Transparansi Rencana Pembangunan | Payakumbuh Kota foto bkd

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

KELUARAN HASIL APBD KOTA APBD PROP APBN

1 3 4 5 6 7 8 9

4.129.439.275

I Meningkatnya kualitas

pelayanan administrasi perkantoran pada BKD Kota Payakumbuh

368.134.400

1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya benda pos dan

jasa pengiriman surat

Lancarnya administrasi surat menyurat

1.700.000 Kota

Payakumbuh MATRIK

RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2011

SKPD : BKD KOTA PAYAKUMBUH

NO URUSAN PEMERUNTAHAN DAERAH INDIKATOR PROGRAM DANA LOKASI

PROGRAM

INDIKATOR KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

( disesuaikan dengan RKA )

2

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.700.000 Kota

Payakumbuh 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik

42.000.000 Kota

Payakumbuh

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional

Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan

dinas/operasional

Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan

1.000.000 Kota

Payakumbuh

4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa pengelola

administrasi keuangan

Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan

99.660.000 Kota

Payakumbuh

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya bahan-bahan

kebersihan kantor

Terwujudnya kebersihan 1.499.000 Kota

Payakumbuh 6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

Berfungsinya peralatan kerja 7.943.000 Kota

Payakumbuh

7 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Lancarnya administrasi

perkantoran

14.999.900 Kota

Payakumbuh 8 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Lancarnya administrasi perkantoran

27.640.000 Kota

Payakumbuh 9 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik

Berfungsinya Instalasi listrik kantor

2.482.500 Kota

Payakumbuh 10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan berupa 3 media

Tersedianya kebutuhan informasi dari 3 media sebanyak 100%

8.480.000 Kota

(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan

minuman dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas

Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum kantor

9.480.000 Kota

Payakumbuh

12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi

pelaskanaan kegiatan 151.250.000

Kota Payakumbuh

II Meningkatnya kualitas sarana

dan prasarana pada BKD Kota Payakumbuh

113.106.000

1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas

113.106.000 Kota

Payakumbuh

2 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya pengadaan

peralatan gedung kantor

Terlaksanya pengadaan peralatan gedung kantor

- Kota

Payakumbuh

3 Pengadaan kendaraan dinas roda dua Tersedianya pengadaan

kendaraan dinas

Terlaksanya pengadaan kendaraan dinas

- Kota

Payakumbuh

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

kendaraan dinas

- Kota

Payakumbuh

III Meningkatnya kualitas displin

aparatur

21.315.000

1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya

Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas

21.315.000 Kota

Payakumbuh

IV Meningkatnya kesejahteraan

pegawai yang pensiun dan keluarga bagi yang meninggal

442.223.500

1 Pemulangan pegawai yang pensiun Tersedianya biaya pemulangan

pegawai yang pensiun

Terlaksananya pemulangan pegawai yang pensiun

200.611.750 Kota

Payakumbuh

2 Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas

Tersedianya biaya pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas

Terlaksananya pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas

41.000.000 Kota

Payakumbuh

3 Penataan sistem administrasi pensiun dan pembuatan karpeg, kartu taspen, karis dan karsu

Tersedianya penataan administrasi pensiun dan pembuatan karpeg, kartu taspen, karis dan karsu

Terlaksananya penataan administrasi pensiun dan pembuatan karpeg, kartu taspen, karis dan karsu

200.611.750 Kota

Payakumbuh

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V Meningkatnya kualitas Sumber

Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil

1.424.667.500

1 Bimbingan teknis implementasi dan peraturan perundang-undangan

Terlaksananya pengiriman aparatur untuk mengikuti bintek

Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparatur

24.990.000 Kota

Payakumbuh

2 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

Meningkatnya wawasan dan pengetahuan CPNS

1.399.677.500 Kota

Payakumbuh

VI Meningkatnya kualitas Sumber

Daya Pegawai

-1 Pendidikan dan Pelatihan Teknis beserta Ujian Nasional Pengadaan Barang/Jasa

Terlaksananya ujian nasional ahli pengadaan barang dan jasa

Tersedianya personil untuk pengadaan barang dan jasa

- Kota

Payakumbuh

2 Pendidikan dan Pelatihan Struktural PIM IV bagi PNS

Terlaksananya Pendidikan Pelatiahan Struktural PIM IV bagi PNS

Meningkatnya wawasan dan pengetahuan pejabat eselon IV

- Kota

Payakumbuh

Program Pendidikan Kedinasan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2 Pendidikan dan Pelatihan Struktural PIM IV bagi PNS

