Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Indikator Kinerja Utama Program :
Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan
01
1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
(Fungsi/Subfungsi : 03.04)
2.259.926.000
1066.994 Layanan Perkantoran [Base Line]
2.259.926.000 KD
Lokasi : KAB. BUTON
12 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.896.751.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.896.751.000
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.896.751.000
51 Belanja Gaji Pokok PNS 1.100.907.000 ( KPPN.103-B A U - B A U )
RM 949.711.000 - Belanja Gaji Pokok PNS 1 THN 949.711.000
79.174.000 - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1 BLN 79.174.000
72.022.000 - Kenaikan gaji 7% 1 THN 72.022.000
51 Belanja Pembulatan Gaji PNS 24.000 ( KPPN.103-B A U - B A U )
RM 22.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 THN 22.000
2.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1 BLN 2.000
51 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 87.474.000 ( KPPN.103-B A U - B A U )
RM 75.459.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1 THN 75.459.000
6.292.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1 BLN 6.292.000
5.723.000 - Kenaikan gaji 7% 1 THN 5.723.000
51 Belanja Tunj. Anak PNS 28.799.000 ( KPPN.103-B A U - B A U )
RM 24.843.000 - Belanja Tunj. Anak PNS 1 THN 24.843.000
2.072.000 - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1 BLN 2.072.000
1.884.000 - Kenaikan gaji 7% 1 THN 1.884.000
51 Belanja Tunj. Struktural PNS 20.410.000 ( KPPN.103-B A U - B A U )
RM 18.840.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS 1 THN 18.840.000
1.570.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1 BLN 1.570.000
51 Belanja Tunj. Fungsional PNS 247.650.000 ( KPPN.103-B A U - B A U )
RM 228.600.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS 1 THN 228.600.000
19.050.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 1 BLN 19.050.000
51 Belanja Tunj. PPh PNS 54.774.000 ( KPPN.103-B A U - B A U )
Belum validasi
(005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG
PROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1066.994.002 OPERASIONAL PERKANTORAN 1 Bulan Layanan 363.175.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 158.580.000
011 Belanja pemeliharaan / operasinal perkantoran lainnya 158.580.000
A JASA KEAMANAN DAN KEBERSIHAN 96.000.000
C PENGADAAN PAKAIAN KERJA/SOPIR/SATPAM/TENAGA TEKNIS LAINNYA
52 Belanja Keperluan Perkantoran 7.394.000 ( KPPN.103-B A U - B A U )
RM 7.394.000 - Bahan /konsumsi rapat-rapat 1 THN 7.394.000
52 Belanja Perjalanan Lainnya 43.136.000 ( KPPN.103-B A U - B A U )
RM 6.686.000 - Transportasi [3 ORG x 1 PP x 6 KALI] 18 PP 371.450
16.200.000 - Akomodasi/Hotel [3 ORG x 2 HARI x 6 KALI] 36 OH 450.000
20.250.000 - Uang Harian [3 ORG x 3 HARI x 6 KALI] 54 OH 375.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 204.595.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
204.595.000
A OPERASIONAL PERKANTORAN 85.733.000
52 Belanja Keperluan Perkantoran 38.633.000 ( KPPN.103-B A U - B A U )
RM 35.100.000 - Pengadaan ATK 27 OT 1.300.000
2.033.000 - Inventaris/Alat rumah tangga lainnya 1 THN 2.033.000
1.500.000 - Biaya hosting/domain website 1 THN 1.500.000
52 Honor Operasional Satuan Kerja 43.500.000 ( KPPN.103-B A U - B A U )
RM 9.300.000 - Kuasa Pengguna Anggaran 12 OB 775.000
