BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(1)

PEMERINTAH DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2015

(2)

(3)

Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat anugrah-Nya, maka

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Tahun 2015 dapat

disusun.

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2015 sesuai dengan amanah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah

No 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan

menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan Renja SKPD ini mengacu

pada beberapa dokumen perencanaan antara lain : RKPD Tahun 2015 dan Renstra Bappeda DIY

Tahun 2012

–

2017, hasil evaluasi kinerja terhadap capaian pelaksanaan program dan kegiatan

periode sebelumnya, serta mengakomodir usulan program kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Secara umum, Bappeda DIY telah dapat melaksanakan program/kegiatan pada tahun

sebelumnya. Namun demikian mengingat keterbatasan yang dimiliki Bappeda DIY dalam menjalankan

tugas dan fungsinya sebagai instansi pelayanan publik, maka dengan segala keterbukaan dan

kerendahan hati Bappeda DIY membuka diri terhadap berbagai masukan ataupun saran, demi

tercapainya perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Demikian yang dapat kami sajikan, semoga ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi

perencanaan pembangunan di tahun yang akan datang sekaligus informasi bagi seluruh pihak.

Yogyakarta, 3 Juli 2014

KEPALA

(4)

(5)

Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015

KATA PENGANTAR ... iii

DAFTAR ISI ... v

DAFTAR TABEL ... vii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Landasan Hukum ... 2

1.3 Maksud Dan Tujuan ... 3

1.4 Sistematika Penulisan ... 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2013 ... 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda 2013 dan Capaian Renstra Bappeda ... 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda ... 24

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ... 27

2.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Bappeda ... 32

2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ... 35

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat... 54

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ... 55

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional ... 55

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda DIY ... 56

3.3 Program dan Kegiatan ... 57

(6)

(7)

Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015

Tabel II.1 Realisasi Keuangan Dan Fisik 2013 ... 7

Tabel II.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra

SKPD Tahun sd. Tahun 2015 ... 14

Tabel II.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda DIY Tahun 2013 ... 24

Tabel II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 Daerah Istimewa Yogyakarta ... 36

Tabel III.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju

Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta ... 61

(8)

(9)

Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015

1.1 Latar Belakang

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan

bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah,

terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat 2). Setiap daerah (provinsi

dan kabupaten/kota) diwajibkan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen

perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja SKPD

merupakan Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis SKPD sehingga

penyusunan Renja SKPD berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD

memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh

Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rancangan Renja SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra

SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang

dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Program dan

kegiatan yang dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif

atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta

menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Penyusunan Renja SKPD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengacu pada RKPD yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur.

(10)

Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005

–

2025;

8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012

–

2017;

9. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana

telah diubah dengan

Peraturan

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2010 tentang Perubahan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2008 tentang Rincian

Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2014 tentang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015;

(11)

Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015

Menyusun dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan

daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah DIY dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun yaitu pada

tahun 2015.

2. Tujuan :

Merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY selama 1 (satu) tahun yaitu pada tahun

2015.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Bappeda DIY tahun 2015 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

(12)

(13)

Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda 2013 dan Capaian Renstra

Bappeda

Proporsi Anggaran Tahun 2013 yang dikelola BAPPEDA DIY sebesar Rp

30.192.110.059,00 yang terdiri dari dana APBD Rp 21.356.609.059,00 dan Dana Keistimewaan

sebesar Rp 6.840.011.000,00. Adapun Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 1.995.490.000,00 yang

terdiri dari Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp 1.075.000.000,00 dan BAPPENAS sebesar Rp

920.490.000,00.

Pada Tahun 2013 BAPPEDA DIY mengelola anggaran sebesar Rp. 28.196.620.059,00

yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.5.582.182.274,00 dan Belanja Langsung

sebesar Rp. 22.614.437.785,00 termasuk didalamnya Dana Keistimewaan. Realisasi sampai

dengan akhir tahun sebesar Rp. 22.665.586.630,00 atau dengan tingkat capaian sebesar 80,38 %,

dengan perincian untuk realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.571.603.075,00 atau

99,81% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 17.093.983.555,00 atau 76,00 %. Penyerapan Belanja

Langsung yang terbagi ke dalam 18 Program dan 93 kegiatan sebesar 76%. Secara umum

serapan sebesar 76% masih kurang dari pagu belanja yang ada. Serapan sebesar 76%

disebabkan karena hal--hal sebagai berikut :

1. Adanya keterbatasan waktu karena dana keistimewaan cair mendekati akhir tahun (2 bulan).

Kondisi yang demikian menyebabkan tidak semua keluaran kegiatan dapat tercapai.

2. Adanya efisiensi pada beberapa kegiatan misalnya pada kegiatan penyediaan makan minum,

(14)

Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015

pembangunan sektoral dan

kewilayahan meningkat

3. Konsistensi antara program

kegiatan yang telah

dilaksanakan dengan rencana

yang telah disusun sebelumnya

Rp 2,305,893,030,- Rp 1,807,845,645,-

44,34 %

4. Data perencanaan yang aktual

dan valid

Rp 1,426,177,380,- Rp 1,382,404,050,-

97 %

5. Meningkatkan aksesibilitas

terhadap data

Rp 931,930,500,- Rp 872,388,500,-

94 %

Jumlah

Rp 17,404,816,485,-

Rp 12,502,585,485,- 76,95 %

Belanja Langsung Pendukung

Rp 5,206,621,300,-

Total Belanja Langsung

Rp 22,614,437,785,-

Total anggaran APBD Murni yang dikelola terbagi ke dalam 12 Program dan 85

kegiatan. Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2013 sebesar 76 % dari total

anggaran yang dialokasikan, realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 76,98%,

sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 88,18%. Jika dilihat dari realisasi

anggaran per-sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran

ke-empat (97%), sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran ke-dua (65,42

%).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran

pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100%

menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2013

telah mencukupi.

