upload dokumen DPA Dinas PPPA 2017

(1)

Organisasi

: 1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Program

:

1.08.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

:

1.08.01.01. - Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran SKPD

Lokasi Kegiatan

:

-Latar belakang

perubahan/dianggarkan

:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Setelah perubahan

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Persentase cakupan Layanan Manajemen Perkantoran Persentase cakupan Layanan Manajemen Perkantoran

100 % 100 %

Masukan Jumlah Dana Jumlah Dana Rp 318.727.500 Rp 392.577.500

Keluaran Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perkantoran Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perkantoran 14 Layanan 14 Layanan

Hasil Persentase Cakupan Layanan Manajemen Perkantoran Persentase Cakupan Layanan Manajemen

Perkantoran

17,64 % 17,64 %

Kelompok Sasaran Kegiatan :

-Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

2 1

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan

Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)

Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/ berkurang

7 8 9 10 11 12

-

318.727.500,00

(2)

-

43.000.000,00

5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery

kering)

5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet

-

17.050.000,00

0,0

-

0 Belanja Internet

1,00

Tahun

17.050.000,00

0,0

-

10.000.000,00

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

-

5.000.000,00

(5.000.000,00)

(50,0)

1.00 Tahun

10,000,000.00

10.000.000,00

Belanja Service Peralatan Kantor

1,00

Tahun

5.000.000,00

(5.000.000,00)

(50,0)

-

12.000.000,00

5.2.2.03.27. Belanja Jasa Sopir

-

12.000.000,00

0

0,0

12.00 OB

1,000,000.00

12.000.000,00

Belanja Jasa Sopir

12,00

OB

1.000.000,00

12.000.000,00

0

0,0

-

25.500.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

-

23.500.000,00

(2.000.000,00)

(7,8)

-

7.500.000,00

5.2.2.06.01. Belanja cetak

-

13.500.000,00

6.000.000,00

80,0

1.00 Tahun

7,500,000.00

7.500.000,00

Belanja Cetak

1,00

Tahun

13.500.000,00

6.000.000,00

80,0

-

18.000.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

-

10.000.000,00

(8.000.000,00)

(44,4)

12.00 Bulan

1,500,000.00

18.000.000,00

Belanja Penggandaan / Fotocopy

1,00

Thn

10.000.000,00

(8.000.000,00)

(44,4)

-

114.422.500,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

-

101.972.500,00

(12.450.000,00)

(10,9)

(3)

-

87.422.500,00

5.2.2.11.01. 10,285.00

OBH

8,500.00

87.422.500,00

Belanja Makan & Minum PNS (55 Org x 17 Hr x 11

Bln)

7.940,00

OBH

8.500,00

67.490.000,00

(19.932.500,00)

(22,8)

-

9.000.000,00

5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat

-

13.982.500,00

4.982.500,00

55,4

1.00 Tahun

9,000,000.00

9.000.000,00

Belanja Makan & Minum Rapat

1,00

Tahun

13.982.500,00

4.982.500,00

55,4

-

18.000.000,00

5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu

-

20.500.000,00

2.500.000,00

13,9

1.00 Tahun

18,000,000.00

18.000.000,00

Belanja Makan & Minum Tamu

1,00

Tahun

20.500.000,00

2.500.000,00

13,9

-

100.000.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

-

173.000.000,00

73.000.000,00

73,0

-

40.000.000,00

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

-

86.000.000,00

46.000.000,00

115,0

1.00 Tahun

15,000,000.00

15.000.000,00

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten

1,00

Tahun

33.000.000,00

18.000.000,00

120,0

1.00 Tahun

25,000,000.00

25.000.000,00

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Provinsi

1,00

Tahun

53.000.000,00

28.000.000,00

112,0

-

60.000.000,00

5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah

-

87.000.000,00

27.000.000,00

45,0

1.00 Tahun

60,000,000.00

60.000.000,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah

1,00

Tahun

87.000.000,00

27.000.000,00

45,0

Jumlah

318,727,500.00

392.577.500,00

73.850.000,00

23,2

MAROS, 15 Juni 2017

PLT. KEPALA DINAS

Dra. Hj. NURAENI WAHID

NIP. 19590502 197706 2 001

(4)

Catatan Hasil Pembahasan

Tanda Tangan

Jabatan

NIP

Nama

No

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

H. NORALIM, SH.,MH

19670703 199312 1 003

SEKRETARIS TAPD

1

1 Ir. H. TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004

ANGGOTA TAPD

2

2 dr. H. A. FIRMAN JAYA

19581107 198911 1 001

ANGGOTA TAPD

3

1.

2.