8.100.000 - Pejabat Pembuat Komitmen 12 OB 675.000
6.900.000 - Penguji SPP/Penandatangan SPM 12 OB 575.000
5.700.000 - Bendahara Pengeluaran 12 OB 475.000
13.500.000 - Staf [3 OB x 12 BULAN] 36 BULAN 375.000
52 Honor Output Kegiatan 3.600.000 ( KPPN.103-B A U - B A U )
RM 3.600.000 - Pejabat Pengadaan 12 OB 300.000
B LANGGANAN DAYA DAN JASA 39.300.000
52 Belanja Langganan Listrik 20.700.000 ( KPPN.103-B A U - B A U )
RM 20.700.000 - Pembayaran Listrik 12 BULAN 1.725.000
52 Belanja Langganan Telepon 17.400.000 ( KPPN.103-B A U - B A U )
RM 17.400.000 - Pembayaran Telepon & Speedy 12 BULAN 1.450.000
52 Belanja Langganan Air 1.200.000 ( KPPN.103-B A U - B A U )
RM 1.200.000 - Pembayaran Air dan Gas 12 BULAN 100.000
C PERAWATAN GEDUNG KANTOR 23.541.000
52 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 23.541.000 ( KPPN.103-B A U - B A U )
Belum validasi
SATUAN KERJA :: LOKASI
: UNIT ORG
PROPINSI :
(02)
PENGADILAN AGAMA BAU-BAU
KAB. BUTON (307729)
(20)
(01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
SULAWESI TENGGARA
(005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG
PROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 4
KP/ KD/ DK/ TP SD/
CP
PERHITUNGAN TAHUN 2013 ALOKASI
2012
(8)
9.516.000 - Perawatan Halaman Gedung 6.344 M2 1.500
D PERAWATAN KENDARAAN RODA 4 22.000.000
52 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 22.000.000 ( KPPN.103-B A U - B A U )
RM 22.000.000 - Perawatan Kendaraan Roda 4 2 UNIT 11.000.000
E PERAWATAN KENDARAAN RODA 2 12.786.000
52 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.786.000 ( KPPN.103-B A U - B A U )
RM 12.786.000 - Perawatan Kendaraan Roda 2 5 UNIT 2.557.200
F PERAWATAN RUMAH NEGARA/RUMAH DINAS 2.400.000
52 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 2.400.000 ( KPPN.103-B A U - B A U )
RM 2.400.000 - Perawatan Rumah Dinas 120 M2 20.000
G PERAWATAN INVENTARIS KANTOR 14.635.000
52 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.635.000 ( KPPN.103-B A U - B A U )
RM 5.250.000 - Printer 15 UNIT 350.000
7.200.000 - Personal Komputer dan Laptop 18 UNIT 400.000
700.000 - AC Slipt 2 UNIT 350.000
1.485.000 - Inventaris Kantor 27 OT 55.000
H JASA POS/GIRO/SERTIFIKAT 4.200.000
52 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 4.200.000 ( KPPN.103-B A U - B A U )
Mahkamah Agung
Indikator Kinerja Utama Program :
Persentase (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan
01
Penyelenggaraan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi 02
1072 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
(Fungsi/Subfungsi : 03.04) (Jenis keg : )
50.000.000
1072.023 Teknologi Informasi [Base Line]
50.000.000 KD Lokasi : KOTA BAU-BAU
1 Sistem
1072.023.001 PENINGKATAN PEMAMFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 1 Sistem 50.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 50.000.000
011 PENINGKATAN PEMAMFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 50.000.000
53 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000 ( KPPN.103-B A U - B A U )
RM 10.000.000 - Kegiatan Peningkatan Pemamfaatan Teknologi Informasi
(SIADPA/Website)
1 KEG 10.000.000
37.000.000 - Pengadaan Perangkat / Alat pengolah data 1 SET 37.000.000
3.000.000 - Mesin Absensi (Fingerscan) 1 UNIT 3.000.000
Kuasa Pengguna Anggaran
Drs. Hasnawir Badru
Bau-Bau, 24 Juli 2012
NIP. 195804101993031002
2.309.926.000 2.309.926.000 0 0 RM
PLN RMP PNP BLU HIBAH
0 0 0 TOTAL
PDN 0
