Uraian
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015
Semester Pertama
(Berkurang)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
Jumlah (Rp)
Rp %
1.20.06. - INSPEKTORAT KOTA
SKPD : 1.20.06. - INSPEKTORAT KOTA5 3
2
1 4 7
BELANJA 4.250.298.374,00 1.550.081.679,00 (2.700.216.695,00) 36,47
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.769.340.874,00 1.192.359.933,00 (1.576.980.941,00) 43,06
BELANJA PEGAWAI
5.1.1. 2.769.340.874,00 1.192.359.933,00 (1.576.980.941,00) 43,06
Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01. 2.288.140.874,00 1.000.754.933,00 (1.287.385.941,00) 43,74
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.01. 1.732.250.000,00 745.506.200,00 (986.743.800,00) 43,04
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.02. 123.922.500,00 56.701.030,00 (67.221.470,00) 45,76
Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.03. 115.727.625,00 52.110.000,00 (63.617.625,00) 45,03
Tunjangan Fungsional
5.1.1.01.04. 159.900.000,00 74.030.000,00 (85.870.000,00) 46,30
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.05. 31.646.875,00 13.750.000,00 (17.896.875,00) 43,45
Tunjangan Beras
5.1.1.01.06. 83.025.000,00 39.735.320,00 (43.289.680,00) 47,86
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.07. 41.640.625,00 18.911.070,00 (22.729.555,00) 45,41
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.08. 28.249,00 11.313,00 (16.936,00) 40,05
Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02. 481.200.000,00 191.605.000,00 (289.595.000,00) 39,82
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
5.1.1.02.01. 481.200.000,00 191.605.000,00 (289.595.000,00) 39,82
BELANJA LANGSUNG 1.480.957.500,00 357.721.746,00 (1.123.235.754,00) 24,15
BELANJA PEGAWAI
5.2.1. 752.758.000,00 191.719.000,00 (561.039.000,00) 25,47
Honorarium PNS
5.2.1.01. 752.758.000,00 191.719.000,00 (561.039.000,00) 25,47
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.01. 752.008.000,00 191.719.000,00 (560.289.000,00) 25,49
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.02. 600.000,00 - (600.000,00) 0,00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
5.2.1.01.03. 150.000,00 - (150.000,00) 0,00
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2. 695.153.500,00 158.226.521,00 (536.926.979,00) 22,76
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01. 34.962.000,00 14.322.500,00 (20.639.500,00) 40,97
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.01. 29.410.000,00 12.752.000,00 (16.658.000,00) 43,36
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.03. 1.330.000,00 463.500,00 (866.500,00) 34,85
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.04. 1.500.000,00 526.000,00 (974.000,00) 35,07
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.05. 2.722.000,00 581.000,00 (2.141.000,00) 21,34
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02. 1.014.500,00 - (1.014.500,00) 0,00
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.2.2.02.07. 1.014.500,00 - (1.014.500,00) 0,00
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03. 51.872.000,00 13.425.621,00 (38.446.379,00) 25,88
Belanja telepon
5.2.2.03.01. 3.600.000,00 931.041,00 (2.668.959,00) 25,86
Belanja air
5.2.2.03.02. 1.440.000,00 674.700,00 (765.300,00) 46,85
Belanja listrik
5.2.2.03.03. 9.000.000,00 3.728.060,00 (5.271.940,00) 41,42
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.05. 10.052.000,00 3.092.500,00 (6.959.500,00) 30,77
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.06. 8.580.000,00 4.290.000,00 (4.290.000,00) 50,00
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.07. 800.000,00 109.320,00 (690.680,00) 13,67
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
5.2.2.03.13. 3.400.000,00 - (3.400.000,00) 0,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
5.2.2.03.26. 15.000.000,00 600.000,00 (14.400.000,00) 4,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05. 175.061.000,00 41.249.700,00 (133.811.300,00) 23,56
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.01. 8.369.500,00 4.050.200,00 (4.319.300,00) 48,39
Belanja Penggantian Suku Cadang
% Bertambah /
(Berkurang)
Rp Realisasi
Semester Pertama Jumlah
Jumlah (Rp) Uraian
Nomor
5 3
2
1 4 7
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.03. 119.502.600,00 30.651.000,00 (88.851.600,00) 25,65
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.05.05. 4.750.000,00 824.500,00 (3.925.500,00) 17,36
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06. 10.869.000,00 2.114.200,00 (8.754.800,00) 19,45
Belanja cetak
5.2.2.06.01. 10.806.000,00 2.114.200,00 (8.691.800,00) 19,57
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.06.03. 63.000,00 - (63.000,00) 0,00
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07. 230.000,00 - (230.000,00) 0,00
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.2.2.07.03. 230.000,00 - (230.000,00) 0,00
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11. 42.343.000,00 3.066.500,00 (39.276.500,00) 7,24
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.02. 42.343.000,00 3.066.500,00 (39.276.500,00) 7,24
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5.2.2.12. 16.650.000,00 16.646.300,00 (3.700,00) 99,98
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
5.2.2.12.02. 16.650.000,00 16.646.300,00 (3.700,00) 99,98
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15. 318.152.000,00 57.501.700,00 (260.650.300,00) 18,07
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.01. 65.110.000,00 22.624.000,00 (42.486.000,00) 34,75
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.15.02. 253.042.000,00 34.877.700,00 (218.164.300,00) 13,78
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.17. 44.000.000,00 9.900.000,00 (34.100.000,00) 22,50
Belanja Kepesertaan
5.2.2.17.03. 44.000.000,00 9.900.000,00 (34.100.000,00) 22,50
BELANJA MODAL
5.2.3. 33.046.000,00 7.776.225,00 (25.269.775,00) 23,53
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10. 10.000.000,00 6.426.225,00 (3.573.775,00) 64,26
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
5.2.3.10.16. 10.000.000,00 6.426.225,00 (3.573.775,00) 64,26
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.2.3.11. 5.290.000,00 - (5.290.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
5.2.3.11.04. 5.290.000,00 - (5.290.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12. 17.756.000,00 1.350.000,00 (16.406.000,00) 7,60
Belanja modal Pengadaan komputer note book
5.2.3.12.03. 17.756.000,00 1.350.000,00 (16.406.000,00) 7,60
JUMLAH 4.250.298.374,00 1.550.081.679,00 (2.700.216.695,00) 36,47
SURPLUS/(DEFISIT) (4.250.298.374,00) (1.550.081.679,00) 2.700.216.695,00 36,47
Payakumbuh, 2015
Drs.SYAHRIAL
INSPEKTUR KOTA PAYAKUMBUH
