3. BAB V LRA Belanja s.d. SILPA 2015 CTK

(1)

Pemerintah Kabupaten Purworejo

5.1.1.2 Belanja

Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga (BTT) dan

Transfer. Dalam Tahun Anggaran 2015, Anggaran dan realisasi Belanja Daerah TA 2015 dan

TA 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.68. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2015 dan TA 2014

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi 2015 (Rp) Realisasi 2014 (Rp)

(1) (2) (3) (4)

5.1.1.2.1. Belanja Operasi 1.425.817.221.892,00 1.305.930.285.886,00 1.142.157.432.760,00

5.1.1.2.2. Belanja Modal 257.530.683.768,00 252.290.086.056,00 216.762.938.712,00

5.1.1.2.3. Belanja Tak Terduga

(BTT) 14.902.261.776,00 104.450.000,00 137.929.700,00 5.1.1.2.4. Transfer 226.105.723.400,00 225.592.867.850,00 86.530.664.376,00

Jumlah Belanja Daerah 1.924.355.890.836,00 1.783.917.689.792,00 1.445.588.965.548,00

Jumlah realisasi Belanja Daerah TA 2015 sebesar Rp1.783.917.689.792,00 atau 92,70% dari

anggaran sebesar Rp1.924.355.890.836,00 termasuk belanja BOS tahun 2015 sebesar

Rp87.449.453.657,00

Secara garis besar dapat digambarkan bahwa Program dan Kegiatan TA 2015 telah

dilaksanakan sesuai capaian kinerjanya namun dari sisi belanja terealisir sebesar 92,70%

terutama disebabkan belanja tidak terduga yang pemanfaatannya sangat rendah, belanja hibah

dan adanya upaya-upaya untuk efisiensi dan penghematan serta peningkatan kedisiplinan

dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

Realisasi Belanja TA 2015 sebesar Rp1.924.355.890.836,00 dan TA 2014 sebesar

Rp1.783.917.689.792,00 atau mengalami kenaikan sebesar 7,87% terutama disebabkan

belanja transfer yaitu Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dan Dana BOS.

Adapun data capaian penyerapan anggaran belanja TA 2015 untuk masing-masing SKPD

adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.69. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2015 per SKPD

NO SKPD

Total Belanja

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(5)*100

%

BELANJA

1 Dinas Pendidikan, Kebudayaan,

Pemuda dan Olahraga 812.988.835.966,00 806.491.854.018,00 99,20

2 Dinas Kesehatan 108.822.481.131,00 100.894.720.544,00 92,71

3 Rumah Sakit Umum Daerah 158.977.201.357,00 148.503.890.512,00 93,41

4 Dinas Pekerjaan Umum 129.264.968.177,00 128.846.328.558,00 99,68

5 Dinas Sumber Daya Air dan Energi

Sumber Daya Mineral 38.088.392.797,00 27.243.504.598,00 71,53

6 Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah 7.503.798.118,00 7.167.950.408,00 95,52

7 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika 17.701.051.199,45 16.990.095.354,00 95,98

8 Kantor Lingkungan Hidup 5.340.247.344,00 3.901.773.906,00 73,06

9 Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil 8.060.026.411,00 7.720.218.582,00 95,78

10 Badan keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Masyarakat 23.612.801.783,00 23.072.715.138,00 97,71

11 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

(2)

Pemerintah Kabupaten Purworejo

NO SKPD

Total Belanja

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(5)*100

%

12 Kantor Kesatuan Bangda dan Politik 3.208.257.000,00 2.976.845.728,00 92,79

13 Satuan Polisi Pramong Praja 7.821.341.599,00 7.283.024.461,00 93,12

14 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah 14.071.299.404,00 7.530.473.568,00 53,52

15 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 8.384.276.488,00 7.797.269.569,00 93,00

16 Bupati/Wakil Bupati 480.333.275,00 305.508.395,00 63,60

17 Sekretariat Daerah 27.787.433.427,00 24.956.850.554,00 89,81

18 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah 16.102.416.017,00 13.403.557.593,00 83,24

19 Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah - SKPD 23.534.026.604,50 20.766.797.441,00 88,24

Keuangan dan Aset Daerah - PPKD 297.522.520.676,00 260.210.859.750,00 87,46

21 Inspektorat 6.204.519.395,00 5.818.880.575,00 93,78

22 Badan Kepegawaian Daerah 8.444.469.101,00 7.762.071.347,00 91,92

23 Kantor Penanaman Modal dan _{Perizinan Terpadu} 2.201.075.372,00 2.099.643.090,00 95,39

24 Kecamatan Grabag 2.960.715.877,00 2.919.261.796,00 98,60

25 Kecamatan Ngombol 4.219.058.910,00 4.077.879.668,00 96,65

26 Kecamatan Purwodadi 3.341.667.922,00 3.290.193.746,00 98,46

27 Kecamatan Bagelen 2.348.809.798,00 2.326.705.597,00 99,06

28 Kecamatan Kaligesing 2.231.101.157,00 2.164.344.263,00 97,01

29 Kecamatan Purworejo 2.765.593.355,00 2.665.447.208,00 96,38

30 Kecamatan Banyuurip 2.810.779.288,00 2.738.322.765,00 97,42

31 Kecamatan Bayan 3.217.309.809,00 2.843.914.671,00 88,39

32 Kecamatan Kutoarjo 2.972.505.723,00 2.544.537.149,00 85,60

33 Kecamatan Butuh 3.882.130.662,00 3.680.542.968,00 94,81

34 Kecamatan Pituruh 3.759.869.613,00 3.606.622.235,00 95,92

35 Kecamatan Kemiri 3.055.477.258,00 2.993.964.193,00 97,99

36 Kecamatan Bruno 2.177.457.802,00 2.149.736.923,00 98,73

37 Kecamatan Gebang 2.270.967.809,00 2.154.399.076,00 94,87

38 Kecamatan Loano 2.122.530.736,00 2.089.168.664,00 98,43

39 Kecamatan Bener 2.585.767.861,00 2.495.265.355,00 96,50

40 Kelurahan Purworejo 1.015.312.285,00 1.003.299.668,00 98,82

41 Kelurahan Pangenrejo 968.697.955,00 939.368.360,00 96,97

42 Kelurahan Kedungsari 870.645.609,00 824.868.471,00 94,74

43 Kelurahan Cangkrep Kidul 1.128.617.808,00 1.079.733.042,00 95,67

44 Kelurahan Cangkrep Lor 842.153.895,00 828.683.797,00 98,40

45 Kelurahan Tambakrejo 1.054.876.300,00 1.022.169.273,00 96,90

46 Kelurahan Pangen Juru Tengah 897.087.272,00 883.455.308,00 98,48

47 Kelurahan Doplang 910.218.669,00 836.267.422,00 91,88

48 Kelurahan Sindurjan 991.745.000,00 979.819.695,00 98,80

49 Kelurahan Paduroso 1.066.229.720,00 1.040.063.413,00 97,55

50 Kelurahan Mranti 984.775.416,00 959.746.305,00 97,46

51 Kelurahan Mudal 1.012.053.570,00 976.605.526,00 96,50

(3)

Pemerintah Kabupaten Purworejo

NO SKPD

Total Belanja

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(5)*100

% 53 Kelurahan Baledono 1.003.035.619,00 983.141.604,00 98,02

54 Kelurahan Borokulon 1.046.175.175,00 1.028.623.311,00 98,32

55 Kelurahan Kledung Kradenan 1.117.245.834,00 1.100.483.114,00 98,50

56 Kelurahan Kledung Karang Dalem 991.687.336,00 925.363.659,00 93,31

57 Kelurahan Sucenjurutengah 1.128.317.671,00 1.056.538.633,00 93,64

58 Kelurahan Kutoarjo 972.768.326,00 958.729.207,00 98,56

59 Kelurahan Katerban 917.194.440,00 873.781.854,00 95,27

60 Kelurahan Bayem 928.042.180,00 898.186.410,00 96,78

61 Kelurahan Semawung Kembaran 983.735.166,00 963.137.283,00 97,91

62 Kelurahan Semawung Daleman 785.626.933,00 765.779.001,00 97,47

63 Kelurahan Bandung 983.558.189,00 967.147.934,00 98,33

64 Kelurahan Lugosobo 1.081.999.853,00 1.065.234.048,00 98,45

65 Kantor Ketahanan Pangan 4.595.979.439,00 2.371.311.300,00 51,60

66 Kantor Arsip dan Perpustakaan

Daerah 4.070.967.800,00 3.720.264.287,00 91,39

67 Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan

dan Perikanan 13.808.878.989,00 12.223.805.792,00 88,52

68 Dinas Perhutanan dan Perkebunan 63.138.209.371,00 26.966.309.663,00 42,71

69 Dinas Koperasi, Perindustrian,

Perdagangan dan Pariwisata 25.877.949.282,05 24.125.905.201,00 93,23

Jumlah Belanja Daerah 1.924.355.890.836,0 0

1.783.917.689.792,0

0 92,70

5.1.1.2.1.Belanja Operasi

Belanja Operasi Kabupaten Purworejo meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja

Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial dengan realisasi TA 2015 dan TA 2014 sebagai berikut:

Tabel 5.1.70. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2015 dan TA 2014

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi 2015

(Rp) %

Realisasi 2014 (Rp)

(1) (2) (3) (4)=(3)/(2)x100

% (5)

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai 1.050.917.967.268,0

0 971.621.807.496,00 92,45 902.134.289.256,00 5.1.2.1.2. Belanja Barang 235.185.868.776,00 276.838.435.951,00 117,71 167.910.375.566,00 5.1.2.1.3. Belanja Hibah 138.782.985.848,00 56.587.842.439,00 40,77 70.883.767.938,00 5.1.2.1.4. Belanja Bantuan

Sosial 930.400.000,00 882.200.000,00 94,82 1.229.000.000,00

Jumlah Belanja Operasi 1.425.817.221.892,0 0

1.305.930.285.886,0

0 91,59

1.142.157.432.760,0 0

Realisasi Belanja Operasi TA 2015 sebesar Rp1.305.930.285.886,00 atau 91,59% dari

anggaran Rp1.425.817.221.892,00

(4)

Pemerintah Kabupaten Purworejo

Realisasi untuk Belanja Operasi TA 2015 sebesar Rp1.305.930.285.886,00 dan TA 2014

sebesar Rp1.142.157.432.760,00

atau mengalami kenaikan sebesar 14,34% karena sesuai

kebutuhan untuk menunjang operasional daerah dan adanya dana BOS yang baru tahun ini

dimasukkan.

Secara akumulasi kenaikan belanja operasi karena adanya kenaikan dan penurunan belanja.

Kenaikan belanja yang signifikan pada Belanja Barang naik sebesar 64,87% dan Belanja

Pegawai naik sebesar 7,70%. Sedangkan realisasi belanja yang mengalami penurunan yaitu

Belanja Hibah sebesar 20,17% dan Bantuan Sosial menurun sebesar 28,22%.

Adapun data capaian penyerapan anggaran Belanja Operasi TA 2015 untuk masing-masing

SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.71. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2015 per SKPD

NO SKPD

Belanja Operasi

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(5)*100%

A BELANJA OPERASI

1 Dinas Pendidikan, Kebudayaan,

Pemuda dan Olahraga 764.143.993.266,00 751.766.523.817,00 98,38

2 Dinas Kesehatan 93.649.314.013,00 89.056.995.002,00 95,10

3 Rumah Sakit Umum Daerah 117.641.854.957,00 110.257.820.043,00 93,72

4 Dinas Pekerjaan Umum 49.117.320.077,00 46.933.616.771,00 95,55

5 Dinas Sumber Daya Air dan Energi

Sumber Daya Mineral 19.621.031.847,00 10.773.734.473,00 54,91

6 Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah 7.146.945.118,00 6.828.707.708,00 95,55

7 Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika 12.912.614.699,45 12.338.773.954,00 95,56

8 Kantor Lingkungan Hidup 3.473.250.244,00 2.155.154.956,00 62,05

9 Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil 5.314.980.961,00 5.133.166.742,00 96,58

10 Badan keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Masyarakat 19.837.059.033,00 19.406.216.938,00 97,83

11 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan _Transmigrasi 13.517.596.219,00 12.476.855.078,00 92,30

12 Kantor Kesatuan Bangda dan Politik 2.342.982.000,00 2.144.789.728,00 91,54

13 Satuan Polisi Pramong Praja 7.164.509.299,00 6.656.985.661,00 92,92

14 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah 10.355.050.804,00 4.392.991.768,00 42,42

15 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 8.384.276.488,00 7.797.269.569,00 93,00

16 Bupati/Wakil Bupati 480.333.275,00 305.508.395,00 63,60

17 Sekretariat Daerah 25.909.506.827,00 23.245.478.004,00 89,72

18 Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah 12.709.451.117,00 10.286.215.593,00 80,93

Keuangan dan Aset Daerah – SKPD 22.290.106.704,50 19.627.509.041,00 88,05 20 Dinas Pendapatan, Pengelolaan _{Keuangan dan Aset Daerah}_–_PPKD 56.514.535.500,00 34.513.541.900,00 61,07

21 Inspektorat 6.037.084.395,00 5.672.332.075,00 93,96

22 Badan Kepegawaian Daerah 7.939.827.101,00 7.269.088.064,00 91,55

23 Kantor Penanaman Modal dan

(5)

Pemerintah Kabupaten Purworejo

NO SKPD

Belanja Operasi

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(5)*100%

24 Kecamatan Grabag 2.675.215.877,00 2.643.454.796,00 98,81

25 Kecamatan Ngombol 3.960.558.910,00 3.819.690.668,00 96,44

26 Kecamatan Purwodadi 3.105.607.922,00 3.076.027.226,00 99,05

27 Kecamatan Bagelen 1.958.928.798,00 1.938.708.297,00 98,97

28 Kecamatan Kaligesing 2.028.959.357,00 1.976.434.054,00 97,41

29 Kecamatan Purworejo 2.379.602.455,00 2.293.866.108,00 96,40

30 Kecamatan Banyuurip 2.518.823.188,00 2.460.113.615,00 97,67

31 Kecamatan Bayan 2.737.455.409,00 2.593.777.021,00 94,75

32 Kecamatan Kutoarjo 2.743.356.723,00 2.338.008.649,00 85,22

33 Kecamatan Butuh 3.177.637.762,00 3.082.320.068,00 97,00

34 Kecamatan Pituruh 3.540.144.613,00 3.407.019.735,00 96,24

35 Kecamatan Kemiri 2.888.777.258,00 2.841.308.193,00 98,36

36 Kecamatan Bruno 2.038.709.802,00 2.024.179.423,00 99,29

37 Kecamatan Gebang 2.078.753.809,00 1.978.863.126,00 95,19

38 Kecamatan Loano 1.930.175.736,00 1.901.971.914,00 98,54

39 Kecamatan Bener 2.349.287.861,00 2.262.619.355,00 96,31

40 Kelurahan Purworejo 698.313.385,00 690.795.868,00 98,92

41 Kelurahan Pangenrejo 915.404.355,00 888.472.960,00 97,06

42 Kelurahan Kedungsari 797.345.609,00 756.211.471,00 94,84

43 Kelurahan Cangkrep Kidul 988.317.808,00 940.651.332,00 95,18

44 Kelurahan Cangkrep Lor 807.153.895,00 797.693.997,00 98,83

45 Kelurahan Tambakrejo 974.876.300,00 947.204.273,00 97,16

46 Kelurahan Pangen Juru Tengah 845.087.272,00 836.128.308,00 98,94

47 Kelurahan Doplang 870.218.669,00 798.743.422,00 91,79

48 Kelurahan Sindurjan 951.745.000,00 940.044.495,00 98,77

49 Kelurahan Paduroso 843.229.720,00 820.325.413,00 97,28

50 Kelurahan Mranti 964.775.416,00 942.930.305,00 97,74

51 Kelurahan Mudal 830.285.570,00 799.696.526,00 96,32

52 Kelurahan Keseneng 726.636.393,00 715.604.809,00 98,48

53 Kelurahan Baledono 888.035.619,00 868.457.604,00 97,80

54 Kelurahan Borokulon 831.175.175,00 817.261.111,00 98,33

55 Kelurahan Kledung Kradenan 921.981.834,00 910.281.114,00 98,73

(6)

Pemerintah Kabupaten Purworejo

NO SKPD

Belanja Operasi

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(5)*100%

57 Kelurahan Sucenjurutengah 1.092.417.671,00 1.020.813.633,00 93,45

58 Kelurahan Kutoarjo 900.268.326,00 891.106.807,00 98,98

59 Kelurahan Katerban 862.194.440,00 823.818.854,00 95,55

60 Kelurahan Bayem 873.042.180,00 848.372.810,00 97,17

61 Kelurahan Semawung Kembaran 925.735.166,00 906.362.283,00 97,91

62 Kelurahan Semawung Daleman 751.102.633,00 734.364.501,00 97,77

63 Kelurahan Bandung 936.058.189,00 922.781.934,00 98,58

64 Kelurahan Lugosobo 775.499.853,00 762.075.848,00 98,27

65 Kantor Ketahanan Pangan 4.469.379.439,00 2.252.718.300,00 50,40

66 Kantor Arsip dan Perpustakaan

Daerah 3.205.479.800,00 2.986.115.287,00 93,16

67 Dinas Pertanian, Peternakan, _{Kelautan dan Perikanan} 52.905.000.771,00 18.154.237.652,00 34,31

68 Dinas Perhutanan dan Perkebunan 12.081.074.189,00 10.664.920.903,00 88,28

69 Dinas Koperasi, Perindustrian,

Perdagangan dan Pariwisata 20.764.481.082,05 19.166.070.189,00 92,30

Jumlah Belanja Operasi 1.425.817.221.892,00 1.305.930.285.886,00 91,59

5.1.2.1.1

Belanja Pegawai

Realisasi belanja Pegawai sebesar Rp971.621.807.496,00

atau 92,45% dari anggarannya

sebesar Rp1.050.917.967.268,00 dipergunakan untuk pembayaran gaji, tunjangan, honor,

dan belanja pegawai dana BOS serta sejenisnya yang dipilah kedalam Belanja Tidak

Langsung dan Belanja Langsung.

