jawab Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/

(1)

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 DINAS SOSIAL (10601)

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

URUSAN RUTIN 1 106 10601 1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Kota Mojokerto

1.105.720.750 1.303.000.000 Baru 1 Penyediaan jasa surat menyurat Birokrasi yang bersih dan

akuntabel

Kota Mojokerto

Terbayarnya biaya perjalanan dinas PNS yang melaksanakan tugas luar kota/daerah

12 bulan Tersedianya uang lembur bagi para pegawai

12 bulan Terciptanya kenyamanan kerja

12 bulan 87.036.000 58.000.000 Baru DINAS SOSIAL

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kota Mojokerto

Terbayarnya listrik dan telepon kantor

12 bulan Tersedianya pembayaran rekening listrik, rekening PDAM, rekening telepon, dan rekening internet

6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Kota Mojokerto

Terpenuhinya

pemeliharaan mobil dinas dan mesin gilas

1 Tahun Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

1 Tahun Terciptanya kenyamanan kerja

1 Tahun 89.330.000 150.000.000 Baru DINAS SOSIAL

7 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Kota Mojokerto

Tersedianya honorarium pengelola keuangan

12 bulan Terbayarnya honorarium pengelola keuangan, ppk, ppkm, pbj, pphp, operator simda, operator SIMONTEPRA

12 bulan Terlaksananya kinerja perkantoran

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kota Mojokerto

Tersedianya honor untuk petugas kebersihan kantor dan petugas taman

12 bulan Terbayarnya honorarium petugas kebersihan

9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Kota Mojokerto

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

1 Tahun Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

1 Tahun Terlaksananya kinerja perkantoran

10 Penyediaan alat tulis kantor Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Kota Mojokerto

tersedianya alat tulis kantor dengan

tercukupinya stok alat tulis kantor

1 Tahun Tersedianya alat tulis kantor

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kota Mojokerto

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

1 Tahun Tersedianya barang cetakan, fotocopy dan penggandaan

1 Tahun 32.480.750 40.000.000 Baru DINAS SOSIAL Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

1 Kode

Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah &

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Jenis Kegiata

n

SKPD Penang-

gung jawab

Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

(2)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kota Mojokerto

Tersedianya komponen instalasi listrik

1 Tahun Tersedianya kebutuhan alat listrik, peralatan instalasi listrik, komponen listrik dan elektronik

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kota Mojokerto

tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

1 Tahun Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

16 Penyediaan bahan logistik kantor Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Kota Mojokerto

Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1 Tahun Tersedianya bahan logistik kantor

17 Penyediaan makanan dan minuman

Kota Mojokerto

tersedianya makanan dan minuman tamu dinas dan rapat

1 Tahun Tersedianya makanan dan minuman rapat

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kota Mojokerto

1 Tahun Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Kota Mojokerto

1 Tahun Terlaksananya rapat-rapat dalam daerah

1 106 10601 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kota Mojokerto

626.175.000 475.000.000 Baru

7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Kota Mojokerto

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

100% Tersedianya perlengkapan gedung kantor

100% Terciptanya kenyamanan kerja

100% 182.000.000 125.000.000 Baru DINAS SOSIAL

10 Pengadaan mebeleur Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Kota Mojokerto

Terbelinya Meubelair untuk Menunjang Kelancaran Tugas

100% Tersedianya meubeler kantor

100% Terlaksananya kinerja perkantoran

42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Kota Mojokerto

Gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik

100% Perehaban gedung kantor 1 Gedung Peningkatan kenyamanan berkinerja

1 106 10601 3 Program peningkatan disiplin aparatur

Kota Mojokerto

23.800.000 150.000.000 Baru

(3)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1

5 Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu

Kota Mojokerto

terpenuhinya kebutuhan pakaian khusus hari tertentu

100% Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

105 Org Tersedianya pakaian batik, olah raga, dan seragam panti tresna werdha

105 Org 23.800.000 150.000.000 Baru DINAS SOSIAL

1 106 10601 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kota Mojokerto

44.400.000 47.000.000 Baru

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kota Mojokerto

- 4

Dokumen

Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja, LPPD, EKPPD dan IKK

4 Dokumen

Tersedianya dokumen pelaporan capaian kinerja, LPPD, IKK, EKPPD

4 Dokumen

10.000.000 7.000.000 Baru DINAS SOSIAL

9 Penyusunan RENJA dan RKA SKPD

Kota Mojokerto

- 2

Dokumen

Tersedianya dokumen penyusunan renja dan RKA

2 Dokumen

Tersusunnya rencana kinerja (RENJA) dan RKA SKPD di SKPD

2 Dokumen

10 Penyusunan Profil SKPD Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Kota Mojokerto

- 1

Dokumen

Tersedianya dokumen penyusunan profil skpd

1 Dokumen

Tersedianya dokumen profil SKPD

1 Dokumen

12 Penyusunan SOP SKPD Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Kota Mojokerto

- 100% Penyusunan SOP dan

SPM SKPD

100% Tersedianya Dokumen SOP dan SPM SKPD

2 Dokumen

15.000.000 10.000.000 Baru DINAS SOSIAL URUSAN PRIORITAS

1 106 10601 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Menurunnya angka kemiskinan