- Kota

Payakumbuh

VII Meningkatnya pembinaan dan

pengembangan terhadap aparatur

1.524.396.425

1 Penyusunan rencana pengembangan karir PNS dan sidang Baperjakat

Terlaksananya penyusunan rencana pengembangan karir PNS dan sidang Baperjakat

Tersedianya penyusunan rencana pengembangan karir PNS dan sidang Baperjakat

117.382.275 Kota

Payakumbuh

2 Seleksi penerimaan CPNS Terlaksananya seleksi

penerimaan CPNS

Tersedianya Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah

481.398.050 Kota

Payakumbuh 3 Penataan sistim administrasi kenaikan

pangkat otomatis PNS

Terlaksananya penataan sistim administrasi kenaikana pangkat otomatis PNS

Tersedianya penataan sistim administrasi kenaikana pangkat otomatis PNS

Kota Payakumbuh

4 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Terlaksananya penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS

Meningkatnya disiplin PNS mengenai PP 30/80

90.000.000 Kota

Payakumbuh

5 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Terwujudnya peningkatan SDM aparatur yang berkualitas

791.405.000 Kota

Payakumbuh

6 Pengambilan sumpah PNS Terlaksananya Pengambilan

sumpah PNS

Terwujudnya PNS yang mempunyai etika dan moral PNS

(10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN

Terlaksananya seleksi penyelenggaraan penerimaan praja IPDN

Tersedianya Capra IPDN 27.605.500 Kota

Payakumbuh

8 Pemberian Bantuan Untuk Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

Terlaksananya Pemberian Bantuan Untuk

Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

16.605.600 Kota

Payakumbuh

9 Bimbingan dan konseling terhadap PNS yang akan melakukan perkawinan dan perceraian

Terlaksananya Bimbingan dan konseling terhadap PNS yang akan melakukan perkawinan dan perceraian

Terwujudnya keluarga PNS yang sakinah

- Kota

Payakumbuh

10 Pengurusan pemberian penghargaan tanda kehormatan Satyalancana

Terlaksananya Pengurusan pemberian penghargaan tanda kehormatan Satyalancana

Terwujudnya Pengurusan pemberian penghargaan tanda kehormatan PNS

- Kota

Payakumbuh

VIII Meningkatnya sistim informasi

kepegawaian

235.596.450 Pengembangan Sistim Informasi Pelayanan

Kepegawaian

VIII Meningkatnya sistim informasi

kepegawaian

235.596.450

1 Sistim Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Terlaksananya SAPK Kota

Payakumbuh

Terlaksananya pelayanan kepegawaian PNS Kota Payakumbuh (KP, Mutasi, Pengadaan CPNS & Pensiun) secara online

162.300.900 Kota

Payakumbuh

2 Pendataan dan penataan dokumen PNS Kota Payakumbuh

Terlaksananya pendataan dan penataan dokumen PNS Kota Payakumbuh

Tertatanya dokumen dan pendataan PNS Kota Payakumbuh

- Kota

Payakumbuh

3 Kartu Pegawai Elektronik Tersedianya KPE PNS Kota

Payakumbuh

Ditetapkannya KPE PNS Kota Payakumbuh untuk 2500 PNS

73.295.550 Kota

Payakumbuh

Payakumbuh, Mei 2010

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

HASNIARTI, SH

Pembina Utama Muda NIP. 19550827 198303 2 005

(11)

