1
RINGKASAN EKSEKUTIF
Ringkasan implementasi program dan hasil utama yang dicapai sampai dengan
31 Desember 2012. Implementasi aktivitas 1, telah dilakukan penguatan implementasi
kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dan pengembangan sistem penilaian hasil belajar KBK melalui teknikal asisten (TA) pembimbingan skripsi, lokakarya sosialisasi hasil revisi
sistem dan instrumen pembimbingan skripsi, TA pengembangan E-learning, in house training
(IHT) implementasi E-learning, IHT pengembangan modul pembelajaran tahap S.Ked, IHT
Pengembangan Sistem Assesment Tahap S.Ked, magang pengelolaan perpustakaan, magang tenaga staf administrasi akademik, magang dosen tentang family medicine dan pendidikan kedokteran berbasis komunitas untuk tahap sarjana kedokteran, magang pengembangan
production house. Implementasi aktivitas 2, telah dilakukan evaluasi dan pengembangan
kurikulum klinik yang sudah berjalan, mengembangkan dan memenuhi perangkat kurikulum klinik sesuai standar kompetensi dokter, peningkatan implementasi KBK pada tahap klinik sesuai standar kompetensi dokter serta pengembangan sistem penilaian KBK di kepaniteraan
klinik melalui magang dosen tentang family medicine dan pendidikan kedokteran berbasis
komunitas untuk tahap profesi, IHT pembimbingan/supervisi klinik, IHT sistem penilaian hasil belajar pada tahap profesi dokter, IHT Evidence Based Medicine, TA perbaikan kurikulum kepaniteraan klinik, workshop perbaikan kurikulum kepaniteraan klinik.
Implementasi aktivitas 3, telah dilakukan pengembangan sistem penerimaan mahasiswa
baru, penjaringan calon mahasiswa berkualitas melalui promosi institusi, peningkatan mutu pembinaan mahasiswa di bidang akademik dan non-akademik, peningkatan daya saing
lulusan melalui pengembangan soft skill dan learning skill melalui IHT English for Academic
Purposes Course untuk Staf Pengajar, TA Pengembangan sistem promosi, TA Pengembangan
materi matrikulasi. Implementasi aktivitas 4, telah dilakukan pengembangan kelembagaan
dan manajemen FK UNRI dan penguatan sistem penjaminan mutu internal untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan kedokteran yang berkualitas dan akuntabel melalui TA Implementasi Audit Mutu Akademik Internal (AMAI), magang peningkatan kapasitas manajemen kemahasiswaan, alumni dan kerjasama, workshop audit butir mutu internal dan audit mutu akademik internal.
Ringkasan kemajuan fisik, pengadaan dan keuangan sampai dengan 31 Desember 2012.
Capaian kemajuan fisik pendidikan bergelar domestik sebesar 35,2%; capaian kemajuan fisik pendidikan tidak bergelar domestik sebesar 26%; capaian kemajuan fisik TA kemitraan sebesar 44,48%; capaian kemajuan fisik hibah pengajaran 38,2%; capaian kemajuan fisik komponen khusus kemitraan sebesar 83,5%; capaian kemajuan fisik program pengembangan sebesar 23%. Capaian kemajuan fisik pengadaan hingga 31 Desember 2012 adalah proses pengadaan peralatan lab capaian fisiknya 16%. Untuk pengadaan buku capaian 100 %; pengadaan furniture capaian fisiknya 100%; pengadaan alat kelas capaian fisiknya 2%; pengadaan peralatan pendukung 4%; pekerjaan sipil 7%.
Capaian kinerja keuangan hingga 31 Desember 2012 secara keseluruhan adalah 31 % (Rp. 2.648.973.765). Capaian kinerja keuangan hingga 31 Desember 2012 per komponen untuk tenaga ahli sebesar 51,2% (Rp. 161.792.900); pengembangan staf tidak bergelar dalam negeri 53% (Rp. 263.442.400); pendidikan bergelar dalam negeri sebesar 79,2% (Rp. 202.474.500); manajemen program 90,4% (Rp. 668.480.865); workshop sebesar 5,8% (Rp.
11.380.000) ; lokakarya sebesar 19,4% (Rp. 5.830.000); hibah pengajaran sebesar 83,1% (Rp. 332.500.000); pekerjaan sipil 0%; komponen khusus sebesar 18,3% (Rp. 9.105.200);
2
Pengadaan yang telah terlaksana sampai 31 Desember 2012, yaitu pengadaan furniture (Proc. Of Furniture) sebesar Rp. 330.500.700,-; pengadaan peralatan pendukung sebesar (Proc. Of Supporting equipment) sebesar Rp. 196.018.200,-; pengadaan Buku (Proc. Of Books) sebesar Rp 437.503.000,-. Sedangkan pengadaan peralatan laboratorium skill (Proc. Of Skil Laboratory Equipments) sebesar Rp. 3.003.315.745,-; pengadaan peralatan kelas (Proc. Of Clasroom Equipment) sebesar Rp. 537.450.000,-; pengadaan Clasroom Renovation
sebesar Rp. 328.000.000,- masih menunggu NOL dari WB.
Ringkasan status indikator kinerja sampai dengan 31 Desember 2012. Indikator Kinerja
Utama Proporsi lulusan S.Ked tepat waktu sesuai KIPDI III adalah 50; Proporsi lulusan
S.Ked dengan IPK 3 adalah 60; Proporsi lulusan dokter tepat waktu sesuai KIPDI II adalah
60, Proporsi lulusan dokter dengan IPK 3 adalah 52; Proporsi Kelulusan UKDI first taker
adalah 95,5 , Akreditasi Program Studi Khusus Prodi Dokter oleh Lembaga Akreditasi
Mandiri adalah B (BAN PT). Indikator kinerja antara aktivitas 1 adalah Rerata proporsi angka kelulusan ujian tulis blok sebelum remedial sebesar 72 , Rerata proporsi angka kelulusan ujian keterampilan medik sebelum remedial sebesar 95, Proporsi kepuasan mahasiswa terhadap PBM sebesar 70, Indikator kinerja antara aktivitas 2 Nilai rerata UKDI sebesar 70,34, Kerjasama dengan instansi lain untuk pendidikan profesi dokter (Instansi) sebesar 9 , Indikator kinerja antara aktivitas 3 adalah Kinerja Unit Bimbingan dan Konseling 75, Ketersediaan SOP PA ada dengan revisi, Tingkat keketatan seleksi PBUD dan PBUD-BL sebesar 1:15, Rerata IPK mahasiswa PBUD dan PBUD-BL sebear 2,7, Indikator kinerja antara aktivitas 4 adalah Indeks kepuasan sivitas akademika dan stakeholders akademika terhadap pelayanan akademik sebesar 3, Indeks kepuasan sivitas akademika dan stakeholders akademika terhadap pelayanan administrasi dan keuangan sebesar 3, Indeks kepuasan sivitas akademika dan stakeholders akademika terhadap pelayanan kemahasiswaan dan alumni sebesar 3.
Ringkasan analisis kekuatan dan kelemahan dalam implementasi program serta strategi
perbaikan. Kekuatan : Komitmen Task Force yang tinggi dan dukungan Universitas dan
Fakultas yang baik serta dukungan Universitas mitra sangat membantu dalam menyediakan tenaga TA dan narasumber. Kelemahan : Proses pencairan dana yang baru dapat dilakukan pada pertengahan tahun sangat menggangu dalam kelancaran implementasi aktivitas dan
keluarnya persetujuan NOL WB procurement plan pada pertengahan tahun juga
menyebabkan proses pengadaan menjadi terlambat. Aktivitas yang terlalu banyak memerlukan SDM dan waktu yang banyak, sehingga berbenturan dengan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma, apalagi semua kegiatan yang direncanakan pada semester pertama menjadi menumpuk di semester ke dua karena pencairan dana yang baru keluar pada semester ke dua. Untuk pelaksanaan 2013, strategi yang diusulkan penyediaan dana sejak semester satu untuk 2013, NOL procurement plan kwartal 1 untuk 2013 dan penetapan standar biaya sebelum RKAKL final.
3
BAB 1. PENDAHULUAN
Berdasarkan masalah-masalah dan alternatif solusi yang sudah diidentifikasi pada evaluasi diri, maka beberapa aktivitas dirancang dengan mempertimbangkan kapasitas dan kebutuhan FK Unri. Aktivitas-aktivitas yang diusulkan adalah: 1) aktivitas penguatan pencapaian kompetensi pada program sarjana kedokteran dalam rangka pencapaian kompetensi lulusan sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia; 2) aktivitas peningkatan efektivitas pencapaian kompetensi lulusan pada tahap profesi dokter (kepaniteraan klinik) untuk mencapai standar kompetensi dokter; 3) aktivitas pengembangan sistem seleksi mahasiswa baru dan pembinaan mahasiswa; 4) aktivitas peningkatan kelembagaan, manajemen dan sistem penjaminan mutu internal untuk terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan akuntabel.
Rencana inplementasi program 2012.
Aktifitas 1 adalah penguatan pencapaian kompetensi pada program sarjana kedokteran dalam rangka pencapaian kompetensi lulusan sesuai dengan Standar
Kompetensi Dokter Indonesia. Aktivitas ini terdiri dari penguatan implementasi kurikulum
berbasis kompetensi dan pengembangan sistem penilaian hasil belajar berbasis kompetensi.
Output adalah peningkatan angka kelulusan ujian tulis dan keterampilan medik, peningkatan
proporsi kepuasan mahasiswa terhadap PBM dan proporsi lulusan S.ked dengan IPK 3.
