RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, ,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.13. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
3 2
1
Satuan Kerja Perangkat Daerah
4. PENDAPATAN DAERAH 3.995.097.352,87
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.995.097.352,87
4.1.2. Retribusi Daerah 3.995.097.352,87
4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 3.419.709.410,00
4.1.2.01.05. Retribusi Pelayanan Pendidikan 3.419.709.410,00
4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 575.387.942,87
4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 575.387.942,87
JUMLAH PENDAPATAN 3.995.097.352,87
5. BELANJA 38.902.174.302,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.416.589.902,00
5.1.1. Belanja Pegawai 19.416.589.902,00
5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 10.679.053.902,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5.798.352.000,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 2.448.222.000,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 577.500.000,00
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 323.400.000,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 236.200.000,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 629.750.903,04
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Khusus 194.331.735,36
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 155.218,00
5.1.1.01.21. Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan 105.152.494,17
5.1.1.01.22. Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan 365.989.551,43
5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 8.737.536.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 7.458.000.000,00
5.1.1.02.07. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya 1.279.536.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 19.485.584.400,00
5.2.1. Belanja Pegawai 3.841.475.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 1.466.575.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 250.990.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 10.450.000,00
5.2.1.01.06. Honorarium Operator Komputer 21.800.000,00
5.2.1.01.07. Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah 175.260.000,00
5.2.1.01.19. Honorarium Tim kegiatan 1.008.075.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 2.374.900.000,00
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 2.316.600.000,00
5.2.1.02.13. Honorarium Tim kegiatan 58.300.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.114.968.400,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 420.248.450,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 142.598.450,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 133.000.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 19.590.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 117.000.000,00
5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 3.500.000,00
5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 660.000,00
5.2.2.01.13. Belanja Bahan Pertanian 3.900.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 301.889.950,00
1 2 3
Halaman : 2
5.2.2.02.07. Belanja bahan logistik rumah tangga 3.000.000,00
5.2.2.02.08. Belanja Cinderamata 12.500.000,00
5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 2.500.000,00
5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 22.835.300,00
5.2.2.02.12. Belanja Perlengkapan olahraga 6.000.000,00
5.2.2.02.20. Belanja Bahan Perlengkapan 29.600.000,00
5.2.2.02.22. Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan 70.995.000,00
5.2.2.02.34. Belanja Perlengkapan Peserta 145.750.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.370.106.000,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 12.000.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 20.000.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 466.900.000,00
5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 45.000.000,00
5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 6.300.000,00
5.2.2.03.12. Belanja jasa publikasi 50.000.000,00
5.2.2.03.13. Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 239.748.000,00
5.2.2.03.14. Belanja Jasa Administrasi peserta 151.790.000,00
5.2.2.03.16. Belanja Spanduk 32.968.000,00
5.2.2.03.21. Belanja jasa pemeriksaan kesehatan 10.900.000,00
5.2.2.03.24. Belanja Jasa Instansi Lainnya 322.500.000,00
5.2.2.03.27. Belanja Jasa pihak ketiga 12.000.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 695.305.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 154.420.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 68.000.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 340.800.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 45.885.000,00
5.2.2.05.08. Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional 53.200.000,00
5.2.2.05.09. Belanja Accu 33.000.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 461.425.000,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 384.200.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 69.645.000,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 7.580.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 258.185.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 61.000.000,00
5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 45.185.000,00
5.2.2.07.06. Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan 152.000.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 93.800.000,00
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 93.800.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 34.250.000,00
5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 21.450.000,00
5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 2.800.000,00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan alat elektronik 10.000.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.701.910.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 69.790.000,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 5.000.000,00
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.627.120.000,00
5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 166.750.000,00
5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 10.000.000,00
5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 156.750.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 3.773.749.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 452.695.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 3.321.054.000,00
5.2.2.16. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 2.304.500.000,00
5.2.2.16.02. Belanja beasiswa tugas belajar S1 60.000.000,00
5.2.2.16.03. Belanja beasiswa tugas belajar S2 1.919.500.000,00
1 2 3
Halaman : 3
5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 737.300.000,00
5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 679.200.000,00
5.2.2.17.03. Belanja bimbingan teknis 48.100.000,00
5.2.2.17.04. Belanja Seminar/Workshop 10.000.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 733.000.000,00
5.2.2.20.23. Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air 60.000.000,00
5.2.2.20.26. Belanja pemeliharaan konstruksi bangunan 280.000.000,00
5.2.2.20.33. Belanja pemeliharaan gedung kantor 393.000.000,00
5.2.2.28. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator 1.462.700.000,00
5.2.2.28.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator. 1.462.700.000,00 5.2.2.29. Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi 1.050.000,00
5.2.2.29.01. Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi. 1.050.000,00
5.2.2.30. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 88.500.000,00
5.2.2.30.01. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga. 88.500.000,00
5.2.2.31. Belanja Uang Saku 510.300.000,00
5.2.2.31.01. Belanja Uang Saku Kegiatan 510.300.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 529.141.000,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 111.000.000,00
5.2.3.10.14. Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC) 79.800.000,00
5.2.3.10.38. Belanja modal pengadaan mesin sidik jari 31.200.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 134.500.000,00
5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 54.000.000,00
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 36.000.000,00
5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker) 4.500.000,00
5.2.3.12.11. Belanja Modal Pengadaan Software Komputer 40.000.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 201.801.000,00
5.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 67.500.000,00
5.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan sofa 54.000.000,00
5.2.3.13.11. Belanja modal Pengadaan Meubelair Kantor 80.301.000,00
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 81.840.000,00
5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 31.840.000,00
5.2.3.16.07. Belanja modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV) 50.000.000,00
JUMLAH BELANJA 38.902.174.302,00
SURPLUS/(DEFISIT) (34.907.076.949,13)