1 3 4 5 6 7 8 9

5.904.954.800

MATRIK

RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2011

NO URUSAN PEMERUNTAHAN DAERAH

PROGRAM INDIKATOR PROGRAM

INDIKATOR KEGIATAN DANA

LOKASI

2

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5.904.954.800

I Meningkatnya kualitas

pelayanan administrasi perkantoran pada BKD Kota Payakumbuh

426.188.000

1.700.000 Kota

Payakumbuh 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik

42.000.000 Kota

Payakumbuh

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional

dinas/operasional

Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan

1.000.000 Kota

Payakumbuh

156.340.000 Kota

Payakumbuh OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN

156.340.000 Kota

Payakumbuh

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya bahan-bahan

kebersihan kantor

Terwujudnya kebersihan 1.500.000 Kota

Payakumbuh 6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

Berfungsinya peralatan kerja 7.943.000 Kota

Payakumbuh

7 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Lancarnya administrasi

perkantoran

15.000.000 Kota

Payakumbuh 8 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Lancarnya administrasi perkantoran

35.000.000 Kota

Payakumbuh 9 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Berfungsinya Instalasi listrik kantor

2.495.000 Kota

Payakumbuh 10 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

8.480.000 Kota

Payakumbuh 10 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

8.480.000 Kota

Payakumbuh

11 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan

minuman dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas

Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum kantor

11.930.000 Kota

Payakumbuh

12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi pelaskanaan kegiatan

142.800.000 Kota

Payakumbuh

II Meningkatnya kualitas sarana

dan prasarana pada BKD Kota Payakumbuh

281.750.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

(12)

1 3 4 5 6 7 8 9

LOKASI

2

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas

119.750.000 Kota

Payakumbuh

30.000.000 Kota

Payakumbuh

30.000.000 Kota

Payakumbuh

kendaraan dinas

132.000.000 Kota

Payakumbuh

III Meningkatnya kualitas displin

aparatur

21.615.000

1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya

Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas

21.615.000 Kota

Payakumbuh

641.592.450

399.980.700 Kota

Payakumbuh Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas

641.592.450

399.980.700 Kota

Payakumbuh

2 Pemulangan pegawai yang tewas dalam

melaksanakan tugas

Tersedianya biaya pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas

Terlaksananya pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas

41.000.000 Kota

Payakumbuh

3 Penataan sistem administrasi pensiun dan pembuatan karpeg, kartu taspen, karis dan karsu

Tersedianya penataan administrasi pensiun dan pembuatan karpeg, kartu taspen, karis dan karsu

Terlaksananya penataan administrasi pensiun dan pembuatan karpeg, kartu taspen, karis dan karsu

200.611.750 Kota

Payakumbuh

1.583.875.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas

1.583.875.000

1 Bimbingan teknis implementasi dan peraturan perundang-undangan

Terlaksananya pengiriman aparatur untuk mengikuti bintek

Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparatur

98.660.000 Kota

Payakumbuh

2 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

Meningkatnya wawasan dan pengetahuan CPNS

1.485.215.000 Kota

Payakumbuh

VI Meningkatnya kualitas Sumber

Daya Pegawai

738.993.500

1 Pendidikan dan Pelatihan Teknis beserta Ujian Nasional Pengadaan Barang/Jasa

Terlaksananya ujian nasional ahli pengadaan barang dan jasa

Tersedianya personil untuk pengadaan barang dan jasa

170.568.500 Kota

Payakumbuh Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

(13)

1 3 4 5 6 7 8 9

LOKASI

2

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN2 Pendidikan dan Pelatihan Struktural PIM IV bagi PNS

568.425.000 Kota

Payakumbuh

1.914.752.850 Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

1.914.752.850

1 Penyusunan rencana pengembangan

karir PNS dan sidang Baperjakat

Terlaksananya penyusunan rencana pengembangan karir PNS dan sidang Baperjakat

Tersedianya penyusunan rencana pengembangan karir PNS dan sidang Baperjakat

119.440.000 Kota

Payakumbuh

2 Seleksi penerimaan CPNS Terlaksananya seleksi

penerimaan CPNS

Tersedianya Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah

481.398.050 Kota

Payakumbuh 3 Penataan sistim administrasi kenaikan

Terlaksananya penataan sistim administrasi kenaikana

Tersedianya penataan sistim administrasi kenaikana pangkat otomatis PNS

122.812.000 Kota

Payakumbuh

104.126.700 Kota

Payakumbuh Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

104.126.700 Kota

Payakumbuh

5 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

946.765.000 Kota

Payakumbuh

6 Pengambilan sumpah PNS Terlaksananya Pengambilan

sumpah PNS

Terwujudnya PNS yang mempunyai etika dan moral PNS

15.000.000

7 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN

Terlaksananya seleksi

penyelenggaraan penerimaan praja IPDN

Tersedianya Capra IPDN 27.605.500 Kota

Payakumbuh

8 Pemberian Bantuan Untuk

16.605.600 Kota

Payakumbuh

8 Pemberian Bantuan Untuk

16.605.600 Kota

Payakumbuh

9 Bimbingan dan konseling terhadap PNS yang akan melakukan perkawinan dan perceraian

Terlaksananya Bimbingan dan konseling terhadap PNS yang akan melakukan perkawinan dan perceraian

