010 BAB V Lampiran Matrik RKPD Tahun 2013

(1)

RKPD PROVINSI JAWA TIMUR 2012

5.2 MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

PER BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN : Pendidikan

SKPD : [1.01.0100] Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN PROGRAM /

KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI

PAGU

INDIKATIF

TOLOK UKUR

TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

1.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya administrasi perkantoran untuk mendukung meningkatnya mutu pelayanan

pendidikan

21.378.909.500

1.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keindahan Kantor

Terciptanya kebersihan, keindahan dan kenyamanan kantor

10.00 bidang Jawa

Timur

3.991.977.040

1.01.01.011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Tercukupi kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

10.00 bidang Jawa

Timur

1.706.875.960

1.01.01.017 Penyediaan makanan dan

minuman

Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan

10.00 bidang Jawa

Timur

1.116.900.000

1.01.01.099 Peningkatan Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan yang lebih baik

10.00 bidang Jawa

Timur

14.563.156.500

1.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur dalam rangka mendukung meningkatnya mutu pelayanan pendidikan

6.115.065.000

1.01.02.024 Pemeliharaan rutin/ berkala

kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan

Dinas/Operasional (minyak/pelumas, pengurusan STNK, uji KIR)

Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional (minyak/pelumas, pengurusan STNK, uji Kir)

10.00 bidang Jawa

Timur

1.530.500.000

1.01.02.099 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Bertambahnya Sarana Prasarana gedung/ruang kantor

Bertambahnya sarana dan prasarana gedung/ruang kantor

25.00 bangunan ruang

Jawa Timur

4.584.565.000

1.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya disiplin aparatur untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang lebih baik

770.675.000

1.01.03.099 Peningkatan Disiplin

Aparatur

Terciptanya disiplin aparatur Terciptanya disiplin

aparatur

928.00 pegawai Jawa

Timur

770.675.000

1.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya Sumber Daya Aparatur

(2)

RKPD PROVINSI JAWA TIMUR 2012

1.01.05.099 Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Aparatur yang profesional Aparatur yang

profesional

800.00 pegawai Jawa

Timur

1.491.395.500

1.01.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Meningkatnya kapasitas kelembagaan untuk mendukung meningkatnya kinerja pelayanan pendidikan

230.000.000

1.01.07.098 Penyusunan Database

SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur

Tersedianya data dan informasi pendidikan

Tersedia data dan informasi pendidikan

38.00 Kab/Kota Jawa

Timur

230.000.000

1.01.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

Kesempatan memperoleh layanan pendidikan bagi penduduk usia dibawah 6 tahun

17.333.562.450

1.01.15.067 Perluasan dan Peningkatan

Mutu TK/RA

Meningkatnya kreatifitas anak dan profesionalisme guru, kepala dan pembina TK

12.00 Kegiatan Jawa

Timur

4.070.737.000

1.01.15.068 Manajemen Pendidikan

TK/RA

Terpadunya langka pengelola dan penyelenggaraannya pendidikan TK

Terpadunya langka pengelola dan penyelenggaraanny a pendidikan TK

38.00 Kegiatan 38 Kab/Kota

Jawa Timur

935.000.000

Mutu PAUD

Guru PAUD dan Kader Taman Posyandu Jawa Timur

Meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya PAUD

2223.00 Guru PAUD

Jawa Timur

10.061.399.500

1.01.15.076 Pengembangan Manajemen

PAUD

Guru/Pendidik PAUD 2.266.425.950

1.01.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Kesempatan memperoleh layanan pendidikan dasar yang bermutu bagi penduduk usia 7-15 tahun

54.849.864.900

Mutu Pendidikan SD/MI

Meningkatnya kreatifitas siswa dan profesional guru mutu pendidikan SD/MI

29.00 Kegiatan Jawa

Timur

27.993.263.000

1.01.16.084 Perluasan kesempatan

belajar SMP/MTs di Jawa Timur

Peningkatan wawasan siswa/i dan Guru SMP se Jatim Tahun 2013

Peningkatan wawasan siswa/i

1140.00 orang Jawa

Timur

2.056.506.400

1.01.16.086 Peningkatan Manajemen

Pendidikan SMP/MTs di Jawa Timur

Peningkatan kinerja manajemen guru dan kepala sekolah SMP se Jatim Tahun 2013

Meningkatnya kinerja manajemen guru dan kepala sekolah

756.00 orang Jawa

Timur

4.366.944.700

1.01.16.087 Peningkatan Mutu

Pendidikan SD/SMP melalui Pendidikan Jarak Jauh

Meningkatnya wawasan pengetahuan dan ketrampilan guru SD, SMP

1200.00 Guru Jawa

Timur

2.000.000.000

SMP menuju Sekolah Berstandar Internasional

Peningkatan kualitas Guru SMP se Jatim Tahun 2013

Meningkatnya kualitas siswa, guru dan kepala sekolah

1273.00 orang Jawa

Timur

567.275.000

1.01.16.097 Peningkatan Mutu SMP/MTs

dan Sekolah Berwawasan Lingkungan di Jatim

Peningkatan mutu Siswa/i berwawasan lingkungan di Jatim Tahun 2013

- 0.00 Jawa

Timur

(3)

RKPD PROVINSI JAWA TIMUR 2012

1.01.16.098 Pengembangan dan

Peningkatan Mutu Kesenian Pendidikan Dasar

Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan kesenian jenjang pendidikan dasar

1600.00 Guru dan siswa

Jawa Timur

6.870.050.300

1.01.17 Program Pendidikan Menengah

Kesempatan memperoleh layanan pendidikan bagi penduduk usia 16 - 18 tahun

191.725.347.100

1.01.17.041 Rehabilitasi sedang/berat

bangunan sekolah

meningkatnya jumlah siswa SMK dan meningkatnya jumlah rasio siswa SMK di bidang SMA

Menurunya jumlah prosentase ruang pembelajaran yang rusak dan meningkatnya daya tampung siswa

150.00 lembaga Jawa

Timur

165.900.000

1.01.17.044 Rehabilitasi sedang/berat

ruang kelas sekolah

Motivasi siswa wajar dikdas 9 tahun dalam meraih prestasi meningkat

Ruang kelas yang direbalitas dan siap untuk kegiatan belajar

30.00 ruang kelas

Jawa Timur

5.100.000.000

1.01.17.075 Peningkatan pengelolaan

manajemen pendidikan dan pelatihan

Meningkatnya kualitas kompentensi pendidikan

Terlaksananya peningkatan kualitas penujungan pendidikan serta peningkatan serta peningkatan Mutu SDM karyawan dan Intasi melalui ISO 9001:2008

23020.00 Siswa/Guru SMK

Jawa Timur

1.678.025.000

1.01.17.078 Bantuan Operasional SMA

Olah Raga Sidoarjo

Tercapanya prestasi Olah raga di tingkat

regional,nasional dan internasional

JUmlah Atlet yang berprestasi meningkat (100%)

220.00 siswa/Atlet

Jawa Timur

17.850.000.000

1.01.17.081 Perluasan kesempatan

Belajar di SMK

Meningkatnya jumlah siswa SMK dan pertambahnya ruang kelas

Bertambahnya lembaga SMK dan bertambahnya ruang kelas daya tampung siswa SMK serata meningkatnya APK SMK

