuat dan mengajukan tanda tangan ke Kadis

untuk surat pengajuan penebitan draft Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Renja

√ √

2 Menyusun Draft rancangan awal Renja dan dikonsultasikan ke Bappeda

√ √

3 Memintakan tanda tangan Berita Acara penyusunan rancangan awal Renja ke Kepala Dinas kemudian ke Bappeda sebagai verifikator

√ √

4 Mengirimkan dokumen Renja yang sudah di verifikasi beserta lampirannya ke Bappeda

√ √

BA Renja yang sudah ditanda tangani Kepala Dinas dan verifikator

Tanda terima dan arsip dokumen Renja

Sub Kegiatan

Surat pengajuan yang telah di tandatangani Kepala Dinas

IV II

Draft rancangan awal renja yang telah di koordinasikan ke Dappeda

1 dokumen

(Tribulan)

III Target (Tribulan)

Rp.

ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

1 dokumen Sasaran Strategis

I Terlaksananya analisa dan telaahan dokumen perencanaan dan pelaporan Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja) yang

disusun, dianalisis dan dievaluasi

(34)

I II III IV 1 Menganalisa data realisasi dari masing-masing

bidang untuk diolah menjadi laporan

√ √ √ √ peningkata

n

pengemban

Penyusunan laporan capaian

######

2 Mengoreksi dokumen Laporan Kinerja (LKJ) Individu beserta bukti dukung

√

3 Menyiapkan bukti dukung untuk dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

√

4 Menghimpun data dari bidang untuk Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ Bupati) √

5 Menginput laporan LKPJ Bupati di aplikasi e-LKPJ √

6 Mencetak dan mengkoordinasikan laporan e-LKPJ ke Bappeda

√

7 Mengoreksi data dari bidang sebelum di input ke aplikasi e-Monev

√ √ √ √

Malang, Juli 2021

ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

NURONA UMMUR RIDLO S.Kom.

Data laporan realisai tw I s.d IV yang siap di input di aplikasi e-monev

Rancangan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

III

(Tribulan)

Output/Keluaran

Rancangan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ Bupati) yang siap di input di aplikasi e-LKPJ Dokumen LKJ individu yang sudah dikoreksi dan di ttd masing-masing individu

1 Laporan

Sub Kegiatan

Kegiatan Rp.

Data realisasi dari masing-masing bidang yang telah dikoreksi

ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

5 Laporan 1 Laporan

IV 1 Laporan

II Terlaksananya analisa dan telaahan dokumen perencanaan dan pelaporan Jumlah laporan yang dianalisis dan ditelaah

I

Aplikasi e-LKPJ yang telah di input

Dokumen laporan e-LKPJ

(35)

I II III IV 1 menginventarisir pegawai yang harus diajukan

KGB

√ √

2 Pengisian buku penjagaan KGB √ √

3 membuat usulan KGB √ √

4 mengirim usulan ke BKPSDM √ √

5 mengarsip √ √

6 mengambil SK yang sudah jadi di BKPSDM √ √

7 menggandakan surat KGB √ √

8 menyerahkan surat KGB kepada yang bersangkutan

√ √

9 mengarsip poto copy surat KGB √ √

PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

7 surat 1 surat

poto copy surat KGB surat KGB

Meningkatkan tertib admistrasi kepegawaian

tanda terima usulan

Jumlah surat Kenaikan Gaji Berkala (KGB) pegawai

Buku penjagaan KGB yang sudah di isi surat pengajuan KGB

(Tribulan)

Output/Keluaran

III II

arsip usulan KGB Sasaran Strategis

daftar nama pegawai yang akan menerima KGB

IV

Rp.

I

Kegiatan Sub Kegiatan

arsip poto copy surat KGB tanda terima

(36)

I II III IV 1 menginventarisir pegawai yang harus diajukan

kenaikan pangkat

√ √ √

2 pengisian buku penjagaan kenaikan pangkat √ √ √

3 membuat usulan kenaikan pangkat √

4 megirim usulan ke BKPSDM √

5 mengarsip √

6 mengambil SK yang sudah jadi di BKPSDM √ SK kenaikan pangkat

7 menggandakan SK kenaikan pangkat √ poto copy SK kenaikan pangkat 8 menyerahkan SK kenaikan pangkat kepada yang

bersangkutan

√ Tanda terima

9 mengarsip poto copy SK kenaikan pangkat √ arsip poto copy SK kenaikan pangkat

PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

Sub Kegiatan Rp.