Outcome dari program ini diharapkan terjadi peningkatan lulusan S.Ked tepat waktu dan
pada peningkatan angka kelulusan UKDI.
Aktivitas 2 adalah peningkatan efektivitas pencapaian kompetensi lulusan pada tahap profesi dokter (kepaniteraan klinik) untuk mencapai standar kompetensi dokter.
Aktivitas ini terdiri dari evaluasi dan pengembangan kurikulum klinik yang sudah berjalan, mengembangkan dan memenuhi perangkat kurikulum klinik sesuai standar kompetensi dokter, peningkatan implementasi KBK pada tahap klinik sesuai standar kompetensi dokter,
pengembangan sistem penilaian KBK di kepaniteraan klinik. Output adalah peningkatan
proporsi lulusan dokter tepat waktu dan IPK lulusan dokter dengan IPK 3. Outcome dari
program ini diharapkan terjadi peningkatan angka kelulusan dan nilai rerata UKDI.
Aktivitas 3 adalahpengembangan sistem seleksi mahasiswa baru dan pembinaan
mahasiswa. Aktivitas ini terdiri dari sub aktivitas yaitu, pengembangan sistem penerimaan
mahasiswa baru , penjaringan calon mahasiswa berkualitas melalui promosi institusi, peningkatan mutu pembinaan mahasiswa di bidang akademik dan non-akademik, peningkatan
daya saing lulusan melalui pengembangan soft skill dan learning skill. Output yang diperoleh
dari program ini adalah peningkatan keketatan seleksi pada penerimaan mahasiswa jalur
PBUD dan PBUD-BL, rerata nilai TOEFL mahasiswa. Outcome yang diharapkan adalah
peningkatan proporsi mahasiswa PBUD dan PBUD-BL dengan IPK 2,75.
Aktivitas 4 adalah peningkatan kelembagaan, manajemen dan sistem penjaminan mutu internal untuk terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang
berkualitas dan akuntabel. Aktivitas ini dijabarkan lagi ke dalam sub aktivitas yaitu,
pengembangan kelembagaan dan manajemen FK UNRI dan penguatan sistem penjaminan mutu internal untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan kedokteran yang berkualitas
dan akuntabel. Output dari kegiatan ini adalah terbentuknya bagian dan unit sesuai
persyaratan KKI ,tersedianya buku manual mutu dan instrumen penilaian butir mutu, terciptanya manajemen berbasis ICT untuk implementasi, monitoring dan evaluasi sistem
manajemen serta peningkatan persentase butir mutu yang berhasil diaudit. Outcome yang
4
Kesesuaian program yang dirancang pada RIP dengan implementasi sampai dengan 31 Desember 2012
Program yang dirancang pada RIP sesuai dengan implementasi namun waktu pelaksanaannya mengalami pemunduran. Hal ini disebabkan karena anggaran RKAL Universitas Riau baru bisa dijalankan(tidak bintang lagi) sekitar awal Juli 2012. Adapun kegiatan yang telah dilakukan adalah :
1. Implementasi aktivitas 1, telah dilakukan penguatan implementasi kurikulum berbasis
kompetensi (KBK) dan pengembangan sistem penilaian hasil belajar KBK melalui teknikal asisten (TA) pembimbingan skripsi, lokakarya sosialisasi hasil revisi sistem dan
instrumen pembimbingan skripsi, TA pengembangan E-learning, in house training (IHT)
implementasi E-learning, IHT pengembangan modul pembelajaran tahap S.Ked, IHT
Pengembangan Sistem Assesment Tahap S.Ked, magang pengelolaan perpustakaan, magang tenaga staf administrasi akademik, magang dosen tentang family medicine dan pendidikan kedokteran berbasis komunitas untuk tahap sarjana kedokteran, magang
pengembangan production house.
2. Implementasi aktivitas 2, telah dilakukan evaluasi dan pengembangan kurikulum klinik
yang sudah berjalan, mengembangkan dan memenuhi perangkat kurikulum klinik sesuai standar kompetensi dokter, peningkatan implementasi KBK pada tahap klinik sesuai standar kompetensi dokter serta pengembangan sistem penilaian KBK di kepaniteraan
klinik melalui magang dosen tentang family medicine dan pendidikan kedokteran berbasis
komunitas untuk tahap profesi, IHT pembimbingan/supervisi klinik, IHT sistem penilaian hasil belajar pada tahap profesi dokter, IHT Evidence Based Medicine, TA perbaikan kurikulum kepaniteraan klinik, workshop perbaikan kurikulum kepaniteraan klinik.
3. Implementasi aktivitas 3, telah dilakukan pengembangan sistem penerimaan mahasiswa
baru, penjaringan calon mahasiswa berkualitas melalui promosi institusi, peningkatan mutu pembinaan mahasiswa di bidang akademik dan non-akademik, peningkatan daya
saing lulusan melalui pengembangan soft skill dan learning skill melalui IHT English for
Academic Purposes Course untuk Staf Pengajar, TA Pengembangan sistem promosi, TA
Pengembangan materi matrikulasi.
4. Implementasi aktivitas 4, telah dilakukan pengembangan kelembagaan dan manajemen
FK UNRI dan penguatan sistem penjaminan mutu internal untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan kedokteran yang berkualitas dan akuntabel melalui TA Implementasi Audit Mutu Akademik Internal (AMAI), magang peningkatan kapasitas manajemen kemahasiswaan, alumni dan kerjasama, workshop audit butir mutu internal dan audit mutu akademik internal.
5
BAB 2. IMPLEMENTASI DAN PENGELOLAAN PROGRAM
Penanggung jawab pelaksanaan PHK-PKPD adalah Rektor Unri, yang menetapkan kebijakan penggunaan sumber daya yang dibutuhkan PHK-PKPD, termasuk mengadakan dan mengalokasikan dana pendamping universitas. Pengarah PHK PKPD terdiri dari Pembantu Rektor II (Bidang Bidang Keuangan dan Administrasi) dan Ketua Tim Unit Kerjasama Hibah. Pengarah berperan dalam memberi arahan dalam pengembangan program yang diusulkan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan PHK PKPD yang berkaitan dengan masalah administrasi dan keuangan di tingkat Universitas.
Pengelola Project Implementation Unit (PIU) ditetapkan dan diangkat oleh Rektor.
Rektor menetapkan dan mengangkat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Riau sebagai Ketua Pelaksana. Kegiatan sehari-hari proyek akan dikoordinir oleh Direktur Eksekutif yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pelaksana. Direktur Eksekutif akan dibantu oleh masing-masing satu orang Wakil Bidang Program (Sekretaris), Wakil Bidang Keuangan dan
Administrasi dan Wakil Bidang procurement (pengadaaan barang dan jasa) serta beberapa
staf pendukung. Direktur Eksekutif berkoordinasi dengan Dekan Fakultas dalam menjalankan dan memutuskan kebijakan akademik yang terkait dengan implementasi program.
Ketua Pelaksana PHK PKPD bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program secara keseluruhan serta memfasilitasi Tim Pelaksana dalam implementasi program PHK PKPD dengan unit-unit terkait baik di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas.
Direktur Eksekutif PHK PKPD bertanggung jawab melaksanakan kegiatan harian program. Tanggung jawab utama Direktur Eksekutif adalah: a) memimpin dan mengkoordinasi seluruh aktivitas kegiatan akademik, pengadaan barang dan jasa (procurement), administrasi dan keuangan, MONEV; b) mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada wakil-wakil bidang; c) mengkoordinasikan penulisan laporan kemajuan interim dan laporan tahunan; d) memimpin rapat-rapat koordinasi PHK PKPD, maupun rapat lainnya antara pihak PHK PKPD FK Unri dengan pihak ketiga; e) mewakili FK Unri untuk kegiatan-kegiatan eksternal yang berkaitan dengan PHK PKPD; f) berpartisipasi aktif dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terkait PHK PKPD.
Wakil Bidang Program (Sekretaris) PHK PKPD bertanggung jawab membantu Direktur Eksekutif dalam: a) koordinasi seluruh aktivitas kegiatan akademik, khususnya memfasilitasi staf akademik dan non akademik untuk melanjutkan pendidikan bergelar dan non-gelar; b) bersama PIC program merencanakan dan membentuk tim penilai untuk kegiatan hibah pengajaran, serta memfasilitasi proses penilaian dan pendistribusian hibah pengajaran
itu sendiri; c) koordinasi pengadaan konsultan ahli (technical assistance); d) memastikan
ketepatan waktu perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program.
Wakil Bidang Keuangan dan Administrasi bertanggung jawab dalam: a) pembukuan keuangan; b) pelaksanaan pembayaran kegiatan aktivitas setelah memperoleh persetujuan Direktur Eksekutif atau wakil ketua bidang terkait atas sepengetahuan ketua pelaksana; c) memelihara kelancaran kantor, terkait peralatan dan logistik kantor dan rapat; d) membuat laporan keuangan (bulanan, triwulanan dan tahunan).
Wakil Bidang procurement (pengadaaan barang dan jasa) bertanggung jawab dalam:
a) memimpin perencanaan, persiapan dan implementasi pelelangan hingga pembelian
peralatan laboratorium, elektronik, furniture, pekerjaan sipil (perbaikan gedung), dan bahan
instruksional. Wakil Bidang Procurement dalam menjalankan tugasnya bekerja sama dengan
6
Procurement merupakan Ketua ULP yang telah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa
(L2), dari BAPPENAS.