2.00 lembaga/165 paket

Jawa Timur

218.500.000

Pendidikan SMK

peningkatan manejemen pendidikan SMK

Meningkatnya kompentasi manejemen kepala SMK

1500.00 orang Jawa

Timur

11.183.510.000

1.01.17.083 Peningkatan Mutu dan

Relevansi Pendidikan SMK

Meningkatnya Mutu pembelajaran ,hasil UNAS siswa dan Kompentasi produktif

Bertambahnya guru adaptif .normatif dan produktif SMK

1700.00 orang Jawa

Timur

17.196.739.000

1.01.17.084 Penunjang Perluasan dan

Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Balai Teknologi Komunikasi

Meningkatnya akses Pendidikan terhadap masyarakat

Pembinaan dan Peningkatan Mutu pendidikan

5000.00 orang/1200 program

Jawa Timur

6.700.000.000

1.01.17.086 Bantuan Sarana Penunjang

Sekolah Kejuruan

Meningkatnya kualitas dan revensi KBM di SMK

Bertambahnya SMK yang memiliki sarana penujuang KBM sesuai standart sarana prasarana dan kurikulum

250.00 paket Jawa

Timur

84.667.300.000

1.01.17.100 Peningkatan Mutu SMA

menuju Sekolah Berstandar Internasional

Peningkatan Mutu guru SMA menuju SBI se Jatim Tahun 2013

Kualitas Guru dab kepalah sekolah meningkat

1652.00 orang Jawa

Timur

5.563.849.976

1.01.17.101 Peningkatan Mutu dan

Relevansi Pendidikan SMA serta Sekolah Berwawasan Lingkungan di Jatim

Peningkatan Mutu Siswa/i SMA berwawasan lingkungan di Jatim Tahun 2013

siswa mendapat penghargaan sesuai kemapuannya

6326.00 orang Jawa

Timur

(4)

RKPD PROVINSI JAWA TIMUR 2012

Peningkatan Mutu Kesenian Pendidikan Menengah

Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan kesenian jenjang pendidikan menengah

Meningkatnya kualitas dan kompetensi pendidikan kejuruan

3000.00 siswa Jawa

Timur

11.629.949.700

Pendidikan SMA

Peningkatan Mutu Guru dan Lembaga SMA se Jatim

Meningkatnya kualitas siswa, guru dan kepala sekolah

5282.00 orang Jawa

Timur

10.392.565.424

Mutu Pendidikan Kejuruan Melalui UPT PPPK

Meningkatnya kualitas dan kompetensi dan pendidikan kejuruan

Meningkatnya kualitas dan kompetensi pendidikan kejuruan

22360.00 siswa Jawa

Timur

2.542.475.000

1.01.17.126 Pelatihan Peningkatan

Kompetensi Guru/Siswa SMK

Meningkatnya kualitas dan kompetensi dan pendidikan kejuruan

Terselengaranya pelatihan kompetensi siswa SMK se Jatim sehingga Jumlah siswa SMK yang memiliki kompetensi di bidang kejuruan meningkat

38.00 Kab / Kota

Jawa Timur

10.779.500.000

1.01.18 Program Pendidikan Non Formal

Ketersediaan layanan Pendidikan Non Formal di seluruh desa/kelurahan di Jawa Timur

97.672.174.550

Mutu Pendidikan Non Formal

Warga buta aksara dan putus sekolah

Jumlah warga buta aksara menurun

7750.00 orang Jawa

Timur

93.637.372.290

Peningkatan Mutu Kesenian Pendidikan Luar Sekolah

Guru PAUD, penyelenggara PNFI dan anak putus sekolah

Meningkatnya mutu dan pemahaman kesenian PNFI

3300.00 orang Jawa

Timur

4.034.802.260

1.01.19 Program Pendidikan Luar Biasa

Tersedianyan layanan pendidikan luar biasa di seluruh Kabupaten /Kota di Jawa Timur

7.451.000.000

Mutu PLB di Jawa Timur

Meningkatnya layanan dan Kwalitas pendidikan khusus

Terselenggaranya kegiatan perluasan dan peningkatan mutu PLB jawa timur

7000.00 orang Jawa

Timur

7.451.000.000

1.01.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan

Tercapainya 100 % kualifikasi guru dan 75 % sertifikasi guru ( Dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan )

84.521.969.900

1.01.20.012 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Monitoring dan konsultasi sesuai dengan sasaran kegiatan

kelancaran tugas kegiatan di bidang tenaga di bidang tenaga pendidikan dan kependidikan

755.00 orang Jawa

Timur

1.258.150.000

1.01.20.016 Peningkatan SDM Tenaga

Pendidik

Tersediannya jumlah guru yang profesional

meningkatnya profesionalisme guru

900.00 orang Jawa

Timur

2.521.969.900

1.01.20.028 Peningkatan Kompetensi

Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal dan Non Formal

Guru , Kepala sekolah dan pengawas sekolah memiliki ketrampilan terhadap bidang tugasnya dan peningkatan keterampilan guru bidang studi

12000.00 orang Jawa

Timur

(5)

RKPD PROVINSI JAWA TIMUR 2012

1.01.20.029 Pemberian Penghargaan

Profesional Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal dan Non Formal Berprestasi dan Berdedikasi

Terpilihnya Guru , Kepala sekolah dan pengawas sekolah serta PTK - PAUDNI berprestasi untuk untuk duta provinsi

1521.00 orang Jawa

Timur

11.555.000.000

1.01.20.030 Pengembangan Karir

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal dan Non Formal

Guru memiliki syarat kualifikasi minimal dan meningkatkan kesejahteraanya

20000.00 orang Jawa

Timur

19.668.000.000

1.01.20.031 Peningkatan Kesejahteraan

Kepala dan guru Non PNS Terekrut guru tidak

tetap ( non PNS ) sebagai penerimaan honorarium kinerja, terlaksananya pemberian honorarium kinerja kepala / guru , TK / PAUD non PNS

192663.00 orang

Jawa Timur

34.853.400.000

1.01.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Penguatan tata kelola dan manajemen pendidikan dalam rangka

meningkatkan mutu pelayanan pendidikan

369.195.450.100

1.01.22.002 Pelaksanaan kerjasama

secara kelembagaan di bidang pendidikan

Tersosialisasinya kebijakan pembagunan dalam bidang pendidikan

Bertambahnya wawasan tentang kebijakan pembangunan bidang pendidikan

38.00 Kab / Kota

Jawa Timur

16.652.234.000

1.01.22.007 penerapaan sistim dan

informasimanejemen pendidikan

meningkatnya efektifitas program pembangunan pendidikan di Jawa timur

Terlaksananya kajian program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan provinsi Jawa Timur

38.00 Kab / Kota

Jawa Timur

597.400.000

1.01.22.011 Fasilitasi Pengembangan

Pendidikan yang berkaitan dengan masalah pembangunan

Meningkatnya proses belajar di Diniyah Paket A dan B , Paket A dan B Pondok Pesantren serta di lembaga / Sekolah Swasta

Tersedia dan tersalurnya bantuan Penyelanggaraan Pendidikan untuk Diniyah, Paket A dan B, Paket A dan B, Paket A dan B Pondok Pesantren ustadz serta Guru Swasta di lembaga / sekolah swasta (100 %)