- IV -

III II

4 SK

Output/Keluaran

Tanda terima usulan kenaikan pangkat surat pengajuan kenaikan pangkat

buku penjagaan kenaikan pangkat yang sudah di isi Meningkatkan tertib admistrasi kepegawaian Jumlah SK kenaikan pangkat pegawai

Kegiatan I

(Tribulan)

arsip usulan kenaikan pangkat

daftar nama pegawai yang akan menerima kenaikan pangkat

(37)

I II III IV

1 menginventarisir jumlah PTT √ √ √

2 mengetik perjanjian kontrak PTT √ √

3 meminta ttd PTT √ √

4 memohon ttd Kepala Kadis √ √

5 scan surat perjajian √ √

6 menyerahkan surat perjanjian kontrak ke PTT √ √ tanda terima

7 mengarsip surat perjanjian √ √

Malang Juli 2021

PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

FEBBY AGUNG NUGRAHA

Rp.

Meningkatkan tertib admistrasi kepegawaian

IV III

24 Surat -

II -

I

24 Surat

daftar PTT

perjanjian kontrak yang telah di ttd PTT

hasil scan perjanjian kontrak Output/Keluaran

perjanjian kontrak yang telah di ttd Kadis Sasaran Strategis

Jumlah perjanjian kontrak PTT yang telah ditanda tangani

arsip Jadwal

PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

dokumen perjanjian kontrak Indikator Kinerja

(38)

I II III IV 1 Mengelola Perjanjian Kinerja Kepala Dinas √

2 Menyampaikan dan mengkoordinasikan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas ke Bagian Organisasi

√

3 Mengelola konsep perjanjian kinerja, Indikator Kinerja Individu (IKI), Rencana Aksi eselon III s.d staf kontrak

√

4 Mengelola Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu (IKI), Rencana Aksi eselon III s.d staf kontrak

√

5 Mengajukan tanda tangan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi kepada masing-masing individu

√

6 Mengolah konsep Rencana Kerja Tahunan (RKT) √

7 Menginput dan mencetak dokumen anggaran di

aplikasi SIPD √ dokumen anggaran

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas yang telah ditanda tangani

Kegiatan

Mengajukan tanda tangan ke Kepala Dinas Indikator Kinerja

Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun sesuai peraturan yang berlaku

Konsep yang siap diketik Sasaran Strategis

(Tribulan)

Tanda terima Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan yang baik dan tepat

waktu

Perjanjian Kinerja yang sudah di ketik

Dokumen Pejanjian Kinerja dan Rencana Aksi yang telah di tanda tangani

6 Dokumen

(jakin, iki,renaksi, rkt, rka, dpa)

- I

Sub Kegiatan Output/Keluaran

1 Dokumen (dppa)

II IV

PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

1 Dokumen (rkap)

III

Rp.

(39)

I II III IV 1 Mengelola dan mengolah data realisasi dari

bidang untuk dijadikan laporan Kinerja (LKJ) √ 2 Membuat Surat Pengatar serta mengajukan

tanda tangan dokumen LKJ ke Pimpinan √ 3 Mengolah data dari bidang untuk penyusunan

LPPD

√

4 Membuat Surat Pengatar serta mengajukan tanda tangan dokumen LPPD ke Pimpinan

√

5 Menginput laporan realisasi kinerja dan anggaran di aplikasi e-Monev

√ √ √ √

6 Mencetak dan mengkoordinasikan laporan e- Monev ke atasan langsung

√ √ √ √

7 menghimpun dokumen LKJ Individu dari bidang untuk dijilid

√ √ Dokumen LKJ Individu

8 mengirim laporan LKJ, LPPD, realisasi kinerja dan anggaran (e-monev) serta LKJ Individu ke OPD leading sektor

√ √ √ √ Tanda terima

Malang, Juli 2021 PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

ADITYA NUGRAHA, SE.

Dokumen LPPD yang sudah ditanda tangani Output/Keluaran Jadwal

Pelaksanaan (Tribulan) Sasaran Strategis

PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

1 dokumen pelaporan (monev)

III IV

Aplikasi e-Monev yang telah di input

4 dokumen pelaporan (lkj,lppd,monev,lkji)

1 dokumen pelaporan (monev)

I II

Dokumen LKJ yang sudah ditanda tangani

Dokumen LPPD

Rp.