Untuk keempat aktivitas yang diusulkan yaitu aktivitas 1 yaitu penguatan pencapaian kompetensi tahap sarjana kedokteran dalam rangka pencapaian kompetensi lulusan sesuai dengan standar kompetensi dokter Indonesia, aktivitas 2 yaitu peningkatan efektivitas pencapaian kompetensi lulusan pada tahap profesi dokter (kepaniteraan klinik) untuk mencapai standar kompetensi dokter, aktivitas 3 yaitu pengembangan sistem seleksi mahasiswa baru dan pembinaan mahasiswa dan aktivitas 4 Peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen dan sistem penjaminan mutu internal untuk terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan akuntabel, masing-masing mempunyai 2 orang PIC program yang terdiri dari ketua dan sekretaris. PIC kegiatan ini bertanggung jawab dalam: a) mengkoordinasikan pelaksanaan harian dari program kegiatan yang menjadi bagian tanggung jawan unitnya, baik di tingkat universitas, maupun bagian-bagian terkait di fakultas, b)mempersiapkan data-data yang diperlukan untuk pelaporan; c) koordinasi langsung dengan direktur eksekutif dan semua wakil bidang sehubungan dengan implementasi dari program PHK PKPD unit bersangkutan; d) khusus bagi aktivitas 3 mengkoordinasikan program promosi institusi ke luar bekerja sama dengan pihak luar maupun Unri.
Disamping personalia dalam struktur organisasi yang telah diuraikan, pekerjaan administrasi PHK sehari-hari akan didukung oleh staf administrasi pada kantor PHK yang akan bertempat di FK Unri. Jumlah staf administrasi yang akan mendukung kegiatan administrasi PHK berjumlah 3 (tiga) orang untuk pengelolaan keuangan, administrasi dan
procurement. Staf administrasi pendukung ini diangkat berdasarkan kemampuannya, bersifat
fleksibel, bergantung kepada kebutuhan kegiatan, sehingga bukan merupakan pegawai negeri sipil, tetapi merupakan pegawai honorer.
Agar proyek bisa berjalan dengan baik, diperlukan adanya kendali internal. Tim monitoring dan evaluasi (MONEV) internal yang dibentuk oleh Rektor berfungsi untuk memonitor jalannya proyek dan melaporkan perkembangan proyek kepada Ketua Pelaksana. Tim MONEV Unri yang dipimpin oleh seorang koordinator dan telah dibentuk sejak tahun 2005.Tim ini melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan keuangan program PHK PKPD berdasarkan rancangan yang diajukan dalam proposal. Hasil MONEV PHK PKPD dilaporkan kepada Rektor secara periodik.Selain itu Tim Monev internal juga
berkoordinasi secara berkala dengan tim Monev CPCU (Unit Pusat Pelaksana Proyek/CPIU
-Central Project Implementation Unit).
Tim Pengarah PHK PKPD adalah Tim Unit Kerjasama Hibah (UKH) Unri yang bertugas memberikan arah strategis kepada ketua pelaksana, direktur eksekutif wakil bidang dan PIC aktivitas mulai dari penyusunan proposal hingga implementasi PHK PKPD. Tim Pengarah inilah yang mengusulkan struktur Tim Pelaksana PHK PKPD FK Unri kepada Rektor. Unit Kerjasama Hibah Unri adalah suatu unit yang telah dibentuk sejak tahun 2005. Unit ini dibentuk dalam rangka koordinasi semua hibah kompetitif universitas yang diluncurkan oleh Dirjen Dikti dan berhasil diraih oleh Unri, seperti IMHERE, TPSDP, INHERENT, PKH A-1, PHK A-2 dan SP-4. Bermodalkan pengalaman dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan hibah kompetitif tersebut, UKH diharapkan dapat memberikan arahan kepada Tim Pelaksana demi kelancaran implementasi PHK PKPD FK Unri.
Unri telah mengalokasikan dana pendamping untuk menunjang kegiatan PHK PKPD ini. Komitmen Unri dalam hal ini ditunjuk dengan telah dibahasnya dana pendamping di tingkat senat Unri maupun pada rapat dewan pimpinan harian. Dengan demikian dukungan seluruh pimpinan Unri untuk dana pendamping telah ada, sehingga pada waktu pelaksanaan aktivitas nantinya, seluruh proses pencairan dana pendamping PHK PKPD dapat berlangsung dengan lancar dan pelaksanaan program PHK PKPD dapat berjalan optimal. Dalam kaitan
7
dengan dana pendamping ini pula, Direktur eksekutif bersama dengan Wakil Bidang Keuangan dan Administrasi secara rutin melaporkan kondisi keuangan program PHK PKPD kepada Pembantu Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan dan Pembantu Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan. Langkah ini diperlukan agar sistem keuangan PHK PKPD menjadi bagian integral dari sistem keuangan Unri. Pengelolaan keuangan FK Unri telah dilakukan dibawah suatu sistem manajemen. Untuk pengelolaan keuangan telah mengacu pada Kep. Mendiknas No. 516/A.A3/KU/2006, tertanggal 2 Januari 2006 untuk
pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan untuk dana yang bersumber dari World bank
dilaksanakan oleh pengelola PHK PKPD dengan bekerjasama dengan bagian pengelolaan dana eks proyek yang telah berpengalaman dalam mengelola dana dari pinjaman luar negeri sedangkan untuk pengelolaan dana pendamping dilaksanakan bekerjasama dengan bagian pengelolaan dana BLU (Badan Layanan Umum). Untuk pengadaan barang dan jasa telah menerapkan pedoman yang digariskan oleh Keppres No.80 tahun 2003. Oleh karena itu manajemen keuangan dan procurement PHK PKPD akan terintegrasi langsung dengan tim Unri, yang berada dibawah Pembantu Rektor II.
Hambatan dan kendala serta kiat-kiat dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi
serta best practices yang diperoleh selama pelaksanaan adalah :
1. Hambatan yang dialami adalah DIPA-RKAL Universitas Riau yang baru bisa cair atau
tidak bintang lagi pada awal bulan Juni 2012. Ketika kami menanyakan kepada pihak Universitas mengenai hambatan lamanya DIPA-RKAL bisa dicairkan, mereka mengatakan bahwa proses penghilangan bintang jadwal Universitas Riau dari DIKTI baru bisa dimulai bulan Mei 2012. Hambatan ini menyebabkan kegiatan yang sudah disusun untuk tengah tahun pertama banyak yang belum dijalankan.
2. Kendala dalam proses pengadaan barang adalah baru turunnya NOL untuk Procurement
Plan pada akhir bulan Mei. Hal ini tentu saja akan membuat proses pengadaan, terutama untuk yang lelang menjadi mundur.
3. Pencairan dana lewat DIPA-RKAL memerlukan koordinasi yang intensif antara pengelola
keuangan di tingkat Fakultas (pengelola PHK PKPD) dengan pengelola keuangan di tingkat universitas serta KPPN. Namun masalah ini telah dipecahkan dengan melibatkan unsur pengelola keuangan di tingkat universitas ke dalam pengelola pelaksana PHK
PKPD yang tertuang dalam Surat Keputusan Rektor. Best Practices yang diperoleh adalah
dengan melibatkan dan koordinasi serta komunikasi yang baik antara pihak Fakultas dengan Universitas maka proses keuangan akan menjadi lancar.
4. Pengelolaan dalam pelaksanaan dana hibah dari pinjaman dana luar negeri memerlukan
kompetensi dan pengalaman khusus. Namun masalah ini telah terpecahkan dengan melibatkan tim pengarah dari Ketua Unit Kerjasama Hibah yang telah berpengalaman
dalam pengelolaan proyek sejenis seperti IMHERE, TPSDP, INHERENT. Best Practices
yang diperoleh adalah dengan melibatkan dan koordinasi serta komunikasi yang baik antara pihak Fakultas dengan tim Unit Kerjasama Hibah yang telah berpengalaman dalam pengelolaan proyek sejenis maka proses kegiatan akan menjadi lancar. Penguatan sistem organisasi pengelola hibah di tingkat Universitas perlu dilakukan untuk memenangkan dan mengelola hibah kompetisi di masa yang akan datang.