38.00 Kab / Kota

Jawa Timur

316.905.000.000

1.01.22.012 Fasilitasi Dewan Pendidikan

Jawa Timur

Meningkatnya wawasan kesalapahaman dan kinerja Dewan Pendidikan di Jawa Timur melalui rapat koordinasi dan studi banding

Tersedianya dan tersalurnya Bantuan Penyelengaraan Pendidikan untuk Diniyah , Paket A dan B, Paket A dan B Pondok Pesantren, ustadz serta guru swasta serta guru swasta serta guru swasta di lembaga / sekolah swasta

38.00 Kab / Kota

Jawa Timur

2.205.200.000

1.01.22.014 Penerapan sistem informasi

pendidikan melalui pendataan

Meningkatnya pelayanan informasi pendidikan di Jawa Timur

Tersedianya dokumen pendidikan berupa Buku Statistik pendidikan, uku pendidikan non formal Buku data pokok pendidikan,

38.00 Kab / Kota

Jawa Timur

(6)

RKPD PROVINSI JAWA TIMUR 2012

buku profil pendidikandan leaflet pendidikan

1.01.22.015 Monev dan Pengembangan

Pengawasan Pendidikan

Terwujudnya laporan pelaksanaan kegiatan

Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan APBN dan APBD

38.00 Kab / Kota

Jawa Timur

516.500.000

1.01.22.016 Sinkronisasi dan Koordinasi

Bidang Pendidikan

Meningkatnya kinerja pelayanan pendidikan dengan pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi program pendidikan

Terlaksananya penyusunan program, Sinkronisasi koordinasi, evaluasi dan monitoring pelaksanaan program pendidikan di Jawa Timur

38.00 Kab / Kota

Jawa Timur

1.559.000.000

1.01.22.017 Sosialisasi dan advokasi

peraturan di bidang pendidikan

Meningkatnya pelayanan di bidang Pendidikan

Terlaksanya penyusunan, sosialisasi dan advokasi peraturan dibidang pendidikan untuk kegiatan penerimaan siswa baru dan kalender pendidikan

38.00 Kab / Kota

Jawa Timur

616.000.000

1.01.22.020 Peningkatan SDM dan

Pengembangan sarana dan prasarana perkantoran

Meningkatnya mutu SDM dana sarana prasaran perkantoran ( mutu SDM dan sarana prasarana

perkantoran )

Tersedianya SDM pelayanan pendidikan yang profesional dan saran prasaran perkantoran

12000.00 orang Jawa

Timur

17.000.000.000

1.01.22.021 Pengembangan Pendidikan

di daerah terpencil di Jawa Timur

Meningkatnya kegiatan belajar mengajar bagi siswa di daerah terpencil / tertinggal / daerah perbatasan dan kepulauan

Tersalurnya batuan sarana prasarana untuk sekolah di daerah terpencil / tertinggal / daerah perbatasan dan kepulauan

38.00 Kab / Kota

Jawa Timur

429.000.000

1.01.22.022 Program Akreditasi Sekolah Data Akreditasi sekolah di

Jawa Timur

Manajemen pelaksanaan akreditasi sekolah data akreditasi sekolah di Jawa Timur

38.00 Kab / Kota

Jawa Timur

508.700.000

Fasilitasi Program Pendidikan

Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap perkembangan pendidikan di Jawa Timur

Terlaksananya penyampaian informasi pendidikan melalui media elektronik ( TV )

38.00 Kab / Kota

Jawa Timur

552.600.000

1.01.22.026 Pengembangan Sarana dan

Prasarana Pendidikan

Pengendalian bantuan hibah dan bantuan keuangan program pendidikan

Bertambahnya wawasan tentang kebijakan pembangunan bidang pendidikan

45.00 Bangunan/Ruan g

Jawa Timur

1.243.216.100

1.01.22.033 Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) SLTA

Meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah di jawa timur

Tersalurnya Bantuan Operasional SEkolah untuk siswa jenjang SLTA(khususnya untuk siswa miskin )

115000.00 siswa

Jawa Timur

1.540.700.000

1.01.22.034 Rintisan Wajar Pendidikan

15 Tahun Jawa Timur

Meningkatnya Partisipasi kasar (APK) jenjang Pendidikan tinggi

Tersalurnya Bantuan Operasiaonal Sekolah untuk siswa

Poltek/Community College (100%)

1000.00 siswa Jawa

Timur

(7)

RKPD PROVINSI JAWA TIMUR 2012

1.01.22.036 Peningkatan Operasional

ICT

Tersedianya data dan informasi berbasis WEB

3.300.000.000

1.01.22.037 Pengawasan BOS

Pendidikan Dasar dan Menengah

Pengawasan pengunanan dana BOS untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah

Meningkatnya kompetensi pengawasan sekolah melelui pendidikan dan pelatihan (100%)

0.00 Jawa

Timur

2.757.000.000

1.01.23 Program Pendidikan Tinggi

Tercapainya APK pendidikan tinggi sebesar 40% bagi penduduk usia 19-23 tahun

2.250.631.000

1.01.23.003 Pengembangan Kapasitas

dan Peningkatan Mutu PT di Jawa Timur

Meningkatnya Mutu dan Revensi lulusan perguruan tinggi

Meningkatnya Kapasitas dan Mutu perguruan Tinggi di jawa timur

100.00 orang Jawa

Timur

2.105.486.000

Peningkatan Mutu Poltek di Jawa Timur

Meningkatnya Mutu dan Revensi lulusan

POLTEK/community colleg di jawa timur

Terlaksanaya progaram peningkatan POLTEK/comunity colleg di jawa timur

100.00 orang Jawa

Timur

145.145.000

TOTAL 854.986.045.000

URUSAN : Kesehatan

SKPD : [1.02.0101] Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU INDIKATIF TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

1.02.01 Program Pelayanan

Menjamin tersedianya kelengkapan pendukung kegiatan administrasi perkantoran guna

menunjang pelayanan publik

11.057.253.000

1.02.01.001 Penyediaan jasa surat

menyurat

Menjamin tersedianya kelengkapan pendukung kegiatan surat-menyurat guna menunjang pelayanan publik

Terkirimnya surat atau paket dinas ke dalam dan luar kota

12.00 Bulan Jawa

Timur

28.000.000

1.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Menjamin ketersediaan jaringan listrik, telepon, air dan internet untuk mendukung pelayanan publik

tersedianya jaringan listrik, telepon, air dan internet

12.00 Bulan Jawa

Timur

1.634.680.000

1.02.01.006 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya BBM, operasional pemeliharaan dan biaya perijinan kendaraan dinas

136.00 kendaraan

Jawa Timur

880.495.300

1.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Menjamin kebersihan dan keindahan kantor guna menunjang pelayanan publik

Tersedianya cleaning service dan operasional kebersihan dan keindahan kantor

12.00 Bulan Jawa

Timur

986.142.100

1.02.01.009 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan kantor

12.00 Bulan Jawa

Timur

225.497.500

1.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Menjamin tersedianya

kelengkapan pendukung kegiatan administrasi perkantoran guna

Tersedianya atk 12.00 Bulan Jawa

Timur

(8)

RKPD PROVINSI JAWA TIMUR 2012

1.02.01.011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Tersedianya bahan cetakan dan biaya penggandaan

