LRA2015 s/d JUNI

Uraian

Jumlah

Dalam Rupiah

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Realisasi Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

2015

SKPD : 2.01.04. - DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

% ₂₀₁₄

Realisasi

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Juni dan 2014

kode

PENDAPATAN 200.000.000,00 76.098.000,00

1.

38,05 PENDAPATAN ASLI DAERAH

(PAD)

200.000.000,00 76.098.000,00 1.1.

38,05 Pendapatan Retribusi Daerah 200.000.000,00 76.098.000,00

1.1.2.

26,50 Retribusi Pasar Grosir dan/ atau

Pertokoan

60.000.000,00 15.898.000,00 1.1.2.16.

26,50 Penyediaan Fasilitas Pasar Ternak 60.000.000,00 15.898.000,00

1.1.2.16.04.

43,00 Retribusi Rumah Potong Hewan 140.000.000,00 60.200.000,00

1.1.2.21.

43,00 Pelayanan Pemeriksaan Dan

Pemakaian Fasilitas Rumah Potong

140.000.000,00 60.200.000,00 1.1.2.21.03.

11,86

BELANJA 31.388.776.960,00 3.723.779.717,00

2.

40,37

BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.678.031.913,00 1.888.675.543,00

2.1.

40,37 Belanja Pegawai 4.678.031.913,00 1.888.675.543,00

2.1.1.

41,72 Belanja Gaji dan Tunjangan 4.149.831.913,00 1.731.325.543,00

2.1.1.01.

41,67 Gaji Pokok PNS/ Uang

Representasi

3.100.366.099,00 1.291.789.874,00 2.1.1.01.01.

40,27 Tunjangan Keluarga 302.350.489,00 121.756.986,00

2.1.1.01.02.

41,08 Tunjangan Jabatan 386.016.172,00 158.560.000,00

2.1.1.01.03.

37,15 Tunjangan Fungsional 26.000.000,00 9.660.000,00

2.1.1.01.04.

37,46 Tunjangan Fungsional Umum 68.908.904,00 25.815.000,00

2.1.1.01.05.

47,54

Tunjangan Beras 197.310.523,00 93.799.060,00

2.1.1.01.06.

43,45 Tunjangan PPh/Tunjangan

Khusus

68.830.985,00 29.909.470,00 2.1.1.01.07.

72,12

Pembulatan Gaji 48.741,00 35.153,00

2.1.1.01.08.

29,79 Belanja Tambahan Penghasilan

PNS

528.200.000,00 157.350.000,00 2.1.1.02.

29,79 Tambahan Penghasilan

berdasarkan beban kerja

528.200.000,00 157.350.000,00 2.1.1.02.01.

6,87

BELANJA LANGSUNG 26.710.745.047,00 1.835.104.174,00

2.2.

29,98

Belanja Pegawai 586.100.000,00 175.697.500,00

2.2.1.

22,41

Honorarium PNS 431.225.000,00 96.657.500,00

2.2.1.01.

19,73 Honorarium Panitia Pelaksana

Kegiatan

202.750.000,00 40.007.500,00 2.2.1.01.01.

3,17 Honorarium Tim Pengadaan

Barang dan Jasa

66.950.000,00 2.125.000,00 2.2.1.01.02.

8,95 Honorarium Tim Penunjang

Kegiatan

43.275.000,00 3.875.000,00 2.2.1.01.03.

42,83 Honorarium Pengelola Keuangan 118.250.000,00 50.650.000,00

2.2.1.01.04.

54,47 Honorarium Non PNS 144.300.000,00 78.600.000,00

2.2.1.02.

54,47 Honorarium Pegawai

Honorer/Tidak Tetap

144.300.000,00 78.600.000,00 2.2.1.02.02.

4,16

Uang Lembur 10.575.000,00 440.000,00

2.2.1.03.

4,50

Uang Lembur PNS 7.995.000,00 360.000,00

2.2.1.03.01.

3,10

Uang Lembur Non PNS 2.580.000,00 80.000,00

2.2.1.03.02.

3,25 Belanja Barang dan Jasa 23.429.595.047,00 762.112.849,00

2.2.2.

28,33 Belanja Bahan Pakai Habis 388.007.547,00 109.931.413,00

2.2.2.01.

30,43 Belanja alat tulis kantor 79.186.547,00 24.097.013,00

2.2.2.01.01.

58,29 Belanja alat listrik dan elektronik (

lampu pijar, battery kering)

9.724.000,00 5.668.000,00 2.2.2.01.03.

29,41 Belanja perangko, materai dan

benda pos lainnya

2.550.000,00 750.000,00 2.2.2.01.04.

Uraian Jumlah

Dalam Rupiah

Realisasi Belanja peralatan kebersihan dan

bahan pembersih

9.594.000,00 3.595.000,00 2.2.2.01.05.

