Alur Validasi Sanksi Daftar Hitam dalam Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Kepala UPTPBJ PPK LKPP/Lender

(1)

(2)

Alur Validasi Sanksi Daftar Hitam dalam Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pokja Pemilihan

Pokja Pemilihan memastikan Peserta Pemilihan tidak termasuk dalam Sanksi Daftar Hitam

sebelum penetapan Hasil Evaluasi Prakualifikasi dan/atau sebelum Tahap

Penetapan Pemenang

Pokja Pemilihan melakukan pengecekan ada tidaknya

gangguan dalam laman/sistem Sanksi Daftar

Hitam sesuai dengan sumber dana pekerjaannya

(LKPP/Lender pemberi Pinjaman Luar Negeri)

Ada gangguan?

Pokja Pemilihan meminta klarifikasi apakah Peserta Pemilihan termasuk dalam Sanksi Daftar Hitam melalui surat kepada institusi terkait (LKPP jika sumber dana dari

APBN dan ADB/World Bank/institusi pemberi Pinjaman Luar Negeri

lainnya) Ya Tidak

Pokja Pemilihan melakukan pendokumentasian hasil

pengecekan dalam laman/sistem Sanksi Daftar

Hitam dan/atau hasil klarifikasi dari LKPP/Lender sesuai dengan sumber dana

pekerjaannya 2

3

5

7 4

Termasuk dalam Sanksi Daftar Hitam?

8 Tidak

Ya 1

Kepala UPTPBJ PPK LKPP/Lender

LKPP/Lender pemberi Pinjaman Luar Negeri memberikan klarifikasi atas permohonan penjelasan dari

Pokja Pemilihan terkait masuk/tidaknya Peserta Pemilihan dalam Sanksi

Daftar Hitam 6

(3)

Alur Validasi Sanksi Daftar Hitam dalam Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pokja Pemilihan

Pokja Pemilihan menyatakan penawaran Peserta Pemilihan ybs tidak

memenuhi syarat dan tidak dapat ditetapkan sebagai

pemenang Ya

9

Pokja Pemilihan menyerahkan Berita Acara

Hasil Pemilihan (BAHP) serta seluruh dokumentasi terkait validasi Sanksi Daftar Hitam sebagai bagian dalam

lampiran kepada PPK 11

Kepala UPTPBJ

Penetapan Hasil Evaluasi Prakualifikasi dan/atau Penetapan Pemenang diproses ke tahap berikutnya

dan dicantumkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi

Prakaulifikasi dan/atau Berita Acara Hasil Pemilihan

(BAHP) untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala

UPTPBJ 10 Tidak

PPK

PPK menerima Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) serta seluruh dokumentasi terkait validasi Sanksi Daftar Hitam sebagai bagian dalam

lampiran dari Pokja Pemilihan

12

13

LKPP/Lender

(4)

No Pokja Pemilihan

Kepala UPTPBJ/

TPBJK

PPK Kelengkapan Waktu

Pelaksanaan Output Keterangan

1

3 Catatan Hasil Pemeriksaan

dalam Sistem/Laman terkait dengan Sanksi Daftar Hitam

Catatan Hasil Pemeriksaan terhadap Gangguan Laman/Sistem

Pengecekan dilakukan pada laman/sistem yang memuat Sanksi Daftar Hitam sesuai dengan sumber dana pekerjaannya

4

a.

b.

Pemeriksaan gangguan teknis dalam laman/sistem institusi Pemberi Dana Pelaksanaan Pekerjaan terkait Sanksi Daftar Hitam :

Jika terdapat gangguan, dilanjutkan dengan meminta klarifikasi dari institusi terkait

Jika tidak terdapat gangguan, dilanjutkan dengan pendokumentasian hasil pengecekan dari laman/sistem institusi terkait

Catatan Hasil Pemeriksaan dalam Sistem/Laman terkait dengan Sanksi Daftar Hitam

Catatan Hasil Pemeriksaan terhadap Gangguan Laman/Sistem

Gangguan teknis yang dimaksud antara lain : a. Laman/sistem sanksi daftar hitam tidak dapat diakses

b. Terdapat informasi yang berbeda antara laman/sistem sanksi daftar hitam dengan Surat Penetapan Sanksi Daftar Hitam dari KPA c. Indikasi adanya peretasan dalam laman/sistem sanksi daftar hitam, seperti: hilang dan munculnya peserta dalam list sanksi daftar hitam Pokja Pemilihan memastikan Peserta

Pemilihan tidak termasuk dalam Sanksi Daftar Hitam sebelum penetapan Hasil Evaluasi Prakualifikasi dan/atau sebelum Penetapan Pemenang

Data Kualifikasi Peserta Pengecekan Sanksi Daftar Hitam melalui :

a. laman https://inaproc.id/daftar-hitam (apabila sumber dana pekerjaan berasal dari APBN), atau b. laman

http://lnadbg4.adb.org/oga0009p.nsf/sancALL4P

?OpenView&count=999 (apabila sumber dana pekerjaan berasal dari ADB/Asian Development Bank) atau

c. laman https://www.worldbank.org/en/projects- operations/procurement/debarred-firms (apabila sumber dana pekerjaan berasal dari World Bank), ataupun

d. List sanksi daftar hitam dari Sumber Pemberi Dana Pekerjaan lainnya

Catatan Hasil Pemeriksaan dalam Sistem/Laman terkait dengan Sanksi Daftar Hitam 2

SOP VALIDASI SANKSI DAFTAR HITAM DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA

Uraian Kegiatan

LKPP atau Lender (Pemberi Pinjaman

Luar Negeri)

Mulai

Pokja Pemilihan melakukan pengecekan ada tidaknya gangguan dalam laman/sistem Sanksi Daftar Hitam sesuai dengan sumber dana pekerjaannya (LKPP/Lender pemberi Pinjaman Luar Negeri)

a b

(5)

No Pokja Pemilihan

Kepala UPTPBJ/

TPBJK

PPK Kelengkapan Waktu

Pelaksanaan Output Keterangan

SOP VALIDASI SANKSI DAFTAR HITAM DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA

Uraian Kegiatan

LKPP atau Lender (Pemberi Pinjaman

Luar Negeri)

6 Surat Permohonan Klarifikasi

akibat Adanya Gangguan Teknis kepada Institusi Terkait

Surat Tanggapan atas Permohonan Klarifikasi dari Pokja Pemilihan

7 1. Catatan Hasil Pemeriksaan

terhadap Gangguan Laman/Sistem 2. Surat Tanggapan atas Permohonan Klarifikasi dari Pokja Pemilihan

Catatan Pemeriksaan Terkait adanya Gangguan Teknis dalam Laman/Sistem

a. Hasil dokumentasi berupa tangkapan layar tampilan dalam laman/sistem ybs mencakup tanggal dan waktu penetapan Sanksi Daftar Hitam serta tanggal dan waktu yang tertera pada laman/sistemnya

b. Selain tangkapan layar pada laman/sistem, Hasil Klarifikasi dari LKPP/Lender (apabila ada) menjadi bagian yang didokumentasikan

8 a.

b.

Pemeriksaan terhadap Peserta Pemilihan apakah termasuk dalam Sanksi Daftar Hitam :

Jika termasuk, maka penawaran Peserta Pemilihan ybs tidak memenuhi syarat

Jika tidak termasuk, maka Pelaksanaan Pemilihan dilakukan ke tahap selanjutnya

1. Catatan Hasil Pemeriksaan terhadap Gangguan Laman/Sistem 2. Surat Tanggapan atas Permohonan Klarifikasi dari Pokja Pemilihan

Catatan Pemeriksaan Terkait adanya Gangguan Teknis dalam Laman/Sistem Jika terdapat gangguan teknis dalam

laman/sistem yang menayangkan Sanksi Daftar Hitam baik yang sumber dananya berasal dari APBN maupun yang sumber dananya berasal dari Pinjaman Luar Negeri (PLN), maka Pokja Pemilihan meminta klarifikasi apakah Peserta Pemilihan termasuk dalam Sanksi Daftar Hitam melalui surat kepada institusi terkait (LKPP jika sumber dana dari APBN dan ADB/World Bank/institusi pemberi Pinjaman Luar Negeri lainnya)

5 Surat Permohonan

Klarifikasi akibat Adanya Gangguan Teknis kepada Institusi Terkait Batas Waktu

Tertentu yang Dicantumkan dalam Surat kepada LKPP/Pemberi Pinjaman Luar Negeri Catatan Hasil Pemeriksaan terhadap gangguan laman/sistem

LKPP/Lender pemberi Pinjaman Luar Negeri memberikan klarifikasi atas permohonan penjelasan dari Pokja Pemilihan terkait masuk/tidaknya Peserta Pemilihan dalam Sanksi Daftar Hitam

a. Pokja Pemilihan bersurat kepada LKPP/Lender pemberi pinjaman dengan mencantumkan batas waktu tertentu sampai dengan diterima kembali klarifikasi dari LKPP/Lender pemberi pinjaman b. Apabila tidak ada jawaban dari LKPP/Lender pemberi pinjaman terhadap batas waktu tersebut, maka Pokja Pemilihan melanjutkan Proses Evaluasi dan peserta lelang ybs dianggap tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam

c. Apabila jawaban dari LKPP/Lender pemberi pinjaman diberikan setelah batas waktu tertentu namun masih dalam Proses Evaluasi atau belum masuk Tahap Penetapan Pemenang, maka jawaban tersebut dapat menjadi pertimbangan Pokja Pemilihan dalam menentukan Hasil Evaluasi atau Menetapkan Pemenang Pemilihan Penyedia

d. Dalam hal permintaan klarifikasi kepada LKPP, maka Surat Permohonan Klarifikasi ditujukan kepada Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan

Jika tidak terdapat gangguan teknis dalam laman/sistem yang menayangkan Sanksi Daftar Hitam baik dari yang sumber dananya dari APBN maupun yang sumber dananya dari Pinjaman Luar Negeri (PLN), maka Pokja Pemilihan melakukan pendokumentasian hasil pengecekan dalam laman/sistem Sanksi Daftar Hitam dan/atau hasil klarifikasi dari LKPP/Lender sesuai dengan sumber dana pekerjaannya

b a

(6)

No Pokja Pemilihan

Kepala UPTPBJ/

TPBJK

PPK Kelengkapan Waktu

Pelaksanaan Output Keterangan

SOP VALIDASI SANKSI DAFTAR HITAM DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA

Uraian Kegiatan

LKPP atau Lender (Pemberi Pinjaman

Luar Negeri)

9 Catatan Pemeriksaan Terkait

adanya Gangguan Teknis dalam Laman/Sistem

1. Hasil Evaluasi terhadap Sanksi Daftar Hitam 2. Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi/Berita Acara Hasil Pemilihan

Apabila setelah penetapan hasil evaluasi prakualifikasi atau penetapan pemenang ditemukan informasi sanksi daftar hitam yang berbeda dengan hasil pendokumentasian Pokja Pemilihan, maka Pokja Pemilihan melalui Kepala UPTPBJ/TPBJK melakukan klarifikasi kepada institusi terkait (LKPP/Lender). Hasil klarifikasi tersebut menjadi pertimbangan Pokja Pemilihan untuk menindaklanjuti proses pemilihan penyedia.

10 1. Hasil Evaluasi terhadap

Sanksi Daftar Hitam 2. Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi/Berita Acara Hasil Pemilihan

1. Berita Acara Hasil Pemilihan 2. Berita Acara Hasil Evaluasi Prakualifikasi

11 1. Berita Acara Hasil

Pemilihan

2. Berita Acara Hasil Evaluasi Prakualifikasi

Surat Penyampaian BAHP kepada PPK

Apabila setelah penyerahan BAHP, Pokja Pemilihan menemukan informasi sanksi daftar hitam yang berbeda dengan hasil

pendokumentasian Pokja Pemilihan, maka Pokja Pemilihan melalui Kepala UPTPBJ/TPBJK melakukan klarifikasi kepada institusi terkait (LKPP/Lender). Hasil klarifikasi tersebut disampaikan kepada PPK untuk menjadi pertimbangan PPK dalam proses penerbitan SPPBJ

12 Surat Penyampaian BAHP

kepada PPK Tanda Terima

Penyampaian BAHP dari Pokja Pemilihan

Apabila setelah menerima BAHP dari Pokja Pemilihan, PPK menemukan informasi sanksi daftar hitam yang berbeda dengan hasil pendokumentasian Pokja Pemilihan, maka PPK melakukan klarifikasi kepada institusi terkait (LKPP/Lender). Hasil klarifikasi tersebut menjadi pertimbangan PPK dalam proses penerbitan SPPBJ atau penandatanganan kontrak.

13

KETERANGAN :

Jika peserta termasuk dalam Sanksi Daftar Hitam, maka Pokja Pemilihan menyatakan penawaran Peserta Pemilihan ybs tidak memenuhi syarat dan tidak dapat ditetapkan sebagai pemenang

Jika peserta tidak termasuk dalam Sanksi Daftar Hitam, maka Penetapan Hasil Evaluasi Prakualifikasi dan/atau Penetapan Pemenang diproses ke tahap berikutnya dan dicantumkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Prakualifikasi dan/atau Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala UPTPBJ

Selesai

Pokja Pemilihan menyerahkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) serta seluruh dokumentasi terkait validasi Sanksi Daftar Hitam sebagai bagian dalam lampiran kepada PPK

PPK menerima Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) serta seluruh dokumentasi terkait validasi Sanksi Daftar Hitam sebagai bagian dalam lampiran dari Pokja Pemilihan

PENGAMBILAN KEPUTUSAN PROSES

AWAL/AKHIR PROSES

LANJUT DI HALAMAN BERIKUTNYA