(15)

Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015

Menyurat menggunakan Jasa

pos/pengiriman

1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

464,450,000 100.00 464,450,000 329,650,746 70.98 Pembayaran Jasa

Telepon/Listrik sesuai tarif, dan telah sesuai dengan kebutuhan

1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

10,386,000 100.00 10,386,000 10,141,200 97.64

1.4 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

30,900,000 100.00 30,900,000 27,500,000 89.00 Honor PPK tidak

dibayarkan karena BT;

Honor Bag.pembukuan

tidak dibayarkan karena tidak ada personil;

Honor Pengelola Fas.

Kinerja Peg. Tidak Dibayarkan karena BT; Petugas Kasir tidak dibayar 3 bulan kran pensiun;

1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

65,874,000 100.00 65,874,000 65,160,000 98.92

1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 43,335,500 100.00 43,335,500 43,335,500 100.00

1.7 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

34,352,000 100.00 34,352,000 34,338,950 99.96

1.8 Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

8,800,000 100.00 8,800,000 8,793,700 99.93

1.9 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

11,526,000 100.00 11,526,000 11,242,500 97.54

1.10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

10,170,000 100.00 10,170,000 10,010,000 98.43

1.11 Penyediaan Makanan dan Minuman

94,950,000 100.00 94,950,000 58,671,000 61.79 Efisiensi belanja

penyediaan makan dan minum rapat

1.12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

899,500,000 100.00 899,500,000 847,805,704 94.25

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

3,283,113,000 100.00 3,283,113,000 2,929,267,390 89.22

2.1 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

470,000,000 100.00 470,000,000 450,194,500 95.79

2.2 Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

516,090,000 100.00 516,090,000 468,725,500 90.82

2.3 Pengadaan Mebeleur 650,000,000 100.00 650,000,000 541,701,500 83.34 Sisa lelang

2.4 DED Pembangunan Gedung

Kantor

45,818,000 100.00 45,818,000 45,138,000 98.52

2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

252,805,000 100.00 252,805,000 155,147,090 61.37 Efisiensi belanja

pemeliharaan kendaraan dan ada penghapusan Kendaraan

Perlengkapan Gedung Kantor

26,400,000 100.00 26,400,000 26,389,800 99.96

Peralatan Gedung Kantor

44,000,000 100.00 44,000,000 44,000,000 100.00

Mebeleur

(16)

Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015

3.1 Pendidikan dan Pelatihan

Formal

50,000,000 100.00 50,000,000 41,500,000 83.00 Biaya untuk Pelatihan

Kemitraan Pemerintah Swasta dibiayai PUSAT

3.2 Pembinaan, Pegembangan

Kualitas Profesi dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu

23,115,000 100.00 23,115,000 11,123,000 48.12 Efisiensi perjalanan dinas

luar daerah

3.3 Peningkatan Motivasi Kerja

Bagi Aparat

20,000,000 100.00 20,000,000 19,910,000 99.55

3.4 Workshop Jabatan Fungsional

Tertentu

32,174,600 100.00 32,174,600 28,228,000 87.73 Efisiensi honor

narasumber

4 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

113,475,200 100.00 113,475,200 106,469,090 93.83

4.1 Penyusunan Laporan Kinerja

SKPD

5,999,900 100.00 5,999,900 5,953,900 99.23

4.2 Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

15,200,000 100.00 15,200,000 14,198,890 93.41

4.3 Penyusunan Rencana Program

Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi

74,949,000 100.00 74,949,000 68,993,000 92.05

4.4 Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

17,326,300 100.00 17,326,300 17,323,300 99.98

5 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI

931,930,500 100.00 931,930,500 872,386,500 93.61

5.1 Pengembangan Website 59,134,000 100.00 59,134,000 56,669,000 95.83

5.2 Pengembangan Sistem

Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

223,670,400 100.00 223,670,400 219,940,400 98.33

5.3 Pengembangan SIstem

Informasi Metadata Spasial Daerah

70,134,900 100.00 70,134,900 68,481,900 97.64

Informasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah

192,281,400 100.00 192,281,400 148,395,400 77.18 Sisa Lelang

Informasi Profile Daerah

294,004,000 100.00 294,004,000 291,763,000 99.24

5.6 Penyusunan Profil BAPPEDA 48,653,500 100.00 48,653,500 47,478,500 97.59

5.7 Ekspose Perencanaan

Pembangunan Daerah

44,052,300 100.00 44,052,300 39,660,300 90.03

6 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1,572,003,900 100.00 1,572,003,900 1,458,888,350 92.80

6.1 Penyusunan Rancangan RKPD 472,699,200 100.00 472,699,200 465,124,000 98.40

6.2 Penyusunan KUA dan PPAS 161,970,000 100.00 161,970,000 149,291,000 92.17

6.3 Penyusunan KUA dan PPAS

Perubahan

123,209,450 100.00 123,209,450 117,854,100 95.65

6.4 SInkronisasi dan Koordinasi

Program Pembangunan

175,599,800 100.00 175,599,800 150,089,400 85.47 Belanja perjalanan LD

(17)

Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015

Bagi SKPD narasumber

6.9 Review Proses Perencanaan

Pembangunan

150,106,400 100.00 150,106,400 144,991,400 96.59

6.10 Penyusunan Pedoman TataCara Koordinasi Antar Kabupaten/Kota di Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

67,688,600 100.00 67,688,600 37,486,500 55.38 Keterbatasan waktu dan

tempat untuk pelaksanaan sosialisasi

7 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

1,097,238,600 100.00 1,097,238,600 928,218,300 84.60

7.1 Perencanaan Pembangunan

Sub Bidang Pertanian dan Kelautan

290,080,000 100.00 290,080,000 264,663,000 91.24

Sub Bidang Dunia Usaha

259,930,000 100.00 259,930,000 233,445,000 89.81  Perubahan Kebijakan

perjalanan dinas LD dari lumpsum menjadi at-cost;

 Honor Tim Pelaksana

Kegiatan swakelola tidak terserap habis karena pelaksanaanya bersamaan dengan kegiatan lain

7.3 Koordinasi Sub Bidang

Pertanian dan Kelautan

149,970,000 100.00 149,970,000 122,188,900 81.48 Perubahan Kebijakan

perjalanan dinas LD dari lumpsum menjadi at-cost.

7.4 Koordinasi Sub Bidang Dunia

Usaha

397,258,600 100.00 397,258,600 307,921,400 77.51 Perubahan Kebijakan

Efisiensi honor

narasumber;

8 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA

1,323,111,550 100.00 1,323,111,550 1,202,075,650 90.85

8.1 Koordinasi Perencanaan

Program Penanggulangan Kemiskinan

179,852,750 100.00 179,852,750 177,559,750 98.73

Pengembangan SDM

perjalanan dinas LD dari lumpsum menjadi at-cost

Pengembangan Kesra

98,488,900 100.00 98,488,900 90,343,300 91.73

Sub Bidang Pengembangan SDM

331,317,850 100.00 331,317,850 291,312,050 87.93 Honor Tim Pelaksana

Kegiatan swakelola tidak terserap 100% karena kebijakan kegiatan swakelola

Sub Bidang Pengembangan Kesra

321,303,350 100.00 321,303,350 304,704,350 94.83

8.6 Koordinasi Percepatan

Pencapaian Target MDGs

78,159,300 100.00 78,159,300 73,324,300 93.81

8.7 Penyusunan Grand Design

Revitalisasi Keluarga Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak

166,199,500 100.00 166,199,500 136,899,000 82.37 Pembayaran honor TA,

(18)

Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015

PENGEMBANGAN WILAYAH DAN SARANA PRASARANA

Sub Bidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman dan ESDM

438,057,750 100.00 438,057,750 376,704,500 85.99 Honor Tim Swakelola tidak

terserap 100% karena anggota tim ada yang cuti, pindah;

Honor Tim Pokja

Perencanaan PPSP 100% karena anggota tim ada yang cuti, pindah; Perubahan Kebijakan perjalanan dinas LD dari lumpsum menjadi at-cost;

Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup

315,810,000 100.00 315,810,000 269,327,000 85.28 Honor Tim Swakelola tidak

Perubahan Kebijakan perjalanan dinas LD dari lumpsum menjadi at-cost;

9.3 Koordinasi dan Sinkronisasi

Sub Bidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman, dan ESDM

9.4 Koordinasi dan SInkronisasi

Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup

- Efisiensi Pelaksanaan

Rapat- rapat koordinasi;

9.5 Pembinaan Penataan Ruang

Daerah

148,752,000 100.00 148,752,000 142,362,650 95.70

9.6 Peningkatan Pengelolaan

Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi

Partisipatif (WISMP) – Loan

145,239,340 100.00 145,239,340 142,700,000 98.25

9.7 Peningkatan Pengelolaan

Sumber Daya Air Wilayah SUngai dan Pengelolaan Irigasi

Partisipatif (WISMP) – APBD

107,630,000 100.00 107,630,000 84,586,850 78.59 Honor Tim Pelaksana tidak

Pelaksanaan Rapat-rapat

koordinasi sudah sesuai kebutuhan dan masih memiliki sisa;

10 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN

1,113,535,950 100.00 1,113,535,950 1,018,386,550 91.46

10.1 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Aparatur, Hukum, dan Politik

303,650,000 100.00 303,650,000 292,144,000 96.21

10.2 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Administrasi Publik dan Keuangan

295,160,650 100.00 295,160,650 285,324,500 96.67

10.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Aparatur, Hukum dan Politik

99,455,000 100.00 99,455,000 95,258,000 95.78

10.4 Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Administrasi Publik dan Keuangan

(19)

Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015

10.7 Fasilitasi Pemberantasan Korupsi

Efisiensi Belanja Honor,

akomodasi, transportasi narasumber dari Pusat

11 PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH

1,698,578,515 100.00 1,698,578,515 1,504,594,445 88.58

11.1 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

149,859,910 100.00 149,859,910 136,335,610 90.98

11.2 Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ)

334,264,920 100.00 334,264,920 322,475,220 96.47

11.3 Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah

perjalanan dinas LD dari lumpsum menjadi at-cost; Kebijakan Pengalihan pelaksanaan workshop dari Hotel Ke gedung Pemerintah;

11.4 Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa

perjalanan dinas dari lumpsum menjadi at-cost; Sisa pembayaran akomodasi Narasumber