(5)

Urusan Pemerintahan

:

1.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Organisasi

:

1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Program

:

1.08.1.08.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

_:

1.08.1.08.01.01.02. - Perencanaan, Pelaporan, Dan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD

Lokasi Kegiatan

_:

-Latar belakang perubahan/dianggarkan

dalam perubahan APBD

:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Sebelum perubahan

Sebelum perubahan Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Persentase cakupan layanan Manajemen Perkantoran Persentase cakupan layanan Manajemen Perkantoran 100 % 100 %

Masukan Jumlah dana Jumlah dana Rp 66.600.000,00 Rp 66.600.000,00

Keluaran Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan OPD

12 Laporan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan

Pelaporan OPD

12 Laporan

Hasil Persentase Cakupan Layanan Manajemen Perkantoran Persentase Cakupan Layanan Manajemen 63 %

Perkantoran

63 %

Kelompok Sasaran Kegiata

-Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Jumlah (Rp)

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Rp %

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00

0.00 66.600.000,00

5.2.1.01.04. Honorarium penanggungjawab dan pengelola keuangan

0,00

59.400.000,00

0,00

0,000

11.00 OB

950,000.00

10.450.000,00

Pengguna Anggaran

11,00 OB

950.000,00

10.450.000,00

0,00

0,000

44.00 OB

700,000.00

30.800.000,00

(6)

11.00 OB

650,000.00

7.150.000,00

KEPALA DINAS

Drs. IDRUS, M.Si

NIP. 19730303 199302 1 003

MAROS, 20 September 2017

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

18.000.000,00

12.600.000,00

Jumlah

Rp.

66.600.000,00

NIP. 19671201 199703 1 004

Mengesahkan,

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

H. NORALIM, SH.,MH

19670703 199312 1 003

SEKRETARIS TAPD

1

1 Ir. H. TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004

ANGGOTA TAPD

2

2 dr. H. A. FIRMAN JAYA

19581107 198911 1 001

ANGGOTA TAPD

3

3 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

(7)

Urusan Pemerintahan

:

1.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Organisasi

:

1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Program

:

1.08.1.08.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

_:

1.08.1.08.01.01.21. - Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Kebersihan Kantor

Lokasi Kegiatan

_:

-Latar belakang perubahan/dianggarkan

dalam perubahan APBD

:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Sebelum perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Persentase Cakupan layanan Manajemen Perkantoran Persentase Cakupan layanan Manajemen Perkantoran 100 % 100 %

Keluaran Jumlah Jenis bahan dan Peralatan kebersihan Jumlah Jenis bahan dan Peralatan kebersihan 10 Jenis 10 Jenis

Hasil Persentase cakupan layanan manajemen Perkantoran Persentase cakupan layanan manajemen 100 %

Perkantoran

100 %

Kelompok Sasaran Kegiata Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Efisien Dan Efektif

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Jumlah (Rp)

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Rp %

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00

0.00 18.000.000,00

5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

0,00

6.000.000,00

0,00

0,000

1.00

T

1,00 Tahun

6.000.000,00

0,00

0,000

0.00

0.00 12.000.000,00

(8)

24.00 OB

12.000.000,00

!" #$%! &'()* %+, & -.%/ &0 12

orang x 12 Bln)

24,00 OB

500.000,00

12.000.000,00

0,00

0,000

KEPALA DINAS

Drs. IDRUS, M.Si

NIP. 19730303 199302 1 003

MAROS, 20 September 2017

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

4.500.000,00

Jumlah

Rp.

18.000.000,00

NIP. 19671201 199703 1 004

Mengesahkan,

Tandatangan

Jabatan

NIP

Nama

No

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

H. NORALIM, SH.,MH

19670703 199312 1 003

SEKRETARIS TAPD

1

1 Ir. H. TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004

ANGGOTA TAPD

2

2 dr. H. A. FIRMAN JAYA

19581107 198911 1 001

ANGGOTA TAPD

3

3 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

(9)

Urusan Pemerintahan

:

1.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Organisasi

:

1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Program

:

1.08.1.08.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan

_:

1.08.1.08.01.02.07. - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Lokasi Kegiatan

_:

-L3435678 39 3:;<75= 63> 3:?@ A3:;; 359 3:

dalam perubahan APBD

:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Sebelum perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Cakupan Pelayanan sarana Prasarana Aparatur Cakupan Pelayanan sarana Prasarana Aparatur BCCD BCCD

Masukan jumlah dana jumlah dana Rp 48.800.000,00 Rp 48.800.000,00

Keluaran Jumlah perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan Gedung Kantor 6 Jenis 6 Jenis

Hasil Cakupan Pelayanan Sarana Prasarana Aparatur Cakupan Pelayanan Sarana Prasarana Aparatur EED EED

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Jumlah (Rp)

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Rp %

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00

0.00 48.800.000,00

5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin

0,00

48.800.000,00

0,00

0,000

FGHH UIJ K MNHHH NHHHGHH OFGHHHGHHH NHH

PQRSIVSWXYS RZ QI[S YSSI\ ]

8,00 Unit

6.000.000,00

48.000.000,00

0,00

0,000

0.00

^

0.00

FHHGHHH NHH

PJ S_SZ QI Y`a `I[bSJII_S

0,00 -

0,00

800.000,00

0,00

0,000

1.00 OB

400,000.00

400.000,00

(10)

KEPALA DINAS

Drs. IDRUS, M.Si

NIP. 19730303 199302 1 003

MAROS, 20 September 2017

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

48.800.000,00

Jumlah

Rp.

