DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 11.25.1.25.01.17.02.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Organisasi
Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25.1.25.01.17. - Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Kegiatan : 1.25.1.25.01.17.02. - Job training TIK bagi aparatur di Provinsi Riau
:
Waktu Pelaksanaan 01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013 :
Lokasi Kegiatan PEKANBARU
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Rasio Aparatur Pemprov. Riau Yang Menguasai TI 100 %
Masukan Jumlah Dana 175.000.000,00
Keluaran Aparatur Pemprov. Riau Yang Menguasai TI 3 hari
Hasil Meningkatnya Pengetahuan Aparatur Pemprov. Riau dalam hal TI 57 Peserta Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
175.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
38.070.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
2.400.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
150.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Pejabat Pengadaan 1.00 oh 150,000 150.000,00
750.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa 1.00 kali 750,000 750.000,00
1.500.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
PPTK x 6 bln 6.00 oh 250,000 1.500.000,00
35.670.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
23.100.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Instruktur/Narasumber ( 2 Orang x 7 jam x 3 hr ) 42.00 oj 250,000 10.500.000,00
Asisten , 4 org x 7 jam x 3 hr 84.00 oj 150,000 12.600.000,00
12.570.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
Pembawa Acara 1.00 oh 200,000 200.000,00
Pembaca Do'a 1.00 oh 200,000 200.000,00
Pemimpin Lagu Indonesia Raya 1.00 oh 200,000 200.000,00
Uang saku peserta 57 org x 3 hari 171.00 oh 70,000 11.970.000,00
136.930.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
21.308.800,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
21.308.800,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS Folio 70 Gram 18.00 rim 54,500 981.000,00
Intalasi listrik 1.00 Paket 1,200,000 1.200.000,00
Album 2.00 buah 157,425 314.850,00
Flash Disk 35.00 buah 225,000 7.875.000,00
Map Biasa 70.00 lembar 2,500 175.000,00
Map Gungyu 12.00 buah 16,900 202.800,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Cartridge Colour 10.00 set 250,000 2.500.000,00
Cartridge Black 10.00 set 250,000 2.500.000,00
Kalkulator 2.00 buah 260,975 521.950,00
Tip-Ex 35.00 buah 12,000 420.000,00
12.550.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
8.550.000,00 5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan
Tas Pelatihan 57.00 buah 150,000 8.550.000,00
1.000.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi
Spanduk 2.00 paket 500,000 1.000.000,00
3.000.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
Dokumentasi dan jasa fotografer 2.00 paket 1,500,000 3.000.000,00
15.306.200,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
7.680.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak sertifikat 57.00 eksamplar 35,000 1.995.000,00
Cetak Map laporan SPJ 48.00 lbr 15,000 720.000,00
Cetak buku laporan akhir kegiatan 12.00 paket 200,000 2.400.000,00
Cetak block note pelatihan 57.00 buku 35,000 1.995.000,00
Cetak ID Card Peserta & Panitia 57.00 lbr 10,000 570.000,00
7.626.200,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
penggandaan buku panduan 57.00 buku 35,000 1.995.000,00
penggandaan materi/modul X 2 modul 114.00 paket 30,000 3.420.000,00
Photocopy Dokumen/administrasi kegiatan 11,056.00 lbr 200 2.211.200,00
21.370.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
21.370.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Akomodasi Instruktur 2 orang x 3 hari 6.00 kh 585,000 3.510.000,00
Akomodasi Panitia, 1 kmr X 3hari 3.00 kh 380,000 1.140.000,00
Akomodasi Peserta 11 kmr x 4 hari 44.00 kh 380,000 16.720.000,00
2.500.000,00 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
2.500.000,00 5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Jasa Sewa Mobil, 1 mobil x 5 hr 5.00 ot 500,000 2.500.000,00
33.895.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
3.280.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan 27 Orang x 3 kali 82.00 orang 30,000 2.460.000,00
Snack 27 Orang x 3 kali 82.00 orang 10,000 820.000,00
30.615.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Makan siang Peserta,57orang x 1 kali x 3 Hari 171.00 orang 75,000 12.825.000,00
Makan siang 2 Instruktur, 4 asisten , 10 Panitia orang x 3 hr
48.00 orang 75,000 3.600.000,00
Snack Peserta, 57 orang x 4 kali 228.00 0rang 30,000 6.840.000,00
Makan Malam Instruktur 2 orang x 3 hr 6.00 orang 75,000 450.000,00
Snack Instruktur 2 org, Asisten 4 org , Panitia 12 orang x 4 kali
56.00 orang 30,000 1.680.000,00
Snack Pembukaan, 87 Orang 87.00 orang 30,000 2.610.000,00
Snack Penutupan, 65 Orang 87.00 orang 30,000 2.610.000,00
30.000.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
30.000.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Ke Kemenkominfo 0 30.000.000,00
Gol. IV (Es. II) 1 Orang x 3 Hari x 1 kali 3.00 oh 3,000,000 9.000.000,00
Gol. IV (Es. III) 1 Orang x 3 Hari x 1 kali 3.00 oh 1,700,000 5.100.000,00
Gol. III (Es. IV) 1 Orang x 3 Hari x 1 kali 3.00 oh 1,500,000 4.500.000,00
Transport Pekanbaru - Jakarta (PP) 3.00 ot 3,500,000 10.500.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan ITriwulan II Triwulan III Triwulan IV
Rp. Rp. Rp. Rp.
67.779.550,00 107.220.450,00
Jumlah Rp. 175.000.000,00
175.000.000,00
Pengguna Anggaran
H. AHMAD SYAH HARROFIE NIP. 19600815 198603 1 006 Mengesahkan,
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1. DR. M. RAMLI, M.Si
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM 2.
H. KASIARUDIN, SH 3.
19610823 198903 1 003
19550625 198003 1 005
19580822 198603 1 007
Wakil Ketua I
Wakil Ketua V
Wakil Sekretaris
Pekanbaru, 04 Januari 2013 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