12.00 Bulan Jawa

Timur

193.290.000

1.02.01.012 Penyediaan komponen

instalasi listrik penerangan bangunan kantor

Tersedianya spare part komponen jaringan listrik

12.00 Bulan Jawa

Timur

119.660.000

1.02.01.013 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan,

perlengkapan kantor dan rumah tangga

1.00 Paket Jawa

Timur

855.170.000

1.02.01.015 Penyediaan bahan bacaan

dan perundang undangan

Tersedianya buku, koran, majalah, tabloid di perpustakaan

1.00 Paket Jawa

Timur

58.124.000

1.02.01.017 Penyediaan makanan dan

minuman

Tersedianya makmin rapat/kegiatan

12.00 Bulan Jawa

Timur

339.694.000

1.02.01.022 Penyediaan jasa lembur Menjamin tersedianya

kelengkapan pendukung kegiatan administrasi perkantoran guna

Tersedianya biaya lembur

12.00 Bulan Jawa

Timur

206.520.000

1.02.01.028 Penyediaan Jasa Kantor pendukung

penyelenggaraan kesehatan

0.00 Jawa

Timur

41.294.000

Terlaksananya pengelolaan administrasi perkantoran

12.00 Bulan Jawa

Timur

5.350.800.200

1.02.02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatkan dan memelihara kualitas sarana dan prasarana fisik untuk menunjang pelayanan publik

2.513.800.000

1.02.02.003 Pembangunan gedung

kantor

Tersedianya saluran irigasi lingkungan kantor, pagar gudang dan instalasi listrik yang bermutu

4.00 unit Jawa

Timur

1.050.000.000

rumah dinas

Tersedianya operasional pemeliharaan rumah dinas

12.00 Bulan Jawa

Timur

100.000.000

gedung kantor

Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor

12.00 Bulan Jawa

Timur

1.363.800.000

Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Menjamin tersedianya teknologi informasi

200.000.000

1.02.07.098 Penyusunan Database

SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur

Tersedianya jaringan internet yang memadahi

Tersedianya bandwidth internet

1.00 Paket Jawa

Timur

200.000.000

1.02.15 Program Obat dan

Perbekalan Kesehatan

pengelola obat

kab/kota,pengelola program dan mitra kesehatan

(9)

RKPD PROVINSI JAWA TIMUR 2012

1.02.15.001 Pengadaan obat dan

perbekalan kesehatan

Meningkatkan pengelolaan obat, perbekalan kesehatan dan makanan

terealisasinya pengadaan obat dan alat habis pakai untuk buffer,KLB

0.00 Jawa

Timur

1.459.188.000

1.02.15.002 Pengkataan pemerataan

obat dan perbekalan kesehatan

Meningkatkan pengelolaan obat, perbekalan kesehatan dan makanan

kab/kota mampu merencanakan dan mengelola obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan

38.00 kab/kota Jawa

Timur

199.814.000

1.02.15.004 Peningkatan mutu

pelayanaan farmasi komunikasi dan rumah sakit

Petugas kab/kota pengelola program Alkes dan PKRT

RS di jatim menerapkan pelayanan kefarmasian sesuai standar

50.00 persen Jawa

Timur

244.005.000

1.02.15.005 Peningkatan mutu

Penggunaan obat dan perbekalan Kesehatan

petugas kab/kota, pengelola program alkes dan PKRT

penggunaan dan pelayanan obat di unit pelayanan kesehatan sesuai standar

0.00 Jawa

Timur

238.805.000

1.02.15.008 Pengembangan tanaman

obat dan peningkatan promosi pemanfaatan obat bahan alam Indonesia

sarana produksi komestika, petugas kab/kota, retail obat tradisional dikab/kota

produk obat tradisional dan kosmetika yang beredar memenuhi syarat

70.00 persen Jawa

Timur

215.532.000

1.02.15.011 Pengadaan Bahan Kimia

dan Laboratorium

penanggungjawab program pemberantasan penyakit, petugas makmin kab/kota

terlaksananya pengadaan buffer bahan kimia dan lab

100.00 persen Jawa

Timur

100.000.000

1.02.15.014 Peningkatan mutu makanan

dan minuman

petugas makmin kab/kota, guru dan penjual makanan jajanan anak sekolah, toko makanan, swalayan

petugas dan stakeholder sudah tersosialisasi ttg keamanan produk makanan dan minuman

60.00 persen Jawa

Timur

242.788.000

1.02.15.023 Peningkatan dan

Pengembangan Balai Materia Medika Batu

petugas kesehatan, masyarakat

Tersediannya jenis tanaman obat asli indonesia

800.00 jenis Jawa

Timur

1.500.000.000

1.02.15.024 Pencegahan

Penyalahgunaan Narkotik, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya (Napza)

petugas pengelola narkotika dan psikotropika kab/kota, petugas RS dan Puskemas PTRM

jumlah unit layanan kesehatan yang melaporkan dengan lembar kerja SIPNAP

50.00 persen Jawa

Timur

299.868.000

1.02.16 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja dan lanjut usia serta kese,hatan dengan kemampuan pelayanan kesehatan gawat darurat yang bisa diakses masyarakat dan prasarana kesehatan di rumah sakit, rumah sakit khusus, dan balai kesehatan

31.553.501.000

1.02.16.020 Pengobatan Gratis Tim P3K dinkes provinsi,

masyarakat

Tersedianya tim berkompeten dalam P3K dan baksos

1.00 Tim Jawa

Timur

131.290.000

1.02.16.021 Peningkatan kesehatan

anak, remaja dan usila

Pengelola program, lintas sektor, LSM, Tim UKS, kelompok dukungan sebaya, anak usia sekolah, remaja dan lanjut usia

Jumlah UKS yg dibina

38.00 Kab/kota Jawa

Timur

420.000.000

1.02.16.023 Peningkatan mutu dan

jangkauan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas beserta jaringannya

Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya serta pelayanan kesehatan penunjang

Jumlah alat kesehatan untuk pusk PLUS

30.00 paket Jawa

Timur

(10)

RKPD PROVINSI JAWA TIMUR 2012

1.02.16.037 Peningkatan kualitas

pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita dan anak pra sekolah

Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi,

Terlaksananya peningkatan ketrampilan petugas dalam mendukung peningkatan cakupan persalinan

100.00 persen Jawa

Timur

2.220.000.000

Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana

Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan reproduksi

Jumlah TOT layanan KB

3.00 TOT Jawa

Timur

360.000.000

1.02.16.044 Perluasan fungsi pelayanan

Pondok Bersalin Desa (polindes), dari hanya melayani pasien bersalin menjadi Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) yang juga melayani kesehatan dasar dengan menempatkan tenaga paramedis

Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya

Jumlah perawat yang diangkat

1639.00 Perawat

Jawa Timur

15.160.893.000

Kesehatan Khusus (Indra, Jiwa, Olahraga, Batra dan Kesehatan Kerja)

jml petugas yang dibekali penanggulangan kegawatdaruratan psikiatri

60.00 orang Jawa

Timur

399.511.000

Pelayanan dan Jangkauan Kesehatan Penunjang (Laboratorium, Darah, Radiomedik, Bengkel Alkes)

Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan penunjang di Puskesmas dan jaringannya

jumlah petugas UTD Kab/Kota yang dilatih

38.00 kab/kota Jawa

Timur

231.177.000

1.02.16.052 Peningkatan Kesehatan

Penduduk Miskin, Daerah Terpencil dan Tertinggal di Puskesmas dan Jaringannya

jumlah keluarga rawan yang dibina

8.00 kab/kota Jawa

Timur

16.700.000

1.02.19 Program Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta pemberdayaan masyarakat ke arah kemandirian

4.000.000.000

1.02.19.001 Pengembangan media

promosi dan informasi sadar hidup sehat

Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat

Tersedianya media promosi kesehatan

4.00 jenis media Jawa

Timur

1.006.030.000

1.02.19.013 Pengembangan UKBM

(Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat)

Meningkatkan

pemberdayaan masyarakat ke arah kemandirian untuk berperilaku hidup bersih dan sehat

Terbentuknya UKBM (poskestren, SBH, dll)

7.00 Persen Jawa

Timur

701.917.000

1.02.19.015 Pengembangan posyandu

dan Desa Siaga

Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta pemberdayaan masyarakat ke arah kemandirian

Adanya dukungan lintas program dan lintas sektor untuk pengembangan desa siaga aktif

38.00 K Jawa

Timur

2.292.053.000

1.02.20 Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

Meningkatkan keluarga sadar gizi dan perbaikan gizi masyarakat

5.000.000.000

1.02.20.001 Menyusun peta informasi

masyarakat kurang gizi

618.400.000

1.02.20.003 Penanggulangan Kurang

Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya

tersedianya intervensi gizi PMT pemulhan gizi buruk dan gizi kurang

38.00 kab/kota Jawa

Timur

3.465.350.000

1.02.20.004 Pemberdayaan masyarakat

Untuk pencapaian keluarga sadar gizi

Meningkatkan keluarga sadar gizi dan perbaikan gizi masyarakat,

tersusunnya PERDA gizi

1.00 perda Jawa

Timur

(11)

RKPD PROVINSI JAWA TIMUR 2012

1.02.20.011 Penyelidikan surveillans

untuk kewaspadaan pangan dan gizi

jumlah daerah beresiko rawan gizi yang dipantau

38.00 kab/kota Jawa

Timur

314.000.000

1.02.20.013 Peningkatan pendidikan dan

pengetahuan tentang penanganan masalah gizi

314.100.000

Perorangan

Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan dengan kemampuan pelayanan kesehatan gawat darurat yang bisa diakses masyarakat dan prasarana kesehatan di rumah sakit, rumah sakit khusus, dan balai kesehatan

1.969.199.000

1.02.33.001 Pelayanan bagi penduduk

miskin di Rumah Sakit dan atau rumah sakit Khusus, serta pengembangan kesehatan rujukan

tersusunnya sistem rujukan berjenjang

1.00 dokumen Jawa

Timur

328.025.000

1.02.33.008 Peningkatan Kualitas

Pelayanan di RS

Tersusunnya dokumen untuk penilaian akreditasi din RS

1.00 dokumen Jawa

Timur

1.512.161.000

1.02.33.019 Peningkatan pelayanan

kesehatan penunjang dan kegawatdaruratan di RSU dan RS khusus

Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan dengan kemampuan pelayanan kesehatan gawat darurat yang bisa diakses masyarakat

jumlah pelatihan kegawatdaruratan

5.00 pelatihan Jawa

Timur

129.013.000

1.02.34 Program Manajemen dan

Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Mengembangkan kebijakan dan regulasi bidang kesehatan, sistem informasi kesehatan dan hukum kesehatan serta pembiayaan kesehatan

124.600.800.000

1.02.34.001 Pengembangan sistem

informasi kesehatan

Mengembangkan sistem informasi kesehatan

tersusunnya profil kesehatan kab/kota

38.00 kab/kota Jawa

Timur

1.000.000.000

Fasilitasi Program Kesehatan

Mengembangkan kebijakan dan regulasi bidang kesehatan

tersusunnya tentang pembinaan, pengendalian dan pengawasan program prioritas kesehatan

4.00 standar Jawa

Timur

897.492.500

1.02.34.006 Pengembangan manajemen

perencanaan dalam bidang kesehatan

Mengembangkan kebijakan dan regulasi bidang kesehatan

tersusunnya renja 2014, DPA 2013 dan DIPA 2013

3.00 dokumen Jawa

Timur

1.099.305.000

1.02.34.007 Kerjasama program, lintas

sektor dan antar daerah dalam bidang kesehatan

kesepakatan kerjasama antar daerah perbatasan

2.00 dokumen Jawa

Timur

(12)

RKPD PROVINSI JAWA TIMUR 2012

1.02.34.008 Peningkatan manajemen

dan fungsi kelembagaan UPT

Mengembangkan kebijakan dan regulasi bidang kesehatan, sistem informasi kesehatan dan hukum kesehatan serta pembiayaan kesehatan,

terbentuknya kelompok budaya kerja

13.00 UPT Jawa

Timur

403.307.500

1.02.34.009 Pengembangan pembiayaan

kesehatan secara pra upaya

tersediannya sharing dana prov untuk jamkesda maskin

11966862.00 maskin

Jawa Timur

121.100.000.000

1.02.36 Program Sumber Daya

Kesehatan

Meningkatkan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai standar

11.116.500.000

1.02.36.001 Perencanaan kebutuhan

tenaga kesehatan di puskesmas dan jaringannya serta Rumah Sakit

kebutuhan nakes kab/kota dipetakan

38.00 kab/kota Jawa

Timur

126.520.000

1.02.36.002 Peningkatan profesionalisme

dan pengembangan karir tenaga kesehatan

Meningkatkan mutu tenaga kesehatan

tenaga kesehatan yang dilatih pelatihan jabfung yang sesuai

27.00 persen Jawa

Timur

933.388.500

1.02.36.003 Peningkatan Pengembangan

Akper Madiun

Meningkatkan jumlah dan mutu tenaga kesehatan sesuai standar

terpenuhinya sarana prasarana kegiatan belajar mengajar

100.00 persen Jawa

Timur

2.700.000.000

Akzi Surabaya

Terlaksananya sistem

pembelajaran yang berbasis pada kompetensi

300.00 orang Jawa

Timur

2.600.000.000

Bapelkes

pelatihan bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh UPT Latkesmas Murnajati terakreditasi

100.00 persen Jawa

Timur

3.500.000.000

1.02.36.013 Penempatan,

Pengembangan dan Pemenuhan Tenaga Kesehatan di Tempat Pelayanan (Puskesmas, Rumah Sakit dan Jaringnya)

Rekruitmen peserta PPDS-BK

20.00 Persen Jawa

Timur

1.256.591.500

1.02.37 Program Lingkungan Sehat Meningkatkan kualitas air

bersih, sanitasi dasar, higiene sanitasi makanan minuman serta kualitas kesehatan lingkungan dan pengendalian faktor risiko dampak pencemaran lingkungan di masyarakat

2.500.000.000

1.02.37.006 Pengembangaan Sarana

Sapl Melalui Participatory

Meningkatkan kualitas sanitasi dasar di masyarakat

Jumlah desa yang dipicu untuk tidak BAB sembarangan

160.00 desa Jawa

Timur

600.000.000

1.02.37.007 Penyediaan sarana air

bersih dan sanitasi dasar

Meningkatkan kualitas air bersih, dan sanitasi dasardi masyarakat

Jumlah titik sampel PDAM dan DAM yang diketahui kualitas airnya

17.00 Kab/kota Jawa

Timur

607.600.000

1.02.37.008 Penyehatan Lingkungan Meningkatkan kualitas

kesehatan lingkungan di masyarakat

Jumlah kelompok masyarakat pengolah makanan yang laik sehat

0.00 Jawa

Timur

(13)