48.800.000,00

NIP. 19671201 199703 1 004

Mengesahkan,

Tandatangan

Jabatan

NIP

Nama

No

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

H. NORALIM, SH.,MH

19670703 199312 1 003

SEKRETARIS TAPD

1

1 Ir. H. TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004

ANGGOTA TAPD

2

2 dr. H. A. FIRMAN JAYA

19581107 198911 1 001

ANGGOTA TAPD

3

3 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

(11)

Urusan Pemerintahan

:

1.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Organisasi

:

1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Program

:

1.08.1.08.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan

_:

1.08.1.08.01.02.09. - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Lokasi Kegiatan

_:

-{|}|~ | |~ | | | |~ |

dalam perubahan APBD

:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Sebelum perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Cakupan Pelayanan sarana Prasaran Aparatur Cakupan Pelayanan sarana Prasaran Aparatur 100 % 100 %

Masukan Jumlah Dana Jumlah Dana Rp 65.800.000,00 Rp 72.182.000,00

Keluaran Jumlah Peralatan Kantor Jumlah Peralatan Kantor 9 Unit 9 Unit

Hasil Cakupan Pelayanan sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Pelayanan sarana dan Prasarana 33 % Aparatur

33 %

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Jumlah (Rp)

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Rp %

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00

0.00 65.800.000,00

Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer

0,00

40.930.000,00

(5.870.000,00)

(12,543)

4.00

¡

Belanja modal pengadaan PC ALL IN ONE CI3

4,00 Unit

10.032.500,00

40.130.000,00

(5.870.000,00)

(12,761)

0.00 -

0.00 800.000,00

(12)

1.00

±´µ¶

400,000.00

400.000,00

©ª«ª¬ ¬®¯°± ±© ±

1,00 Paket

400.000,00

0,00

0,000

0.00

0.00 19.000.000,00

5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer

0,00

19.246.000,00

246.000,00

1,295

3.00

·« ®¶

3,000,000.00

¦£§§§£§§§¸§§

¹µ º«»°ª¼º½µ«¾¼«±¬®«¶µ¬®«´» µ¶

3,00 Unit

2.590.000,00

7.770.000,00

(1.230.000,00)

(13,667)

1.00

·« ®¶

10,000,000.00

10.000.000,00

Belanja modal pengadaan Printer dot matrix

1,00 Unit

7.900.000,00

(2.100.000,00)

(21,000)

0.00

¹µ º«»¿ª¼º±µ«¾¼«±¬®«¶µ¬À«´Áµ¶

1,00 Unit

3.576.000,00

100,000

0.00

5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Scanner

0,00

5.600.000,00

100,000

0.00

¹µ º«»¿ª¼º±µ«¾¼«Â Ã««µ¬

1,00 Unit

5.600.000,00

100,000

0.00

5.2.3.29.09. Belanja Modal Pengadaan Proyektor

0,00

6.406.000,00

100,000

0.00

¹µ º«»¿ª¼º±µ«¾¼«±¬ ªÄµ ´¶ª¬ÅÆÇ

1,00 Unit

6.406.000,00

100,000

KEPALA DINAS

Drs. IDRUS, M.Si

NIP. 19730303 199302 1 003

MAROS, 20 September 2017

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

59.930.000,00

12.252.000,00

Jumlah

Rp.

72.182.000,00

65.800.000,00

72.182.000,00

6.382.000,00

9,699

NIP. 19671201 199703 1 004

Mengesahkan,

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

H. NORALIM, SH.,MH

19670703 199312 1 003

SEKRETARIS TAPD

1

1 Ir. H. TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004

ANGGOTA TAPD

2

2 dr. H. A. FIRMAN JAYA

19581107 198911 1 001

ANGGOTA TAPD

3

3 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

(13)

Urusan Pemerintahan

:

1.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Organisasi

:

1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Program

:

1.08.1.08.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan

_:

1.08.1.08.01.02.10. - Pengadaan mobeleur

Lokasi Kegiatan

_:

-ÈÉÊÉËÌÍÎ ÉÏ ÉÐÑÒÍËÓ ÌÉÔ ÉÐÕÖ ×ÉÐÑÑ ÉËÏ ÉÐ

dalam perubahan APBD

:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Sebelum perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Cakupan Pelayanan sarana Prasarana Aparatur Cakupan Pelayanan sarana Prasarana Aparatur 100 % 100 %

Keluaran Jumlah Meubeler Kebutuhan Kantor Jumlah Meubeler Kebutuhan Kantor 31 Unit 31 Unit

Hasil ØÙ ÚÛ Ü ÙÝÞß à ÙáÙÝ ÙÝâ Ùã ÙÝ ÙÞã ÙâÙã ÙÝ ÙäÜÙã ÙåÛ ã ØÙ ÚÛ Ü ÙÝÞß à ÙáÙÝ ÙÝâ Ùã ÙÝ ÙÞã ÙâÙã ÙÝ ÙäÜÙã ÙåÛ ã 33 % 33 % Kelompok Sasaran Kegiata