Dokumen laporan e-Monev Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan yang baik dan tepat

waktu

Jumlah dokumen pelaporan yang berkualiltas baik 1 dokumen pelaporan

(monev)

Dokumen LKJ

(40)

I II III IV

1 meregister pengesahan SPJ √ √ √ √

2 meregister SP2D √ √ √ √

3 pengesahan SPJ fungsional √ √ √ √

4 mengentry pelaporan pengesahan SPJ √ √ √ √ 5 mengentry SPJ pengeluaran administratif √ √ √ √ 6 mengentry SPJ pengeluaran afungsional √ √ √ √

7 mengentry buku kas pengeluaran √ √ √ √

8 mengentry buku pembantu bank √ √ √ √

9 mengentry Laporan Realisasi Anggaran (LRA) √ √ √ √

PRANATA TEKNOLOGI INFORMASI KOMPUTER DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

I II III

Meningkatkan tertib administrasi keuangan Jumlah dokumen pelaporan dan pembukuan yang di input

3 Dokumen 3 Dokumen

(Tribulan)

3 Dokumen

dokumen pelaporan pengesahan SPJ dokumen SPJ pengeluaran administratif

dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dokumen buku pembantu bank

dokumen SPJ pengeluaran fungsional dokumen buku kas pengeluaran

Rp.

3 Dokumen IV

dokumen register pengesahan SPJ dokumen SP2D

dokumen SPJ fungsional

(41)

I II III IV

1 Membuat SPP Gaji √ √ √ √

2 Membuat SPP UP, GU dan LS √ √ √ √

3 mengentry register SPP √ √ √ √

4 mengentry register SPM √ √ √ √

5 mencetak SPM √ √ √ √

6 mengajukan SPM ke bendahara √ √ √ √

Malang, Juli 2021

PRANATA TEKNOLOGI INFORMASI KOMPUTER DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

ELY EFENDI Dokumen pembukuan

Sub Kegiatan

Rp.

48 Dokumen

(Tribulan)

Output/Keluaran

18 Dokumen III Meningkatkan tertib administrasi keuangan Jumlah Pengajuan SPP GU, SPP UP, SPP LS, SPP TU

dan SPP Gaji

dokumen SPP Dokumen pembukuan Dokumen SPP Gaji

Dokumen SPP, UP, GU dan LS

IV

PRANATA TEKNOLOGI INFORMASI KOMPUTER DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

17 Dokumen 31 Dokumen

I II

Kegiatan

dokumen yang telah ditanda tangani

(42)

I II III IV 1 menghimpun bukti pembayaran kegiatan untuk

selanjutnya disusun menjadi SPJ

√ √ √ √

2 membuat surat tugas perjalanan dinas √ √ √ √ 3 membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) √ √ √ √

4 membuat laporan pelaksanaan kegiatan √ √ √ √

5 membuat kwitansi kegiatan √ √ √ √

6 penomoran surat tugas dan SPPD ke bagian persuratan

√ √ √ √

7 diserahkan ke bendahara untuk penomoran kwitansi dan pengecekan

√ √ √ √

8 memintakan tanda tangan SPJ ke Sekretaris √ √ √ √ 9 memintakan tanda tangan SPJ ke Kepala Dinas √ √ √ √

10 pemberian stempel dan penjilidan √ √ √ √ 11 menghimpun kemudian mengentri data

pengadaan barang dan jasa di aplikasi SIRUP

√ √ √ √

Malang, Juli 2021 PENGADMINISTRASI KEUANGAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

ERLYTHA MERINLIANA CAHYAWATI dokumen SPJ yang telah ditanda tangani Sekretaris

draft laporan pelaksanaan kegiatan kwitansi pembayaran

surat tugas dan SPPD yang sudah diberi nomor

Tertib administrasi pertanggung jawaban keuangan 28 Dokumen

Sub Kegiatan I

Jumlah dokumen SPJ Dinas yang tersusun tepat waktu dan berkualitas baik

(Tribulan)

Output/Keluaran Rp.

IV III

Kegiatan

bukti pembayaran kegiatan

kwitansi pembayaran yang sudah diberi nomor dan sudah di cek

Dokumen SPJ

dokumen SPJ yang telah ditanda tangani Kepala Dinas

PENGADMINISTRASI KEUANGAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

28 Dokumen

draft surat tugas draft SPPD

II

print out data

(43)

√ √ √ √

8 memintakan tanda tangan SPJ ke Sekretaris √ √ √ √

9 memintakan tanda tangan SPJ ke Kepala Dinas √ √ √ √

10 pemberian stempel dan penjilidan √ √ √ √

draft surat tugas draft SPPD

draft laporan pelaksanaan kegiatan kwitansi pembayaran

surat tugas dan SPPD yang sudah diberi nomor

II

27 Dokumen

dokumen SPJ yang telah ditanda tangani Sekretaris

dokumen SPJ yang telah ditanda tangani Kepala Dinas

Dokumen SPJ

PENGELOLA KEUANGAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

III

Kegiatan

I IV

Jumlah dokumen SPJ Dinas yang tersusun tepat

waktu dan berkualitas baik 27 Dokumen

Tertib administrasi pertanggung jawaban keuangan

(Tribulan)

Output/Keluaran Sub Kegiatan Rp.