Kota Mojokerto

1.688.950.000 750.000.000 Baru

1 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

Kota Mojokerto

Tercapainya peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin dalam Pemenuhan dasar Berupa Beras

100% Tersedianya RASTRA ( Beras bagi Keluarga Sejahtera ) / RASKIN

100% Penyediaan beras bagi keluarga miskin untuk pemenuhan dasar kebutuhan pangan

6800 kk 425.950.000 - Baru DINAS SOSIAL

3 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin

Kota Mojokerto

855 kk Terfasilitasinya anggota PKH, monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan bagi anggota PKH

855 kk Tersedianya fasilitasi bagi peserta Program Keluarga Harapan (PKH), monitoring & evaluasi bagi peserta PKH,

pendampingan bagi peserta PKH

(4)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1

4 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin

Kota Mojokerto

100% Tersedianya sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin

50 kelompok

Terlaksananya pemberian bantuan sarana dan prasarana usaha bagi kelompok usaha bersama (KUBE) PMKS dan pendampingan KUBE

5 Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

Kota Mojokerto

18 Keluraha n

Terlaksananya pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

18 Keluraha n

Pelaksanaan kegiatan pelatihan, ketrampilan dan pembinaan bagi PMKS ( WRSE, FAKMIS, dan PMKS Lainnya )

18 Kelurahan

1 106 10601 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Kota Mojokerto

1.567.055.000 1.950.000.000 Baru

2 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak

Kota Mojokerto

100% Terbentuknya tim penanganan dan tertanganinya kasus KDRT bagi Klien

100% Tersedianya pelayanan &

perlindungan sosial, hukum bagi korban ekploitasi, perdagangan, perempuan dan anak

18 Keluraha n

Tersedianya pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi,perdagangan perempuan dan anak , terbentuknya Tim Reaksi Cepat Kejadian KDRT dan Perlakuan yang salah (TRC)

3 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Kota Mojokerto

100% tersedianya kader- kader penyuluhan khususnya kesejahteraan sosial di tiap-tiap Kelurahan

100% Tersedianya kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

100% Terlaksananya kegiatan kampanye sosial (sosialisasi, talk show, dialog interaktif, leaflet, selebaran, dan lain-lain)

7 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

Kota Mojokerto

Tercapainya tujuan agar Penerima Bantuan Sosial tepat sasaran dan tepat guna

100% Terlaksananya penanganan, pembinaan, pemantauan, kerjasama antar daerah terhadap Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan warga LIPOSOS, bantuan sembako warga LIPOSOS, Hasil Razia (RaziaGabungan), Orang Terlantar

18 Keluraha n

Terlaksananya kegiatan pelayanan, sarana, prasarana bagi PMKS

8 Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Kota Mojokerto

100% Terlaksananya verifikasi data PMKS, data PSKS dan data PBI - JKN

100% Terciptanya kebijakkan pelayanan & rehabilitasi sosial yang sesuai kebutuhan bagi PMKS

(5)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1

11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Kota Mojokerto

100% Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan dan bantuan seluruh bidang pada SKPD

100% Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi, dan analisis kemanfaatan bantuan kepada PMKS

12 Pelayanan Kepada Warga Masyarakat

Kota Mojokerto

100% Tersedianya pelayanan kepada warga miskin, lansia potensial, bingkisan kepada tukang becak, bantuan anak yatim non panti, peringatan hari lansia, pembinaan, pemberdayaan serta lomba karang werdha, bantuan permakanan bagi jompo terlantar, sosialisasi aslut

18 Keluraha n

Terlaksananya kegiatan pelayanan, sarana, prasarana bagi PMKS dan masyarakat kurang mampu

1 106 10601 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Kota Mojokerto

400.000.000 525.000.000 Baru

3 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

Kota Mojokerto

- 30 Org Terlaksananya pendidikan

dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

30 Org Meningkatnya harkat dan martabat penyandang disabilitas dan eks trauma

4 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

Kota Mojokerto

- 100% Terlaksananya Hari

Disabilitas, bantuan alat kesehatan, alat mobilitas bagi penyandang disabilitas, bingkisan sembako bagi penyandang disabilitas,