8
Gambar 1. Struktur Tim Pelaksana PHK PKPD FK Unri Penanggung Jawab
REKTOR
Prof. DR. Ashaluddin Jalil, MS
Pembantu Rektor I
Prof. DR. Ir. Aras Mulyadi, DEA
Pembantu Rektor II
DR. Yanuar , M.Sc
Pembantu Rektor III
Drs. Rahmat, MT
Pembantu Rektor IV
DR. Adhy Prayitno, M.S
Ketua Pelaksana Program
dr. Taswin Yakob, SpS PIC Program 1 Koord: dr. Elda Nazriati, M.Kes Sekr: dr. Suri DL, M.Biomed
Sekt: Desti M,Amd
PIC Program 2 Koord:dr. Tubagus Odhie,SpBA
Sekr: dr.Winarto, M.Kes Sekt: Widiatmo, Amd
PIC Program 3 Koord: drg. Tuti Restuastuti, M.Kes Sekr: dr. Eka B, MSc Sekt: Doni F, ST PIC Program 4 Koord: drg.Rita E, MKes Sekr: dr. Suyanto, MPH Sekt: Sundari, Amd
Direktur Eksekutif
dr. Zulharman, M.Med.Ed
Wakil Direktur Eksekutif Bid. Keuangan/Administrasi dr. Huriatul Masdar, M.Sc
Wakil Direktur Eksekutif Bid. Program/Sekretaris
dr. Dimas P, M.Sc
Wakil Direktur Eksekutif Bid. Pengadaan
Ir. Usman, M.Si
Tim UKH Unri
Dr. Ir. Joko Samiaji, M.Sc
Tim MONEV Unri
9
BAB 3. HASIL YANG DICAPAI
a. Status indikator kinerja untuk masing-masing aktivitas sampai dengan Juli 2012
No Indikator Baseline
(2009)
2011 2012 2013
Target Capaian Target
Capaian per Desember Target Capaian I Indikator Kinerja Utama 1
Proporsi lulusan S.Ked tepat waktu sesuai KIPDI II (%)1
35.5 - - - - -
2
Proporsi lulusan S.Ked tepat waktu sesuai KIPDI III (%)2
- 50 49,5 60 50 70
3 Proporsi lulusan S.Ked
dengan IPK 3 (%)3 45 60 60 70 60 80
4
Proporsi lulusan dokter tepat waktu sesuai KIPDI II(%)4
42 60 60 70 60 -
5
Proporsi lulusan dokter tepat waktu sesuai KIPDI III(%)5
- - - 50 30 60
6 Proporsi lulusan dokter
dengan IPK 3 (%)6 35 50 52 55 52 60
7 Proporsi Kelulusan
UKDI first taker(%)7 64 65 80 83 95,5 85
8
Akreditasi Program Studi Khusus Prodi Dokter oleh Lembaga Akreditasi Mandiri8 C (BAN PT) Meleng kapi dokum en B B B B
II. Indikator Kinerja Antara Aktivitas 1
9
Rerata proporsi angka kelulusan ujian tulis blok sebelum remedial (%)9
62 70 70 75 72 80
10
Rerata proporsi angka kelulusan ujian keterampilan medik sebelum remedial (%)10 93 95 95 96 95 97 11 Proporsi kepuasan mahasiswa terhadap PBM (%)13 60 65 65 70 70 80
III. Indikator Kinerja Antara Aktivitas 2
12 Nilai rerata UKDI11 56,56 58 64 60 70,34 62
13
Kerjasama dengan instansi lain untuk pendidikan profesi dokter (Instansi) 12
7 10 8 13 9 15
IV. Indikator Kinerja Antara Aktivitas 3
14 Tingkat keketatan seleksi PBUD dan PBUD-BL14
1:6 1:10 1:10 1:15 1:15 1:20
15 Rerata IPK mahasiswa PBUD dan PBUD-BL15
2.72 2.75 2.5 2.80 2,7 2.85
10
No Indikator Baseline
(2009)
2011 2012 2013
Target Capaian Target
Capaian per Desember Target Capaian Bimbingan dan Konseling (%)16 terbentuk
17 Ketersediaan SOP PA17 ada Ada
dengan revisi Ada dengan revisi Ada dengan revisi Ada dengan revisi Ada dengan revisi 18 Kepatuhan dosen PA
dalam penerapan SOP (%)18 0 70 70 80 70 90 19 Indeks kepuasan mahasiswa terhadap bimbingan PA 19 0 3 3 3 3 4
20 Jumlah modul berbahasa Inggris20
0 3 0 6 0 10
V. Indikator Kinerja Antara Aktivitas 4
21 Meningkatnya
persentase aplikasi penjaminan terhadap butir mutu yang ada di FK Unri (%)21 0 0 0 60 0 100 22 Pengembangan sistem penjaminan mutu internal22 0 Tersed ianya 13 manua l butir mutu Belum Terim pleme ntasin ya audit 6 butir mutu Terimple mentasiny a audit butir mutu akademik internal Terim pleme ntasin ya audit 13 butir mutu 23
Persentase unit yang melaksanakan penjaminan mutu berbasis ICT yang ada di FK Unri (%)23
0 0 0 60 0 100
24
Indeks kepuasan sivitas akademika dan stakeholders akademika terhadap pelayanan akademik24 0 3 3 4 3 4 25
Indeks kepuasan sivitas akademika dan stakeholders akademika terhadap pelayanan administrasi dan keuangan24 0 3 3 4 3 4 26
Indeks kepuasan sivitas akademika dan stakeholders akademika terhadap pelayanan kemahasiswaan dan alumni24 0 2 2 3 3 4 Catatan:
1. Target: nilai indikator kinerja pada proposal 2011-2013.
11
b. Status kemajuan fisik untuk setiap komponen biaya (Lampiran 1) c. Status penyerapan keuangan untuk pelaksanaan aktivitas (Lampiran 2)
d. Analisis capaian kinerja program, pengadaan dan keuangan hingga 31 Juli 2012
Capaian kemajuan fisik pendidikan bergelar domestik sebesar 35,2%; capaian kemajuan fisik pendidikan tidak bergelar domestik sebesar 26%; capaian kemajuan fisik TA kemitraan sebesar 44,48%; capaian kemajuan fisik hibah pengajaran 38,2%; capaian kemajuan fisik komponen khusus kemitraan sebesar 83,5%; capaian kemajuan fisik program pengembangan sebesar 23%. Capaian kemajuan fisik pengadaan hingga 31 Desember 2012 adalah proses pengadaan peralatan lab capaian fisiknya 16%. Untuk pengadaan buku capaian 100 %; pengadaan furniture capaian fisiknya 100%; pengadaan alat kelas capaian fisiknya 2%; pengadaan peralatan pendukung 4%; pekerjaan sipil 7%.
Capaian kinerja keuangan hingga 31 Desember 2012 secara keseluruhan adalah 31 % (Rp. 2.648.973.765). Capaian kinerja keuangan hingga 31 Juli 2012 per komponen untuk tenaga ahli sebesar 51,2% (Rp. 161.792.900); pengembangan staf tidak bergelar dalam negeri 53% (Rp. 263.442.400); pendidikan bergelar dalam negeri sebesar 79,2% (Rp. 202.474.500); manajemen program 90,4% (Rp. 668.480.865); workshop sebesar 5,8% (Rp. 11.380.000) ;
lokakarya sebesar 19,4% (Rp. 5.830.000); hibah pengajaran sebesar 83,1%
(Rp. 332.500.000); pekerjaan sipil 0%; komponen khusus sebesar 18,3% (Rp. 9.105.200); monevin sebesar 99,8% (Rp. 29.946.000).
e. Analisis capaian kualitatif untuk masing-masing aktivitas seperti good practices, perubahan budaya kerja, budaya organisasi, pola pikir, dan lain-lain.
Untuk aktivitas 1, capaian kualitatif yang tampak adalah adanya perubahan budaya kerja bagi pengelola blok untuk membuat buku blok dan modul yang lebih baik dari segi isi dan susunan buku. Dai hasil IHT system asesmen telah Nampak adanya penerapan system penilaian yang sesuai KBK dari blok-blok yang telah berjalan. Hasil dari magang perpustakaan juga tampak adanya pengelolaan perpustakaan FK Unri yang lebih baik. Dengan adanya TA elearning maka telah dimulai kegiatan pengembangan elearning di FK Unri. Pengembangan system penyelesaian skripsi mahasiswa juga telah dilakukan perbaikan system pengelolaan yang dapat berjalan efektif. Unit-unit yang terkait dengan aktivitas satu ini, seperti MEU, unit asesmen, Tim supervisi skripsi, unit production house, dan time learning telah mulai melakukan perbaikan berdasarkan arahan yang telah didapat dari FK UGM.
Untuk aktivitas 2, capaian kualitatif yang tampak adalah adanya kesungguhan dosen klinik dalam mengelola kegiatan pembelajaran di kepaniteraan klinik. Hal ini sudah tampak di setiap bagian klinik telah berhasil membuat buku log book dan mengaplikasikan metode belajar dan penilaian terbaru di kontek klinik. Inovasi-inovasi pembelajaran telah dilakukan terutama pada Bagian yang telah mendapat hibah pengajaran. Dengan adanya IHT EBM, mendorong dosen klinik untuk membimbing mahasiswa klinik berdasarkan EBM.
Untuk aktivitas 3, capaian kualitatif yang tampak adalah adanya semangat dosen pembimbingan Akademik untuk membina mahasiswanya dengan baik. Terbentuknya Unit Bimbingan dan Konseling telah memberi harapan baru bagi mahasiswa untuk dapat melakukan konsultasi mengenai masalah akademik dan non akademik.
Untuk aktivitas 4, capaian kualitatif yang tampak adalah adanya kesadaran untuk menerapkan audit mutu akademik internal.
12
BAB 4. EVALUASI TERHADAP DESAIN DAN IMPLEMENTASI AKTIVITAS
Selanjutnya, dengan mengacu pada dokumen RIP dari awal proyek sampai dengan hasil pelaksanaan aktivitas sampai tengah tahun 2012, maka perlu dilakukan analisis terkait kekuatan dan kelemahan dalam desain dan implementasi program, dikorelasikan dengan capaian indikator sebagai berikut :
Kekuatan :
1. Skema kemitraan sangat membantu dalam menyediakan tenaga TA dan narasumber.
2. Teknikal Asisten memberikan pengaruh yang besar dalam pencapaian indikator
dibandingkan metode IHT (In House Training).
Kelemahan :
1. Proses pencairan dana yang baru dapat dilakukan pada pertengahan tahun sangat
menggangu dalam kelancaran implementasi aktivitas.
2. Aktivitas yang terlalu banyak memerlukan SDM dan waktu yang banyak, sehingga
berbenturan dengan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma.
3. Kegiatan Teknikal asisten memerlukan waktu dan tenaga yang banyak sehingga perlu
dibatasi jumlah teknikal asisten yang direncanakan.
Berdasarkan pengalaman implementasi pada tahun 2012, maka penyesuaian tersebut perlu dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Jumlah kegiatan yang dapat dilakukan di tempat PIU Unri (on site) maksimal 2 kegiatan
per bulan, karena berdasarkan pengalaman apabila lebih dari 2 kegiatan per bulan maka sering berbenturan dengan kegiatan Tri Dharma.