(44)

I II III IV

1 menyediakan absensi manual √ √ √ √

2 mengentry finger print dari mesin finger ke program presensi online

√ √ √ √

3 merekap absensi bulanan √ √ √ √

4 mengirip rekap absebsi ke BKPSDM dan Inspektorat

√ √ √ √

PENGELOLA KEUANGAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

IV

Jumlah laporan presensi 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen

Rp.

I II III

Laporan triwulan Jadwal

Arsip surat tugas

Dokumen SPJ

Aplikasi yang telah di entry kegiatan Output/Keluaran

3 Dokumen Tertib administrasi pertanggung jawaban keuangan

(45)

I II III IV 1 memperbarui urutan kepangkatan √ √ √ √

2 memperbarui masa jabatan √ √ √ √

Malang, Juli 2021 PENGELOLA KEUANGAN

VICKY SEKTI PRAYUDI, S.E.

I II III

PENGELOLA KEUANGAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

IV Target (Tribulan)

Tertib administrasi pertanggung jawaban keuangan Jumlah dokumen Daftar Urut Kepangkatan (DUK) - 1 Dokumen - 1 Dokumen

Rp.

dokumen DUK dokumen DUK Jadwal

(46)

I II III IV 1 Memeriksa kelengkapan kendaraan seperti rem,

accu, oli,lampu, air radiator, ban dan bahan bakar supaya dalam kondisisiap pakai

√ √ √ √

2 Mengantarkan pimpinan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan perintah

√ √ √ √

3 Membersihkan dan mencuci mobil √ √ √ √

Malang, Juli 2021 PENGEMUDI

ANDI SETYO WICAKSONO Sasaran Strategis

PENGEMUDI DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

Kendaraan siap pakai

II

I III IV

√

Tertib perawatan kendaraan dinas Jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara dengan baik 1 Kendaraan Dinas

menginformasikan untuk service dan pengganian suku cadang kendaraan dinas Kadis

Kendaraan siap pakai

Kendaraan siap pakai Jadwal

Output/Keluaran

4

Rp.

-

(47)

√ √ √ √

8 memintakan tanda tangan SPJ ke Sekretaris √ √ √ √

9 memintakan tanda tangan SPJ ke Kepala Dinas √ √ √ √

10 pemberian stempel dan penjilidan √ √ √ √

PENGADMINISTRASI KEUANGAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

Rp.

Dokumen SPJ

dokumen SPJ yang telah ditanda tangani Kepala Dinas Tertib administrasi pertanggung jawaban keuangan Jumlah dokumen SPJ Dinas yang tersusun tepat

waktu dan berkualitas baik

(Tribulan)

Output/Keluaran

27 Dokumen IV 27 Dokumen

III 27 Dokumen

II 27 Dokumen

I

surat tugas dan SPPD yang sudah diberi nomor kwitansi pembayaran

draft laporan pelaksanaan kegiatan draft SPPD

draft surat tugas

dokumen SPJ yang telah ditanda tangani Sekretaris

(48)

I II III IV

1 membuat laporan pajak √ √ √ √

2 melaporkan dokumen pajak ke kantor pajak Kepanjen

√ √ √ √

3 menghimpun data, mengupdate dan mengentri informasi kegiatan di website dinas

√ √ √ √

Malang, Juli 2021 PENGADMINISTRASI KEUANGAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

IV

informasi publik

III Target (Tribulan)

Output/Keluaran Tertib administrasi pertanggung jawaban keuangan

Jumlah dokumen pajak yang dilaporkan

draft surat tugas Jadwal

Rp.

3 Dokumen

3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen

I II

PENGADMINISTRASI KEUANGAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

AGUNG RAMADHANI NUGROHO

(49)

I II III IV 1 Mengontrol seluruh lokasi kantor khususnya

tempat-tempat yang rawan menimbulkan ganguan keamanan pada jam-jam tertentu

√ √ √ √

2 Mencatat semua kejadian √ √ √ √

3 (Jika diperlukan) melakukan pengawalan uang/barang

√ √ √ √

Malang, Juli 2021 PETUGAS KEAMANAN

YUDHO SIOGO I

Melaksanakan pengontrolan kantor Jumlah kantor yang dikontrol

PETUGAS KEAMANAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

Terlaksananya pengontrolan kantor

Tersusunnya catatan kejadian -

IV

Sub Kegiatan

II III

Rp.

1 Kantor

(Tribulan)