100% Penyaluran bantuan sosial bagi penyandang disabilitas dan eks trauma

6 Pemberdayaan Eks Penyandang Sosial

Kota Mojokerto

- 100% Terlaksananya kegiatan

pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial

100% Terlaksananya pembinaan, pendampingan, dan pengawasan bagi eks penyandang masalah sosial (eks PSK, eks Napi, eks pengguna narkoba, eks waria, eks gafatar, eks LGBT, dan PMKS lainnya )

1 106 10601 19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo

Kota Mojokerto

801.250.000 1.200.000.000 Baru

(6)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1

3 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo

Kota Mojokerto

- 100% Tersedianya BOP panti

jompo, dan honorarium petugas panti

100% Terciptanya kenyamanan kerja

100% 801.250.000 1.200.000.000 Baru DINAS SOSIAL

1 106 10601 20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Kota Mojokerto

202.100.000 300.000.000 Baru

1 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

Kota Mojokerto

- 30 Org Terlaksananya pendidikan

dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

30 Org Terlaksananya kegiatan pendidikan pelatihan ketrampilan bagi eks penyandang penyakit sosial

30 Org 101.500.000 150.000.000 Baru DINAS SOSIAL

3 Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial

Kota Mojokerto

- 100% Terlaksananya

penyuluhan, pembinaan dan pendampingan sikap mental bagi eks penyandang penyakit sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya ( bahaya narkoba, keagamaan, psykologi, dan lain-lain mengenai aspek kehidupan lainnya )

18 Keluraha n

Meningkat harkat dan martabat PMKS

1 106 10601 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Kota Mojokerto

743.000.000 900.000.000 Baru

2 Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

Kota Mojokerto

Terlaksananya

pendampingan, monitoring dan evaluasi PKH

100% Terlaksananya kegiatan pembinaan,

pendampingan dan penilaian Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) Kelurahan

100% Terciptanya jejaring pelaku- pelaku usaha

kesejahteraan sosial

(7)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1

3 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

Kota Mojokerto

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemberian

100% Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan, BOP Karang Taruna (KT) Kota serta Kelurahan dan IK-PSM serta Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kelurahan, Pemberdayaan , Pendidikan & Pelatihan Ketrampilan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

100% Membentukj tenaga pelayan sosial yang mumpuni / membentuk tenaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di tiap kelurahan

6 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kepahlawanan

Kota Mojokerto

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemberian

100% Terlaksananya kegiatan pemeliharaan taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional, honorarium 9 Orang tukang bersih- bersih di TMP Gajah Mada

& 1 Orang penjaga makam MPN SOEROSO, sarana

& prasarana pemeliharaan taman makam pahlawan, pembangunan makam p

100% Terciptanya areal taman pahlawan yang asri

1 106 10601 22 Program Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan Masalah Sosial

Kota Mojokerto

475.800.000 530.000.000 Baru

1 Peningkatan Rasa Solidaritas Masalah Sosial di Kalangan Masyarakat

Kota Mojokerto

Meningkatnya rasa solidaritas masyarakat dalam pelayanan masalah sosial

100% Terlaksananya kegiatan Hari Kesetiakawanan Sosial (HKSN) , Ramah tamah, mengikuti kegiatan karnaval, pameran, dan HUT hari Jadi

100% Terciptanya keharmonisan diantara masyarakat, PMKS dan para veteran perang / janda & keluarga pahlawan

2 Pembinaan Kesadaran Masyarakat dalam Pelayanan Masalah Sosial

Kota Mojokerto

100% Terlaksananya kegiatan sarasehan kepahlawanan bagi potensi sumber kesejahteraan sosial, acara ziarah, bingkisan sembako bagi veteran perang

100% Terciptanya kearifan lokal untuk pahlawan nasional

(8)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1

3 Pembinaan dan Pemberdayaan Tenaga Tanggap Bencana Alam dan Bencana Sosial

Kota Mojokerto

100 Org Terlaksananya kegiatan pelatihan penyiapan tenaga TAGANA, BOP TAGANA, sarana &

prasarana TAGANA, kerjasama antar daerah untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial

100% Membentuk tenaga TAGANA yang mumpuni

PAGU APBD Kota/Kab APBD Prop APBN Dana Lain

Total PAGU dgn 44 Usulan Keg.

Statistik Usulan Renja, Tahun 2017

Nominal

Rp 7.678.250.750 Rp - Rp - Rp - Rp 7.678.250.750