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Jumlah (Rp)

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Rp %

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00

0.00 116.600.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

0,00

126.068.000,00

9.468.000,00

8,120

0.00

0.00 116.600.000,00

5.2.3. BELANJA MODAL

0,00

126.068.000,00

9.468.000,00

8,120

0.00

0.00 116.600.000,00

5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi

Kerja/Rapat Pejabat

0,00

126.068.000,00

9.468.000,00

8,120

0.00

0.00 43.300.000,00

5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat

0,00

43.300.000,00

0,00

0,000

æçèè

unit

éêæèè êèèèçèè ëìçæèèçèèè êèè

Belanja modal pengadaan meja 1 biro

5,00 unit

3.500.000,00

17.500.000,00

0,00

0,000

10.00 Buah

íêæèè êèèèçèè íæçèèèçèèè êèè

(14)

1.00 OB

400,000.00

400.000,00

ýùøÿû û

1,00 OB

400.000,00

0,00

0,000

1.00

ûù üP

400,000.00

400.000,00

ýùøÿû ûû

1,00 Paket

400.000,00

0,00

0,000

0.00

0.00 21.000.000,00

5.2.3.30.02. Belanja modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat

0,00

21.000.000,00

0,00

0,000

1.00

pù üP

21,000,000.00

21.000.000,00

Pengadaan belanja modal meja rapat

1,00 paket

21.000.000,00

0,00

0,000

0.00

0.00 25.000.000,00

5.2.3.30.04. Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat

0,00

34.768.000,00

9.768.000,00

39,072

óðñðð

Buah

óððòðððñðð ôóñðððñðððòðð

÷üù ý ùþù ûüýù þùù ýÿ øùpùP

50,00 Buah

500.000,00

25.000.000,00

0,00

0,000

0.00

÷üù ý ù þù

ûüýù þùù ý ÿ ø

ùpùP

Pù

24,00 Unit

407.000,00

9.768.000,00

100,000

0.00

0.00 10.000.000,00

5.2.3.30.06. Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan

Pejabat

0,00

10.000.000,00

0,00

0,000

1.00

ûù üP

10,000,000.00

10.000.000,00

÷üù ý ù þù

p üýù þùù ý

ù ÿøPùÿ

1,00 Paket

10.000.000,00

0,00

0,000

0.00

0.00 17.300.000,00

5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat

0,00

17.000.000,00

(300.000,00)

(1,734)

4.00

UýøP

2,700,000.00

öðñïððñðððòðð ÷üù ý ù

þù

p üýù þùù ý

üùøù øp

4,00 Unit

2.650.000,00

10.600.000,00

(200.000,00)

(1,852)

1.00

UýøP

òóððòðððñðð ñóððñðððòðð ÷üù ý ù

þù

ûüýù þùù ý

(15)

KEPALA DINAS

Drs. IDRUS, M.Si

NIP. 19730303 199302 1 003

MAROS, 20 September 2017

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

126.068.000,00

Jumlah

Rp.

126.068.000,00

116.600.000,00

126.068.000,00

9.468.000,00

8,120

NIP. 19671201 199703 1 004

Mengesahkan,

Tandatangan

Jabatan

NIP

Nama

No

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

H. NORALIM, SH.,MH

19670703 199312 1 003

SEKRETARIS TAPD

1

1 Ir. H. TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004

ANGGOTA TAPD

2

2 dr. H. A. FIRMAN JAYA

19581107 198911 1 001

ANGGOTA TAPD

3

3 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

(16)

Organisasi

:

1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Program

:

1.08.1.08.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan

1 1 1 1 ! "# $% & ' ( ")* #+

:

Lokasi Kegiatan

_:

-L# %& ), "% $( )) &

dalam perubahan APBD

:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Sebelum perubahan

Target Kinerja

Capaian Program - - -

-Masukan - - Rp - Rp 20.000.000,00

Keluaran - - -

-Hasil - - -

-Kelompok Sasaran Kegiata

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Jumlah (Rp)

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Rp %

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00

5.2. BELANJA LANGSUNG

0,00

20.000.000,00

100,000

0.00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

0,00

20.000.000,00

100,000

0.00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

0,00

20.000.000,00

100,000

0.00

5.2.2.02.18. Belanja Bahan Pemeliharaan bangunan gedung kantor

0,00

20.000.000,00

100,000

0.00

(17)

KEPALA DINAS

Drs. IDRUS, M.Si

NIP. 19730303 199302 1 003

MAROS, 20 September 2017

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

3.333.334,00

9.999.998,00

Jumlah

Rp.

20.000.000,00

100,000

NIP. 19671201 199703 1 004

Mengesahkan,

Tandatangan

Jabatan

NIP

Nama

No

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

H. NORALIM, SH.,MH

19670703 199312 1 003

SEKRETARIS TAPD

1

1 Ir. H. TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004

ANGGOTA TAPD

2

2 dr. H. A. FIRMAN JAYA

19581107 198911 1 001

ANGGOTA TAPD

3

3 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

(18)

Organisasi

:

1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Program

:

1.08.1.08.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan

- ./ 0 .- ./0./ - ./ 2 .- 3 .4567 689:; <;; => ?@ 9=AB 6<C; 8;D 6 =E;<;;=F 9=;G AH I6 <;G9J =; 8

:

Lokasi Kegiatan

_:

-K;@; <B68;C; =MI6 <?B; :; =A E9; =MM; <C; =

dalam perubahan APBD

:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Sebelum perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Cakupan Pelayanan Sarana Prasarana Aparatur Cakupan Pelayanan Sarana Prasarana Aparatur 100 % 100 %

Keluaran NO QRS TVW X YS ZS S X[\X S ]^ _`W Z S ]\a X SRbS X cdW ZSYSYS RSQ kondisi baik

1 Unit NO QRS TVW X YS ZS S X[\X S ]^ _`W Z S ]\a X SRbS X cdW ZSYS

dalam kondisi baik

1 Unit

Hasil Cakupan Pelayanan sarana Prasarana Aparatur Cakupan Pelayanan sarana Prasarana Aparatur 5 % 5 %

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Jumlah (Rp)

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Rp %

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

(19)

KEPALA DINAS

Drs. IDRUS, M.Si

NIP. 19730303 199302 1 003

MAROS, 20 September 2017

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

7.000.000,00

Jumlah

Rp.

7.000.000,00

NIP. 19671201 199703 1 004

Mengesahkan,

Tandatangan

Jabatan

NIP

Nama

No

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

H. NORALIM, SH.,MH

19670703 199312 1 003

SEKRETARIS TAPD

1

1 Ir. H. TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004

ANGGOTA TAPD

2

2 dr. H. A. FIRMAN JAYA

19581107 198911 1 001

ANGGOTA TAPD

3

3 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

(20)

Organisasi

:

1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Program

:

1.08.1.08.01.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan

_:

1.08.1.08.01.03.05. - Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu

Lokasi Kegiatan

_:

- ¡¢£¤ ¥ ¦§¨£¡© ¢ª ¦«¬ ¦§§ ¡¥ ¦

dalam perubahan APBD

:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Sebelum perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Tingkat Pelanggaran Aparatur Tingkat Pelanggaran Aparatur ®¯¯° ®¯¯°

Keluaran Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu 31 Pasang 31 Pasang

Hasil Tingkat Pelanggaran Aparatur Tingkat Pelanggaran Aparatur 100 % 100 %

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Jumlah (Rp)

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Rp %

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00

±²³³³²³³³´³³

5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional

0,00

4.800.000,00

100,000

0.00

0.00 Belanja pakaian batik

48,00

ÑÒÓ

100.000,00

4.800.000,00

100,000

0.00

0.00 7.000.000,00

5.2.2.14.05. Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus

0,00

7.000.000,00

0,00

0,000

1.00 Keg

7,000,000.00

7.000.000,00

(21)

KEPALA DINAS

Drs. IDRUS, M.Si

NIP. 19730303 199302 1 003

MAROS, 20 September 2017

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

11.800.000,00

Jumlah

Rp.

11.800.000,00

7.000.000,00

11.800.000,00

4.800.000,00

68,571

NIP. 19671201 199703 1 004

Mengesahkan,

Tandatangan

Jabatan

NIP

Nama

No

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

H. NORALIM, SH.,MH

19670703 199312 1 003

SEKRETARIS TAPD

1

1 Ir. H. TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004

ANGGOTA TAPD

2

2 dr. H. A. FIRMAN JAYA

19581107 198911 1 001

ANGGOTA TAPD

3

3 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

(22)

Organisasi

:

1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Program

:

1.08.1.08.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan

é êë ì êé êëìêë é êë í êëéêîïðñ òóô óñ õñöõ÷øù õñú õ÷õû õñüûñ ðù ýõþ õñÿ1 ûôõù ðõûô õôûüûñðù ýõ ü ï ö ü ÿ ï

:

Lokasi Kegiatan

_:

-öõ õùLðõ1 õñ ÷ðù óLõ õñþû õñ õù 1 õñ

dalam perubahan APBD

:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Sebelum perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Tingkat Ketepatan Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat daerah

100 %

Tingkat Ketepatan Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat daerah 100 %

Keluaran Jumlah Dokumen Lakip OPD Jumlah Dokumen Lakip OPD 1 Dokumen 1 Dokumen

Hasil Tingkat Ketepatan Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah

8 % Tingkat Ketepatan Ketersediaan Laporan Keuangan

dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah

8 %

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Jumlah (Rp)

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Rp %

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00

1.00 OB

6778777977 6779777877

:;<=<>>?<>@ =A =C

1,00

OD

500.000,00

0,00

0,000

1.00 OB

E678777977 E679777877

(23)

1.00 OB

400,000.00

400.000,00

FGIGJGKJGKFG MNPQ NRSQ T U

1,00 OB

400.000,00

0,00

0,000

3.00 OB

300,000.00

VKKGKKKWKK

XYZZ[RS

3,00 OB

300.000,00

900.000,00

0,00

0,000

0.00

0.00 125.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

0,00

125.000,00

0,00

0,000

0.00

0.00 125.000,00

\]^]^]_`] abcde fdgb hdijdekbe ll de jdde

0,00

125.000,00

0,00

0,000

0.00

0.00 125.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

0,00

125.000,00

0,00

0,000

FKKGKK

Keg

IFKGKK JIFGKKKWKK

Belanja Penggandaan

500,00 Keg

250,00

125.000,00

0,00

0,000

KEPALA DINAS

Drs. IDRUS, M.Si

NIP. 19730303 199302 1 003

MAROS, 20 September 2017

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

2.375.000,00

Jumlah

Rp.

2.375.000,00

NIP. 19671201 199703 1 004

Mengesahkan,

Tandatangan

Jabatan

NIP

Nama

No

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

H. NORALIM, SH.,MH

19670703 199312 1 003

SEKRETARIS TAPD

1

1 Ir. H. TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004

ANGGOTA TAPD

2

2 dr. H. A. FIRMAN JAYA

19581107 198911 1 001

ANGGOTA TAPD

3

3 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

(24)

Organisasi

:

1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Program

: m no p nm nopno m no q nrstu tv wxvxxvyxvstv zxvz zxu xv{ | sy

Kegiatan

_:

1.08.1.08.01.07.02. - Penyusunan Renja SKPD

Lokasi Kegiatan

_:

-Latar belakang perubahan/dianggarkan

dalam perubahan APBD

:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Sebelum perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Persentase Kesesuaian Muatan Renja PD terhadap Renstra PD

100 %

Persentase Kesesuaian Muatan Renja PD terhadap Renstra PD 100 %

Keluaran Jumlah Dokumen Renja OPD Jumlah Dokumen Renja OPD 2 Dokumen 2 Dokumen

Hasil Persentase Kesesuaian Muatan Renja PD terhadap Renstra PD

5 % Persentase Kesesuaian Muatan Renja PD terhadap

Renstra PD

5 %

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Jumlah (Rp)

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Rp %

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

(25)

3.00 Ok

300,000.00

¦§§¨§§§©§§

5.2.1.01.05.

ª«¬¬®¯

3,00 Ok

300.000,00

900.000,00

0,00

0,000

0.00

0.00 250.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

0,00

250.000,00

0,00

0,000

0.00

0.00 250.000,00

°±²±²±³´± µ¶·¸¹ º¸»¶ ¼¸½¾¸¹¿¶¹ ÀÀ ¸¹ ¾¸¸¹

0,00

250.000,00

0,00

0,000

0.00

0.00 250.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

0,00

250.000,00

0,00

0,000

1.00 Keg

250,000.00

250.000,00

ÁÂÃ ¯«Ä ¯ÅÂ«¬¬¯«Æ¯ ¯«ÇÈ ®É ÊË

1,00 Keg

250.000,00

0,00

0,000

KEPALA DINAS

Drs. IDRUS, M.Si

NIP. 19730303 199302 1 003

MAROS, 20 September 2017

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

2.000.000,00

Jumlah

Rp.

2.000.000,00

NIP. 19671201 199703 1 004

Mengesahkan,

Tandatangan

Jabatan

NIP

Nama

No

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

H. NORALIM, SH.,MH

19670703 199312 1 003

SEKRETARIS TAPD

1

1 Ir. H. TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004

ANGGOTA TAPD

2

2 dr. H. A. FIRMAN JAYA

19581107 198911 1 001

ANGGOTA TAPD

3

3 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

(26)

Organisasi

:

1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Program

: Ì ÍÎ Ï ÍÌ ÍÎÏÍÎ Ì ÍÎ Ð ÍÑÒÓÔ ÓÕ Ö×Õ××ÕØ×ÕÒÓÕ Ù×ÕÙ Ù×Ô ×ÕÚ Û ÒØ

Kegiatan

_:

1.08.1.08.01.07.03. - Penyusunan RKA / DPA SKPD

Lokasi Kegiatan

_:

-Latar belakang perubahan/dianggarkan

dalam perubahan APBD

:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Sebelum perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Peresetase Kesesuaian Muatan RKA/DPA PD terhadap Renja PD

100 %

Peresetase Kesesuaian Muatan RKA/DPA PD terhadap Renja PD 100 %

Keluaran Jumlah Dokumen RKA/DPA OPD Jumlah Dokumen RKA/DPA OPD 4 Dokumen 4 Dokumen

Hasil Persentase Kesesuaian Muatan RKA/DPA PD terhadap Renja PD

20 % Persentase Kesesuaian Muatan RKA/DPA PD

terhadap Renja PD

20 %

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Jumlah (Rp)

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Rp %

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

(27)

1.00 OK

400,000.00

400.000,00

KEPALA DINAS

Drs. IDRUS, M.Si

NIP. 19730303 199302 1 003

MAROS, 20 September 2017

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

3.250.000,00

Jumlah

Rp.

3.250.000,00

NIP. 19671201 199703 1 004

Mengesahkan,

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

H. NORALIM, SH.,MH

19670703 199312 1 003

SEKRETARIS TAPD

1

1 Ir. H. TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004

ANGGOTA TAPD

2

2 dr. H. A. FIRMAN JAYA

19581107 198911 1 001

ANGGOTA TAPD

3

3 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

(28)

Organisasi

:

1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Program

:

1.08.1.08.01.15. - Program Pelayanan Perlindungan Anak Dan Perempuan

Kegiatan

_:

1.08.1.08.01.15.02. - Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan pendamping korban KDRT

Lokasi Kegiatan

_:

-Latar belakang perubahan/dianggarkan

dalam perubahan APBD

:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Sebelum perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Persentase penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

60 Persen

Persentase penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan. 60 Persen

Keluaran Jumlah Peserta Pelatihan TOT Jumlah Peserta Pelatihan TOT 70 Orang 70 Orang

Hasil Persentase penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

40% Persentase penyelesaian Pengaduan Perlindungan

Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

40%

-Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Jumlah (Rp)

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Rp %

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

(29)

3.00 OK

300,000.00

fgghgggigg

5.2.1.01.01.

jkllmno

3,00 OK

300.000,00

900.000,00

0,00

0,000

0.00

0.00 21.050.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

0,00

21.050.000,00

0,00

0,000

0.00

0.00 200.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

0,00

200.000,00

0,00

0,000

0.00

0.00 50.000,00

5.2.2.02.09.

pqrstusvwx yzqt {s |}

0,00

50.000,00

0,00

0,000

20.00

~

2,500.00

50.000,00

ok o m kno

Lmbr

2.500,00

50.000,00

0,00

0,000

0.00

0.00 150.000,00

5.2.2.02.12. Belanja bahan publikasi

0,00

150.000,00

0,00

0,000

1.00

~ o

150,000.00

150.000,00

Belanja Spanduk

1,00 Lembar

150.000,00

0,00

0,000

0.00

0.00 7.200.000,00

Belanja Jasa Kantor

0,00

7.200.000,00

0,00

0,000

0.00

0.00 7.200.000,00

5.2.2.03.14.

pqrstuss |sqtss

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

0,00

7.200.000,00

0,00

0,000

hgg ggiggghgg hgghgggigg

oo

8,00 OH

800.000,00

6.400.000,00

0,00

0,000

2.00 400,000.00

gghgggigg

Moderator

2,00 OH

400.000,00

800.000,00

0,00

0,000

0.00

0.00 700.000,00

¡ ¢ £ ¤ ¥¦ ¡§¡ ¨¨ ¡ ¦ ¡

0,00

700.000,00

0,00

0,000

0.00

0.00 700.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

0,00

700.000,00

0,00

0,000

©igghgg ~ o

250.00 700.000,00

ªonkn« no

2.800,00 Lembar

250,00

700.000,00

0,00

0,000

0.00

¬

5.2.2.11.

¡ ¢ ® ¥ ¡ ¡¦ ¡ ®¯¡°± ¡

0,00

5.950.000,00

0,00

0,000

0.00

0.00 5.950.000,00

5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan

0,00

5.950.000,00

0,00

0,000

170.00

m

25,000.00

4.250.000,00

170,00 Dos

25.000,00

4.250.000,00

0,00

0,000

170.00

m

10,000.00

1.700.000,00

170,00 Dos

10.000,00

1.700.000,00

0,00

0,000

0.00

0.00 7.000.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

0,00

7.000.000,00

0,00

0,000

0.00

0.00 7.000.000,00

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

0,00

7.000.000,00

0,00

0,000

140.00 50,000.00

7.000.000,00

(30)

KEPALA DINAS

Drs. IDRUS, M.Si

NIP. 19730303 199302 1 003

MAROS, 20 September 2017

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

22.800.000,00

Jumlah

Rp.

22.800.000,00

NIP. 19671201 199703 1 004

Mengesahkan,

Tandatangan

Jabatan

NIP

Nama

No

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

H. NORALIM, SH.,MH

19670703 199312 1 003

SEKRETARIS TAPD

1

1 Ir. H. TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004

ANGGOTA TAPD

2

2 dr. H. A. FIRMAN JAYA

19581107 198911 1 001

ANGGOTA TAPD

3

3 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

(31)

Urusan Pemerintahan

:

1.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Organisasi

:

1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Program

:

1.08.1.08.01.15. - Program Pelayanan Perlindungan Anak Dan Perempuan

Kegiatan

½ ¾¿ À ¾½ ¾¿À¾¿ ½ ¾½ Á ¾¿ Â ¾ÃÄÅ ÆÇÈÉ ÇÆÈ ÆÇÊÈËÈÊ ÌÅ ÍÈ ÆÇÍÎÏ ÇÐÈÍÈËÑÎ ÒÉÇËÊ ÓË ÔÈËÕÎËÈ ÔÈÍÎÒ ÐÈÑÎÒ ÎÖÑÓÈË

:

Lokasi Kegiatan

_:

-Latar belakang perubahan/dianggarkan

dalam perubahan APBD

:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Sebelum perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Persentase penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

40 Persen

Persentase penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan. 40 Persen

Keluaran ×Ø ÙÚÛ ÜÝÞß Û àÛáÞß âÛÙã äß àâäåæ ÞçÛÙÛÝÛß ×Ø ÙÚÛ ÜÝÞß Û àÛáÞß âÛÙã äß àâäåæ ÞçÛÙÛÝÛß 100 Orang 100 Orang

Hasil Persentase penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

40% Persentase penyelesaian Pengaduan Perlindungan

Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

40%

-Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Jumlah (Rp)

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Rp %

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

(32)

0.00

!"#$%"%%%&%%

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

0,00

13.950.000,00

0,00

0,000

0.00

!'%"%%%&%%

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

0,00

360.000,00

0,00

0,000

0.00

0.00 60.000,00

5.2.2.02.09. Belanja Dokumentasi

0,00

60.000,00

0,00

0,000

20.00

L() *

3,000.00

+

, - .(/012

20,00 Lmbr

34555655

60.000,00

0,00

0,000

0.00

3554555655

5.2.2.02.12. Belanja bahan publikasi

0,00

3554555655

0,00

0,000

7 L/() *

150,000.00

300.000,00

8/9 : ;<=.-

2,00 Lembar

150.000,00

3554555655

0,00

0,000

0.00

!"'%%"%%%&%%

$">">"%!"

Belanja Jasa Kantor

0,00

34?554555655

0,00

0,000

0.00

34?554555655

@4A4A4534BC4

Belanja Jasa Tenaga

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

0,00

34?554555655

0,00

0,000

D EF

800,000.00

G7

I*0 .() /*

4,00

JK

800.000,00

34A554555655

0,00

0,000

1.00

EF D D

M=/* *

1,00

JK

400.000,00

0,00

0,000

0.00

0.00 1.000.000,00

$">">"%'" NPQRS TRUP VRWXRSYPS ZZ RS XRRS

0,00

1.000.000,00

0,00

0,000

0.00

0.00 1.000.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

0,00

1.000.000,00

0,00

0,000

D L/() * 7[

1.000.000,00

M/*1..-\/0/*

4.000,00 Lembar

250,00

1.000.000,00

0,00

0,000

0.00

!"##%"%%%&%%

5.2.2.11.

NPQRS TR]RWRS RSXRS ]^S_`RS

0,00

34aa 54555655

0,00

0,000

0.00

34aa 54555655

5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

0,00

34aa 54555655

0,00

0,000

bbD , 0

10,000.00

b bD

8/9 : ;c-

114,00 Dos

10.000,00

1.140.000,00

0,00

0,000

bbD =0 7[ 7 d[

Belanja makan / minum

114,00 dos

25.000,00

2.850.000,00

0,00

0,000

0.00

0.00 5.000.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

0,00

5.000.000,00

0,00

0,000

0.00

0.00 5.000.000,00

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

0,00

5.000.000,00

0,00

0,000

100.00

EF

50,000.00

5.000.000,00

(33)

KEPALA DINAS

Drs. IDRUS, M.Si

NIP. 19730303 199302 1 003

MAROS, 20 September 2017

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

15.700.000,00

Jumlah

Rp.

15.700.000,00

NIP. 19671201 199703 1 004

Mengesahkan,

Tandatangan

Jabatan

NIP

Nama

No

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

H. NORALIM, SH.,MH

19670703 199312 1 003

SEKRETARIS TAPD

1

1 Ir. H. TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004

ANGGOTA TAPD

2

2 dr. H. A. FIRMAN JAYA

19581107 198911 1 001

ANGGOTA TAPD

3

3 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

(34)

Organisasi

:

1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Program

:

1.08.1.08.01.15. - Program Pelayanan Perlindungan Anak Dan Perempuan

Kegiatan

_:

1.08.1.08.01.15.04. - Fasilitasi pelaksanaan sosialisasi gerakan sayang ibu

Lokasi Kegiatan

_:

-Latar belakang perubahan/dianggarkan

dalam perubahan APBD

:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Sebelum perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Persentase penyelesaian PengaduanPerlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan

100 %

Persentase penyelesaian PengaduanPerlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan 100 %

Keluaran Jumlah Peserta Sosialisasi gerakan sayang ibu Jumlah Peserta Sosialisasi gerakan sayang ibu 115 Orang 115 Orang

Hasil Persentase Penyelesaian Pengaduan perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

20 % Persentase Penyelesaian Pengaduan perlindungan

Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

20 %

-Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Jumlah (Rp)

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Rp %

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12