Realisasi untuk Belanja Pegawai TA 2015 sebesar Rp971.621.807.496,00

dan TA 2014

sebesar Rp902.134.289.256,00 atau mengalami kenaikan sebesar 7,70% karena adanya

kebijakan Pemerintah untuk menaikkan gaji pokok PNS, peningkatan Tunjangan Profesi

Guru, kenaikan tambahan penghasilan kepada PNSD dan CPNSD di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Purworejo.

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan TA 2014 sebagai

berikut:

Tabel 5.1.72. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan TA 2014

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi 2015

(Rp) % Realisasi 2014 (Rp)

(1) (2) (3) (4)=(3)/(2)x100

% (5)

5.1.2.1.1.1 Belanja Tidak Langsung

999.061.605.368,0 0

915.048.619.119,

00 91,59 849.023.648.068,00 5.1.2.1.1.2 Belanja

Langsung 51.856.361.900,00

56.573.188.377,0

0 109,10 53.110.641.188,00

Jumlah Belanja Pegawai 1.050.917.967.268, 00

971.621.807.496,

00 92,45 902.134.289.256,00

5.1.2.1.1.1

Belanja Pegawai Tidak Langsung

(7)

dipergunakan untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, Kepala Daerah, Wakil Kepala

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan juga untuk membayar Tambahan Penghasilan

bagi PNSD dan CPNSD, Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Tambahan Penghasilan Guru

PNSD, dan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

Realisasi belanja pegawai tidak langsung hanya 91,50% disebabkan realisasi penghasilan

lainnya (tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru) yang sangat rendah hanya

76,93%.

Adapun rincian realisasi Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Pegawai masing-masing

SKPD TA 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.73. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan TA 2014 per SKPD

SKPD Realisasi 2015 (Rp) Realisasi 2014 (Rp)

(1) (2) (3) (4)

1 Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda & Olah Raga

649.562.572.492,00 610.985.232.894,00 2 Dinas Kesehatan 53.151.323.162,00 46.379.565.821,00

3 Rumah Sakit Umum Daerah 22.049.090.652,00 20.041.018.573,00

4 Dinas Pekerjaan Umum 12.823.915.599,00 11.349.469.569,00

5 Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya

Mineral 8.025.097.111,00 7.281.447.065,00 6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3.102.246.541,00 2.747.458.806,00

7 Dinas Perhubungan. Komunikasi & Informatika 6.296.902.109,00 5.710.948.180,00

8 Kantor Lingkungan Hidup 1.211.557.117,00 1.076.593.020,00

9 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3.468.537.766,00 3.080.234.511,00

10 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Masyarakat 13.303.017.680,00 12.268.718.443,00 11 Dinas Sosial. Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6.886.411.869,00 6.081.888.571,00

12 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1.288.303.342,00 1.147.101.713,00

13 Satuan Polisi Pamong Praja 4.721.856.395,00 4.165.263.706,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.189.515.206,00 1.944.730.096,00

14 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 7.797.269.569,00 8.109.323.006,00

15 Bupati/Wakil Bupati 305.508.395,00 161.528.546,00

16 Sekretariat Daerah 13.458.534.746,00 12.182.900.282,00

17 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 3.006.639.898,00 2.810.410.378,00

18 Dinas Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah 11.958.118.875,00 10.537.418.543,00 19 Inspektorat 3.681.025.948,00 3.198.702.529,00

20 Badan Kepegawaian Daerah 3.045.957.337,00 2.681.640.777,00

22 Kantor Penanaman Modal & Perizinan Terpadu 1.350.179.255,00 1.217.164.582,00

23 Kecamatan Grabag 2.419.594.404,00 2.147.974.227,00

24 Kecamatan Ngombol 3.517.075.232,00 3.128.940.011,00

25 Kecamatan Purwodadi 2.853.159.042,00 2.548.886.788,00

26 Kecamatan Bagelen 1.748.971.159,00 1.624.212.474,00

27 Kecamatan Kaligesing 1.764.249.119,00 1.465.053.066,00

28 Kecamatan Purworejo 2.117.934.452,00 1.855.761.016,00

29 Kecamatan Banyuurip 2.265.773.551,00 2.001.321.269,00

30 Kecamatan Bayan 2.389.516.501,00 2.153.901.645,00

31 Kecamatan Kutoarjo 2.069.886.908,00 1.858.616.325,00

32 Kecamatan Butuh 2.875.129.674,00 2.683.754.599,00

33 Kecamatan Pituruh 3.206.364.165,00 2.891.006.179,00

(8)

Pemerintah Kabupaten Purworejo

SKPD Realisasi 2015 (Rp) Realisasi 2014 (Rp)

(1) (2) (3) (4)

35 Kecamatan Bruno 1.644.533.992,00 1.462.448.758,00

36 Kecamatan Gebang 1.740.461.854,00 1.569.524.851,00

37 Kecamatan Loano 1.662.392.784,00 1.448.612.632,00

38 Kecamatan Bener 1.992.199.555,00 1.859.955.603,00

39 Kelurahan Purworejo 533.202.769,00 467.794.639,00

40 Kelurahan Pangenrejo 551.310.889,00 447.369.129,00

41 Kelurahan Kedungsari 463.345.529,00 425.958.605,00

42 Kelurahan Cangkrep Kidul 608.987.653,00 548.262.142,00

43 Kelurahan Cangkrep Lor 489.385.007,00 423.368.022,00

44 Kelurahan Tambakrejo 635.455.329,00 565.620.876,00

45 Kelurahan Pangen Juru Tengah 499.189.323,00 436.792.936,00

46 Kelurahan Doplang 490.041.095,00 444.208.419,00

47 Kelurahan Sindurjan 630.258.881,00 591.251.572,00

48 Kelurahan Paduroso 524.447.430,00 426.701.807,00

49 Kelurahan Mranti 640.266.948,00 565.219.447,00

50 Kelurahan Mudal 503.111.696,00 442.827.211,00

51 Kelurahan Keseneng 422.357.534,00 369.353.263,00

52 Kelurahan Baledono 546.564.847,00 482.641.253,00

53 Kelurahan Boro Kulon 508.409.211,00 449.690.979,00

54 Kelurahan Kledung Kradenan 595.462.219,00 527.116.366,00

55 Kelurahan Kledung Karang Dalem 525.024.185,00 468.742.474,00

56 Kelurahan Sucen Juru Tengah 681.268.243,00 602.093.801,00

57 Kelurahan Kutoarjo 562.440.339,00 495.855.569,00

58 Kelurahan Katerban 525.194.199,00 485.209.951,00

59 Kelurahan Bayem 548.368.922,00 493.793.768,00

60 Kelurahan Semawung Kembaran 496.671.927,00 407.322.632,00

61 Kelurahan Semawung Daleman 442.422.462,00 374.010.843,00

62 Kelurahan Bandung 636.559.378,00 567.449.019,00

63 Kelurahan Lugosobo 471.071.160,00 361.768.590,00

64 Kantor Ketahanan Pangan 1.613.317.240,00 1.565.880.819,00

65 Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah 1.859.541.797,00 1.598.568.061,00

66 Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan 13.516.081.872,00 12.221.330.480,00

67 Dinas Perhutanan dan Perkebunan 4.354.502.561,00 4.007.991.449,00

68 Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan

Pariwisata 10.636.381.898,00 9.486.393.691,00 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai 915.048.619.119,00 849.023.648.068,00

Realisasi untuk Belanja Pegawai pada belanja tidak langsung TA 2015 sebesar

Rp915.048.619.119,00 dan TA 2014 sebesar Rp849.023.648.068,00 atau mengalami

kenaikan sebesar 7,78%. Kenaikan realisasi Belanja Pegawai tersebut terutama disebabkan

oleh kenaikan Gaji Pokok PNS sebesar rata-rata 6% pada TA 2015, Tambahan Penghasilan

PNS dan Insentif Retribusi Daerah serta peningkatan Tunjangan Profesi Guru PNSD.

