RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 1.20.11. - Kecamatan Benda
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2015 Tahun 2016
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.750.733.900,00 2.073.573.900,00 322.840.000,00
200.800.000,00 200.800.000,00
7 line telepon; 13 line listrik, 1 SST Internet Kota Tangerang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02.
112.450.000,00 112.450.000,00
3 Kegiatan (HUT RI, Safari Pembangunan, Festival Cisadane), sewa tenda 180 Buah, sewa panggung 150 m2, sewa sound system 6.000 Watt, sewa kursi VIP 180 bh, kursi lipat 450 bh, Dekorasi kegiatan 2 Paket.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 03.
29.700.000,00 24.020.000,00
5.680.000,00 Jumlah Kendaraan Roda
Empat (Mobil) 3 Unit dan Jumlah Kendaraan Roda Dua (Motor) 35 Unit
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
06.
218.619.700,00 218.619.700,00
4 orang Petugas Kebersihan dari Kecamatan dan 5 orang dari Kelurahan, Alat-alat kebersihan Kecamatan 29 Jenis,dan Kelurahan 20 Jenis
Penyediaan jasa kebersihan kantor 08.
132.965.000,00 115.925.000,00
17.040.000,00 ATK Kecamatan 41 Jenis
Tiap Bulan dan ATK Kelurahan 28 Jenis Tiap Bulan, Materai 6000, Materai 3000 untuk Kecamatan dan Kelurahan. Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.
7
97.826.800,00 80.786.800,00
17.040.000,00 12 jenis barang cetakan
Kecamatan; 11 Jenis Barang Cetakan Kelurahan ; 54,400 lembar foto copy ; 444 Jilid buku.
Kota Tangerang Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11.
22.056.000,00 22.056.000,00
10 jenis komponen listrik Kecamatan, 9 Jenis komponen listrik Kelurahan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 12.
38.016.000,00 38.016.000,00
4 Harian Lokal , 4 Regional dan 4 Nasional Jenis / Hari
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
15.
239.250.000,00 239.250.000,00
3 Paket Penyediaan makanan dan minuman
17.
206.340.400,00 189.300.400,00
17.040.000,00 99 HOK Perjalanan dinas
diluar Prop. DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan 36 HOK diProvinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
18.
257.590.000,00 257.590.000,00
3 Orang Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran 19.
459.000.000,00 459.000.000,00
5 orang Penjaga Keamanan Kantor Kecamatan dan 10 orang Penjaga Keamanan Kantor Kelurahan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
20.
58.960.000,00 50.510.000,00
8.450.000,00 1 Paket sistem informasi
digitalisasi kearsipan Digitalisasi Kearsipan SKPD
46.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
629.347.000,00 430.966.800,00 1.060.313.800,00
198.384.000,00 198.084.000,00
300.000,00 1 Unit Kendaraan Dinas
operasonal roda empat Kota Tangerang
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 05.
18.789.800,00 18.575.000,00
214.800,00 1 Unit Kulkas, 3 Mesin
Pompa air Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
07.
201.352.800,00 201.172.800,00
180.000,00 6 Unit Notebook, 6 Unit
Handycam, 6 Paket infocus dan
kelengkapannya, 1 Unit LED TV, dan 6 Paket CCTV
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 09.
13.135.000,00 13.135.000,00
4 Kursi Counter dan 4 Dispenser,
Pengadaan Meubelair 10.
66.212.200,00 66.212.200,00
1 Gedung Kantor Kecamatan dan 5 Gedung Kantor Kelurahan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
22.
7
335.100.000,00 335.100.000,00
1 Unit Mobil Operasional, 2 Unit Mobil Jabatan dan 35 Unit Motor Operasional Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
24.
12.150.000,00 12.150.000,00
24 Unit AC, 6 Unit Sound Systeem, 6 Unit Mesin Potong Rumput dan 6 Unit Genset Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor 26.
12.140.000,00 12.140.000,00
5 unit note book, 11 unit komputer, 11 unit printer dan 11 unit Mesin Tik Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
28.
128.050.000,00 128.050.000,00
5 Gedung Kantor kelurahan (pembuatan awning parkir motor dan mobil)
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 42.
75.000.000,00 75.000.000,00
1 taman dan tempat parkir Kecamatan Benda Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir 45.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
78.107.500,00 159.607.500,00 81.500.000,00
100.380.000,00 36.180.000,00
64.200.000,00 50 Orang aparatur
Kelurahan ( PNS dan Non PNS ) 4 Kali Kegiatan Kota Tangerang
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan 05.
59.227.500,00 41.927.500,00
17.300.000,00 1 kali pelaksanaan
kegiatan pelatihan untuk meningkatkan
kompetensi bagi aparatur kecamatan dan kelurahan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan 13.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5.787.400,00 169.137.400,00 163.350.000,00
11.142.950,00 292.950,00
10.850.000,00 5 Dokumen
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
02.