2. Pelaksanaan kegiatan Teknikal assisten yang dilakukan dengan dua kali kedatangan
membawa dampak terhadap jumlah pelaksanaan kegiatan. Sehingga 1 topik teknikal assisten dalam pelaksanaannya menjadi 2 kegiatan yang memerlukan sumber daya. Oleh karena itu perlu direncanakan jumlah Teknikal assisten paling banyak 5 topik.
13
LAMPIRAN
LAMPIRAN 1
STATUS KEMAJUAN FISIK
UNTUK SETIAP KOMPONEN BIAYA
14 No. Bobot (% ) 1 10% 2 15% 3 5% 4 10% 5 55% 6 5% 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Capaian Fisik RIP Committed 10% 15% 5% 10% (% )
1 dr. Sri Wahyuni, M.Kes FK UGM S3 Gizi 50,700,000 48,900,000 10% 15% 5% 10% 9/12/2011 36 55% 5% 55% 0.198 1% 8.1%
2 dr. Ismawati, M.Biomed FK Unand S3 Biomedik 50,700,000 45,900,000 10% 15% 5% 10% 9/12/2011 36 55% 5% 55% 0.198 1% 8.1%
3 Zahtamal, SKM, M.Kes FK UGM S3 Kes. Masyarakat 50,700,000 48,900,000 10% 15% 5% 10% 9/12/2011 36 55% 5% 55% 0.198 1% 8.1%
4 dr. Inayah FK UGM S2 Farmakologi 42,000,000 40,800,000 10% 15% 5% 10% 9/12/2011 24 55% 5% 55% 0.164 1% 6.8%
5 dr. Desby Juananda FK UGM S2 Anatomi 18,500,000 17,974,500 10% 15% 5% 10% 9/5/2012 24 55% 5% 55% 0.072 1% 3.0%
6 dr. Lukman Hakim FK UGM S2 Anatomi 14,500,000 - 10% 0% 0% 0% 24 0% 0% 55% 0.057 0% 0.6%
7 dr. Citra Rahmad FK UGM S2 Biomedik 14,250,000 - 10% 0% 0% 0% 24 0% 0% 55% 0.056 0% 0.6%
8 dr. Sugeng Riyadi FK UGM S2 Biomedik 14,250,000 - 10% 0% 0% 0% 24 0% 0% 55% 0.056 0% 0.6%
255,600,000
202,474,500 35.2%
Tabel 3.1. PENGEMBANGAN STAF
Tahun 2012 : Pendidikan Bergelar Domestik
ToT Capaian Pelaksanaan (55% ) Tanggal Kontrak Tahap Uncommited Bidang/ Spesialisasi Pelaksanaan* Target (bulan) Persetujuan dari CPCU dan/atau Ditdiktendik
No. Biaya % Maks. Bobot
Laporan Kemajuan/Akhir
(5% )
Total
Program Biaya Total, RIP Tahun 2012
Persetujuan TOR
Lembaga Tujuan Nama
31-Dec-2012
Commited (yang sudah dibelanjak an dan sudah terik at k ontrak )
Surat Penerimaan dari universitas tujuan
Total
Surat PIU/Rektor mengenai pengajuan calon
Laporan kemajuan/akhir 255,600,000.00 Rp 202,474,500.00 Rp 53,125,500.00 Rp
15 Rp Rp Rp No. Bobot (% ) 1 10% 2 10% 3 5% 4 5% 5 65% 6 5% 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Capaian Fisik RIP Committed 10% 10% 5% 5% (% )
1 Gusti Mayasari, A.Md
Magang pengelolaan perpustakaan
Magang 15,200,000 15,328,000 10% 10% 5% 5% 11/8/2012 10 65% 5% 65% 0.031 4% 0.7%
2 Tomi Elvin, SE Magang Tenaga Staf Administrasi Akademik
Magang 15,200,000 15,764,700 10% 10% 5% 5% 11/8/2012 10 65% 5% 65% 0.031 4% 0.7%
3 Staf pengajar FK Unri In House Training Pengembangan Modul
Pembelajaran Tahap S.Ked
IHT 27,820,000 17,574,500 10% 10% 5% 5% 10/4/2012 2 65% 5% 65% 0.056 21% 2.3%
4 dr. Elda Nazriati, M.Kes
Magang Dosen tentang Family Medicine dan Pendidikan Kedokteran Berbasis Komunitas Magang 15,200,000 14,195,000 10% 10% 5% 5% 11/27/2012 10 65% 5% 65% 0.031 4% 0.7%
5 dr. Firdaus, M.Med.Ed Magang Pengembangan Production House
Magang 15,200,000 15,289,500 10% 10% 5% 5% 11/27/2012 10 65% 5% 65% 0.031 4% 0.7%
Ahmad Rizal Rambe Magang Pengembangan Production House Magang 15,200,000 15,289,500 10% 10% 5% 5% 11/27/2012 10 65% 5% 65% 0.031 4% 0.7% Bobot Laporan (5% ) Biaya Tanggal Kontrak
Surat PIU/Rektor mengenai pengajuan calon Surat Penerimaan dari universitas/lembaga training
ToT Program No. Pelaksanaan (65% ) % Maks. 233,904,600.00 Judul Pelatihan Persetujuan TOR
Persetujuan dari CPCU
Tabel 3.2. PENGEMBANGAN STAF
Tahun 2012 : Pendidikan Tidak Bergelar Domestik 31-Dec-2012 Pelaksanaan Tahap Total 263,445,400.00 Laporan
Biaya Total, RIP Tahun 2012
Target (Hari) 497,350,000.00 Uncommited Nama Capaian Commited
16
6 dr. Zulharman, M.Med.Ed Magang Pengembangan dan Pengelolaan E-learning
Magang 15,200,000 - 10% 0% 0% 5% 10 0% 0% 65% 0.031 0% 0.5%
Eko Purnomo Magang
Pengembangan dan Pengelolaan E-learning Magang 15,200,000 - 10% 0% 0% 5% 10 0% 0% 65% 0.031 0% 0.5% 7 Staf pengajar In House Training Implementasi E-learning IHT 18,950,000 7,360,000 10% 10% 5% 5% 10/1/2012 2 65% 5% 65% 0.038 21% 1.6%
8 Staf pengajar In House Training Pengembangan Sistem Assesment
IHT 28,660,000 17,904,500 10% 10% 5% 5% 10/4/2012 2 65% 5% 65% 0.058 21% 2.4%
9 dr. Huriatul Masdar, M.Sc Magang Pengelolaan Sistem Assesment
Magang 15,200,000 - 10% 0% 0% 5% 10 0% 0% 65% 0.031 0% 0.5%
Desti Merlina, A.Md Magang Pengelolaan Sistem Assesment
Magang 15,200,000 - 10% 0% 0% 5% 10 0% 0% 65% 0.031 0% 0.5%
10 Staf pengajar In House Training Pengembangan Modul Klinik
IHT 18,530,000 - 10% 0% 0% 5% 2 0% 0% 65% 0.037 0% 0.6%
11 Staf pengajar In House Training Pembimbingan/Supe rvisi Klinik
IHT 26,880,000 18,782,900 10% 10% 5% 5% 11/8/2012 2 65% 5% 65% 0.054 21% 2.2%
12 dr. Riki Sukiandra, SpS Magang Pengelolaan Pendidikan Profesi untuk Staf Akademik dan Non Akademik Magang 15,200,000 - 10% 0% 0% 5% 10 0% 0% 65% 0.031 0% 0.5% Fitri Magang Pengelolaan Pendidikan Profesi untuk Staf Akademik dan Non Akademik
17 13 dr. Tuti Restuastuti, M.Kes
Magang Dosen tentang Family Medicine dan Pendidikan Kedokteran Berbasis Komunitas Magang 15,200,000 15,102,500 10% 10% 5% 5% 11/27/2012 10 65% 5% 65% 0.031 4% 0.7%
14 Staf pengajar In House Training Evidence Based Medicine
IHT 26,880,000 26,412,100 10% 10% 5% 5% 7/9/2012 2 65% 5% 65% 0.054 21% 2.2%
15 Staf pengajar In House Training Sistem Penilaian Hasil Belajar pada Tahap Profesi Dokter
IHT 23,340,000 19,229,100 10% 10% 5% 5% 11/8/2012 2 65% 5% 65% 0.047 21% 1.9%
16 drg. Tuti Restuastuti, M.Kes Magang Anggota Unit Bimbingan dan Konseling
Magang 15,200,000 - 10% 0% 0% 5% 10 0% 0% 65% 0.031 0% 0.5%
Fifia Chandra, SKM, MKM Magang Anggota Unit Bimbingan dan Konseling
Magang 15,200,000 - 10% 0% 0% 5% 10 0% 0% 65% 0.031 0% 0.5%
17 Staf pengajar English for Academic Purposes Course untuk Staf Pengajar
IHT 37,490,000 19,229,100 10% 10% 5% 5% 12/6/2012 2 65% 5% 65% 0.075 21% 3.1%
18 drg. Rita Endriani, M.Kes Magang Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen (SIM) Terpadu
Magang 15,200,000 - 10% 0% 0% 5% 10 0% 0% 65% 0.031 0% 0.5%
Eko Purnomo Magang Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen (SIM) Terpadu
Magang 15,200,000 - 10% 0% 0% 5% 10 0% 0% 65% 0.031 0% 0.5%
19 Dra. Nellywati, M.Pd Magang Peningkatan Kapasitas Manajemen Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Magang 15,200,000 15,328,000 10% 10% 5% 5% 11/8/2012 10 65% 5% 65% 0.031 4% 0.7%
Afrida, S.Sos, M.Pd Magang Peningkatan Kapasitas Manajemen Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Magang 15,200,000 15,328,000 10% 10% 5% 5% 11/8/2012 10 65% 5% 65% 0.031 4% 0.7%
Elvis Srianto, S.IP Magang Peningkatan Kapasitas Manajemen Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Magang 15,200,000 15,328,000 10% 10% 5% 5% 11/8/2012 10 65% 5% 65% 0.031 4% 0.7% 497,350,000 263,445,400 0.94 26.0% Total
18 No. Bobot (% ) 1 5% 2 2% 3 8% 4 2% 5 2% 6 5% 7 10% 8 3% 9 5% 10 55% 11 3% 100% 1 2 3 4 5 6 Capaian Fisik
RIP Committed Persiapan
(42% )
Pelaksanaan
(58% ) (% )
1 Renovasi minor ruang kelas NCB 328,000,000 - 7% 0% 1 7%
328,000,000
- 7% 0% 1 7%
Tabel 3.5. PENGERJAAN SIPIL