(9)

Pemerintah Kabupaten Purworejo

Tabel 5.1.74. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung TA 2015 dan TA 2014

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi 2015

(Rp) %

(1) (2) (3) (4)=(3)/(2)x100

% (5)

Gaji dan Tunjangan 654.330.872.296, 50

643.004.017.759,

00 98,27

600.354.076.252, 00

Tambahan Penghasilan PNS 33.117.055.600,0 0

31.265.058.456,0

0 94,41

19.235.188.875,0 0 Belanja Penerimaan Lainnya

Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

3.718.000.000,00 3.503.275.000,00 94,22 3.627.623.000,00

Insentif Pemungutan Pajak Daerah 1.633.700.000,00 1.558.314.798,00 95,39 1.887.781.564,00

Insentif Pemungutan Retribusi

Daerah 979.166.329,50 865.890.966,00 88,43 833.733.892,00

Penghasilan Lainnya 305.282.811.142, 00

234.852.062.140,

00 76,93

223.085.244.485, 00 Jumlah Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai

999.061.605.368, 00

915.048.619.119,

00 91,59

849.023.648.068, 00

Realisasi masing-masing akun Belanja Pegawai untuk Belanja Tidak Langsung dapat

dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.1.1.1.1

Gaji dan Tunjangan

Dalam pelaksanaannya untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, Bupati, Wakil Bupati serta

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan besaran mengacu pada ketentuan yang diatur oleh

Pemerintah Pusat.

Gaji dan tunjangan diperuntukkan bagi PNS/CPNS sebanyak 10.812 Orang. Anggota DPRD

Kabupaten Purworejo sebanyak 45 orang, Bupati dan Wakil Bupati Purworejo beserta

suami/istri dan anak yang berhak mendapatkan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun realisasi atas pembayaran gaji dan tunjangan tahun 2015 mencapai

Rp643.004.017.759,00 atau 98,27% dari anggarannya sebesar Rp654.330.872.296,50.

Capaian penyerapan sebesar 98,27% karena adanya Pegawai Negeri Sipil yang pensiun.

Realisasi untuk Belanja Pegawai pada belanja Gaji dan Tunjangan TA 2015 sebesar

Rp643.004.017.759,00 dan TA 2014 sebesar Rp600.354.076.252,00 atau mengalami

kenaikan sebesar 7,10%, terutama disebabkan oleh kebijakan Pemerintah meningkatkan gaji

pokok yang berpengaruh pula terhadap tunjangan yang harus dibayar dan Iuran BPJS

Ketenagakerjaan .

Adapun rincian lebih lanjut antara anggaran dan realisasi dari Belanja Gaji dan Tunjangan

TA 2015 dan TA 2014 sebagai berikut:

Tabel 5.1.74. Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan TA 2015 dan TA 2014

Uraian Anggaran 2015 (Rp) Realisasi 2015

(Rp) % Realisasi 2014 (Rp)

(1) (2) (3) (4)=(3)/(2)x100

% (5)

a. Gaji Pokok PNS/ Uang

Representasi 496.507.593.063,50

491.301.531.446,0

0 98,95 456.451.310.523,00

b. Tunjangan Keluarga 44.663.595.119,00 44.093.379.614,00 98,72 41.387.192.592,00

c. Tunjangan Jabatan 8.897.838.004,00 8.705.427.760,00 97,84 8.690.642.000,00

d. Tunjangan Fungsional 34.552.522.072,00 34.222.758.000,00 99,05 34.831.365.000,00 e. Tunjangan Fungsional Umum 7.858.827.668,00 7.665.345.000,00 97,54 6.583.735.000,00

f. Tunjangan Beras 26.437.062.132,00 25.945.754.194,00 98,14 23.963.286.820,00

g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 14.076.218.612,00 12.676.282.820,00 90,05 12.057.103.382,00

(10)

Pemerintah Kabupaten Purworejo

Uraian Anggaran 2015 (Rp) Realisasi 2015

(Rp) % Realisasi 2014 (Rp)

(1) (2) (3) (4)=(3)/(2)x100

% (5)

i. Iuran Asuransi Kesehatan 15.143.404.777,00 14.754.613.738,00 97,43 13.700.152.355,00

j. Uang Paket 86.058.000,00 85.669.500,00 99,55 85.974.000,00

k. Tunjangan Badan Musyawarah 28.318.500,00 25.638.900,00 90,54 19.457.550,00

l. Tunjangan Komisi 55.867.800,00 55.540.800,00 99,41 46.561.500,00

m. Tunjangan Badan Anggaran 30.510.900,00 26.735.100,00 87,62 23.598.750,00

n. Tunjangan Badan Kehormatan 7.856.100,00 7.856.100,00 100,00 6.546.750,00

o. Tunjangan Alat Kelengkapan

Lainnya 47.136.600,00 16.688.884,00 35,41 12.712.876,00

p. Tunjangan Perumahan 2.152.500.000,00 1.873.000.000,00 87,02 1.722.000.000,00

q. Uang Duka Wafat/Tewas 0,00 0,00 0,00

r. Uang Jasa Pengabdian 12.600.000,00 3.360.000,00 26,67 405.090.000,00

s. Belanja Penunjang Operasional

Pimp DPRD 393.120.000,00 266.280.000,00 67,74 360.360.000,00

t. Tunjangan Badan Legislasi 24.664.500,00 12.865.125,00 52,16 0,00

u. Iuran BPJS Ketenagakerjaan 3.345.344.711,00 1.258.934.623,00 37,63 0,00

Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan 654.330.872.296,50 643.004.017.759,0

0 98,27 600.354.076.252,00

5.1.2.1.1.1.2

Tambahan Penghasilan PNS

Kebijakan untuk pemberian Tambahan Penghasilan PNS TA 2015 berdasarkan Peraturan

Bupati Nomor 20.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada

Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Purworejo .

Adapun pelaksanaan dari Peraturan Bupati dimaksud juga telah diterbitkan Keputusan

Bupati Purworejo Nomor 188.4/453/2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Penetapan

Alokasi dan Besaran Penerimaan Tambahan Penghasilan kepada PNSD dan CPNSD

dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Purworejo dan Keputusan Bupati Purworejo Nomor

180/673 tanggal 26 Oktober 2015 tentang Penetapan Alokasi dan Besaran Penerimaan

Tambahan Penghasilan kepada PNSD dan CPNSD dilingkungan Pemerintahan Kabupaten

Purworejo.

Tambahan Penghasilan kepada PNSD dan CPNSD dilingkungan Pemerintahan Kabupaten

Purworejo terdiri dari :

a.

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan kondisi kondisi kerja;

b.

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan beban kerja;

c.

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan tempat bertugas;

d.

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

(11)

Pemerintah Kabupaten Purworejo

Realisasi untuk Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil TA 2015 mencapai 94,41%

atau sebesar Rp31.265.058.456,00

dari anggaran Rp33.117.055.600,00 disebabkan :

1)

Sebagian besar Bendahara UPT Dindikbudpora berasal dari Guru, karena sesuai Peraturan

Bupati Purworejo Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati

Purworejo Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan

kepada PNSD dan CPNSD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Pasal 5 huruf

g bahwa PNSD dan CPNSD yang telah mendapatkan profesi atau tunjangan penghasilan

guru non sertifikasi yang bersumber dari APBN tidak diberikan tambahan penghasilan;

2)

Ada PNSD yang menjalani cuti bersalin, cuti karena alasan penting, ijin dan sedang

menjalani hukuman disiplin serta mutasi

Realisasi TA sebesar Rp31.265.058.456,00

apabila dibandingkan dengan TA 2014 sebesar

Rp19.235.188.875,00

mengalami peningkatan sebesar 62,54% karena adanya peningkatan

besaran penerimaan Tambahan Penghasilan PNSD sesuai SK Bupati Purworejo Nomor

180/673 tanggal 26 Oktober 2015 tentang Alokasi dan Besaran Penerimaan Tambahan

Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Sipil Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Adapun rincian lebih lanjut antara anggaran dan realisasi dari Tambahan Penghasilan

Pegawai Negeri Sipil

TA 2015 dan TA 2014 sebagai berikut :

Tabel 5.1.75. Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNSD TA 2015 dan TA 2014

Uraian Anggaran Realisasi 2015 Realisasi 2014

(Rp) (Rp) (Rp)

(1) (2) (3) (4)

a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban

Kerja 536.613.400,00 509.289.200,00 314.875.000,00 b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat

Bertugas 309.690.900,00 304.658.100,00 225.982.500,00 c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi

Kerja 7.659.047.517,00 6.846.693.683,00 4.114.256.875,00 d. Tambahan Penghasilan Berdasarkan

Pertimbangan Obyektif Lainnya 24.611.703.783,00 23.604.417.473,00 14.580.074.500,00

Jumlah Belanja Tambahan Penghasilan PNSD 33.117.055.600,00 31.265.058.456,00 19.235.188.875,00

Adapun SKPD yang melaksanakan belanja pegawai untuk Tambahan Penghasilan TA 2015

dan TA 2014 adalah:

Tabel 5.1.76. Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNSD TA 2015 dan TA 2014 per SKPD

SKPD Realisasi 2015

(Rp)

(1) (2) (3) (4)

1 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah _Raga 3.654.350.000,00 2.174.805.000,00