11.5 Pengendalian dan Koordinasi Program Strategis di DIY

192,723,075 100.00 192,723,075 178,512,375 92.63

11.6 Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah

perjalanan dinas dari lumpsum menjadi at-cost

11.7 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

143,029,500 100.00 143,029,500 130,714,500 91.39

11.8 Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)

perjalanan dinas dari lumpsum menjadi at-cost

11.9 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Kepada Kabupaten/Kota dan Masyarakat

11.10 Monitoring Dan Evaluasi Program Pembangunan Yang Berkeadilan dan Evaluasi pengawasan Penyerapan Anggaran Lingkup Pemda DIY dan Kabupaten/Kota

50,443,600 100.00 50,443,600 40,664,000 80.61 Belanja Akomodasi dan

transportasi dan honor narasumber pusat tidak terserap karena hadir, tetapi biaya sudah dianggarkan dari instansi asalnya

12 PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK DAERAH

1,426,177,380 100.00 1,426,177,380 1,382,404,050 96.93

12.1 Pengolahan, Analisis, Monitoring, dan Evaluasi Data Statistik Daerah

971,459,500 100.00 971,459,500 951,576,400 97.95

12.2 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah

(20)

Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015

(%) 1. PROGRAM PENATAAN RUANG

KEISTIMEWAAN DIY

530,000,000 90.00 530,000,000 434,914,500 82.06

1.1 Fasilitasi Perencanaan Tata

Ruang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

530,000,000 90.00 530,000,000 434,914,500 82.06 Perjalanan Dinas Luar

negeri tidak bisa dilakukan karena keterbatasan waktu

2. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1,723,966,000 90.00 1,723,966,000 672,777,940 39.03

2.1 Penyusunan Pembangunan

Urusan Keistimewaan Bidang Pemerintahan

1,114,123,000 90.00 1,114,123,000 292,190,190 26.23 Target capaian dokumen

terpenuhi tetapi ada tahapan proses yang tidak dijalankan (perjalanan ke Inggris tidak dilaksanakan, karena keterbatasan waktu)

2.2 Koordinasi dan Fasilitasi

Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Keistimewaan

609,843,000 90.00 609,843,000 380,587,750 62.41 FGD untuk masing-masing

kab/kota seharusnya dilakukan 3 kali tapi untuk Kota YK dan kap. Sleman cukup dilakukan sekali; Pengadaan Komputer PC dan Notebook tidak jadi dilaksanakan karena adanya penurunan Nilai tukar rupiah terhadap Dollar padahal harga Komputer maupun Notebook di pasar berdasarkan nilai tukar Dollar, hal itu membuat biaya pembeleian Pc maupun Notebook yang direncakana tidak cukup untuk membeli;

3. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

684,957,000 90.00 684,957,000 294,400,200 42.98

3.1 Fasilitasi Perencanaan

Pembangunan Perekonomian Daerah Menyongsong Peradaban Baru

684,957,000 90.00 684,957,000 294,400,200 42.98 Target capaian dokumen

terpenuhi tetapi ada tahapan proses yang tidak dijalankan (perjalanan ke thailand tidak dilaksanakan, karena keterbatasan waktu)

4. PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA

2,156,352,000 80.00 2,156,352,000 751,199,800 34.84

Urusan Keistimewaan Bidang Kesejahteraan Rakyat

1,976,027,000 70.00 1,976,027,000 628,405,800 31.80 2 dokumen tidak terealisasi

(21)

Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015

5.1 Monitoring dan Evaluasi

Program Pembangunan Daerah Dalam Rangka Keistimewaan

606,781,000 90.00 606,781,000 303,251,200 49.98 Target dokumen tercapai

tetapi belanja modal kamera tidak dilaksanakan, pengurangan volume surveyor dari 17 menjadi 10 orang, pengurangan tenaga ahli dari 8 menjadi 6 orang dan perjalanan ke papua tidak dilaksanakan, karena keterbatasan waktu.

6. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEISTIMEWAAN

1,137,955,000 90.00 1,137,955,000 472,427,000 41.52

6.1 Penyusunan Perencanaan

Pembangunan Urusan Keistimewaan Bidang Sarana Prasarana

1,137,955,000 90.00 1,137,955,000 472,427,000 41.52 Target capaian dokumen

(22)

Kode

Urusan/Bidang Urusan pemerintahan daerah dan

Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan

Target dan Realisasi Kinerja hasil Porgram dan keluaran kegiatan s/d

tahun Tahun 2013

Kegiatan Renja SKPD

Tahun Berjalan

Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegitan

Renstra SKPD s/d Tahun 2015

(Tahun berjalan/n-1) Catatan (n-2) (n-1)

Target Realisasi Tingkat

Realisasi Target

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12 1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1. Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Terselenggaranya Jasa Surat Menyurat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2. Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Terselenggaranya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3. Pemeliharaan Jasa

pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Opertasional

Terselenggaranya Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

29 unit 29 unit 29 unit 29 unit 100% 29 unit 29 unit 100%

4. Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran, kepegawaian dan penatausahaan keuangan

dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan Terlaksananya Penggandaan Surat-Surat/Dokumen Lainnya

1 paket 20 jenis 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100%

8. Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1 paket 23 jenis 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100%

9. Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Dan Bahan Pembersih

(23)

1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12

10.Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan (Surat Kabar) dan

Tersedianya Buku Peraturan Perundang –

Undangan

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100%

11.Penyediaan Makanan dan

Minuman

Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%

12. Rapat-rapat koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

Keikutsertaan /terlaksananya

koordinasi/konsolidasi/konfirmasi/konsultasi ke Pusat dan daerah lainnya

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/

Operasional

Terpenuhinya Kendaraan Dinas Operasional - 3 unit - - 100% - 3 unit 100%

2. Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100%

3. Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100%

4. Pengadaan Mebelair Tersedianya mebeleur kantor 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket

5. DED Pembangunan Gedung

kantor

Terlaksananya Penyusunan DED Perencanaan Rehab Gedung Radyo Suyoso

1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen

6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2000 m2 _- _- _100% _{2000 m2}