Tahun 2012 Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 Commited Uncommited
Biaya Total, RIP Tahun 2012
NOL Procurement Plan
Total
No. Nama Pengerjaan Sipil Metode Proposal Submission
Bidding Evaluation
NOL Winner atau penetapan pemenang NOL Dokumen Lelang
Pengumuman/Iklan
Total
Biaya
Pembentukan Panitia Lelang
Capaian Bobot Tahap Handling Notice to work/SPK Contract Implementation
19 No. Bobot (% ) 1 5% 2 2% 3 8% 4 3% 5 2% 6 10% 7 5% 8 20% 9 10% 10 20% 11 10% 12 5% 100% 8 50% 9 10% 10 5% 100% 1 2 3 4 5 6 Capaian Fisik
RIP Committed Persiapan
(35% )
Pelaksanaan
(65% ) (% )
1 Pengadaan peralatan laboratorium NCB 1,072,719,000 - 20% 0% 0.223 4% 2 Pengadaan peralatan kelas NCB 537,450,000 - 20% 0% 0.112 2% 3 Pengadaan peralatan laboratorium NCB 3,003,316,000 - 20% 0% 0.624 12% 4 Pengadaan peralatan pendukung SH 198,000,000 196,018,200 35% 65% 0.041 4%
4,811,485,000
196,018,200 95% 65% 1.00 23%
Bobot Capaian
Tahap
NOL Procurement Plan
4,615,466,800.00 Rp
Serah terima barang
Total Impor
Barang tiba di lokasi
Biaya No. Nama Paket Peralatan Metode
Total Non Impor
Kontrak
Pengapalan (Bill of Lading) Barang tiba di pelabuhan
Barang tiba di lokasi Instalasi dan training
-$ Tabel 3.6a. PENGADAAN BARANG
Tahun 2012
Instalasi dan training
Serah terima barang
NOL Evaluasi Teknis dan Biaya
Impor
Pemasukan penawaran Pengumuman/Iklan
Non Impor
Total
Biaya Total, RIP Tahun 2012
Committed Uncommited
Pembentukan Panitia Lelang NOL Dokumen lelang
4,811,485,000.00 Rp
196,018,200.00 Rp
20 NO. Bobot (% ) 1 5% 2 2% 3 8% 4 3% 5 2% 6 10% 7 5% 8 20% 9 10% 10 20% 11 10% 12 5% 100% 8 50% 9 10% 10 5% 100% 1 2 3 4 5 6 Capaian Fisik RIP Committed Persiapan
(35% )
Pelaksanaan
(65% ) (% )
1 Pengadaan buku dan jurnal SH 445,262,000 437,503,000 35% 65% 1 100%
445,262,000
437,503,000 35% 65% 1.00 100%
Tabel 3.6b. PENGADAAN BUKU
Tahun 2012
445,262,000.00 Rp
437,503,000.00 Rp
Biaya Total, RIP Tahun 2012 Committed
Pembentukan Panitia Lelang NOL Dokumen Lelang Pengumuman/Iklan -$ 7,759,000.00 Rp Tahap NOL Procurement Plan Uncommited
Pemasukan penawaran NOL Evaluasi Teknis dan Biaya Kontrak
Impor
Pengapalan (Bill of Lading) Barang tiba di pelabuhan Barang tiba di lokasi Instalasi dan training Serah terima barang
Total Impor Non Impor
Barang tiba di lokasi
Total
Capaian Instalasi dan training
Serah terima barang
Total Non Impor
Bobot
No. Nama Paket Buku Metode
21 No. Bobot (% ) 1 5% 2 2% 3 8% 4 3% 5 2% 6 10% 7 5% 8 20% 9 10% 10 20% 11 10% 12 5% 100% 8 50% 9 10% 10 5% 0.050% 0.000% #REF! 100% 1 2 3 4 5 6 Capaian Fisik RIP Committed Persiapan
(35% ) Pelaksanaan (65% ) (% ) 1 Pengadaan furnitur SH 340,250,000 330,500,700 35% 65% 1 100% 340,250,000 330,500,700 35% 65% 1.00 100%
Tabel 3.6c. PENGADAAN FURNITUR
Tahun 2012
340,250,000.00 Rp
330,500,700.00 Rp
Biaya Total, RIP Tahun 2012 Committed -$ 9,749,300.00 Rp Tahap NOL Procurement Plan Uncommited
Pembentukan Panitia Lelang NOL Dokumen Lelang Pengumuman/Iklan Pemasukan penawaran NOL Evaluasi Teknis dan Biaya Kontrak
Impor
Pengapalan (Bill of Lading) Barang tiba di Pelabuhan Barang tiba di lokasi Instalasi dan training Serah terima barang
Total Impor Non Impor
Barang tiba di lokasi Instalasi dan training Serah terima barang
Total Non Impor
Bobot
No Nama Paket Furnitur Metode
Biaya Capaian
22 No. Bobot (% ) 1 10% 2 5% 3 60% 4 25% 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 Capaian Fisik RIP Commited TOR
(10% ) Persiapan (5% ) Pelaksanaan (60% ) Laporan (25% ) (% )
1 Workshop Perbaikan Kurikulum Kepaniteraan Klinik
Workshop 15,000,000 5,170,000 10% 5% 60% 25% 0.047 5%
2 Workshop Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen (SIM) Terpadu
Workshop 15,000,000 - 10% 0% 0% 0% 0.047 0%
3 Lokakarya Sosialisasi Hasil Revisi Sistem dan Instrumen Pembimbingan Skripsi
Lokakarya 15,000,000 5,830,000 10% 5% 60% 25% 0.047 5%
4 Lokakarya Penerapan Sistem Informasi dan Manajemen (SIM) Terpadu ke Seluruh Civitas
Lokakarya 15,000,000 - 10% 0% 0% 0% 0.047 0%
5 Workshop Audit Butir Mutu Internal dan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI)
Workshop 15,000,000 6,210,000 10% 5% 60% 25% 0.047 5%
6 Pengembangan sistem seleksi mahasiswa baru jalur PBUD-BL
Policy study 97,190,000 - 10% 0% 0% 0% 0.302 3%
7 Pengembangan SIM terpadu berbasis elektronik
Pengembangan sistem
150,000,000 - 10% 0% 0% 0% 0.466 5%
322,190,000 17,210,000 1.00 23%
Table 3.7. PENGEMBANGAN PROGRAM
Tahun 2012 Biaya Total, RIP Tahun 2012
Program Committed RIP Uncommitted No. Pelaksanaan Total Persetujuan TOR Jenis Program (Workshop, Seminar, dll) 17,210,000.00 Rp 304,980,000.00 Rp 322,190,000.00 Rp Bobot Capaian Total Tahap Undangan
23
Rp316,000,000.00 Rp161,792,900.00 Rp154,207,100.00
No. Tahap Administrasi Bobot (% ) 1 MOU Kemitraan antara PT A dan PT B 15% 2 Persetujuan TOR dan kriteria seleksi 10% 3 Surat Tugas dari institusi (Rektor) 5% 4 Proposal dari calon TA 5%
5 Kontrak 5%
6 Laporan interim 20%
7 Laporan kemajuan 20% 8 Evaluasi, diseminasi dan pelaporan 20% 100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capaian Fisik RIP Commited Persiapan
(40% )
Pelaksanaan (40% )
Pelaporan
(20% ) (% )
1 dr. Widya Wasityastuti, M.Sc Pembimbingan skripsi 31,600,000 26,585,500 40% 40% 20% 30 60% 10% 0.01 6.08% 2 dr. M. Lutfan Lazuardi, M.Kes Pengembangan E-learning 31,600,000 26,785,600 40% 40% 20% 30 60% 10% 0.01 6.08% 3 dr. Sumadiono, SpA(K) Perbaikan Kurikulum
Kepaniteraan Klinik
31,600,000
27,323,300 40% 40% 20% 30 60% 10% 0.01 6.08%
4 (tidak terlaksana) Pengembangan Modul Klinik
31,600,000
- 20% 0% 0% 30 60% 10% 0 2.00%
5 (tidak terlaksana) Implementasi Pengembangan Sistem Seleksi Mahasiswa Baru
31,600,000
- 20% 0% 0% 30 60% 10% 0 2.00%
6 (tidak terlaksana) Sistem Informasi dan
Manajemen (SIM)
Terpadu
31,600,000
- 20% 0% 0% 30 60% 10% 0 2.00%
7 dr. Titi Savitri Prihatiningsih, M.Med.Ed, PhD
Implementasi Audit Mutu Akademik Internal (AMAI)
31,600,000
26,955,900 40% 40% 20% 30 60% 10% 0.01 6.08%
8 (tidak terlaksana) Audit Butir Mutu Internal 31,600,000 - 20% 0% 0% 30 60% 10% 0 2.00% 9 Hendranti Wisnu Saputro, S.T Pengembangan sistem
promosi
31,600,000
27,077,000 40% 40% 20% 30 60% 10% 0.01 6.08%
10 Dr. Dr. Djoko Prakosa, PA(K) Pengembangan materi matrikulasi
31,600,000
27,065,600 40% 40% 20% 30 60% 10% 0.01 6.08%
316,000,000
161,792,900 300.00 1.00 0.05 44.48%
Tabel 3.8c. TENAGA AHLI KEMITRAAN
Tahun 2012 Biaya Total, RIP Tahun 2012 Commited Total Uncommited Bidang/ Spesialisasi Biaya Capaian Target
(Hari) Bobot ToT
Total
24 400,000,000.00 Rp 332,500,000.00 Rp 67,500,000.00 Rp
No. Tahap Administrasi Bobot (% )
1 Persetujuan TOR dan Panduan Hibah 10% 2 Surat Penunjukan dari Dekan 2% 3 SK Tim Reviewer 3% 4 Pemasukan Proposal 5% 5 Evaluasi Proposal 5% 7 Kontrak 5% 8 Laporan Interim 15% 9 Laporan Kemajuan 20% 10 Laporan Akhir 25% 11 Seminar Hasil Hibah Pengajaran 10%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Capaian Fisik RIP Commited Persiapan
(30% )
Pelaksanaan
(70% ) (% )
1 Pengembangan media ajar sebagai upaya penguatan pencapaian kompetensi keterampilan klinik pada pembelajaran blok 7. Hematoimunologi.