Terwujudnya keluarga PNS yang sakinah

49.500.000 Kota

Payakumbuh

10 Pengurusan pemberian penghargaan tanda kehormatan Satyalancana

Terlaksananya Pengurusan pemberian penghargaan tanda kehormatan Satyalancana

Terwujudnya Pengurusan pemberian penghargaan tanda kehormatan PNS

31.500.000 Kota

Payakumbuh

(14)

1 3 4 5 6 7 8 9

LOKASI

2

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN1 Sistim Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Terlaksananya SAPK Kota Payakumbuh

Terlaksananya pelayanan kepegawaian PNS Kota Payakumbuh (KP, Mutasi, Pengadaan CPNS & Pensiun) secara online

167.255.000 Kota

Payakumbuh

2 Pendataan dan penataan dokumen PNS

Kota Payakumbuh

52.475.000 Kota

Payakumbuh

2 Pendataan dan penataan dokumen PNS

Kota Payakumbuh

52.475.000 Kota

Payakumbuh

3 Kartu Pegawai Elektronik Tersedianya KPE PNS Kota

Payakumbuh

Ditetapkannya KPE PNS Kota Payakumbuh untuk 2500 PNS

76.458.000 Kota

Payakumbuh

Payakumbuh, 2010 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH

Dra. RUSLAYETTI, M.Pd Dra. RUSLAYETTI, M.Pd

(15)

TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET

1 3 4 4 5 6 9

3.503.878.100

I Meningkatnya kualitas pelayanan

administrasi perkantoran pada BKD Kota

Payakumbuh 100%

607.077.400 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN

UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

SUMBER DANA APBD KOTA PAYAKUMBUH

MATRIK

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2014

NO URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PROGRAM PRIORITAS

INDIKATOR KINERJA

DANA INDIKATIF 2014

SKPD Penanggung

Jawab

CAPAIAN PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN

2

I Meningkatnya kualitas pelayanan

administrasi perkantoran pada BKD Kota

Payakumbuh 100%

607.077.400

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100% 1 Tahun Lancarnya administrasi surat menyurat 100% 2.075.000 BKD Kota Payakumbuh

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik 100%

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan komunikasi,

sumber daya air dan listrik 100% 43.200.000 BKD Kota Payakumbuh

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 100%

dinas/operasional 11 Unit

Terciptanya keamanan dan kenyamanan

dalam berkendaraan 100% 5.250.000 BKD Kota Payakumbuh

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 100% Tersedianya jasa pengelola administrasi_keuangan 15 Orang Lancarnya pengelolaan administrasi_keuangan 100% 117.894.000 BKD Kota Payakumbuh 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100% Tersedianya bahan-bahan kebersihan kantor 20 item Terwujudnya kebersihan Kantor 100% 3.950.000 BKD Kota

Payakumbuh 6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja 100%

20 unit Berfungsinya peralatan kerja 100% 8.840.000 BKD Kota Payakumbuh 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100% Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun Lancarnya administrasi perkantoran 100% 20.837.000 BKD Kota

Payakumbuh 8 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 100%

1 Tahun Lancarnya administrasi perkantoran 100% 31.780.000 BKD Kota Payakumbuh 9 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100%

1 Tahun Berfungsinya Instalasi listrik kantor 100% 3.932.800 BKD Kota Payakumbuh

9 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100%

1 Tahun Berfungsinya Instalasi listrik kantor 100% 3.932.800 BKD Kota Payakumbuh

10 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan 100% Tersedianya bahan bacaan berupa 4 media 3 Media

