DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(1)

Organisasi

: :

1.15 - KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

1.15.01 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hulu Urusan Pemerintahan

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

TAHUN ANGGARAN 2014

2.2

Kode

Jumlah (Rp) Uraian

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1 2 3

Triwulan

4 5 7

Program Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Target Kinerja (Kuantitatif)

6 8 11=(7+8+9+10)

Sumber Dana

9 10

I II III IV

1 thn

1.15.1.15.01.01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN 511,711,525.00 432,617,875.00 470,125,150.00 224,749,750.00 1,639,204,300.00

100 % 1.15.1.15.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hulu

APBD KAB INHU TA.

2014

975,000.00 975,000.00 975,000.00 975,000.00 3,900,000.00

12 Bulan 1.15.1.15.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hulu

APBD KAB INHU TA.

2014

22,800,000.00 22,800,000.00 22,800,000.00 22,800,000.00 91,200,000.00

12 Bulan 1.15.1.15.01.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

APBD KAB INHU TA.

2014

23,796,560.00 17,325,000.00 22,846,560.00 23,525,000.00 87,493,120.00

12 Bulan 1.15.1.15.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas Koperasi dan

APBD KAB INHU TA.

2014

4,000,250.00 4,000,250.00 4,000,250.00 4,000,250.00 16,001,000.00

1.15.1.15.01.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan 100%

Kerja

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hulu

APBD KAB INHU TA.

2014

3,000,000.00 3,000,000.00 6,000,000.00 0.00 12,000,000.00

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(7+8+9+10) 100 %

1.15.1.15.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hulu

APBD KAB INHU TA.

2014

31,243,565.00 0.00 31,243,565.00 0.00 62,487,130.00

100 % 1.15.1.15.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

APBD KAB INHU TA.

2014

14,597,275.00 0.00 14,597,275.00 0.00 29,194,550.00

12 bulan 1.15.1.15.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

APBD KAB INHU TA.

2014

1,986,875.00 1,986,875.00 3,973,750.00 0.00 7,947,500.00

100 % 1.15.1.15.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

APBD KAB INHU TA.

2014

7,204,000.00 7,204,000.00 7,204,000.00 7,204,000.00 28,816,000.00

100 % 1.15.1.15.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Dinas Koperasi dan

APBD KAB INHU TA.

2014

20,395,500.00 20,395,500.00 20,403,500.00 20,395,500.00 81,590,000.00

1 Tahun 1.15.1.15.01.01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi

Keluar Daerah

APBD KAB INHU TA.

2014

213,056,250.00 233,337,500.00 214,787,500.00 71,018,750.00 732,200,000.00

1 Tahun 1.15.1.15.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi/ Teknis Perkantoran

APBD KAB INHU TA.

2014

49,500,000.00 49,500,000.00 49,500,000.00 49,500,000.00 198,000,000.00

1 Tahun 1.15.1.15.01.01.20 Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah

APBD KAB INHU TA.

2014

117,656,250.00 70,593,750.00 70,293,750.00 23,831,250.00 282,375,000.00

12 Bulan 1.15.1.15.01.01.22 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Dinas Koperasi,

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

APBD KAB INHU TA.

2014

1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 6,000,000.00

Hal 2 dari 5

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(7+8+9+10) 12 Bulan

Kabupaten Indragiri Hulu

APBD KAB

1 Tahun 1.15.1.15.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA APARATUR 5,000,000.00 466,250,820.00 86,000,000.00 0.00 557,250,820.00

1 paket 1.15.1.15.01.02.03 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Koperasi,

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hulu

APBD KAB INHU TA.

2014

5,000,000.00 112,528,320.00 0.00 0.00 117,528,320.00

15 Unit 1.15.1.15.01.02.05 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

APBD KAB INHU TA.

2014

0.00 218,500,000.00 0.00 0.00 218,500,000.00

15 unit 1.15.1.15.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

APBD KAB INHU TA.

2014

0.00 30,500,000.00 0.00 0.00 30,500,000.00

8 unit 1.15.1.15.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Koperasi,

APBD KAB INHU TA.

2014

0.00 29,722,500.00 0.00 0.00 29,722,500.00

1.15.1.15.01.02.10 Pengadaan Mebeluer Dinas Koperasi, 100%

APBD KAB INHU TA.

2014

0.00 0.00 86,000,000.00 0.00 86,000,000.00

1.15.1.15.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 100%

Kantor

APBD KAB INHU TA.

2014

0.00 75,000,000.00 0.00 0.00 75,000,000.00

1 Tahun 1.15.1.15.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR 0.00 0.00 76,000,000.00 0.00 76,000,000.00

100 % 1.15.1.15.01.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari

Tertentu

APBD KAB INHU TA.

2014

0.00 0.00 76,000,000.00 0.00 76,000,000.00

1 Tahun

1.15.1.15.01.05 PROGRAM PENINGKATAN 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 150,000,000.00

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(7+8+9+10) 1 Tahun

KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

1 Tahun 1.15.1.15.01.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-undangan

APBD KAB INHU TA.

2014

50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 150,000,000.00

1 Tahun 1.15.1.15.01.06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

0.00 0.00 0.00 18,200,000.00 18,200,000.00

1 Tahun 1.15.1.15.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

APBD KAB INHU TA.

2014

0.00 0.00 0.00 18,200,000.00 18,200,000.00

1 Tahun 1.15.1.15.01.15 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM

USAHA-USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF

46,790,000.00 41,284,580.00 22,030,000.00 1,815,000.00 111,919,580.00

1 Tahun 1.15.1.15.01.15.04 Pendirian Unit Penanganan

Pengaduan

APBD KAB INHU TA.

2014

46,790,000.00 41,284,580.00 22,030,000.00 1,815,000.00 111,919,580.00

1 Tahun 1.15.1.15.01.16 PROGRAM PENGEMBANGAN

KEWIRAUSAHAAN DAN

KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH

166,615,000.00 192,880,000.00 252,437,000.00 65,665,000.00 677,597,000.00

2 event Promosi 1.15.1.15.01.16.05 Fasilitasi Pengembangan Sarana

Promosi Hasil Produksi

APBD KAB INHU TA.

2014

33,575,000.00 12,925,000.00 105,507,000.00 0.00 152,007,000.00

90 pelaku UKM 1.15.1.15.01.16.06 Penyelenggaraan Pelatihan

Kewirausahaan

APBD KAB INHU TA.

2014

46,000,000.00 79,465,000.00 74,040,000.00 65,665,000.00 265,170,000.00

90 org Pengurus

Koperasi 1.15.1.15.01.16.07 Pelatihan Manajemen Pengelolaan

Koperasi / KUD

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten

APBD KAB INHU TA.

2014

87,040,000.00 100,490,000.00 72,890,000.00 0.00 260,420,000.00

Hal 4 dari 5

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(7+8+9+10) 90 org

Indragiri Hulu APBD KAB

1 Tahun 1.15.1.15.01.17 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM

PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

299,265,000.00 274,443,500.00 130,771,800.00 71,765,000.00 776,245,300.00

90 org 1.15.1.15.01.17.01 Sosialisasi Dukungan Informasi

Penyediaan Permodalan

APBD KAB INHU TA.

2014

96,190,000.00 88,640,000.00 15,425,000.00 71,765,000.00 272,020,000.00

1 Tahun 1.15.1.15.01.17.04 Koordinasi Penggunaan dana

Pemerintahan Bagi Usaha Kecil Menengah

APBD KAB INHU TA.

2014

38,135,000.00 36,835,000.00 45,686,800.00 0.00 120,656,800.00

100 % 1.15.1.15.01.17.09 Penyelenggaraan Promosi Produk

Usaha Mikro Kecil Menengah

APBD KAB INHU TA.

2014

164,940,000.00 148,968,500.00 69,660,000.00 0.00 383,568,500.00

1 Tahun 1.15.1.15.01.18 PENINGKATAN KUALITAS

KELEMBAGAAN KOPERASI 64,220,000.00 34,300,000.00 13,275,000.00 186,788,000.00 298,583,000.00

36 koperasi Berprestasi 1.15.1.15.01.18.05 Pembinaan, Pengawasan dan

Penghargaan Koperasi Berprestasi

APBD KAB INHU TA.

2014

64,220,000.00 34,300,000.00 13,275,000.00 186,788,000.00 298,583,000.00

Jumlah (Rp) 1,143,601,525.00 1,491,776,775.00 1,100,638,950.00 568,982,750.00 4,305,000,000.00 Rengat, 9 Juni 2014

Drs. H.R. ISKANDAR RAB, MM

NIP. 19580721 198601 1 002

Pengguna Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan DaerahMengesahkan,

HENDRI ANOF, SE, MM

NIP. 19651127 199803 1 004