RKPD PROVINSI JAWA TIMUR 2012

1.02.37.009 Peningkatan upaya

pengamanan limbah cair dan padat

Meningkatkan pengendalian faktor risiko dampak pencemaran lingkungan di masyarakat

Jumlah unit pengelolaan limbah cair dan padat di institusi pelayanan kesehatan yang dibina

38.00 Kab/kota Jawa

Timur

442.400.000

1.02.42 Program Pencegahan dan

Pemberantasan Penyakit

Menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit menular, tidak menular dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi serta pengamatan penyakit dalam rangka sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB/wabah, ancaman epidemi serta bencana

8.700.000.000

1.02.42.001 Pencegahan dan

Pemberantasan Penyakit serta Tata Laksana Penderita

Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular

Terlaksananya pembinaan dan peningkatan kapasitas dalam pengendalian PTM

38.00 kabupaten/kota

Jawa Timur

511.295.200

1.02.42.002 Peningkatan Surveillance

Epidemologi dan

Pengamatan Penyakit serta Penanggulangan KLB

Menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan PD3I serta penanggulangan KLB

Tertanggulanginya KLB, terlaksananya surveilans dan pelaksanaan program kesehatan haji

Jawa Timur

1.670.073.000

1.02.42.003 Pengendalian Penyakit

Kusta

Menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit menular

Jumlah penderita kusta ditemukan dan diobati

5000.00 penderita

Jawa Timur

594.150.000

1.02.42.005 Pengendalian Hiv/Aids Menurunkan angka

kesakitan dan kematian penyakit menular

Jumlah penderita AIDS ditemukan

5500.00 penderita

Jawa Timur

861.135.300

Malaria

Jumlah penderita malaria ditemukan dan diobati

1500.00 penderita

Jawa Timur

775.150.000

1.02.42.007 Pengendalian Penyakit PES Menurunkan angka

kesakitan dan kematian penyakit menular

Penyakit pes terkendali

100.00 persen Jawa

Timur

280.000.000

1.02.42.008 Pencegahan DBD (Demam

Berdarah)

Penderita DBD ditemukan

4.62 penderita Jawa

Timur

840.455.200

1.02.42.009 Penyelenggaraan dan

pemberantasan penyakit menular dan wabah

Jumlah suspect dan kontak diperiksa

300.00 suspek Jawa

Timur

151.800.000

1.02.42.010 Peningkatan Imunisasi Menurunkan angka kesakitan

dan kematian penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi

bayi usia kurang dari 1 tahun mendapat imunisasi dasar lengkap

100.00 persen Jawa

Timur

1.536.379.800

1.02.42.011 Pemberantasan penyakit

menular langsung (P2ML)

Jumlah penderita diare dan pneumoni ditemukan dan diobati

1000000000.00 penderita

Jawa Timur

235.028.500

1.02.42.012 Pemberantasan penyakit

bersumber binatang (P2B2)

Jumlah lokasi yang dilakukan spot cek vektor

18.00 kab/kota Jawa

Timur

289.150.000

1.02.42.013 Peningkatan pelayanan dan

penanggulangan masalah bencana

menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan

penanggulangan KLB dan penanggulangan masalah kesehatan

Terlaksananya koordinasi dan peningkatan kapasitas petugas dalam

penanggulangan bencana

Jawa Timur

482.252.000

1.02.42.014 Pendampingan

Pengendalian penyakit TBC (Tuber Culoses)

Tercapainya kesembuhan pada kasus TB BTA positif baru

193.00 penderita

Jawa Timur

473.131.000

(14)

RKPD PROVINSI JAWA TIMUR 2012

SKPD : [1.02.0102] Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Batu Propinsi Jawa Timur

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN PROGRAM / _KEGIATAN

LOKASI _INDIKATIFPAGU TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

15.034.195.000

1.02.09.002 Pengembangan kualitas

aparat pelayanan publik

Peningkatan Kualitas SDM, Pengadaan Obat-obata, Bahan Kimia, Makan Minum Pasien, pemeliharaan sarana & prasarana kesehatan

paket kegiatan 12.00 bulan KotaBatu 3.034.195.000

1.02.09.004 Penyediaan Biaya

operasiaonal Rumah Sakit

Peningkatan Kualitas SDM, Honoraroium Kegiatan, ATK, Bahan Cetakan,

pemeliharaan sarana & prasarana kesehatan dll...

paket kegiatan 12.00 bulan KotaBatu 12.000.000.000

Perorangan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Paru-Paru

8.000.000.000

1.02.33.002 Pembangunan dan

perbaikan sarana dan prasarana serta pengadaan peralatan dan perbekalan rumah sakit dan atau rumah sakit khusus

Tercapainya Pengadaan Peralatan Kedokteran IRCU, Tambah Daya dan Instalasi Jaringan Listrik, pengadaan Sterilisasi CSSD dan Finalisasi Gedyng CSSD Lt 3

1 UNIT 4156.00 M3 KotaBatu 7.000.000.000

Kesehatan di RS Khusus Paru

Tercapainya Pengadaan lanjutan gedung apotik lantai 2, Pemasangan instalasi saluran air /jaringan air dan limbah di lahan baru, Troly linen CSSD

18 Kegiatan 18.00 unit KotaBatu 1.000.000.000

TOTAL 23.034.195.000

SKPD : [1.02.0103] Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Jember Propinsi Jawa Timur

LOKASI PAGU INDIKATIF TOLOK UKUR _PENCAPAIANTARGET

1 2 3 4 5 6 7

Peingkatan administrasi perkantoran RS

1.899.000.000

1.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Kebutuhan listrik,air dan komunikasi

Terpenuhinya kebutuhan komunikasi,air dan listrik RS

12.00 bulan Kabupaten

Jember

355.420.000

1.02.01.006 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Kendaraan dinas/kendaraan operasional RS

Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

Jember

175.000.000

Pelayanan administrasi perkantoran RS yang lebih baik

Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran

Jember

1.368.580.000

Peningkatan pelayanan publik di Rumah Sakit

(15)

RKPD PROVINSI JAWA TIMUR 2012

1.02.09.001 Meningkatkan kemudahan,

keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum dalam pemberian pelayanan publik dan dunia usaha

Status Rumah Sakit,ISO dan maintenance ISO,akreditasi

ISO 1.00 paket Kabupaten

Jember

166.000.000

Masyarakat umum,pasien dan karyawan Rumah Sakit Paru Jember

134.590.000

1.02.19.006 Promosi Kesehatan

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Masyarakat umum, pasien dan karyawan RS Paru

Terlaksananya program promosi kesehaatn

150.00 orang Kabupaten

Jember

134.590.000

1.02.26 Program Pengadaan,

Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Sarana prasarana di Rumah Sakit Paru

7.798.775.000

1.02.26.064 Pembangunan gedung

Rumah Sakit

Pembangunan gedung RS (CSSD dan OK)

pembangunan gedung untuk pelayanan terpadu sakit akibat dampak asap rokok

1.00 gedung Kabupaten

Jember

4.798.775.000

1.02.26.071 Penambahan ruang rawat

inap rumah sakit (VVIP,VIP,Kelas I, II, III) (Lanjutan)

