Lampiran III
11 Tahun 2016
30 December 2016
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 1 . 05 . 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 . 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KODE
PENDAPATAN 4.573.000,00
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.573.000,00
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 4.573.000,00 Perda No. 12 Tahun 2011
BELANJA 9.567.751.500,00
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.459.685.500,00
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.459.685.500,00
BELANJA LANGSUNG 5.108.066.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 735.757.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01
1.800.000,00
Penyediaan jasa surat menyurat
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00
19.008.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.008.000,00
15.000.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
1.728.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.728.000,00
31.375.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.375.000,00
34.445.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.445.000,00
22.464.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.05 . 1.05.01 . 01 . 12
1.05 . 1.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.464.000,00
8.640.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15
KODE
7.166.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.166.000,00
85.091.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.091.000,00
509.040.000,00
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tekhnik perkantoran
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 509.040.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.214.140.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02
500.000.000,00
Pembangunan gedung kantor
1.05 . 1.05.01 . 02 . 03
1.05 . 1.05.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 494.000.000,00
25.000.000,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.05 . 1.05.01 . 02 . 07
1.05 . 1.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.600.000,00
40.000.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.05 . 1.05.01 . 02 . 09
1.05 . 1.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00
17.500.000,00
Pengadaan mebeleur
1.05 . 1.05.01 . 02 . 10
1.05 . 1.05.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.500.000,00
25.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00
581.240.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 581.240.000,00
11.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.05 . 1.05.01 . 02 . 28
1.05 . 1.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00
14.400.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.05 . 1.05.01 . 02 . 29
1.05 . 1.05.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 164.152.000,00
1.05 . 1.05.01 . 03
164.152.000,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.05 . 1.05.01 . 03 . 02
1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00
1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 163.852.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 163.083.000,00
1.05 . 1.05.01 . 05
113.083.000,00
Pendidikan dan pelatihan formal
1.05 . 1.05.01 . 05 . 01
1.05 . 1.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.083.000,00
KODE
50.000.000,00
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.05 . 1.05.01 . 05 . 02
1.05 . 1.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00
1.05 . 1.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.900.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
25.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 06
10.000.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.570.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.430.000,00
10.000.000,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.570.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.430.000,00
5.000.000,00
Penyusunan perencanaan tahunan
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.970.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.030.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 75.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 15
75.000.000,00
Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.675.000,00
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.325.000,00
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 707.444.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16
375.000.000,00
Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 367.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00
332.444.000,00
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1.05 . 1.05.01 . 16 . 02
1.05 . 1.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 268.800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.644.000,00
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 2.023.490.000,00
1.04 . 1.05.01 . 19
35.975.000,00
Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran
1.04 . 1.05.01 . 19 . 04
1.04 . 1.05.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.975.000,00
187.385.000,00
Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
1.04 . 1.05.01 . 19 . 05
1.04 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 187.385.000,00
50.000.000,00
Rekrutmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran
1.04 . 1.05.01 . 19 . 06
1.04 . 1.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
50.000.000,00
Penyuluhan pencegahan bencana kebakaran
1.04 . 1.05.01 . 19 . 07
1.04 . 1.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
175.000.000,00
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
1.04 . 1.05.01 . 19 . 08
1.04 . 1.05.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00
1.04 . 1.05.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00
1.04 . 1.05.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 170.800.000,00
10.000.000,00
Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
1.04 . 1.05.01 . 19 . 09
1.04 . 1.05.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
1.515.130.000,00
Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 206.820.000,00
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.308.310.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (9.563.178.500,00)
Batusangkar, 30 December 2016
BUPATI TANAH DATAR
IRDINANSYAH TARMIZI