26,33 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 280.228.000,00 73.796.400,00

2.2.2.01.06.

30,11

Belanja Plastik Obat 6.725.000,00 2.025.000,00

2.2.2.01.10.

44,70 Belanja Bahan/Material 436.434.000,00 195.098.350,00

2.2.2.02.

80,00 Belanja bahan baku bangunan 10.000.000,00 8.000.000,00

2.2.2.02.01.

50,89 Belanja bahan/bibit tanaman 203.900.000,00 103.772.550,00

2.2.2.02.02.

-

Belanja bibit ternak 68.000.000,00 -

2.2.2.02.03.

96,50 Belanja bahan obat-obatan 45.300.000,00 43.712.800,00

2.2.2.02.04.

26,37 Belanja bahan kimia 72.050.000,00 19.000.000,00

2.2.2.02.05.

46,46 Belanja Bahan Baku Makanan 10.650.000,00 4.948.000,00

2.2.2.02.07.

65,96 Belanja Bahan Percontohan 23.750.000,00 15.665.000,00

2.2.2.02.09.

- Belanja Bahan Elektronik/Mekanik 2.784.000,00 -

2.2.2.02.11.

22,71 Belanja Jasa Kantor 501.767.500,00 113.948.316,00

2.2.2.03.

34,99

Belanja telepon 25.200.000,00 8.818.651,00

2.2.2.03.01.

14,59

Belanja air 4.800.000,00 700.100,00

2.2.2.03.02.

24,80

Belanja listrik 30.000.000,00 7.438.565,00

2.2.2.03.03.

-

Belanja Sertifikat 10.250.000,00 -

2.2.2.03.08.

19,65 Belanja Jasa Pengganti

Transportasi

223.415.000,00 43.905.000,00 2.2.2.03.12. Belanja

Penghargaan/Hadiah/Bonus

31.625.000,00 3.500.000,00 2.2.2.03.16.

16,45 Belanja Jasa Pemeriksaan

Laboratorium

12.500.000,00 2.056.000,00 2.2.2.03.21.

48,63 Belanja Jasa Kebersihan 51.200.000,00 24.900.000,00

2.2.2.03.24.

25,60 Belanja Jasa Tenaga

Mekanik/Tukang

42.700.000,00 10.930.000,00 2.2.2.03.29.

20,82

Belanja Uang Saku 40.350.000,00 8.400.000,00

2.2.2.03.30.

18,75 Belanja Jasa Narasumber 17.600.000,00 3.300.000,00

2.2.2.03.31.

10,92 Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor

70.600.000,00 7.710.485,00 2.2.2.05.

6,76 Belanja Jasa Service 25.000.000,00 1.690.440,00

2.2.2.05.01.

13,81 Belanja Penggantian Suku

Cadang

27.500.000,00 3.796.699,00 2.2.2.05.02.

21,10 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

dan pelumas

10.000.000,00 2.109.846,00 2.2.2.05.03.

18,92

Belanja Jasa KIR 600.000,00 113.500,00

2.2.2.05.04.

- Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 7.500.000,00 -

2.2.2.05.05.

35,81 Belanja Cetak dan Penggandaan 105.973.000,00 37.947.350,00

2.2.2.06.

47,84

Belanja Cetak 40.900.000,00 19.568.000,00

2.2.2.06.01.

26,91 Belanja Penggandaan 55.673.000,00 14.979.350,00

2.2.2.06.02.

36,17 Belanja Cetak Baliho/Spanduk 9.400.000,00 3.400.000,00

2.2.2.06.03.

19,76 Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

62.000.000,00 12.250.000,00 2.2.2.07.

3,80 Belanja sewa gedung/

kantor/tempat

39.500.000,00 1.500.000,00 2.2.2.07.02.

- Belanja sewa ruang

rapat/pertemuan

4.500.000,00 -

2.2.2.07.03.

59,72 Belanja Akomodasi dan Komsumsi 18.000.000,00 10.750.000,00

2.2.2.07.05.

- Belanja Sewa Sarana Mobilitas 22.500.000,00 -

2.2.2.08.

- Belanja sewa Sarana Mobilitas

Darat

22.500.000,00 -

2.2.2.08.01.

19,43 Belanja Makanan dan Minuman 176.655.000,00 34.321.650,00

2.2.2.11.

13,60 Belanja makanan dan minuman

rapat

111.590.000,00 15.173.650,00 2.2.2.11.02.

99,15 Belanja makanan dan minuman

tamu

3.750.000,00 3.718.000,00 2.2.2.11.03.

3,57 Belanja makanan dan minuman

lembur

7.000.000,00 250.000,00 2.2.2.11.05.