Pembangunan gedung rawat inap kelas I dan II (lanjutan)

Pembangunan lanjutan gedung Ranap kelas I dan II

2.00 gedung Kabupaten

Jember

3.000.000.000

Perorangan

Pelayanan operasional BLUD

8.508.510.000

Pemenuhan sarana dan prasarana RS khusus yang terstandar

Tersedianya alat kedokteran/kesehat an ,alat

laboratorium sesuai standar

1.00 paket Jawa Timur 500.000.000

1.02.33.003 Penyediaan biaya

operasional dan pemeliharaan

Biaya operasional RS BLUD (Fungsional)

Terlaksananya operasional BLUD RS Paru

1.00 LS Kabupaten

Jember

8.008.510.000

Kesehatan

Karyawan RS Paru Jember dan masyarakat

356.900.000

1.02.36.007 Pelatihan dan Kursus

Tenaga Profesi baik Medis, Paramedis maupun Non Medis di Dalam/di Luar RS

Karyawan RS Paru Meningkatnya

kualitas karyawan RS Paru

200.00 karyawan

Kabupaten Jember

206.900.000

1.02.36.008 Penelitian Kesehatan RS penelitian di bidang

kesehatan di RS

Terselenggaranya penelitian kesehatan

1.00 penelitian Kabupaten

Jember

150.000.000

TOTAL 18.863.775.000

SKPD : [1.02.0104] Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun Propinsi Jawa Timur

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

Terlaksanannya operasional administrasi perkantoran yang efektif dan efisien

1.400.000.000

Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dalam 12 bulan

Terlaksananya operasional administrasi perkantoran

Madiun

(16)

RKPD PROVINSI JAWA TIMUR 2012

Meningkatnya kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima sesuai tuntutan dan harapan masyarakat

3.600.000.000

1.02.09.002 Pengembangan kualitas

aparat pelayanan publik

Pengembangan sikap mental, pengetahuan dan ketrampilan SDM RS

Terlaksananya pelatihan pengembangan aparat SDM RS

3.00 sub kegiatan

Kabupaten Madiun

300.000.000

Terpenuhinya kebutuhan operasional pelayanan kesehatan

Terpenuhinya kebutuhan operasional pelayanan RS

12.00 Bulan Kabupaten

Madiun

3.000.000.000

Pelayanan Publik

Peningkatan sarana dan prasarana RS untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat pengguna jasa layanan kesehatan di RS

Terlaksanannya Kegiatan

peningkatan kualitas pelayanan publik

8.00 Sub Kegiatan

Kabupaten Madiun

300.000.000

Perorangan

Meningkatkan akses, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan perorangan

3.460.000.000

Terpenuhinya sarana dan prasarana di rumah sakit untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat pengguna jasa layanan RS

Terlaksananya pembangunan sarana dan prasanana untuk keamanan dan kenyamanan pengguna layanan RS

15.00 Paket Kabupaten

Madiun

212.630.000

kesehatan penunjang dan kegawatdaruratan di RSU dan RS khusus

Terpenuhinya sarana penunjang pelayanan di Unit-unit pelayanan RS

Terlaksananya pemenuhan sarana di unit -unit pelayanan RS

8.00 Sub Kegiatan

Kabupaten Madiun

3.000.000.000

Kesehatan di RS Khusus Paru

Peningkatan Kualitas Pelayanan Langsung Pada Masyarakat Pengguna Layanan RS khususnya pada penderita TBC

Terlaksananya peningkatan pelayanan pada pasien TBC

7.00 Sub Kegiatan

Kabupaten Madiun

247.370.000

Mengembangkan kebijakan dan manajemen

pembangunan kesehatan guna mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan

40.000.000

Tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaran RS

Terlaksananya penyusunan perencanaan program/ kegiatan RS tahun 2014

Madiun

14.000.000

1.02.34.007 Kerjasama program, lintas

sektor dan antar daerah dalam bidang kesehatan

Terlaksanannya kerjasama lintas sektor dalam perencanaan peningkatan kinerja RS

Terlaksanannya kegiatan kerjasama lintas sektor

2.00 Sub Kegiatan

Kabupaten Madiun

26.000.000

(17)

RKPD PROVINSI JAWA TIMUR 2012

SKPD : [1.02.0105] Rumah Sakit Khusus Kusta Kediri Propinsi Jawa Timur

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

Terlaksananya pelayanan publik yang memadai

2.831.500.000

Pelayanan Publik

Terpenuhinya pengadaan alat-alat kesehatan dan rumah tangga

Terpenuhinya pengadaan alat kesehatan dan alat rumah tangga

5.00 Kegiatan Jawa

Timur

2.831.500.000

Sosialisasi dan pelayanan tindakan terhadap 18 kab/kota di Jawa Timur

168.500.000

Penyuluhan dan tindakan langsung ke penderita kusta di daerah

Pelaksanaan Program Kusta Keliling

18.00 kab/kota Jawa

Timur

168.500.000

1.02.27 Program Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Pemeliharaan komputer, printer, mesin fotocopy, AC, meja kursi, mesin potong rumput, dll

110.000.000

1.02.27.042 Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan kantor dan rumah tangga Rumah Sakit

Pemeliharaan komputer, printer, mesin fotocopy, AC, meja kursi, mesin pemotong rumput dll

Pemeliharaan peralatan Kantor dan Rumah Tangga

3.00 Kegiatan Jawa

Timur

110.000.000

Perorangan

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

5.058.033.000

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

Tersedianya biaya operasiona dan pemeliharaan

42.00 Kegiatan Jawa

Timur

2.743.033.000

Pelayanan di RS

Terlaksananya kualitas pelayanan publik yang memadai

5.00 Kegiatan Jawa

Timur

2.315.000.000

TOTAL 8.168.033.000

SKPD : [1.02.0106] Rumah Sakit Khusus Kusta Sumberglagah Mojokerto Propinsi Jawa Timur

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

Terselenggaranya proses administrasi kegiatan operasional rumah sakit secara menyeluruh

7.412.613.800

operasional pelayanan / jaspel

PeningkatanÂ kinerjaÂ karya wan dalam rangka menunjang kualitas pelayanan rumah sakit

Adannya

peningkaan kinerja karyawan melalui jasa pelayanan dari dr.Spesialis, dr.Ahli bedah, Anastesi, Pendidikan dan pelatihan

12.00 bulan Provinsi 5.776.620.000

Kelancaran Operasinal Rumah Sakit dalam rangka Peningkatan Pelayanan Administrasi

Terealisasinya kebutuhan administrasi dalam upaya menunjang kelancaran pelayanan

(18)

RKPD PROVINSI JAWA TIMUR 2012

Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur rumah sakit dalam rangka peningkatan sarana penunjang dibidang kapasitas listrik dan peralatan rumah tangga

845.780.300

1.02.02.005 Pengadaan kendaran

dinas/oprasional

Peningkatan kualitas pelayanan

250.000.000

1.02.02.007 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Pembagian Zona jaringan Listrik

