DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 11.25.1.25.01.02.015.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Organisasi
Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25.1.25.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1.25.1.25.01.02.015. - Pengadaan komputer, printer dan kelengkapannya
:
Waktu Pelaksanaan 01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013 :
Lokasi Kegiatan PEKANBARU
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Tersedianya Peralatan Kantor DKI-PDE 1 Paket
Masukan Jumlah Dana 95.000.000,00
Keluaran Perlatan Kantor, Komputer, Laptop 1 Paket
Hasil Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat/aparatur 1 Paket
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Dinas Kominfo dan PDE Prov. Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
95.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
800.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
800.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
150.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 Keg 150,000 150.000,00
650.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa 1.00 Keg 650,000 650.000,00
94.200.000,00 5.2.3. Belanja Modal
94.200.000,00 5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer
41.500.000,00 5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC
Belanja komputer 5.00 unit 8,300,000 41.500.000,00
34.500.000,00 5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book
Belanja Laptop 3.00 unit 11,500,000 34.500.000,00
14.128.000,00 5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer
Belanja Printer 5.00 unit 1,750,000 8.750.000,00
Printer Label 1.00 buah 5,378,000 5.378.000,00
4.072.000,00 5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan ITriwulan II Triwulan III Triwulan IV
Rp. Rp. Rp. Rp.
95.000.000,00
Jumlah Rp. 95.000.000,00
95.000.000,00
Pengguna Anggaran
H. AHMAD SYAH HARROFIE NIP. 19600815 198603 1 006 Mengesahkan,
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1. DR. M. RAMLI, M.Si
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM 2.
H. KASIARUDIN, SH 3.
19610823 198903 1 003
19550625 198003 1 005
19580822 198603 1 007
Wakil Ketua I
Wakil Ketua V
Wakil Sekretaris
Pekanbaru, 04 Januari 2013 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