Uraian Jumlah

Dalam Rupiah

Realisasi Belanja makanan dan minuman

Pelaksanaan Kegiatan

54.315.000,00 15.180.000,00 2.2.2.11.08.

100,00 Belanja Pakaian Kerja 7.500.000,00 7.500.000,00

2.2.2.13.

100,00 Belanja pakaian kerja lapangan 7.500.000,00 7.500.000,00

2.2.2.13.01.

- Belanja Pakaian khusus dan

hari-hari tertentu

10.000.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas 809.503.000,00 239.680.285,00

2.2.2.15.

24,95 Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

365.920.000,00 91.310.000,00 2.2.2.15.01.

36,51 Belanja perjalanan dinas luar

daerah dalam provinsi

196.260.000,00 71.645.000,00 2.2.2.15.02.

31,02 Belanja perjalanan dinas luar

daerah luar provinsi

247.323.000,00 76.725.285,00 2.2.2.15.03.

- Belanja Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana

10.000.000,00 -

2.2.2.18.

- Belanja Pemeliharaan

Gedung/Bangunan

10.000.000,00 -

2.2.2.18.01.

23,97 Belanja Pemeliharaan Peralatan

Kantor

9.700.000,00 2.325.000,00 2.2.2.19.

- Belanja Pemeliharaan

Perlengkapan kantor

2.000.000,00 -

2.2.2.19.02.

37,50 Belanja Pemeliharaan komputer 5.000.000,00 1.875.000,00

2.2.2.19.03.

16,67 Belanja Pemeliharaan

air/listrik/telepon

2.700.000,00 450.000,00 2.2.2.19.04.

-

Belanja Jasa Konsultansi 635.555.000,00 -

2.2.2.20.

- Belanja Jasa Konsultansi

Penelitian

183.000.000,00 -

2.2.2.20.01.

- Belanja Jasa Konsultansi

Perencanaan

240.100.000,00 -

2.2.2.20.02.

- Belanja Jasa Konsultansi

Pengawasan

212.455.000,00 -

2.2.2.20.03.

0,01 Belanja Barang Untuk Diserahkan

kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

20.183.400.000,00 1.400.000,00 2.2.2.22.

0,01 Belanja Barang Yang Akan

Diserahkan Kepada Masyarakat

20.183.400.000,00 1.400.000,00 2.2.2.22.01.

33,29

BELANJA MODAL 2.695.050.000,00 897.293.825,00

2.2.3.

33,73 Belanja Modal Pengadaan

Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

551.025.000,00 185.850.000,00 2.2.3.03.

39,70 Belanja modal Pengadaan

alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor

468.125.000,00 185.850.000,00 2.2.3.03.12.

- Belanja modal Pengadaan

alat-alat angkutan darat bermotor becak motor

82.900.000,00 -

2.2.3.03.13.

- Belanja Modal Pengadaan

Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan

549.525.000,00 -

2.2.3.09.

- Belanja Modal Alat -alat dan

Mesin Peternakan

549.525.000,00 -

2.2.3.09.07.

99,28 Belanja Modal Pengadaan

Perlengkapan Kantor

148.900.000,00 147.832.500,00 2.2.3.11.

99,92 Belanja modal Pengadaan almari 99.400.000,00 99.322.500,00

2.2.3.11.02.

98,00 Belanja modal Pengadaan filling

kabinet

49.500.000,00 48.510.000,00 2.2.3.11.04.

98,17 Belanja Modal Pengadaan

Komputer

102.525.000,00 100.650.000,00 2.2.3.12.

99,00 Belanja modal Pengadaan

komputer/PC

90.000.000,00 89.100.000,00 2.2.3.12.02.

92,22 Belanja modal Pengadaan printer 12.525.000,00 11.550.000,00

2.2.3.12.04.

- Belanja Modal Pengadaan

mebeulair

74.650.000,00 -

2.2.3.13.

- Belanja modal Pengadaan Kursi

Tamu

74.650.000,00 -

2.2.3.13.11.

Uraian Jumlah

Dalam Rupiah

Realisasi

Anggaran 2015 % ₂₀₁₄

Realisasi kode

Rekening

3

2 4 5 6

1

- Belanja Modal Pengadaan

Alat-alat Ukur

67.100.000,00 -

2.2.3.18.

- Belanja modal Pengadaan

timbangan

67.100.000,00 -

2.2.3.18.01.

38,54 Belanja Modal Pengadaan

Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

1.201.325.000,00 462.961.325,00 2.2.3.26.

38,54 Belanja modal Pengadaan

konstruksi/pembelian gedung gudang

1.201.325.000,00 462.961.325,00 2.2.3.26.04.

11,70

SURPLUS/(DEFISIT) (31.188.776.960,00) (3.647.681.717,00)

Ir. AFDHAL

19600312 198603 1 010

Kepala Dinas