upload dokumen 36.01

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

DPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

2015

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.16.36.01.5.2.

Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Organisasi : 1.20.16. - KECAMATAN BANTIMURUNG

Program : 1.20.1.20.16.36. - Program Pembangunan/Penataan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Kegiatan _: 1.20.1.20.16.36.01. - Pembangunan sarana dan prasarana kecamatan

Lokasi Kegiatan _: Kecamatan Bantimurung

Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD

:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Setelah perubahan

Sebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Pembangunan/Penataan wilayah Kecamatan Pembangunan/Penataan wilayah Kecamatan 100% 100%

Masukan Jumlah Dana Jumlah Dana Rp 258.650.000,00 Rp 261.690.250,00

Keluaran Tersedianya sarana dan prasarana Kecamatan Tersedianya sarana dan prasarana Kecamatan 1 Paket 1 Paket

Hasil Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasaran Kecamatan

100% Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan

prasaran Kecamatan

100%

Kelompok Sasaran Kegiata

-Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

2 1

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan

Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 258.650.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 261.690.250,00 3.040.250,00 1,175

0.00 0.00 258.650.000,00

5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 261.690.250,00 3.040.250,00 1,175

0.00 0.00 158.650.000,00 5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung

Tempat Kerja

0,00 0,00 161.690.250,00 3.040.250,00 1,916

0.00 0.00 158.650.000,00

5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 0,00 0,00 158.650.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 25,000,000.00 25.000.000,00

Pembangunan Taman Gedung Kantor 1,00 Paket 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 25,000,000.00 25.000.000,00

(2)

Halaman : 2

Jumlah (Rp)

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 Paket 40,000,000.00 40.000.000,00

5.2.3.49.01. Pembangunan Ruang Front Office Kantor Camat 1,00 Paket 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 25,000,000.00 25.000.000,00

Pembangunan Panggung Upacara (Lapangan Kecamatan)

1,00 Paket 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 15,000,000.00 15.000.000,00

Pembangunan Garasi Kendaraan Dinas Kantor Camat

5.2.3.49.10. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Pendidikan

0,00 0,00 3.040.250,00 3.040.250,00 100,000

0.00 0.00

Belanja Pembangunan Sarana dan Prasarana Kecamatan (Penambahan Ruang Kelas TK Kalabbirang) (DPAL 2014)

1,00 Paket 3.040.250,00 3.040.250,00 3.040.250,00 100,000

0.00 0.00 100.000.000,00

5.2.3.60. Belanja modal Pengadaan Jalan 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 100.000.000,00

5.2.3.60.04. Belanja modal Pengadaan Jalan Desa 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 100,000,000.00 100.000.000,00

(3)

Halaman : 3

Jumlah (Rp)

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

CAMAT BANTIMURUNG

MUH. RUSDI, S.Sos

NIP. 19581231 198103 1 174 MAROS, 14 Agustus 2015

Jumlah

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Rp. Rp. Rp. Rp.

65.169.006,76 65.169.006,76 65.169.006,76 66.183.229,72

Jumlah Rp. 261.690.250,00

258.650.000,00 261.690.250,00 3.040.250,00 1,175

NIP. 19560517 197812 1 003 Mengesahkan,

Tandatangan Jabatan

NIP Nama

No

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 KETUA BIDANG KEUANGAN 1

1

H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 KETUA BIDANG KINERJA 2

2

Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS TAPD 3

3

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,