2 Dinas Kesehatan 5.084.724.279,00 3.105.141.250,00

3 Dinas Pekerjaan Umum 1.377.058.000,00 854.395.000,00

4 Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya _Mineral 865.863.840,00 544.225.000,00

5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 496.857.920,00 295.040.000,00

6 Dinas Perhubungan. Komunikasi dan Informatika 678.778.800,00 447.880.000,00

7 Kantor Lingkungan Hidup 139.795.000,00 84.960.000,00

8 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 422.756.400,00 263.350.000,00

Masyarakat 1.357.790.800,00 852.945.000,00

(12)

Pemerintah Kabupaten Purworejo

SKPD Realisasi 2015

(Rp)

Realisasi 2014 (Rp) 11 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 139.047.200,00 89.400.000,00

12 Satuan Polisi Pamong Praja 568.193.000,00 355.830.000,00

13 Sekretariat Daerah 1.900.345.250,00 1.106.184.500,00

14 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 315.911.040,00 207.720.000,00

15 Dinas Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 3.385.613.460,00 2.107.492.000,00

16 Inspektorat 632.457.093,00 374.654.125,00

17 Badan Kepegawaian Daerah 455.013.960,00 270.661.250,00

18 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 296.966.500,00 185.750.000,00

19 Kantor Penanaman Modal & Perizinan Terpadu 135.966.800,00 85.665.000,00

20 Kecamatan Grabag 257.214.000,00 161.600.000,00

21 Kecamatan Ngombol 352.982.000,00 221.720.000,00

22 Kecamatan Purwodadi 305.528.000,00 193.560.000,00

23 Kecamatan Bagelen 201.267.000,00 123.760.000,00

24 Kecamatan Kaligesing 203.978.000,00 116.670.000,00

25 Kecamatan Purworejo 232.869.000,00 137.050.000,00

26 Kecamatan Banyuurip 240.545.000,00 154.110.000,00

27 Kecamatan Bayan 238.486.000,00 147.325.000,00

28 Kecamatan Kutoarjo 225.886.000,00 150.300.000,00

29 Kecamatan Butuh 287.178.000,00 197.050.000,00

30 Kecamatan Pituruh 332.825.500,00 214.880.000,00

31 Kecamatan Kemiri 261.502.000,00 181.010.000,00

32 Kecamatan Bruno 200.708.000,00 123.000.000,00

33 Kecamatan Gebang 205.188.000,00 132.630.000,00

34 Kecamatan Loano 192.182.000,00 112.895.000,00

35 Kecamatan Bener 215.946.000,00 145.040.000,00

36 Kelurahan Purworejo 73.576.000,00 39.000.000,00

38 Kelurahan Kedungsari 58.592.000,00 31.800.000,00

39 Kelurahan Cangkrep Kidul 63.072.000,00 35.100.000,00

42 Kelurahan Pangen Juru Tengah 68.956.000,00 37.500.000,00

43 Kelurahan Doplang 57.707.000,00 32.400.000,00

47 Kelurahan Mudal 55.055.000,00 31.500.000,00

(13)

Pemerintah Kabupaten Purworejo

SKPD Realisasi 2015

(Rp)

Realisasi 2014 (Rp) 50 Kelurahan Boro Kulon 62.242.000,00 31.750.000,00

52 Kelurahan Kledung Karang Dalem 60.522.000,00 35.100.000,00

53 Kelurahan Sucen Juru Tengah 74.076.000,00 41.100.000,00

54 Kelurahan Kutoarjo 73.406.000,00 40.500.000,00

55 Kelurahan Katerban 46.197.900,00 26.000.000,00

56 Kelurahan Bayem 57.616.000,00 37.350.000,00

57 Kelurahan Semawung Kembaran 63.072.000,00 31.500.000,00

58 Kelurahan Semawung Daleman 57.342.000,00 29.100.000,00

60 Kelurahan Lugosobo 62.222.000,00 26.400.000,00

61 Kantor Ketahanan Pangan 170.608.000,00 107.730.000,00

62 Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah 199.761.500,00 113.040.000,00

63 Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan

Perikanan 1.243.715.800,00 777.770.000,00

64 Dinas Kehutanan & Perkebunan 427.268.000,00 307.320.000,00

Pariwisata 1.063.613.350,00 687.842.000,00 Jumlah Belanja Tambahan Penghasilan PNSD 31.265.058.456,00 19.235.188.875,00

5.1.2.1.1.1.3

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

Pembayaran penghasilan/penerimaan lainnya untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten

Purworejo sebanyak 45 orang serta Belanja Penunjang kegiatan berdasarkan pada Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan

Daerah. Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional

Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana

Operasional.

Sedangkan belanja penerimaan lainnya untuk Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pada

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah. termasuk di dalamnya Biaya Penunjang Operasional untuk Bupati

dan Wakil Bupati. Dari anggaran sebesar Rp3.718.000.000.00 realisasinya mencapai 94,22%

atau Rp3.503.275.000,00.

Realisasi untuk Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah TA 2015 sebesar Rp3.503.275.000,00

dan TA 2014 sebesar

Rp3.627.623.000,00. mengalami penurunan sebesar 3,43%. Penurunan ini disebabkan

Pimpinan DPRD ada yang mengundurkan diri untuk pencalonan Bupati dan masa Bhakti

Bupati dan Wakil Bupati yang habis pada bulan Oktober 2015.

(14)

Tabel 5.1.77. Anggaran dan Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH TA 2015 dan TA 2014

Uraian Anggaran Realisasi 2015 Realisasi 2014

(Rp) (Rp) (Rp)

(1) (2) (3) (4)

a. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan

Anggota DPRD

3.402.000.000,00

3.339.000.000,00

3.402.000.000,00

b. Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH

316.000.000,00

164.275.000,00

225.623.000,00 Jumlah Belanja Penerimaan Lainnya

Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

3.718.000.000,00

3.503.275.000,00

3.627.623.000,00

5.1.2.1.1.1.4

Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Pos belanja Insentif Pemungutan Pajak dialokasikan untuk membayar insentif pemungutan

pajak-pajak daerah. Dari anggaran sebesar Rp1.633.700.000,00 realisasi mencapai 95,39%

atau sebesar Rp1.558.314.798,00 yaitu merupakan belanja insentif pemungutan pajak tahun

2015 atas penyetoran pajak daerah tahun 2015.

Pagu anggaran ditetapkan sebesar 5% dari target pendapatan masing-masing pajak,

sedangkan realiasasinya diberikan jika dapat mencapai target kinerja pendapatan yang telah

ditentukan dan sebesar 5% dari target keinerja tersebut. .

Pembayarannya Insentif Pemungutan Pajak Daerah berdasarkan:

-

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 2.1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian

Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah

Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 2.1);

-

Keputusan Bupati Purworejo Nomor 180.18/236/2015 tentang Besaran Insentif Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015.

-

Keputusan Bupati Purworejo Nomor 180,18/282/2015 tentang Penetapan Target Kinerja

Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran

2015;

-

Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Purworejo Nomor : 911/793/2015 tentang Penerima dan Besaran Insentif Pajak Daerah

Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015 Triwulan I;

-

Purworejo Nomor : 911/1281/2015 tentang Penerima dan Besaran Insentif Pajak Daerah

Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015 Triwulan II;

-

Purworejo Nomor : 911/1908/2015 tentang Penerima dan Besaran Insentif Pajak Daerah

Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015 Triwulan III;

-

Purworejo Nomor : 973/2937.2/2015 tentang Penerima dan Besaran Insentif Pajak

Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015 Triwulan IV;

Insentif pemungutan pajak TA 2015 yang terealisasi antara lain: Pajak Hotel, Pajak Restoran,

Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, PBB P2 dan BPHTB.

Pelaksana belanja Insentif Pemungutan Pajak adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

(15)

karena pada tahun 2014 membayar kekurangan insentif pajak daerah tahun 2013 triwulan IV

yang dimohon pada tahun 2014.

5.1.2.1.1.1.5

Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Pos belanja Insentif Pemungutan Retribusi dialokasikan untuk membayar insentif

pemungutan retribusi daerah. Dari anggaran sebesar Rp979.166.329,50

realisasi mencapai

88,43% atau sebesar Rp865.890.966,00. Pagu anggaran belanja Insentif Pemungutan

Retribusi ditetapkan sesuai dengan ketentuannya yaitu 5% dari target kinerja pendapatan.

Rendahnya penyerapan belanja insentif pemungutan retribusi daerah karena:

-

Beberapa SKPD tidak mencapai target kinerja pendapatan triwulan keempat atau pada

saat pencairan insentif pemungutan retribusi pada akhir bulan Desember 2015 sehingga

permohonan pencairan sesuai dengan capaian kinerja pendapatan triwulan kedua atau

ketiga;

-

Terdapat SKPD yang tidak mengajukan pencairan insentif retribusi karena jumlahnya

relatif kecil.

Adapun Insentif Pemungutan Retribusi daerah pembayarannya berdasarkan:

a.

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 2.1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Insentif

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten

Purworejo Tahun 2014 Nomor 2.1);

b.