11.142.950,00 292.950,00
10.850.000,00 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
03.
11.142.950,00 292.950,00
10.850.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
04.
21.700.000,00 1.200.000,00
20.500.000,00 1. RKPA-DPPA Tahun
2015 = 10 Buku 2. RKA-DPA Murni Tahun 2016 = 10 Buku Penyusunan RKA dan DPA
06.
40.783.100,00 733.100,00
40.050.000,00 (1). 4 Buku, (2). 12
Buku (3). 36 Buku Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
12.
32.894.800,00 1.194.800,00
31.700.000,00 7 dokumen
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD 18.
18.044.800,00 1.194.800,00
16.850.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
20.
22.285.850,00 585.850,00
21.700.000,00 10 Buku
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 83.
27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 694.100.000,00 981.815.550,00 1.675.915.550,00
109.652.050,00 45.452.050,00
64.200.000,00 RT :200 dan RW : 50
Kota Tangerang Fasilitasi Pembinaan Administrasi RT/RW
07.
7
942.020.100,00 763.820.100,00
178.200.000,00 4 kali pelaksanaan
kegiatan pembagian stimulan bagi RT dan RW (55 RW dan 210 RT)
Kota Tangerang Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
15.
624.243.400,00 172.543.400,00
451.700.000,00 - Angkatan I (88 Orang x
4 Kegiatan)
- Angkatan II (88 Orang x 4 Kegiatan)
- Angkatan III (89 Orang x 4 Kegiatan)
4 Kali Kegiatan ( RT 210 dan RW 55 )
-Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
35.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 83.900.000,00 64.173.200,00 148.073.200,00
11.296.400,00 446.400,00
10.850.000,00 5 dokumen
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) 14.
125.710.500,00 63.510.500,00
62.200.000,00 10 buku dokumen hasil
musrenbang Kelurahan dan 6 Buku Hasil musrenbang Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
20.
11.066.300,00 216.300,00
10.850.000,00 2 dokumen
Penyusunan Penetapan Kinerja 21.
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
51.247.650,00 121.447.650,00 70.200.000,00
121.447.650,00 51.247.650,00
70.200.000,00 4 Kegiatan
Kota Tangerang Sosialisasi kebijakan kependudukan
12.
( 1.11. ) - Pemberdayaan Perempuan
16. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
142.540.000,00 725.140.000,00 582.600.000,00
725.140.000,00 142.540.000,00
582.600.000,00 Angkatan I : 86 Orang x
4 Kegiatan
Angkatan II : 87 Orang x 4 Kegiatan
Angkatan III : 87 Orang x 4 Kegiatan
(260 Orang x 4 Kegiatan) Kota Tangerang
Pemberdayaan Kader Posyandu 12.
( 1.13. ) - Sosial
21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
85.703.200,00 158.153.200,00 72.450.000,00
7
158.153.200,00 85.703.200,00
72.450.000,00 1 kali kegiatan seleksi
MTQ Tingkat Kecamatan menuju MTQ Tingkat Kota dan 1 unit kendaraan hias pawai ta'ruf
Kota Tangerang Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang 30.
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
160.205.000,00 203.555.000,00 43.350.000,00
61.700.000,00 40.000.000,00
21.700.000,00 pelatihan indoor dan
oudoor Kota Tangerang
Fasilitasi Pembinaan Organisasi Pramuka 11.
141.855.000,00 120.205.000,00
21.650.000,00 1 paket kegiatan
pelatihan, karantina dan pengukuhan paskibra tingkat kecamatan Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan 18.
21. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
67.381.200,00 84.421.200,00 17.040.000,00
84.421.200,00 67.381.200,00
17.040.000,00 2 orang Petugas
Kebersihan GOR Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga
07.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
210.858.000,00 542.648.000,00 331.790.000,00
542.648.000,00 210.858.000,00
331.790.000,00 Terlaksannya Kegiatan
Penertiban sebanyak 1920 kali/ THL:11 OH dan laporan kegiatan penertiban 36 buku laporan
Kota Tangerang Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah 06.
22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
16.750.000,00 18.170.000,00 1.420.000,00
18.170.000,00 16.750.000,00
1.420.000,00 10 Titik Lokasi Banjir
se-Kecamatan Benda Kota Tangerang
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
04.
( 1.22. ) - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa
1.199.000,00 42.949.000,00 41.750.000,00
42.949.000,00 1.199.000,00
41.750.000,00 7 dokumen
Kota Tangerang Penyusunan Buku Profil Kelurahan
14.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
49.000.000,00 54.680.000,00 5.680.000,00
54.680.000,00 49.000.000,00
5.680.000,00 13 edisi advertorial di
media massa Kota Tangerang
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
13.
7
Jumlah 2.511.970.000,00 4.294.848.600,00 430.966.800,00 7.237.785.400,00
Tangerang, Nopember 2014
NIP. 196610271988021002
SULI ROSADI, S.Sos
Kepala SKPD