Kendaraan Dinas/ Operasional

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional : 1. Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) 2. Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)

29 unit 29 unit 29 unit 29 unit 100% 29 unit 29 unit 100%

Perlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100%

9. Pemeliharaan Rutin Berkala/

Peralatan Gedung Kantor

(24)

1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12

Mebeleur

Terpeliharanya Mebeleur Kantor 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100%

11. Rehabilitasi Sedang/ Berat

Gedung Kantor

Terlaksananya Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor

12. Rehabilitasi Sedang/ Berat

Kendaraan Dinas/ Operasional

Terlaksananya Rehabilitasi Sedang Kendaraan Bermotor Dinas Operasional Roda 4 (empat)

4 unit 2 unit 2 unit 100% 3 unit

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Terwujudnya peningkatan manajemen program, SDM aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100%

2. Peningaktan Motivasi Kerja

Bagi Aparat

Terlaksananya Pelatihan Outbond Bagi Pegawai BAPPEDA DIY

3.Workshop Jabatan Fungsional Tertentu

Terlaksananya Workshop Jabatan Fungsional Tertentu

1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan

4.Fasilitasi Kegiatan Jabatan Fungsional Tertentu

Terlaksananya penilaian angka kredit pejabat fungsional tertentu dan fasilitasi kegiatan jabatan fungsional teertentu

4 Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terwujudnya penata usahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

1. Tersusunnya dokumen RKT

2. Tersusunnya dokumen penetapan kinerja 3. Tersusunnya LAKIP Bappeda

(25)

1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12

2. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Tersusunnya laporan keuangan bulanan 2. Tersusunnya laporan keuangan triwulanan 3. Tersusunnya laporan keuangan semesteran 4. Tersusunnya laporan prognosis enam bulan berikutnya

5. Tersusunnya laporan keuangan tahunan

20 laporan 20 Laporan 20 laporan 20 laporan 100% 20 laporan 20 laporan 100%

3. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi

1. Tersusunnya RKA 2. Tersusunnya RKA Perubahan 3. Tersusunnya DPA 4. Tersusunnya DPA Perubahan 5. Tersusunnya RENJA 6. Tersusunnya ROPK

6 Dok 6 Dok 6 Dok 6 Dok 100% 6 Dok 6 Dok 100%

4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) BAPPEDA

1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 1 laporan 100%

5 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Presentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan

11.15% 28.19% 24.16% 24.16% 100% 20.45% 17.60% 157.85%

1.Penyusunan Rancangan RPJMD Dokumen RPJMD 1 Dok 0 100% 1 Dok

2.Penyusunan Rancangan RKPD Dokumen RKPD 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100%

3.Penyusunan KUA dan PPAS Dokumen KUA PPAS 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100%

4.Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan

Dokumen KUA PPAS Perubahan 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100%

5.Sinkronisasi dan Koordinasi Program Pembangunan

Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Program Pembangunan

1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 100% 1 Lap 1 Lap 100%

6.Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan

Dokumen RKPD Perubahan 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100%

7.Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Sistem Informasi Perencanaan Program Pembangunan

(26)

1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12

8.Review RPJMD DIY Dokumen Hasil Evaluasi/Konsultasi RPJMD

Bupati/Walikota Terpilih

2 Dok 2 Dok 2 Dok 100% 2 Dok

Dokumen KUA & PPAS Tahun 2013 dan Dokumen KUA & PPAS Perubahan Tahun 2012

4 Dok 0 100% 4 Dok

9.Review Proses Perencanaan Pembangunan

Dokumen Hasil Review RPJPD DIY 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok

10. Evaluasi Musrenbang Regional

Jawa -Bali

Terselenggaranya Evaluasi Musrenbang Regional Jawa-Bali

1 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali

6 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan

Presentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan di Bidang Pemerintahan

0.53% 1.34% 1.15% 1.15% 100% 0.97% 1.15% 216.98%

1.Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Aparatur, Hukum dan Politik

Dokumen Perencanaan Pembangunan Subid Aparatur, hukum dan Politik

1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100%

2.Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Administrasi Publik dan Keuangan

Dokumen Perencanaan Pembangunan Subbid Administrasi Publik dan Keuangan

3.Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Aparatur, Hukum dan Politik

Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Subbid aparatur, Hukum dan Politik

4.Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Administrasi Publik dan Keuangan

Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Subbid Administrasi Publik dan Keuangan

5.Fasilitasi dan Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia dan Laboratorium Ketahanan Nasional (Labkurtannas) di Provinsi DIY

Dokumen hasil Fasilitasi dan Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia Dan Laboratorium Ketahanan Nasional (labkurtanas) di Provinsi DIY

6.Perencanaan Penanganan Bencana

Dokumen Perencanaan Penanganan Bencana 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok

7.Fasilitasi Pemberantasan Korupsi

Dokumen hasil Fasilitasi Pemberantasan Korupsi

(27)

1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12

8.Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Pemerintah DIY

Dokumen Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Workshop

1 Dok 0 100% 1 Dok 1 Dok 100%

7 Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian

Presentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan di Bidang Perekonomian