Keputusan Bupati Keputusan Bupati Purworejo Nomor 180.18/236/2015 tentang Besaran

Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015.

c.

Keputusan Bupati Purworejo Nomor 180.18/282/2015 tentang Penetapan Target Kinerja

Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran

2015aerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015;

d.

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo Nomor 188.4/1818/2015

tentang Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah Kabupaten Purworejo Tahun

Anggaran 2015 Triwulan I;

e.

Anggaran 2015 Triwulan II;

f.

Anggaran 2015 Triwulan III;

g.

Anggaran 2015 Triwulan IV;

h.

Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Purworejo

Nomor 900/2167/2015 Tentang Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah

Kabupaten Purworejo Bulan Januari S/D Desember Tahun 2015;

i.

Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Purworejo Nomor 900/5253/2015 Tentang Tentang Penerima dan Besaran Insentif

Retribusi Daerah Kabupaten Purworejo Bulan Januari s/d Desember Tahun 2015;

j.

Keputusan

Kepala

Dinas

Pekerjaan

Umum

Kabupaten

Purworejo

Nomor

800/005.A/I/2015 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pendapatan Asli Daerah Pada

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015;

(16)

Anggaran 2015;

l.

Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Perindustian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten

Purworejo Nomor 188.4/4414/2015 Tentang Penerima dan Besaran Insentif Retribusi

Daerah Kabupaten Purworejo Triwulan I,II dan III Tahun Anggaran 2015;

m.

Purworejo Nomor 188.4/4828/2015 Tentang Penerima dan Besaran Insentif Retribusi

Daerah Kabupaten Purworejo Triwulan I - III Tahun Anggaran 2015;

n.

Purworejo Nomor 188.4/4829/2015 Tentang Penerima dan Besaran Insentif Retribusi

Daerah Kabupaten Purworejo Triwulan I - IV Tahun Anggaran 2015;

o.

Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal Kabupaten Purworejo Nomor 974/039/2015

Tentang Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah Kabupaten Purworejo Tahun

Anggaran 2015 Triwulan II;

p.

Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal Kabupaten Purworejo Nomor 974/094/2015

Tentang Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah Kabupaten Purworejo Tahun

Anggaran 2015 Triwulan III dan IV.

Realisasi Belanja Insentif Pemungutan Retribusi TA 2015 sebesar Rp865,890.966,00 dan TA

2014 sebesar Rp833.733.892,00 atau mengalami kenaikan sebesar 3,86% terutama

disebabkan adanya perncairan insentif triwulan IV Tahun 2014 yang belum dimohonkan

pada tahun 2014 yaitu dari Dinas Kesehatan dan Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan

dan Pariwisata.

Adapun SKPD yang melaksanakan pembayaran belanja insentif pemungutan retribusi TA

2015 dan TA 2014 adalah:

Tabel 5.1.78. Realisasi Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah TA 2015 dan TA 2014 per SKPD

SKPD Realisasi 2015 (Rp) Realisasi 2014 (Rp)

(1) (2) (3) (4)

1 Dinas Kesehatan 499.154.377,00 420.020.835,00

2 Dinas Pekerjaan Umum 10.200.000,00 10.320.000,00

3 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 131.722.800,00 177.687.500,00

4 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00 207.000,00

5 Sekretariat Daerah 1.280.400,00 1.495.200,00

6 Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 63.524.250,00 52.494.000,00

7 Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan

Perikanan 17.014.769,00 11.705.500,00

Pariwisata 142.994.370,00 159.803.857,00

Jumlah Belanja Insentif Pemungutan Retribusi

(17)

Pemerintah Kabupaten Purworejo

5.1.2.1.1.1.6

Penghasilan Lainnya

Realisasi dari Pos Belanja Penghasilan Lainnya sebesar Rp234.852.062.140,00 atau 76,93%

dari anggarannya sebesar Rp305.282.811.142,00. Hal tersebut dikarenakan belum

disesuaikannya penerima Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru dengan

kenaikan Gaji Pokok baru sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang

Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan

Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Realisasi untuk Pos belanja Penghasilan Lainnya TA 2015 sebesar Rp234.852.062.140,00

dan TA 2014 sebesar Rp223.085.244.485,00

mengalami kenaikan sebesar 5,28% karena

peningkatan jumlah guru yang lulus sertifikasi dan memperoleh Tunjangan Profesi Guru

PNSD.

Rincian lebih lanjut dari Belanja Penghasilan Lainnya TA 2015 dan TA 2014 dapat diuraikan

sebagai berikut:

Tabel 5.1.79. Anggaran dan Realisasi Belanja Penghasilan Lainnya TA 2015 dan TA 2014

Uraian Anggaran Realisasi 2015 Realisasi 2014

(Rp) (Rp) (Rp)

(1) (2) (3) (4)

5.1.2.1.1.1.6.1. Tunjangan Profesi

Guru 298.578.382.642,00 232.513.062.140,00 220.540.744.485,00 5.1.2.1.1.1.6.2. Tambahan

Penghasilan Guru 6.704.428.500,00 2.339.000.000,00 2.544.500.000,00 Jumlah Belanja Penghasilan

Lainnya 305.282.811.142,00 234.852.062.140,00 223.085.244.485,00

5.1.2.1.1.1.6.1

Tunjangan Profesi Guru

Pos belanja Penghasilan Lainnya dialokasikan untuk membayar tunjangan profesi guru yang

pelaksanaannya ditentukan oleh pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Presiden Nonor 36

Tahun 2015 tentang Rincian Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 yang

ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2015 (Lembaran Negara Nomor 56 Tahun 2015) dengan

alokasi sebesar Rp275.963.174.000,00. Dari anggaran sebesar Rp275.963.174.000,00 belum

termasuk akumulasi sisa anggaran tahun sampai 31 Desember 2014 sebesar

Rp22.615.208.642,00 sehingga anggaran Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil

Daerah tahun 2015 menjadi sebesar Rp298.578.382.642,00.

Realisasi belanja Tunjangan Profesi Guru sampai bulan Desember 2015 sebesar

Rp232.513.062.140,00

atau

mencapai

77,87%

dari

anggaran

2015

sebesar

Rp298.578.382.642,00.

Realisasi Belanja untuk Pos Tunjangan Profesi Guru TA 2015 sebesar Rp232.513.062.140,00

dan TA 2014 sebesar Rp220.540.744.485,00 mengalami kenaikan sebesar 5,43.%.

Akumulasi sisa dana Tunjangan Profesi Guru di RKUD sampai dengan 31 Desember TA

2015 sebesar Rp66.065.320.502,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.80. Akumulasi Sisa Dana Tunjangan Profesi Guru di RKUD s.d. TA 2015

Tahun Penerimaan RKUD Pengeluaran dari

RKUD Sisa CP Sisa di RKUD

(1) (2) (3) (4)=(2) – (3) (5) (6)=(4)+(5)

2010 46.162.670.400,00 46.161.802.600,00 867.800,00 0,00 867.800,00

2011 101.668.826.160,00 98.359.186.563,00 3.309.639.597,00 163.378.225,00 3.473.017.822,00

(18)

Pemerintah Kabupaten Purworejo

Tahun Penerimaan RKUD Pengeluaran dari

RKUD Sisa CP Sisa di RKUD

2013 203.524.971.000,00 169.859.743.800,00 33.665.227.200,00 20.229.885,00 33.685.457.085,00

2014 205.929.741.000,00 220.583.528.300,00 -14.653.787.300,00 42.783.815,00 -14.611.003.485,00

2015 275.963.174.000,00 232.519.577.900,00 43.443.596.100,00 6.515.760,00 43.450.111.860,00

Jumlah 981.480.920.560,00 915.648.507.743,00 65.832.412.817,00 232.907.685,00 66.065.320.502,00

Jumlah Guru yang memperoleh Tunjangan Profesi Guru pada TA 2015 untuk bulan

Desember 2015, sebagai berikut:

Tabel 5.1.81. Data Guru yang memperoleh Tunjangan Profesi Guru TA 2015 Jenjang Pendidikan Jumlah Guru (Orang)

(1) (2)

TK 262

SD 2.748

SMP 1.082

SMA 395

SMK 290

Pengawas 8

JUMLAH 4.785

5.1.2.1.1.1.6.2

Tambahan Penghasilan Guru

Belanja Tambahan Penghasilan Guru dialokasikan untuk membayar tambahan penghasilan

guru yang pelaksanaannya ditentukan oleh pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Presiden

Nonor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

2015 yang ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2015 Lembaran Negara Nomor 56 Tahun 2015

dengan alokasi untuk membayar Tambahan Penghasilan bagi PNSD yang ditugaskan sebagai

guru TK, SD, SMP, SLB, SMA, SMK dan Pengawas selama 12 (dua belas) bulan dan

dibayarkan dalam empat tahap atau per triwulan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nonor 36 Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Purworejo

mendapat alokasi sebesar Rp5.539.800.000,00, sedangkan akumulasi sisa dana sampai

dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp1.164.628.500,00, sehingga pada APBD 2015

dianggarkan sebesar Rp6.704.428.500,00.