dr. Huriatul Masdar, M.Sc
50,000,000
42,000,000 30% 70% 6 70% 0.13 0.08 4.8%
2 Pengembangan modul tutorial dan proses pembelajaran keterampilan klinik menggunakan kelas kecil dan kelas besar pada Blok Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Riau.
dr. Riki Sukiandra, SpS 50,000,000 37,000,000 30% 70% 6 70% 0.13 0.08 4.8%
3 Aplikasi model pembelajaran skilllab terintegrasi dan pembuatan bank soal Blok Digestif dan Nutrisi.
dr. Dewi Anggraini, SpMK
50,000,000
46,000,000 30% 70% 6 70% 0.13 0.08 4.8% 4 Penerapan pembelajaran blended learning
dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa di Blok Reproduksi
dr. Maya Savira, M.Kes 50,000,000 42,000,000 30% 70% 6 70% 0.13 0.08 4.8% 5 Implementasi OSCE komprehensif pada
kepaniteraan klinik lmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan
dr. Sukri Delam, SpOG 50,000,000 42,500,000 30% 70% 6 70% 0.13 0.08 4.8% 6 Peningkatan pembelajaran ketrampilan Ilmu
Kesehatan Masyarakat pada mahasiswa klinik Fakultas Kedokteran Universitas Riau
Fifia Chandra, SKM, MKM
50,000,000
40,000,000 30% 70% 6 70% 0.13 0.08 4.8% 7 Inovasi sistem penilaian hasil belajar berbasis
kompetensi pada mahasiswa kepaniteraan klinik Community Oriented Medical Education (COME) Fakultas Kedokteran Universitas Riau
dr. Dimas Pramita Nugraha, M.Sc
50,000,000
43,000,000 30% 70% 6 70% 0.13 0.08 4.8%
8 Penerapan OSCE komprehensif pada kepaniteraan klinik Ilmu Bedah
dr. Suindra, SpB-KBD 50,000,000 40,000,000 30% 70% 6 70% 0.13 0.08 4.8% 400,000,000 332,500,000 1.0 0.7 38.2% Total Bobot Biaya
Tabel 3.9b. HIBAH PENGAJARAN PENUNJUKAN LANGSUNG
Tahun 2012
Biaya Total, SIP Tahun 2012
Committed Uncommitted
Target
(Bulan) ToT
No. Judul PIC
Capaian
Total
25
LAMPIRAN 2
STATUS PENYERAPAN KEUANGAN
UNTUK PELAKSANAAN AKTIVITAS
26
Jumlah Rp Jumlah % Rp %
1 2 3 4 5 6 7=6/4 8 9=8/5
1. Pengadaan Barang dan Jasa
1.1. Peralatan Laboratorium paket 2 4,076,035,000 0 0.0% - 0.0% 1.2. Peralatan kelas paket 1 537,450,000 0 0.0% - 0.0% 1.3. Tenaga ahli orang 10 316,000,000 6 60.0% 161,792,900 51.2% 1.4. Buku dan Jurnal paket 1 445,262,000 1 100.0% 437,503,000 98.3% 1.5. Furnitur paket 1 340,250,000 1 100.0% 330,500,700 97.1% 1.6. Peralatan pendukung paket 1 198,000,000 1 100.0% 196,018,200 99.0%
2. Pekerjaan Sipil
2.1. Renovasi minor paket 1 328,000,000 0 0.0% - 0.0%
3. Pengembangan Program
3.1. Lokakarya kegiatan 2 30,000,000 1 50.0% 5,830,000 19.4% 3.2. Workshop/pengembangan sistem kegiatan 4 195,000,000 2 50.0% 11,380,000 5.8% 3.3. Policy Study kegiatan 1 97,190,000 0 0.0% - 0.0%
4. Pengembangan Staff
4.1. Bergelar dalam negri orang 8 255,600,000 5 62.5% 202,474,500 79.2% 4.2. Training kegiatan 19 497,350,000 13 68.4% 263,442,400 53.0%
5. Insentif Staf
5.1. Hibah pengajaran kegiatan 8 400,000,000 8 100.0% 332,500,000 83.1%
6. Komponen khusus 49,650,000 9,105,200 18.3%
7. Manajemen program dan monevin
7.1. Manajemen program 739,340,000 668,480,865 90.4% 7.2. Monevin kegiatan 4 30,000,000 4 100.0% 29,946,000 99.8%
Total 8,535,127,000 2,648,973,765 31.0%
No.
4.1. KEMAJUAN FISIK PELAKSANAAN PROGRAM TAHUN 2012
Komponen Biaya Satuan
Keadaan sampai dengan 31 Des 20112
27
PHK-PKPD PT Total % PHK-PKPD PT Total % PHK-PKPD PT Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=3-7 12=4-8 13=5-9
1.1 Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum Tahap Sarjana Kedokteran yang Telah Berjalan Agar Sesuai Dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia
- - 0.0% - - - 0.0% - -
-1.2
Penguatan Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi Dalam Rangka Peningkatan Pencapaian Kompetensi
4,970,877,000
- 4,970,877,000 58.2% 1,200,733,800 - 1,200,733,800 45.3% 3,770,143,200 - 3,770,143,200
1.3 Pengembangan sistem evaluasi hasil belajar berbasis kompetensi
104,060,000
- 104,060,000 1.2% 17,904,500 - 17,904,500 0.7% 86,155,500 - 86,155,500 Jumlah 5,074,937,000 - 5,074,937,000 59.5% 1,218,638,300 - 1,218,638,300 46.0% 3,856,298,700 - 3,856,298,700
2.1 Evaluasi dan pengembangan
kurikulum klinik yang sudah berjalan 46,600,000 - 46,600,000 0.5%
32,493,300
- 32,493,300
1.2% 14,106,700 - 14,106,700 2.2 Mengembangkan dan memenuhi
perangkat kurikulum sesuai standar
kompetensi dokter 50,130,000 - 50,130,000 0.6%
-
-0.0% 50,130,000 - 50,130,000
2.3 Implementasi KBK sesuai standar
kompetensi dokter 1,790,250,000 - 1,790,250,000 21.0% 501,562,400 - 501,562,400 18.9% 1,288,687,600 - 1,288,687,600 2.4 Pengembangan sistem evaluasi/penilaian KBK 23,340,000 - 23,340,000 0.3% 19,229,100 - 19,229,100 0.7% 4,110,900 - 4,110,900 Jumlah 1,910,320,000 - 1,910,320,000 22.4% 553,284,800 - 553,284,800 20.9% 1,357,035,200 - 1,357,035,200
4.2. Rekapitulasi Realisasi Anggaran per Program dan Aktivitas Tahun 2012
Aktivitas 1. Penguatan Pencapaian Komptensi Tahap Srajana Kedokteran dalam Rangka Pencapaian Kompetensi Lulusan Sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia
Aktivitas 2. Peningkatan Efektivitas Pencapaian Kompetensi Lulusan pada Tahap Profesi Dokter (Kepaniteraan Klinik) untuk Mencapai Standar Kompetensi Dokter Indonesia Rencana Anggaran 2012 (Rp) Realisasi Anggran s/d 31 Desember 2012 (Rp)
28
3.1 Pengembangan sistem penerimaan
mahasiswa baru 128,790,000 - 128,790,000 1.5%
-
-0.0% 128,790,000 - 128,790,000 3.2 Pengembangan sistem promosi FK
Unri 31,600,000 - 31,600,000 0.4%
27,077,000
- 27,077,000
1.0% 4,523,000 - 4,523,000 3.3 Peningkatan mutu pembinaan
mahasiswa baik akademik maupun
non-akademik 97,950,000 - 97,950,000 1.1%
44,065,600
- 44,065,600
1.7% 53,884,400 - 53,884,400
3.4 Pengembangan soft-skill mahasiswa yang berorientasi peningkatan daya
saing lulusan 37,490,000 - 37,490,000 0.4% 19,229,100 - 19,229,100 0.7% 18,260,900 - 18,260,900 Jumlah 295,830,000 - 295,830,000 3.5% 90,371,700 - 90,371,700 3.4% 205,458,300 - 205,458,300
4.2 Pengembangan kelembagaan dan
manajemen FK Unri 356,850,000 - 356,850,000 4.2%
45,984,000
- 45,984,000
1.7% 310,866,000 - 310,866,000 4.4 Penguatan Sistem Penjaminan Mutu
Internal 78,200,000 - 78,200,000 0.9% 33,165,900 - 33,165,900 1.3% 45,034,100 - 45,034,100 Jumlah 435,050,000 - 435,050,000 5.1% 79,149,900 - 79,149,900 3.0% 355,900,100 - 355,900,100 5 Komponen Khusus
5.1 Rapat koordinasi dengan mitra tengah
tahun dan akhir tahun 49,650,000 - 49,650,000 0.6%
9,105,200
- 9,105,200
0.3% 40,544,800 - 40,544,800
6 Manajemen Program dan Monevin
6.1 Manajemen Program 39,800,000 699,540,000 739,340,000 8.7% 35,247,800 633,233,065 668,480,865 25.2% 4,552,200 66,306,935 70,859,135 6.2 Monevin 30,000,000 - 30,000,000 0.4% 29,946,000 - 29,946,000 1.1% 54,000 - 54,000
Total 7,835,587,000 699,540,000 8,535,127,000 100.0% 2,015,743,700 633,233,065 2,648,976,765 100.0% 5,819,843,300 66,306,935 5,886,150,235 Aktivitas 3. Pengembangan Sistem Seleksi Mahasiswa Baru dan Pembinaan Mahasiswa
29
PHK-PKPD PT Total % PHK-PKPD PT Total % PHK-PKPD PT Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=3-7 12=4-8 13=5-9
1 Pengadaan Barang dan Jasa
1.1. Peralatan Laboratorium 4,076,035,000 - 4,076,035,000 47.8% - - - 0.0% 4,076,035,000 - 4,076,035,000 1.2. Peralatan kelas 537,450,000 - 537,450,000 6.3% - - - 0.0% 537,450,000 - 537,450,000 1.3. Tenaga ahli 316,000,000 - 316,000,000 3.7% 161,792,900 - 161,792,900 6.1% 154,207,100 - 154,207,100 1.4. Buku dan Jurnal 445,262,000 - 445,262,000 5.2% 437,503,000 - 437,503,000 16.5% 7,759,000 - 7,759,000 1.5. Furnitur 340,250,000 - 340,250,000 4.0% 330,500,700 - 330,500,700 12.5% 9,749,300 - 9,749,300 1.6. Peralatan pendukung 198,000,000 - 198,000,000 2.3% 196,018,200 - 196,018,200 7.4% 1,981,800 - 1,981,800 2 Pekerjaan sipil 2.1. Renovasi minor 328,000,000 - 328,000,000 3.8% - - - 0.0% 328,000,000 - 328,000,000 3 Pengembangan Program 3.1. Lokakarya 30,000,000 - 30,000,000 0.4% 5,830,000 - 5,830,000 0.2% 24,170,000 - 24,170,000 3.2. Workshop/pengembangan sistem 195,000,000 - 195,000,000 2.3% 11,380,000 - 11,380,000 0.4% 183,620,000 - 183,620,000 3.3. Policy Study 97,190,000 - 97,190,000 1.1% - - - 0.0% 97,190,000 - 97,190,000 4 Pengembangan Staff
4.1. Bergelar dalam negri 255,600,000 - 255,600,000 3.0% 202,474,500 - 202,474,500 7.6% 53,125,500 - 53,125,500 4.2. Training 497,350,000 - 497,350,000 5.8% 263,442,400 - 263,442,400 9.9% 233,907,600 - 233,907,600
5 Insentif Staf
5.1. Hibah pengajaran 400,000,000 - 400,000,000 4.7% 332,500,000 - 332,500,000 12.6% 67,500,000 - 67,500,000
6 Komponen khusus 49,650,000 - 49,650,000 0.6% 9,105,200 - 9,105,200 0.3% 40,544,800 - 40,544,800
7 Manajemen program dan monevin
7.1. Manajemen program 39,800,000 699,540,000 739,340,000 8.7% 35,247,800 633,233,065 668,480,865 25.2% 4,552,200 66,306,935 70,859,135 7.2. Monevin 30,000,000 - 30,000,000 0.4% 29,946,000 - 29,946,000 1.1% 54,000 - 54,000 Total 7,835,587,000 699,540,000 8,535,127,000 100.0% 2,015,740,700 633,233,065 2,648,973,765 100% 5,819,846,300 66,306,935 5,886,153,235
4.3. Rekapitulasi Realisasi Anggaran per komponen biaya tahun 2012
30 PHK PT Total % PHK PT Total % PHK PT Total % PHK PT Total %
1 Pengadaan Barang dan Jasa 4,787,182,200 - 4,787,182,200 81.3% 4,291,008,400 - 4,291,008,400 92.4% 5,416,823,200 - 5,416,823,200 74.3% 496,173,800 - 496,173,800 40.0% 2 Pekerjaan sipil 328,000,000 - 328,000,000 5.6% 307,928,100 - 307,928,100 6.6% 307,928,100 - 307,928,100 4.2% 20,071,900 - 20,071,900 1.6% 3 Pengembangan program 304,980,000 - 304,980,000 5.2% 15,000,000 - 15,000,000 0.3% 32,210,000 - 32,210,000 0.4% 289,980,000 - 289,980,000 23.4% 4 Pengembangan staf 287,033,100 - 287,033,100 4.9% 30,400,000 - 30,400,000 0.7% 496,316,900 - 496,316,900 6.8% 256,633,100 - 256,633,100 20.7% 5 Staf Insentif 67,500,000 - 67,500,000 1.1% - - - 0.0% 332,500,000 - 332,500,000 4.6% 67,500,000 - 67,500,000 5.4% 6 Komponen khusus 40,544,800 - 40,544,800 0.7% - - - 0.0% 9,105,200 - 9,105,200 0.1% 40,544,800 - 40,544,800 3.3% 7 Manajemen Program dan Monevin 4,606,200 66,306,935 70,913,135 1.2% - - - 0.0% 65,193,800 633,233,065 698,426,865 9.6% 4,606,200 66,306,935 70,913,135 5.7% Total 5,819,846,300 66,306,935 5,886,153,235 100.0% 4,644,336,500 - 4,644,336,500 100.0% 6,660,077,200 633,233,065 7,293,310,265 100% 1,175,509,800 66,306,935 1,241,816,735 100%
% Data PT 1.1% 100.0% 0.0% 9.5% 5.6% 100.0%
4.4 Rencana Realisasi Anggaran per Komponen Biaya sampai dengan Desember 2012
31
PHK PT Total % PHK PT Total % PHK PT Total % PHK PT Total %
1.1 Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum Tahap Sarjana Kedokteran yang Telah Berjalan Agar Sesuai Dengan Standar Kompetensi Dokter
Indonesia - - - 0.0% - - - 0.0% - - - 0.0% - - - 0.0% 1.2 Penguatan Implementasi
Kurikulum Berbasis Kompetensi Dalam Rangka Peningkatan Pencapaian
Kompetensi 3,770,146,200 - 3,770,146,200 64.1% 3,359,821,940 - 3,359,821,940 72.3% 4,560,552,740 - 4,560,552,740 62.5% 410,324,260 - 410,324,260 33.0% 1.3 Pengembangan sistem
evaluasi hasil belajar berbasis
kompetensi 86,155,500 - 86,155,500 1.5% 41,730,000 - 41,730,000 0.9% 59,634,500 - 59,634,500 0.8% 44,425,500 - 44,425,500 3.6%
Jumlah 3,856,301,700 - 3,856,301,700 65.5% 3,401,551,940 - 3,401,551,940 73.2% 4,620,187,240 - 4,620,187,240 63.3% 454,749,760 - 454,749,760 36.6%
2.1 Evaluasi dan pengembangan kurikulum klinik yang sudah
berjalan 14,106,700 - 14,106,700 0.2% - - - 0.0% 32,493,300 - 32,493,300 0.4% 14,106,700 - 14,106,700 1.1% 2.2 Mengembangkan dan
memenuhi perangkat kurikulum sesuai standar
kompetensi dokter 50,130,000 - 50,130,000 0.9% - - - 0.0% - - - 0.0% 50,130,000 - 50,130,000 4.0% 2.3 Implementasi KBK sesuai
standar kompetensi dokter 1,288,687,600 - 1,288,687,600 21.9% 1,197,384,560 - 1,197,384,560 25.8% 1,698,946,960 - 1,698,946,960 23.3% 91,303,040 - 91,303,040 7.4% 2.4 Pengembangan sistem
evaluasi/penilaian KBK 4,110,900 - 4,110,900 0.1% - - - 0.0% 19,229,100 - 19,229,100 0.3% 4,110,900 - 4,110,900 0.3%
Jumlah 1,357,035,200 - 1,357,035,200 23.1% 1,197,384,560 - 1,197,384,560 25.8% 1,750,669,360 - 1,750,669,360 24.0% 159,650,640 - 159,650,640 12.9% Aktivitas 1. Penguatan Pencapaian Komptensi Tahap Srajana Kedokteran dalam Rangka Pencapaian Kompetensi Lulusan Sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia
Aktivitas 2. Peningkatan Efektivitas Pencapaian Kompetensi Lulusan pada Tahap Profesi Dokter (Kepaniteraan Klinik) untuk Mencapai Standar Kompetensi Dokter Indonesia
4.5 Rencana Realisasi Anggaran per Program dan Aktivitas sampai dengan Desember 2012