Tersedianya kebutuhan informasi dari 4

media sebanyak 100% _100% _7.583.600 BKD Kota Payakumbuh

11 Penyediaan Makanan dan Minuman 100%

Tersedianya makanan dan minuman dalam

rangka mendukung pelaksanaan tugas _{1 Tahun}

Terpenuhinya kebutuhan makan dan

minum kantor _100% _19.230.000 BKD Kota Payakumbuh

12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Keluar Daerah 100%

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar

daerah 1 Tahun

Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan

konsultasi pelaskanaan kegiatan 100% 134.022.000 BKD Kota Payakumbuh

13 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 100%

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan

kantor 1 tahun

Tersedianya peralatan dan perlengkapan

kantor 100% 208.483.000

(16)

II

Meningkatnya kualitas sarana dan

prasarana pada BKD Kota Payakumbuh _182.867.800 BKD Kota

Payakumbuh

14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional 100%

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional _{11 unit} Meningkatnya kelancaran pelaksanaan

tugas 100% 164.797.800

BKD Kota Payakumbuh

15 Pengadaan Meubileur 100%

Terlaksananya pengadaan gedung kantor

11 unit Meningkatnya kelancaran pelaksanaan

tugas 100% 18.070.000

BKD Kota Payakumbuh

III Meningkatnya kualitas disiplin aparatur dalam

berpakaian _27.000.000

16Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Kelengkapannya 100%

Tersedianya pakaian dinas beserta

kelengkapannya 70 stel

Terwujudnya keseragaman dalam

berpakaian dinas 100% 27.000.000

BKD Kota Payakumbuh

IV Meningkatnya kesejahteraan pegawai yang

pensiun dan keluarga bagi yang meninggal _100% _44.500.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

IV Meningkatnya kesejahteraan pegawai yang

pensiun dan keluarga bagi yang meninggal _100% _44.500.000

bl 17 Pemulangan Pegawai Yang Pensiun 100%

Tersedianya biaya pemulangan pegawai

pensiun _{86 org}

Terlaksana pemulangan pegawai pensiun

100% - BKD Kota Payakumbuh

bl 18 Pemulangan Pegawai Yang Tewas

Dalam Melaksanakan Tugas 100%

Tersedianya biaya pemulangan pegawai yang

tewas dalam melaksanakan tugas 17 orang

Terlaksananya pemulangan pegawai

yang tewas dalam melaksanakan tugas 100% 44.500.000 BKD Kota Payakumbuh

V Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia

Pegawai Negeri Sipil 100% 100% 1.200.922.950 19 Kegiatan Diklat Teknis, Tugas dan Fungsi

bagi PNS Daerah. _100%

Terlaksananya Diklat Pelayanan Prima , pengiriman peserta diklat teknis dan

fungsional. 17 orang

Terwujudnya Diklat Pelayanan Prima , pengiriman peserta diklat teknis dan

fungsional. 100% 322.911.000

BKD Kota Payakumbuh

20 Pendidikan dan Pelatihan Struktural

PIM Tk IV, III, dan II 100%

Terlaksananya Diklat PIM Tk IV, dan terkirimnya peserta Diklat PIM Tk.III dan Diklat PIM Tk. II

37 orang Terwujudnya peningkatan SDM Aparatur

Pejabat Eselon II, III dan IV. 100% 878.011.950

BKD Kota Payakumbuh

VI Meningkatnya pembinaan dan

pengembangan terhadap aparatur 100% 1.167.906.650

karir PNS 100%

Terlaksananya penyusunan rencana pengembangan karir PNS dan sidang

Baperjakat 22 x sidang

Terlaksananya penempatan pejabat sesuai kompetensi dan proses kenaikan

pangkat yang efektif dan efisien _100% _160.302.000 BKD Kota Payakumbuh

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

karir PNS 100%

Terlaksananya penyusunan rencana pengembangan karir PNS dan sidang

Baperjakat 22 x sidang

Terlaksananya penempatan pejabat sesuai kompetensi dan proses kenaikan

pangkat yang efektif dan efisien _100% _160.302.000 BKD Kota Payakumbuh

bl 22 Seleksi Penerimaan CPNS 100% Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS_{Formasi tahun 2014} 220 org Terpenuhinya kebutuhan PNS Kota_Payakumbuh 100% 91.410.100 BKD Kota Payakumbuh