Dari anggaran tahun 2015 sebesar Rp6.704.428.500,00 telah terealisasi sebesar

Rp2.339.900.000,00 atau 34,89% karena belum menyesuaikan gaji pokok yang baru.

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Guru TA 2015 sebesar Rp2.339.000.000,00 dan

TA 2014 sebesar Rp.2.544.500.000,00 mengalami penurunan sebesar 8,08% terutama

disebabkan semakin banyak guru yang bersertifikasi sehingga tidak menerima tambahan

penghasilan lagi namun menerima tunjangan profesi.

Akumulasi sisa Dana Tambahan Penghasilan Guru di RKUD sampai dengan 31 Desember

2015 sebesar Rp4.365.428.500,00

Jumlah Guru yang memperoleh Tambahan Penghasilan Guru pada TA 2015, sebagai berikut:

Tabel 5.1.82. Data Guru yang memperoleh

Tambahan Penghasilan Guru TA 2015 Jenjang Pendidikan Jumlah Guru (Orang)

TK 12

SD 628

SMP 94

SLB 1

(19)

Pemerintah Kabupaten Purworejo

Jenjang Pendidikan Jumlah Guru (Orang)

SMK 35

Pengawas

JUMLAH 794

5.1.2.1.1.2

Belanja Langsung

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja di kelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan

dan belanja langsung. Kelompok belanja langsung terdiiri dari belanja pegawai, belanja

barang dan jasa, dan belanja modal.

Realisasi belanja langsung TA 2015 secara keseluruhan sebesar Rp608.658.210.923,00 atau

96,96% dari anggarannya sebesar Rp627.771.764.792,00.

Realisasi belanja langsung TA 2015 sebesar Rp608.658.210.923,00 dan TA 2014 sebesar

Rp481.929.644.241,00 atau mengalami kenaikan sebesar 26,30%.

Anggaran tersebut termasuk belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebesar

Rp83.198.850.348,00 dan realisasi sebesar Rp22.956.500.539,00.

Anggaran belanja barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 termasuk belanja hibah barang yang akan diserahkan kepada masyrakat,

sedangkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan belanja barang yang akan

diserahkan kepada masyarakat termasuk dalam belanja hibah, sehingga

Rincian Belanja Langsung TA 2015 dan TA 2014 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.83. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA 2015 dan TA 2014

No Uraian

Anggaran Realisasi 2015

%

Realisasi 2014

(Rp) (Rp) (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5)=

(4)/(3)x100% (6) 1 Belanja Pegawai 51.856.361.900,00 56.573.188.377,00 109,10 53.110.641.188,00

2 Belanja Barang

dan Jasa 235.185.868.776,00 276.838.435.951,00 117,71 167.910.375.566,00

3 Belanja Modal 257.530.683.768,00 252.290.086.056,00 97,97 216.762.938.712,00

Jumlah Belanja

Langsung 544.572.914.444,00 585.701.710.384,00 107,55 437.783.955.466,00

Adapun rincian lebih lanjut terhadap Belanja Langsung adalah sebagai berikut:

5.1.2.1.1.2.1

Belanja Pegawai

Pelaksanaan pembayaran belanja pegawai pada belanja langsung dipergunakan untuk

pembayaran: honorarium PNS, honorarium Non PNS, uang lembur, jasa pelayanan, dan

belanja pegawai BLUD yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Tahun 2015.

Dari anggaran sebesar Rp51.856.361.900,00 realisasi mencapai 109,10% atau sebesar

Rp56.573.188.377,00 karena Dana Bantuan Operasional Sekolah.

(20)

Tabel 5.1.84 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai dari Belanja Langsung TA 2015 dan TA 2014 per SKPD

No SKPD

%

Realisasi 2014

(Rp) (Rp) (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5)=

(4)/(3)x100% (6)

1

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Orahraga

1.840.121.750,00 12.460.978.144,00 677,18 1.785.915.100,00

2 Dinas Kesehatan 538.635.000,00 503.610.000,00 93,50 12.975.767.329,00

3 Rumah Sakit Umum _Daerah 39.305.953.150,00 34.814.775.533,00 88,57 31.181.134.589,00

4 Dinas Pekerjaan

Umum 1.006.781.600,00 776.982.100,00 77,17 715.317.000,00

5

Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral

115.765.000,00 78.025.000,00 67,40 110.660.000,00

6 Badan Perencana

Pembangunan Daerah 758.235.000,00 684.719.250,00 90,30 535.305.000,00

7

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

139.780.000,00 126.800.000,00 90,71 62.930.000,00

8 Kantor Lingkungan

Hidup 227.685.000,00 204.355.000,00 89,75 111.165.000,00

9 Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil 165.526.000,00 125.495.000,00 75,82 55.350.500,00

10

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat

1.247.195.000,00 1.221.095.750,00 97,91 1.000.580.000,00

11

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

270.946.400,00 213.521.600,00 78,81 128.470.000,00

12 Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik 184.710.000,00 123.330.000,00 66,77 103.621.000,00

13 Satuan Polisi Pamong

Praja 371.520.000,00 303.790.000,00 81,77 140.590.000,00

14

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah

183.241.000,00 154.053.500,00 84,07 170.715.000,00

15 Sekretariat Daerah 1.225.498.000,00 988.786.800,00 80,68 1.242.788.020,00

16 Sekretariat DPRD 43.905.000,00 41.893.000,00 95,42 34.195.000,00

17

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1.866.675.600,00 1.749.019.100,00 93,70 1.488.286.250,00

18 Inspektorat 539.253.400,00 467.014.600,00 86,60 181.355.500,00

19 Badan Kepegawaian

Daerah 411.229.400,00 337.521.000,00 82,08 205.705.500,00

20

Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

32.885.000,00 32.110.000,00 97,64 12.470.000,00

21 Kecamatan Grabag 19.350.000,00 19.350.000,00 100,00 0,00

22 Kecamatan Ngombol 9.349.000,00 5.724.000,00 61,23 7.389.000,00

23 Kecamatan Purwodadi 21.305.000,00 21.305.000,00 100,00 18.385.000,00

24 Kecamatan Bagelen 2.640.000,00 2.640.000,00 100,00 2.965.000,00

25 Kecamatan Kaligesing 17.170.000,00 17.170.000,00 100,00 4.105.000,00

26 Kecamatan Purworejo 35.898.000,00 32.197.800,00 89,69 33.614.000,00

27 Kecamatan Banyuurip 1.010.000,00 1.010.000,00 100,00 3.274.000,00

28 Kecamatan Bayan 2.310.000,00 2.310.000,00 100,00 2.060.000,00

29 Kecamatan Kutoarjo 1.975.000,00 1.975.000,00 100,00 1.120.000,00

30 Kecamatan Butuh 18.416.200,00 17.695.000,00 96,08 29.755.000,00

(21)

Pemerintah Kabupaten Purworejo

No SKPD

%

Realisasi 2014

(Rp) (Rp) (Rp)

32 Kecamatan Bruno 2.090.000,00 2.090.000,00 100,00 2.795.000,00

33 Kecamatan Gebang 11.200.000,00 7.200.000,00 64,29 3.200.000,00

34 Kecamatan Loano 3.930.000,00 3.903.600,00 99,33 459.000,00

35 Kecamatan Bener 12.770.000,00 10.970.000,00 85,90 4.390.000,00

36 Kelurahan Pangenrejo 3.170.000,00 3.170.000,00 100,00 1.585.000,00

37 Kelurahan Kedungsari 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00

38 Kelurahann Cangkrep

Lor 2.640.000,00 2.640.000,00 100,00 1.110.000,00 39 Kelurahan Tambakrejo 9.420.000,00 9.305.000,00 98,78 7.525.000,00

40 Kelurahan Pangen

Juru Tengah 5.340.000,00 5.340.000,00 100,00 5.960.000,00

41 Kelurahan Doplang 1.780.000,00 1.780.000,00 100,00 0,00

42 Kelurahan Sindurjan 11.345.000,00 11.345.000,00 100,00 5.480.000,00

43 Kelurahan Paduroso 4.850.000,00 4.850.000,00 100,00 2.730.000,00

44 Kelurahan Mranti 15.020.000,00 15.020.000,00 100,00 13.605.000,00

45 Kelurahan Keseneng 3.875.000,00 3.875.000,00 100,00 3.220.000,00

46 Kelurahan Baledono 1.780.000,00 1.780.000,00 100,00 3.345.000,00

47 Kelurahan Borokulon 2.152.000,00 1.904.000,00 88,48 1.490.000,00

48 Kelurahan Kledung

Kradenan 10.375.000,00 10.375.000,00 100,00 5.725.000,00

49 Kelurahan Kledung

Karang Dalem 3.560.000,00 3.445.000,00 96,77 2.870.000,00

50 Kelurahan

Sucenjurutengah 1.235.000,00 1.235.000,00 100,00 0,00 51 Kelurahan Bayem 1.040.000,00 1.040.000,00 100,00 965.000,00