Adanya pemasangan zona jaringan listrik

1.00 paket Provinsi 296.900.500

1.02.02.045 Pengadaan Alat-alat Kantor

dan Rumah Tangga

Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Rumah Sakit

Terealisasinya peralatan rumah tangga dan alat kebersihan RS

12.00 bulan Provinsi 298.879.800

Disiplin Aparatur

Terselenggaranya

peningkatan disiplin aparatur untuk pencapaian kualitas pelayanan rumah sakit

233.260.000

1.02.03.003 Pengadaan pakaian kerja

lapangan

Peningkatan performance Rumah Sakit dalam rangka Peningkatan kualitas pelayanan

Adanya pakaian kerja lapangan, Pakaian khusus & Perleng. rumah tangga pakai habis

3.00 kegiatan Provinsi 233.260.000

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terselenggaranya untuk peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

2.299.797.000

1.02.05.099 Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Kompetensi SDM sehingga menurunkan angka kematian

Adanya peningkatan kapasitas sumber daya tenaga kesehatan sehingga menurunkan angka kematian

12.00 bulan Provinsi 2.299.797.000

Terselenggaranya proses administrasi kegiatan operasional rumah sakit secara menyeluruh

893.416.900

Kelancaran operasional Genset, linkungan dan operasional RS

Terealisasinya kebutuhan operasional rumah sakit

1.02.15 Program Obat dan

Perbekalan Kesehatan

Meningkatkan ketersediaan obat alat kesehatan pakai habis dan gas medis di rumah sakit dalam rangka mendukung tingkat kesembuhan pasien

3.872.960.500

1.02.15.001 Pengadaan obat dan

perbekalan kesehatan

Meningkatkan ketersediaan obat alat kesehatan pakai habis dan gas medis di rumah sakit dalam rangka mendukung tingkat kesembuhan pasien

Jumlah Resep dengan

ketersediaan obat , alat kesehatan pakai habis dan gas medis untuk pelayanan di Rumah Sakit

289808.00 resep

Provinsi 3.473.835.150

1.02.15.011 Pengadaan Bahan Kimia

dan Laboratorium

Sarana Pendukung dalam rangka proses penegakan diagnosa

Adanya kebutuhan yang tersedia buffer bahan kimia dan laboratorium

14774.00 pemeriksaan

Provinsi 399.125.350

Menurunkan lepropobia, stigma kusta dalam masyarakat dan peningkatan pelayanan di laboratorium, rawat inap dan bedah

(19)

RKPD PROVINSI JAWA TIMUR 2012

Penunggu pasien dan Masyarakat

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat dan menurunnya angka lepropobia dan stigma masyarakat sesuai target

1.24 paket / kegiatan

Provinsi 69.459.500

1.02.19.006 Promosi Kesehatan

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Peningkatan pelayanan Laboratorium, Rawat Inap dan Bedah

Terealisasinya biaya rujukan , laboratorium, Rawat Inap dan Bedah

542.00 kali Provinsi 31.700.000

1.02.26 Program Pengadaan,

Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit untuk mendukung kualitas pelayanan

519.412.000

1.02.26.001 Pembangunan rumah sakit Terealisasinya

Pembangunan pondasi Talut pembuangan air dan Kekurangan Pagar BRC

Adanya Pembangunan pondasi Talut pembuangan air, Pagar BRC, Penataan Jalan Masuk Area Rs, Ruang Konsultasi Gizidan Gudang Logistik ( House Keeping)

1.02.26.018 pengadaan alat - alat

kesehatan rumah sakit

Pasien RS Sumberglagah adanya peralatan di

IGD dan Kamar Operasi

308.00 unit Provinsi 139.412.000

1.02.27 Program Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit dalam mendukung kualitas pelayanan

105.425.000

1.02.27.018 Pemeliharaan rutin/berkala

ambulance/mobil jenazah

PemeliharaanÂ ambulance dan perpanjangan STNK ambulance

Adanya

pemeliharaanÂ amb ulance dan perpanjangan STNK ambulance

2.00 unit Provinsi 105.425.000

Perorangan

Untuk kelancaran operasional rumah sakit dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan

6.073.243.000

kamar operasi 4 ruang dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.

Adanya Gedung kamar operasi 4 ruang.

1.00 paket Provinsi 4.190.838.500

Penyediaan Biaya Operasional Rumah Sakit dalam hal ini gas elpiji.

Adanya kebutuhan operasional dalam hal ini gas elpiji.

1.02.33.022 Peningkatan Pelayanan Gizi

RS

Menunjang tingkat kesembuhan pasien

Adanya makan dan minum harian pasien

26986.00 hari rawat inap

Provinsi 1.221.570.000

rehabilitasi dan keterapian fisik

Peningkatan kualitas hidup manusia di Kabupaten Kota

Tersedianya kebutuhan alat bantu Prothesa

Mewujudkan sistim Informatif dan Terpercaya

147.451.000

1.02.34.001 Pengembangan sistem

informasi kesehatan

Terwujudnya sistem informatif dan terpercaya

Adanya aplikasi SIM RS

Pegelola Program, Perawat, Management RS dan pasien RS

(20)

RKPD PROVINSI JAWA TIMUR 2012

Kesehatan

Peningkatan kompetensi SDM dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan

333.630.000

1.02.36.002 Peningkatan profesionalisme

dan pengembangan karir tenaga kesehatan

Peningkatan Kompetensi SDM

Adanya Jumlah tenaga

menyelenggarakan pelatihan Strategi Mengelola Kinerja yang unggul dan Excellent.

52.00 orang Provinsi 158.580.000

1.02.36.007 Pelatihan dan Kursus

Tenaga Profesi baik Medis, Paramedis maupun Non Medis di Dalam/di Luar RS

Peningkatan Kompetensi SDM

Terlaksananya kursus-kursus singkat dan Pelatihan yang dibutuhkan

13.00 pelatihan Provinsi 175.050.000

1.02.42 Program Pencegahan dan

Pemberantasan Penyakit

Menurunkan prevalensi rate (jumlah pasien baru)

220.302.000

Kusta

Menurunkan prevalensi rate (jumlah pasien baru)

Adanya Jumlah penderita Klinis Kusta pada anak usia sekolah di kepulauan Raas dan Nguling Terintervensi serta menyeleseikan pengobatan sesuai standar & Monitoring evaluasi Prothesa di Kab/ Kota.

3.00 kegiatan Provinsi 220.302.000

TOTAL 23.058.451.000

SKPD : [1.02.0107] Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Surabaya

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pendukungnya

1.284.397.500

1.02.01.027 Ketatausahaan Terpenuhinya kebutuhan

operasional Balai Kesehatan Mata Masyarakat

Terpenuhinya kebutuhan ATK, Air, Listrik, Telpon, BBM

12.00 bulan Jawa

Timur

1.284.397.500

2.165.602.500

1.02.09.003 Memantapkan koordinasi

pembinaan pelayanan publik

558.337.500

1.02.09.009 Pelayanan Kepada

Masyarakat

1.457.265.000

1.02.09.102 Peningkatan Kinerja RS 150.000.000

Masyarakat

Meningkatnya mutu pelayanan Kesehatan mata di Balai Kesehatan Mata masyarakat

15.500.000.000

Kesehatan Khusus (Indra, Jiwa, Olahraga, Batra dan Kesehatan Kerja)

Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Balai Kesehatan Mata Masyarakat Prov. Jatim

Terlayaninya seluruh pasien BKMM

50000.00 orang Jawa

Timur

15.500.000.000

Perorangan

Meningkatnya mutu Pelayanan di Balai Kesehatan Mata Masyarakat Provinsi Jawa Timur