2.65% 6.71% 5.75% 5.75% 100% 4.87% 5.78% 218.11%

1. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian dan Kelautan

Dokumen Perencanaan Subid Pertanian dan Kelautan

2. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Dunia Usaha

Dokumen Perencanaan Subid Dunia Usaha 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100%

3. Koordinasi Sub Bidang Pertanian dan Kelautan

Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Subid Pertanian dan Kelautan

4. Koordinasi Sub Bidang Dunia Usaha

Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Subid Dunia Usaha

Terlaksananya Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi DIY Tahun 2011-2015

5 kali 0 100% 5 kali

5. Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG)

Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG)

1 Dok 0 100% 1 Dok 1 Dok 100%

8 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Presentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan di Bidang Sosial Budaya

6.90% 17.45% 14.96% 14.96% 100% 12.66% 15.02% 217.73%

1.Koordinasi Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan

Dokumen Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan

1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100%

2.Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan SDM

Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang pengembangan SDM

3. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Kesra

Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Kesra

4. Koordinasi dan Singkronisasi Sub Bidang Pengembangan SDM

Dokumen hasil Koordinasi Sub Bidang Pengembangan SDM

(28)

1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12

5. Koordinasi dan Singkronisasi Sub Bidang Pengembangan Kesra

Dokumen Koordinasi Sub Bidang Pengembangan Kesra

6. Koordinasi Percepatan

Pencapaian Target MDGs

Dokumen hasil Koordinasi Percepatan Pencapaian Target MDGs

7. Orientasi Perencanaan dan

Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi SKPD

Terlaksananya Pelatihan/ Orientasi PPRG bagi aparat Pemda DIY

3 angk 0 100% 3 angk

9 Program Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana

Presentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan di Bidang Sarana Prasarana

1.06% 2.68% 2.30% 2.30% 100% 1.95% 2.31% 217.92%

1.Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman dan ESDM

Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perhubungan, tata ruang, Permukiman dan ESDM

2.Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup

Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup

3.Koordinasi dan Singkronisasi Sub Bidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman dan ESDM

Dokumen Hasil Koordinasi Dan Sinkronisasi Sub Bidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman, dan ESDM

4.Koordinasi dan Singkronisasi Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup

Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup

5.Penguatan Kelembagaan Sumber Daya Air

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Irigasi

1 Dok 0 100% 1 Dok

6.Pembinaan Penataan Ruang Daerah

Laporan Hasil Koordinasi BKPRD 4 Lap 4 Lap 4 Lap 4 Lap 100% 4 Lap 4 Lap 100%

7.Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipasif (WISMP)-Loan

Laporan Peningkatan Pegelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) - Loan

(29)

1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12

8.Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipasif (WISMP)-APBD

Laporan Peningkatan Pegelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) - APBD

1 Lap 1 Lap 1 Lap 100% 1 Lap 1 Lap 100%

10 Program Pengendalian Pembangunan Daerah

Presentase Capaian Sasaran Tahunan terhadap target sasaran RPJMD

100% 0% 74% 74% 100% 79% 77% 76.50%

1. Koordinasi Penyusunan

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Dokumen LAKIPDA 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100%

2. Penyusunan Laporan

Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Dokumen LKPJ 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100%

3. Monitoring dan Evaluasi

Program Pembangunan Daerah

Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Program pembangunan Daerah

4. Fasilitasi Pengadaan Barang

dan Jasa

Laporan hasil Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa

5. Pengendalian dan Koordinasi

Program Strategis di DIY

Dokumen Pengendalian dan Koordinasi Program Strategis di DIY

6. Koordinasi Penyusunan

Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah

Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah

7. Penyusunan Dokumen

Panduan Pelaksanaan APBD

Dokumen Panduan Pelaksanaan APBD 1 Dok 0 100% 1 Dok

8. Evaluasi Kinerja Pembangunan

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Laporan hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

9. Penyusunan Indikator Kinerja

Utama (IKU)

(30)

1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12

10.Monitoring dan Evaluasi

Bantuan Kepada Kabupaten/Kota dan Masyarakat

Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Bantuan kepada Kabupaten/Kota dan Masyarakat

program Pembangunan yang Berkeadilan dan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Lingkup Pemda DIY dan Kabupaten/Kota

Hasil Evaluasi Inpres 3 Tahun 2010 dan TEPPA lingkup Pemda DIY dan Kab/Kota

pengentasan kemiskinan

laporan monev pengentasan kemiskinan semester I dan II

2 dok 0 100% 2 dok 2 Dok 100%

13.Pengendalian dan Evaluasi

Dokumen Perencanaan

laporan pengendalian dan evaluasi RPJMD DIY, RKPD DIY, Renstra SKPD DIY, Renja SKPD DIY, RPJMD Kab/Kota dan RKPD Kab/kota

6 dok 0 100% 6 dok 6 Dok 100%

14.Pengembangan Aplikasi

Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Sistem Informasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah

1 Lap 0 100% 1 Lap 1 Lap 100%

15. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ)

11 Program Pengembangan Data/Informasi

Persentase Data Perencanaan Pembangunan yang Dapat Diakses

100% 50% 60% 60% 100% 70% 60% 60%

1. Pengembangan Website Terpenuhinya Pengelolaan Website Bappeda 1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem 100% 1 Sistem 1 Sistem 100%

2. Pengembangan Sistem

Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan 1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem 100% 1 Sistem

Informasi Meta Data Spasial Daerah

(31)

1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12

Informasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Sistem Aplikasi Pengendalian Pelaksanaan Program/ Kegiatan

1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem 100% 1 Sistem

Informasi Profil Daerah

Sistem Informasi Profil Daerah 1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem 100% 1 Sistem 1 Sistem

Informasi Satu Data Pembangunan

Sistem Satu Data Pembangunan 1 Sistem 0 100%

7. Pengembangan Profil Bappeda Profil Bappeda 1 dok 1 dok 1 dok 100% 1 Dok

8. Ekspose Perencanaan

Pembangunan Daerah

Ekspose Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 1 Kali 100%

9. Pengembangan Sistem Jaringan

Internet

Sistem Informasi Jaringan Internet 1 Sistem 0 100% 1 Sistem 1 Sistem 100%

12 Program Pengembangan Statistik Daerah

Persentase Kelengkapan Data Perencanaan Yang Tersedia

100% 92% 94% 94% 100% 96% 94% 94%

1. Pengolahan, Analisis, monitoring dan Evaluasi Data Statistik Daerah

Analisis data Statistik 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 100% 4 Dok 4 Dok 100%

2. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah

(32)

Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015

BAPPEDA beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel II.5.

berikut:

Tabel II.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda DIY Tahun 2013

NO.

INDIKATOR KINERJA

SPM/

Standar

Nasional

IKK Satuan

Target Renstra Bappeda

Realisasi

capaian

Proyeksi

Catatan

analisis

2013

2014

2015 2016 2013

2014

2015 2016

1. Persentase

kesenjangan

pencapaian sasaran

rencana jangka

menengah dengan

realisasi tahunan

%

24,16 20,45

17,0

4 13,94 26,82

17,04 13,94

2. Persentase

kesenjangan

pencapaian sasaran

rencana jangka

menengah dengan

realisasi tahunan di

bidang

pemerintahan.

perkonomian.

kesajahteraan rakyat

dan sarana prasarana

%

24,16 20,45

17,0

4 13,94 26,82

17,04 13,94

3. Persentase capaian

sasaran tahunan

terhadap target

sasaran RPJMD

%

74

79

84

91

77

84

91

4. Persentase

kelengkapan data

perencanaan yang

tersedia

%

94

96

97

98 92,39

97

98

5. Persentase data

perencanaan

pembangunan yang

dapat diakses

%

60

70

80

90 71,24

80

90

(33)

Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015

1. 91≤ 100

Sangat Baik

2. 76 ≤ 90

Tinggi

3. 66 ≤ 75

Sedang

4. 51 ≤ 65

Rendah

5. ≤ 50

Sangat Rendah

∞

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, diolah

Dalam rangka mengukur kinerja pelayanan Bappeda, telah ditetapkan lima sasaran

strategis dan lima indikator kinerja. Dari tabel lI.6 di atas dapat dikatakan bahwa pencapaian

indikator kinerja pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja dengan klasifikasi sangat baik berdasarkan Permendagri No.54

tahun 2010 yaitu:

a.

Indikator kinerja sasaran strategis: Konsistensi antara program kegiatan yang telah

dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya sebesar 3% diatas

target (target 74%, realisasi 77%) sehingga capaian sebesar 104%;

b.

Indikator kinerja sasaran strategis meningkatkan aksesibilitas terhadap data

sebesar 11,24 % diatas target (target 60%, realisasi 71,24%) sehingga capaian

sebesar 118%.

2. Capaian indikator kinerja sasaran strategis dengan klasifikasi tinggi adalah:

a.

Indikator kinerja Sasaran strategis keterpaduan program deviasi yang terjadi

sebesar 2,66 % di atas target;

b.

untuk sasaran Strategis Integrasi program pembangunan sektoral dan kewilayahan

meningkat deviasi yang terjadi sebesar 2,66% diatas target yang ditetapkan;

c.

sedangkan untuk sasaran strategis data perencanaan yang aktual dan valid

sebesar 1,61 % dibawah target.

(34)

Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015

A /

KODE

1. Keterpaduan program/

kegiatan

pembangunan

meningkat

Persentase kesenjangan

pencapaian sasaran rencana

jangka menengah dengan

realisasi tahunan

%

24,16

26,82

88,99

2. Integrasi program

pembangunan sektoral

dan kewilayahan

meningkat.

Persentase kesenjangan

pencapaian sasaran rencana

jangka menengah dengan

realisasi tahunan di bidang

pemerintahan. perkonomian.

kesejahteraan rakyat dan

sarana prasarana

%

24,16

26,82

88,99

3. Konsistensi antara

program kegiatan yang

telah dilaksanakan

dengan rencana yang

telah disusun

sebelumnya

Persentase capaian sasaran

tahunan terhadap target

sasaran RPJMD

%

74

77

104

4. Data perencanaan

yang aktual dan valid

Persentase kelengkapan data

perencanaan yang tersedia

%

94 92,39

98

5. Meningkatkan

aksesibilitas terhadap

data

Persentase data perencanaan

pembangunan yang dapat

diakses

%

60 71,24

118.73

(35)

Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015

menyusun perencanaan program pembangunan baik melalui pelaksanaaan musrenbang,

forum SKPD, trilateral desk dan lain-lain.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan perencanaan dan

pengendalian pembangunan daerah Bappeda DIY, masih menemui beberapa permasalahan

antara lain :

i.

Belum optimalnya sistem pengelolaan

data base

;

ii.

Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan

sektoral dan kewilayahan;

iii.

Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan

pembangunan;

iv.

Masih adanya kesenjangan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia

perencana ;

v.

Masih adanya perbedaan antara data Sektoral dan data dari BPS;

vi.

Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang

tersusun secara sistematis dan akurat;

vii.

Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program

pembangunan sebagai evaluasi dokumen-dokumen perencanaan yang telah

ditetapkan.

viii.

Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem

penganggaran dan sistem monitoring (monev);

(36)

Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015



pengoptimalkan sinergitas perencanaan pembangunan dan peningkatkan koordinasi

perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah,



peningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan



penyediakan data yang aktual dan valid sebagai bahan perencanaan dan

meningkatkan informasi yang dapat diakses publik.



Meningkatkan kapasitas, kualitas dan kuantitas SDM

Bappeda.

Dalam rangka mendukung pencapaian misi DIY, salah satu indikator keberhasilan

pembangunan adalah pembangunan manusia. Pembangunan manusia merupakan

pembangunan yang bersifat multi dimensional dengan mengaitkan pembangunan dimensi

ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan dukungan lingkungan eksternal (lingkungan hidup,

lingkungan sosial, dan lingkungan global) yang baik.

Untuk mengukur kinerja pembangunan manusia yang meliputi dimensi pendidikan,

dimensi kesehatan, dan dimensi ekonomi digunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia

(IPM). Indeks ini merupakan

composite

yang terdiri dari indikator umur harapan hidup, angka

melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pendapatan per kapita.

(37)

Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015

Sumber : BPS

Meskipun capaian IPM DIY relatif baik, apabila dilihat dari capaian tiap komponen

pembentuk indeks, masih diperlukan perhatian pada capaian komponen dimensi ekonomi.

Pengeluaran riil per kapita penduduk DIY yang masih rendah menandakan daya beli penduduk

yang berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan penduduk yang juga masih rendah. Hal ini

belum sejalan dengan capaian dimensi pendidikan dan kesehatan yang sudah relatif tinggi.

Pengeluaran riil per kapita DIY yang masih rendah (Rp. 653.780,00) berbanding

lurus dengan tingkat kemiskinan di DIY yang masih tinggi. Apabila dibandingkan antar provinsi,

tingkat kemiskinan DIY masih di atas rata-rata capaian nasional, bahkan tingkat kemiskinan

DIY tertinggi se Jawa. Pada tahun 2013, tingkat kemiskinan DIY tercatat sebesar 15,03%.

Intervensi kebijakan, program, dan kegiatan telah dilakukan Pemda DIY dalam

rangka penurunan angka kemiskinan tersebut. Strategi yang dilakukan melalui : 1)

Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, 2) Meningkatkan kemampuan dan

pendapatan penduduk miskin, 3) Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro

dan kecil, 4) Membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Program/kegiatan yang dijalankan menyasar pada 3 kluster (perlindungan dan jaminan,

pemberdayaan, dan optimalisasi peran UMKM) yang pelaksanaanya disinergiskan antara

Pemda DIY dengan stakeholder terkait.

(38)

Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015

juta per kapita per tahun menjadi Rp 7 juta per kapita per tahun. Realisasinya mencapai nilai

pendapatan sebesar Rp 6,94 juta per kapita per tahun, atau sebanyak 99.14% dari target yang

dicanangkan. Ini menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik untuk tahun 2013. Selain itu,

bila disandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian ini telah menyumbang sebanyak

81,65% dari target akhir RPJMD untuk meningkatkan pendapatan sebanyak Rp8.5 juta per

kapita per tahun pada tahun 2017.

Sasaran peningkatan pendapatan juga terkait dengan kesempatan dan angkatan

kerja. Data tahunan menunjukkan bahwa rasio penduduk yang bekerja memiliki

kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, walaupun pernah mengalamipenurunan pada

tahun 2009 dibandingkan tahun 2008. Pada tahun 2013, data sementara menunjukkan bahwa

rasio penduduk yang bekerja dibandingkan dengan angkatan kerja adalah 96.66%.

(39)

Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015

indikator pada Tahun 2013 adalah sebagai berikut, :

Begitu juga dengan strategi untuk pencapaian target IPM dan IPG. Upaya-upaya

yang dilakukan oleh Pemda DIY juga dalam kerangka untuk meningkatkan IPM dan IPG

sebagai salah satu ukuran pembangunan yang berfokus pada pengembangan human

capabilities. Strategi yang menggabungkan intervensi pada aspek individu, sistem dan

kelembagaan ini mendorong pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara, laki-laki dan

perempuan.

. Mayoritas indikator dari 7 tujuan pembangunan dan 57 indikator telah dicapai pada

tahun 2013. Sebagian indikator bahkan sudah tercapai saat ini sebelum tahun 2015 yang

menjadi tahun pencapaian tujuan MDGs. Beberapa indikator di bidang pendidikan telah

menunjukkan pencapaian yang baik, seperti pencapaian angka melek huruf usia 15-25 tahun,

ataupun rasio angka partisipasi murni baik perempuan dan laki-laki di jenjang pendidikan SD

dan SLTP. Begitu juga dengan prevalensi balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi

serta gizi buruk, telah mencapai target. Namun demikian, beberapa indikator memerlukan

Klasifikasi

Indikator

Jumlah

Indikator

Keterangan

Perlu Perhatian

4 Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD

1,00 (PPP) per kapita per hari, Proporsi jumlah penduduk

usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif

tentang HIV dan AIDS, Unmet Need (kebutuhan keluarga

berencana/KB yang tidak terpenuhi) dan Angka kelahiran

remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan

usia 15-19 tahun

Akan tercapai

pada Tahun 2015

28 -

Sudah tercapai

(40)