52 Kelurahan Semawung

Kembaran 0,00 0,00 0,00 548.000,00

53 Kelurahan Bandung 2.240.000,00 2.240.000,00 100,00 1.860.000,00

54 Kelurahan Lugosobo 1.205.000,00 1.205.000,00 100,00 0,00

55 Kantor Ketahanan _Pangan 84.560.000,00 71.055.000,00 84,03 56.895.000,00

56 Kantor Arsip dan

Perpustakaan Daerah 239.060.400,00 210.975.600,00 88,25 113.489.500,00

57

Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan

270.688.000,00 208.530.000,00 77,04 237.978.000,00

58 Dinas Kehutanan dan

Perkebunan 239.550.000,00 188.606.000,00 78,73 71.975.900,00

59

Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata

306.222.000,00 259.757.000,00 84,83 210.528.000,00

Jumlah Belanja Langsung Belanja Pegawai

51.856.361.900,00 56.573.188.377,00 109,10 53.110.641.188,00

Realisasi Belanja Pegawai pada Belanja Langsung TA 2015 sebesar Rp56.573.188.377,00

dan TA 2014 sebesar Rp53.110.641.188,00 atau mengalami kenaikan sebesar 6,52% karena

adanya belanja pegawai dari dana BOS sebesar Rp10.744.276.394,00 pada Dinas Pendidikan,

Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga serta pergeseran belanja jasa pelayanan terkait dengan

penerimaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang diterima oleh Puskesmas selaku

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada tahun 2015 masuk dalam belanja jasa

lainnya.

(22)

Tabel 5.1.85 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai dari Belanja Langsung TA 2015 dan TA 2014 per Obyek Belanja

Uraian Anggaran 2015 Realisasi 2015 % Realisasi 2014

(Rp) (Rp) (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5)= (4)/(3)x100%

Honorarium PNS 10.447.358.850,00 9.152.955.850,00 87,61 10.688.336.204,00

Honorarium Non PNS 596.670.000,00 592.935.000,00 99,37 1.013.200.620,00

Uang Lembur 1.148.754.900,00 911.795.600,00 79,37 738.053.775,00

Jasa Pelayanan 0,00 0,00 0,00 9.077.596.000,00

Belanja Pegawai BLUD 39.663.578.150,00 35.171.225.533,00 88,67 31.593.474.589,00

Belanja Pegawai BOS 0,00 _{10.744.276.394,00} 0,00 0,00

Jumlah Belanja Langsung Belanja

Pegawai 51.856.361.900,00 56.573.188.377,00 88,38 53.110.661.188,00

Realisasi masing-masing akun Belanja Pegawai untuk Belanja Langsung dapat dijelaskan

sebagai berikut:

5.1.2.1.1.2.1.1 Honorarium PNS

Belanja Honorarium PNS direalisasikan untuk pembayaran Panitia Pelaksana Kegiatan, Tim

Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur, Honorarium PNS Lainnya

dan Uang Sidang.

Dari pagu anggaran sebesar Rp10.447.358.850,00 realisasi mencapai Rp9.152.955.850,00

atau 87,61%.

Realisasi Belanja Honorarium PNS TA 2015 sebesar Rp9.152.955.850,00

dan TA 2014

sebesar Rp10.688.336.204,00 atau mengalami penurunan sebesar 14,37% karena Jasa

Pelayanan Medis tahun 2015 dianggarkan pada belanja jasa lainnya.

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Honorarium PNS TA 2015 dan TA 2014

adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.86 Anggaran dan Realisasi Belanja Honorarium PNS TA 2015 dan TA 2014 per Rincian Obyek Belanja

No. Uraian Anggaran 2015 Realisasi 2015 % Realisasi 2014

(Rp) (Rp) (Rp)

(1) (2) (3) (4) _(4)/(3)x100%(5)= (6)

1 Honorarium Panitia

Pelaksana Kegiatan 2.754.615.250,00 2.437.900.500,00 88,50 2.162.256.000,00

2

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

375.880.000,00 278.240.000,00 74,02 315.325.000,00

3 Honorarium Tenaga

Ahli/Narasumber 1.800.000,00 1.710.000,00 95,00 0,00 4 Honorarium PNS Lainnya 172.310.000,00 169.510.000,00 98,38 0,00

5 Uang Sidang 7.142.753.600,00 6.265.595.350,00 87,72 4.453.388.000,00

6 Jasa Medis Pelayanan

Kesehatan 0,00 0,00 0,00 3.757.367.204,00

Jumlah Belanja

(23)

Pemerintah Kabupaten Purworejo

Tabel 5.1.86 Realisasi Belanja Honorarium PNS TA 2015 dan TA 2014 per SKPD

SKPD Realisasi 2015 (Rp) Realisasi 2014 (Rp)

(1) (2) (3) (4)

1 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 1.624.402.850,00 1.478.224.000,00

2 Dinas Kesehatan 428.610.000,00 3.863.316.954,00

3 Dinas Pekerjaan Umum 409.710.000,00 348.404.000,00

4 Dinas SDA dan ESDM 78.025.000,00 110.660.000,00

5 Badan Perencana Pembangunan Daerah 684.719.250,00 535.305.000,00

6 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 126.800.000,00 62.930.000,00

7 Kantor Lingkungan Hidup 204.355.000,00 111.165.000,00

8 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 54.975.000,00 20.660.000,00

Masyarakat 288.245.750,00 104.560.000,00 10 Dinas Sosial Tenaga Kerja, Transmigrasi 201.435.000,00 128.470.000,00

11 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 100.195.000,00 102.795.000,00

12 Satuan Polisi Pamong Praja 303.790.000,00 140.505.000,00

13 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 144.767.500,00 160.405.000,00

14 Sekretariat Daerah : 968.900.000,00 946.135.000,00

15 Sekretariat DPRD 41.893.000,00 34.195.000,00

16 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset _Daerah 1.591.912.500,00 1.343.623.250,00

17 Inspektorat 466.385.000,00 178.531.000,00

18 Badan Kepegawaian Daerah 302.765.000,00 188.530.000,00

19 Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu 32.110.000,00 12.470.000,00

20 Kecamatan Grabag 19.350.000,00 0,00

21 Kecamatan Ngombol 1.200.000,00 4.365.000,00

22 Kecamatan Purwodadi 21.305.000,00 18.385.000,00

23 Kecamatan Bagelen 2.640.000,00 2.965.000,00

24 Kecamatan Kaligesing 17.170.000,00 4.105.000,00

25 Kecamatan Purworejo 27.265.000,00 27.190.000,00

26 Kecamatan Kutoarjo 1.975.000,00 1.120.000,00

27 Kecamatan Butuh 17.695.000,00 29.755.000,00

28 Kecamatan Bruno 510.000,00 1.215.000,00

29 Kecamatan Gebang 7.200.000,00 3.200.000,00

30 Kecamatan Loano 2.430.000,00 0,00

31 Kecamatan Bener 10.970.000,00 4.390.000,00

32 Kecamatan Banyuurip 1.010.000,00 810.000,00

33 Kecamatan Bayan 2.310.000,00 2.060.000,00

34 Kecamatan Pituruh 0,00 5.925.000,00

36 Kelurahan Kedungsari 0,00 0,00

39 Kelurahan Pangen Juru Tengah

(24)

Pemerintah Kabupaten Purworejo

SKPD Realisasi 2015 (Rp) Realisasi 2014 (Rp)

(1) (2) (3) (4)

44 Kelurahan Baledono 1.780.000,00 3.345.000,00

45 Kelurahan Boro Kulon 1.780.000,00 1.490.000,00

47 Kelurahan Kledung Karangdalem 3.445.000,00 2.870.000,00

48 Kelurahan Bayem 1.040.000,00 965.000,00

49 Kelurahan Lugosobo 1.205.000,00 0,00

50 Kelurahan Doplang 1.780.000,00 0,00

51 Kelurahan Semawung Kembaran 0,00 350.000,00

52 Kelurahan Sucenjurutengah 1.235.000,00 0,00

54 Kantor Ketahanan Pangan 71.055.000,00 56.895.000,00

55 Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah 182.290.000,00 91.810.000,00

56 Dinas Pertanian,Peternakan Kelautan dan Perikanan 203.535.000,00 235.635.000,00

57 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 173.680.000,00 62.717.000,00

Pariwisata 254.945.000,00 207.090.000,00 Jumlah Belanja Honorarium PNS 9.152.955.850,00 10.688.336.204,00

5.1.2.1.1.2.1.2 Honorarium Non PNS

Belanja Honorarium Non PNS direalisasikan untuk pembayaran honor kegiatan pegawai

tidak tetap/non PNS pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan untuk pembayaran honor

pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dikelola oleh UKPDB P2KSM pada

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan