Visi Dinas Kependudukan dan Cat at an Sipil Kabupat en 2011 - 2015
Terw ujudnya Aparat ur Pemerint ah Yang Handal, Berkualit as, Bersih dan Profesional
2011 2012 2013 2014 2015
2011
2012
2013
2014
2015
7
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
20
1 M encipt akan sist em 1 Pelayanan 01 01 Penyediaan 01 01 Persen pelayanan 100% 20 20 20 20 20 1 Pelayanan 01 01 Penyediaan 689,000 1,930,000 2,000,000 1,378,000
Adm inist rasi dan Adm inist rasi Jasa Surat jasa adm inist rasi Adm inist rasi Jasa Surat
Pelayanan Kependudukan Kant or M enyurat surat - m enyurat Kant or M enyurat
dan Cat at an Sipil yang 01 02 Penyediaan Jasa 01 02 Persen penyediaan 100% 20 20 20 20 20 01 02 Penyediaan Jasa 47,700,000 39,033,000 52,800,000 52,800,000 36,600,000
cepat , t epat , akurat Kom unikasi jasa kom unikasi Kom unikasi
dan t ransparansi. Sum ber Daya dan sum ber daya Sum ber Daya
Air dan list rik air dan list rik Air dan list rik
01 06 Penyediaan Jasa 01 06 Persen penyediaan 100% 20 20 20 20 20 01 06 Penyediaan Jasa 1,300,000 700,000 3,350,000 3,350,000 700,000
Pem eliharaan jasa pem eliharaan Pem eliharaan
Perizinan Kendaraan perizinan kendaraan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Dinas/ Operasional Dinas/ Operasional
01 07 Penyediaan 01 07 Persen pelayanan 100% 20 20 20 20 20 01 07 Penyediaan 5,260,000 87,360,000 81,247,000 90,000,000 5,065,000
2 M elaksanakan pem berdayaan Jasa Adm inist rasi jasa adm inist rasi Jasa Adm inist rasi
pem binaan dan sosialisasi Keuangan keuangan Keuangan
kepada m asyarakat 01 08 Penyediaan 01 08 Persen pelayanan 100% 20 20 20 20 20 01 08 Penyediaan 12,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 12,000,000
unt uk m enum buh Jasa Kebersihan jasa kebersihan Jasa Kebersihan
kem bangkan kem it raan Kant or kant or Kant or
dan peran sert anya dalam 01 12 Penyediaan 01 12 Persen penyediaan 100% 20 20 20 20 20 01 12 Penyediaan 1,486,900 8,997,500 26,368,000 7,000,000 1,486,900
m elaksanakan pendaft aran Kom ponen kom ponen Kom ponen
penduduk dan Cat at an Sipil. Inst alasi List rik inst alasi list rik Inst alasi List rik
Penerangan penerangan Penerangan
Bangunan Kant or Bangunan kant or Bangunan Kant or
01 15 Penyediaan 01 15 Persen penyediaan 100% 20 20 20 20 20 01 15 Penyediaan 1,835,000 2,078,100 2,500,000
Bahan Bacaan Bahan bacaan Bahan Bacaan
dan Perat uran dan perat uran dan Perat uran
3 M em persiapkan sum ber Per-UU-an per UU-an Per-UU-an
daya alam m anusia 01 18 Rapat -Rapat 01 18 Persen Rapat -rapat 100% 20 20 20 20 20 01 18 Rapat -Rapat 780,000 1,845,000 1,980,000 1,980,000 780,000
sarana dan prasarana Koordinasi dan koordinasi dan Koordinasi dan
unt uk m endukung t ercipt anya Konsult asi konsult asi keluar Konsult asi
t ert ib pelayanan, pengolahan Keluar Daerah Daerah Keluar Daerah
dat a inform asi sert a pem binaan 01 21 Penat ausahaan 01 21 Persen penat aan 100% 20 20 20 20 20 01 21 Penat ausahaan 241,980,000 375,235,000 316,457,500 350,000,000 241,980,000
m asyarakat di bidang Adm inist rasi Kesekret ariat an kesekret ariat an Kesekret ariat an
Kependudukan dan Cat at an Sipil SKPD SKPD SKPD
Tot al Pagu
Indikat if
VISI, M ISI, TUJUAN, DAN INDIKATOR SASARAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BULUKUM BA
TAHUN ANGGARAN 2011 - 2015
Pagu Indikat if Tahun
ke-Sasaran
3
2
Target Tahun
ke-Program
Kegiat an
13
14
4
Kegiat an
5
Indikat or Kinerja
6
Target
Kinerja
5 Tahunan
M isi
1
2 Peningkat an 02 07 Pengadaan 02 07 Persen pengadaan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Peningkat an 02 07 Pengadaan 44,633,500 51,086,400 71,376,150 85,000,000 42,458,500 Sarana dan Perlengkapan perlengkapan Gedung Sarana dan Perlengkapan
Prasarana Gedung Kant or Kant or Prasarana Gedung Kant or
Kant or 02 09 Pengadaan 02 09 Persen pengadaan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Kant or 02 09 Pengadaan 292,670,000
4 M enyusun perencanaan Peralat an peralat an Gedung Peralat an
Kependudukan sebagai Gedung Kant or Kant or Gedung Kant or
dasar perencanaan perum usan 02 22 Pem eliharaan 02 22 Persen Pem eliharaan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 02 22 Pem eliharaan 16,000,000 80,000,000
kebijakan pem bangunan Daerah Rut in/ Berkala Rut in/ Berkala Gedung Rut in/ Berkala
yang berorient asi kepada Gedung Kant or Kant or Gedung Kant or
peningkat an kesejaht eraan 02 23 Pem eliharaan 02 23 Persen Pem eliharaan 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 02 23 Pem eliharaan 3,955,000 11,650,000 2,975,000 5,000,000 3,955,000
m asyarakat . Rut in/ Berkala Rut in/ Berkala M obil Rut in/ Berkala
M obil Jabat an Jabat an M obil Jabat an
02 24 Pem eliharaan 02 24 Persen Pem eliharaan 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 02 24 Pem eliharaan 21,665,000 74,954,000 55,337,000 40,000,000 21,665,000 Rut in/ Berkala Rut in/ Berkala Kendaraan Rut in/ Berkala
Kendaraan Dinas/ Dinas/ Operasional Kendaraan Dinas/
Operasional Operasional
02 28 Pem eliharaan 02 28 Persen Pem eliharaan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 02 28 Pem eliharaan 14,240,000 58,397,450 30,000,000 Rut in/ Berkala Rut in/ Berkala Peralat an Rut in/ Berkala
Peralat an Gedung Kant or Peralat an
Gedung Kant or Gedung Kant or
3 Peningkat an 05 03 Bim bingan Teknis 05 03 Bim bingan Teknis 20 Orang 4 Orang 4 Orang 4 Orang 4 Orang 4 Orang 3 Peningkat an 05 03 Bim bingan Teknis 11,537,800 15,844,500 12,800,500 15,000,000 11,537,800 Kapasit as Im plem ent asi Im plem ent asi Perat uran Kapasit as Im plem ent asi
Sum ber Daya Perat uran Per UU-an Sum ber Daya Perat uran
Aparat ur Per-UU-an Aparat ur Per-UU-an
4 Peningkat an 06 04 Penyusunan 06 04 Penyusunan Pelaporan 1 Dokum en 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 4 Peningkat an 06 04 Penyusunan 12,750,000 14,750,000 8,800,000 18,000,000 5,750,000 Pengem bangan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Pengem bangan Pelaporan
Sist em Pelaporan Keuangan Sist em Pelaporan Keuangan
Capaian Kinerja Akhir Tahun Capaian Kinerja Akhir Tahun
dan Keuangan dan Keuangan
M em ant apkan Tercipt anya 5 Penat aan 15 03 Im plem ent asi 15 03 Im plem ent asi Sist em 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 5 Penat aan 15 03 Im plem ent asi 12,925,000 18,550,000 17,465,000 32,000,000 17,050,000 fungsi dan fungsi dan peran Adm inist rasi Sist em Adm inist rasi Adm inist rasi Adm inist rasi Sist em Adm inist rasi
peran Dinas Dinas Kependu- Keuangan Kependudukan Kependudukan Keuangan Kependudukan
Kependudukan dudukan dan (M em bangun (M em bangun Updat ing (M em bangun
dan Capil. Cat at an Sipil. Updat ing dan dan Pem eliharaan) Updat ing dan
Pem eliharaan) Pem eliharaan)
15 07 Penyediaan 15 07 Persen Penyediaan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 15 07 Penyediaan 14,260,000 16,955,000 15,232,000 20,000,000 3,940,000
M eningkat kan Tercipt anya Inform asi yang Inform asi yang dapat Inform asi yang
Kualit as Kualit as SDM dapat diakses diakses M asyarakat dapat diakses
Sum ber Daya yang m em adai M asyarakat M asyarakat
M anusia. 15 08 Peningkat an 15 08 Persen Peningkat an 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 15 08 Peningkat an 50,171,500 72,700,000
Pelayanan Publik Pelayanan Publik Pelayanan Publik
M ew ujudkan Terw ujudnya dalam bidang dalam bidang Kependu- dalam bidang
m ekanism e m ekanism e Kependudukan dukan Kependudukan
perencanaan perencanaan 15 09 Pengem bangan 15 09 Persen Pengem bangan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 15 09 Pengem bangan 29,984,000 37,651,500 35,000,000
yang m ant ap yang m ant ap Dat a Base Dat a Base Kependudukan Dat a Base
M encipt akan Tercipt anya 15 10 Penyusunan 15 10 Persen Penyusunan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 15 10 Penyusunan 6,285,000 8,854,000 4,919,500 7,500,000 6,285,000
pelayanan yang Kualit as Kebijakan Kebijakan Kependudukan Kebijakan
berkualit as Kependudukan Kependudukan
M eningkat kan 15 11 Peningkat an 15 11 Persen Peningkat an 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 15 11 Peningkat an 22,760,400 15,367,000 21,000,000
Waw asan dan Kapasit as Aparat Kapasit as Aparat Kapasit as Aparat
Kapasit as Kependudukan Kependudukan dan Kependudukan
m anusia dan Cat at an Sipil Cat at an Sipil dan Cat at an Sipil
15 12 Sosialisasi 15 12 Sosialisasi Kebijakan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 15 12 Sosialisasi 16,000,000 414,183,700 73,792,500 75,000,000 21,296,000
M ew ujudkan Kebijakan Kependudukan. Kebijakan
Kelem bagaan Kependudukan Kependudukan
Pem erint ah 15 13 Peningkat an 15 13 Persen Peningkat an 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 15 13 Peningkat an 18,483,000 17,344,000 35,443,000 5,500,000 18,483,000
yang am anah Kapasit as Kapasit as Kelem bagaan Kapasit as
Kelem bagaan Kependudukan Kelem bagaan
M enyiapkan Kependudukan Kependudukan
Dat a Base 15 16 Peningkat an 15 16 Persen Peningkat an 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 15 16 Peningkat an 237,150,000 714,192,000 242,530,500 287,000,000 381,398,050
Kependudukan Pelayanan Publik dalam Pelayanan Publik dalam Pelayanan Publik dalam
Bidang Kependudukan Bidang Kependudukan Bidang Kependudukan M elakukan
M onit oring dan Evaluasi Program dan Kegiat an
M eningkat kan Kualit as pelayanan Adm inist rasi Kependudukan dan Capil.
710,840,200
2,319,125,000 1,227,067,700 1,283,630,000 833,808,250
Bulukum ba, Juni 2013 KEPALA DINAS