23 Penataan Sistim Administrasi Kenaikan

Pangkat Otomatis PNS 100%

Terlaksananya penataan administrasi PNS yang akan naik pangkat dan peninjauan masa kerja dgn efektif dan efisien sebanyak 1000 SK

1000 SK Meningkatnya semangat dan

prokduktifitas PNS 100% 121.305.350

BKD Kota Payakumbuh

24 Proses Penanganan Kasus-kasus

Pelanggaran Disiplin PNS 100%

Terlaksananya proses penanganan kasus-kasus

pelangaran disiplin PNS 18x sidang

Terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Kota Payakumbuh

(17)

bl 25 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan

Ikatan Dinas 100%

Terlaksananya pemberian bantuan tugas

belajar, izin belajar dan ikatan dinas 155 orang

Tersedianya aparatur yang berkualitas

sesuai kebutuhan. 100% 432.106.000

BKD Kota Payakumbuh 26 Penyelenggaraan Penerimaan Praja

IPDN 100%

Terlaksananya seleksi penerimaan Calon Praja

IPDN 100 org

Tersedianya Capra IPDN Tahun 2014

100% 28.000.000 BKD Kota Payakumbuh 27 Pengurusan Ujian Dinas dan

Penyesuaian Ijazah 100%

Terlaksananya Pengurusan Ujian Dinas dan

Ujian Penyesuaian Ijazah 70 org

Meningkatnya SDM Aparatur yang

berkualitas. 100% 25.000.000

BKD Kota Payakumbuh

bl 28

Penataan Sistem Administrasi Pensiun dan Pembuatan Karpeg, Kartu Taspen, Karis dan Karsu

100%

Terlaksananya proses pensiun 115 orang , 350 orang kartu taspen, 350 orang karpeg dan 400 Karis/Karsu

1000 SK/

Kartu Meningkatnya semangat kerja pegawai 100% 119.967.500

BKD Kota Payakumbuh

29

Bimbingan dan Konseling terhadap PNS yang akan melakukan perkawinan dan perceraian

100% Tersedianya pembekalan persiapan

perkawinan dan perceraian PNS 14 x sidang

Terlaksananya pembekalan persiapan

perkawinan dan perceraian PNS 100% 49.019.100

BKD Kota Payakumbuh

30 Pengurusan Pemberian Penghargaan

Tanda Kehormatan Satyalancana 2012 100%

Tercapainya pengurusan pemberian

penghargaan tanda kehormatan Satyalancana 350 org

Terlaksananya pengurusan pemberian penghargaan tanda kehormatan satyalancana

100% 24.898.000 BKD Kota Payakumbuh

VII Meningkatnya sistim informasi kepegawaian

100% 273.603.300

Pengembangan Sistim Informasi Pelayanan Kepegawaian

VII Meningkatnya sistim informasi kepegawaian

100% 273.603.300

31

Pengembangan Sistem Aplikasi

Pelayanan Kepegawaian 100%

Terlaksananya Pengelolaan data PNS

1 paket

Tersedianya SAPK Kota Payakumbuh

100% 102.271.000 Kota Payakumbuh

32 Penerbitan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) Tambahan

Tersedianya Pola Pengarsipan File PNS Kota

Payakumbuh 100%

Tersedianya KPE tambahan untuk anggota

keluarga PNS Kota Payakumbuh 1500 KPE Tambahan

Tersedianya KPE Tambahan PNS Kota

Payakumbuh 100% 46.473.300 Kota Payakumbuh

33 Pengadaan Sistem Aplikasi Data

Pegawai (SADP) 100%

Tersedianya Sistem Aplikasi Data Kepegawaian

1 paket Terwujudnya pengarsipan data PNS_{berbasis IT} 100% 124.859.000 Kota Payakumbuh

JUMLAH 3.503.878.100

Payakumbuh, Mei 2013

KEPALA BKD KOTA PAYAKUMBUH

Dra. RUSLAYETTI, M.Pd

Pembina Utama Muda NIP. 19600130 198503 2 002

Pengembangan Sistim Informasi Pelayanan Kepegawaian