K Rp K Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 Urusan Wajib (pelayanan Dasar)
1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1.04.1 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
A 1.04.1.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 700.000.000,00 499.000.000,00 740.950.000,00 34.848.026,00 174.458.017,00 382.471.900,00 586.017.536,00 95% 1.177.795.479,00 1,00 1,59 190% 1.676.795.479,00 2,00 2,40 DPRKPP
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telepon dan air PDAM 1 Tahun 100.000.000,00 1 Tahun 140.000.000,00 25% 1 Tahun 9.543.676,00 50% 1 Tahun 40.763.417,00 75% 1 Tahun 92.901.100,00 95% 1 Tahun 122.935.034,00 95% 266.143.227,00 1,00 1,90 190% 366.143.227,00
2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor gedung dan sarana umum 1 Tahun 10.000.000,00 1 Tahun 35.250.000,00 25% 1 Tahun 1.986.700,00 50% 1 Tahun 7.795.500,00 75% 1 Tahun 12.098.800,00 95% 1 Tahun 5.952.300,00 95% 27.833.300,00 1,00 0,79 190% 37.833.300,00
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya dana untuk her registrasi kendaraan dinas dan kendaraan sepeda motor dinas 1 Tahun 12.000.000,00 1 Tahun 18.700.000,00 25% 1 Tahun 0,00 50% 1 Tahun 5.266.800,00 75% 1 Tahun 5.266.800,00 95% 1 Tahun 14.035.000,00 95% 24.568.600,00 1,00 1,31 190% 36.568.600,00
4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terpeliharanya peralatan kantor dan peralatan kerja 1 Tahun 10.000.000,00 1 Tahun 20.000.000,00 25% 1 Tahun 260.000,00 50% 1 Tahun 4.535.000,00 75% 1 Tahun 8.955.000,00 95% 1 Tahun 55.565.700,00 95% 69.315.700,00 1,00 3,47 190% 79.315.700,00
5 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor di DPRKPP 1 Tahun 70.000.000,00 1 Tahun 70.000.000,00 25% 1 Tahun 4.994.800,00 50% 1 Tahun 16.276.800,00 75% 1 Tahun 25.457.300,00 95% 1 Tahun 46.818.800,00 95% 93.547.700,00 1,00 1,34 190% 163.547.700,00
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya kegiatan cetak dan penggandaan 1 Tahun 25.000.000,00 1 Tahun 55.000.000,00 25% 1 Tahun 0,00 50% 1 Tahun 8.820.600,00 75% 1 Tahun 36.970.100,00 95% 1 Tahun 3.736.200,00 95% 49.526.900,00 1,00 0,90 190% 74.526.900,00
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang memadai 1 Tahun 10.000.000,00 1 Tahun 10.000.000,00 25% 1 Tahun 1.929.700,00 50% 1 Tahun 2.842.200,00 75% 1 Tahun 3.241.200,00 95% 1 Tahun 32.361.075,00 95% 40.374.175,00 1,00 4,04 190% 50.374.175,00
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan surat kabar 1 Tahun 7.000.000,00 1 Tahun 7.000.000,00 25% 1 Tahun 510.000,00 50% 1 Tahun 765.000,00 75% 1 Tahun 1.860.000,00 95% 1 Tahun 3.060.000,00 95% 6.195.000,00 1,00 0,89 190% 13.195.000,00
9 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makan dan minuman harian dan rapat 1 Tahun 50.000.000,00 1 Bulan 90.000.000,00 25% 1 Tahun 10.423.150,00 50% 1 Tahun 32.888.700,00 75% 1 Tahun 54.278.100,00 95% 1 Tahun 77.403.150,00 95% 174.993.100,00 1,00 1,94 190% 224.993.100,00
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 1 Tahun 195.000.000,00 1 Tahun 195.000.000,00 25% 1 Tahun 4.600.000,00 50% 1 Tahun 39.264.000,00 75% 1 Tahun 116.893.500,00 95% 1 Tahun 194.310.277,00 95% 355.067.777,00 1,00 1,82 190% 550.067.777,00
11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terselenggaranya monitoring dan pelaporan 1 Tahun 10.000.000,00 1 Tahun 100.000.000,00 25% 1 Tahun 600.000,00 50% 1 Tahun 15.240.000,00 75% 1 Tahun 24.550.000,00 95% 1 Tahun 29.840.000,00 95% 70.230.000,00 1,00 0,70 190% 80.230.000,00
B 1.04.1.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi 1.160.000.000,00 725.000.000,00 1.665.000.000,00 74.473.900,00 853.991.300,00 904.628.352,00 1.455.352.351,00 100% 3.288.445.903,00 1,00 1,98 200% 4.013.445.903,00 2,00 3,46 DPRKPP
1 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional 4 Unit 200.000.000,00 4 Unit 160.000.000,00 25% 4 unit 0,00 50% 4 unit 59.437.700,00 75% 4 unit 59.437.700,00 100% 4 unit 159.287.700,00 100% 278.163.100,00 1,00 1,74 200% 478.163.100,00
2 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Komputer, Printer dan CCTV 1 paket 75.000.000,00 1 paket 75.000.000,00 75% 1 paket 53.410.000,00 90% 1 paket 56.459.200,00 90% 1 paket 56.459.200,00 100% 1 paket 72.909.200,00 100% 239.237.600,00 1,00 3,19 200% 314.237.600,00
3 Pengadaan mebeleur Terlaksananya pengadaan mebeleur 1 paket 150.000.000,00 1 paket 150.000.000,00 90% 1 paket 0,00 100% 1 paket 34.023.000,00 100% 1 paket 37.148.000,00 100% 1 paket 44.698.000,00 100% 115.869.000,00 1,00 0,77 200% 265.869.000,00
4 Pengadaan Pakaian Olahraga Tersedianya Pakaian Olahraga DPRKPP 0 - 0,00 1 paket 20.000.000,00 0% 1 PAKET 0,00 0% 1 PAKET 0,00 0% 1 PAKET 0,00 100% 1 PAKET 0,00 100% 0,00 1,00 0,00 200% 0,00
5 Pengadaan Mobil Dinas Tersedianya Mobil Dinas DPRKPP 0 - 0,00 3 unit 675.000.000,00 95% 3 unit 0,00 100% 3 unit 635.256.100,00 100% 3 unit 635.256.100,00 100% 3 unit 637.006.100,00 100% 1.907.518.300,00 1,00 2,83 200% 1.907.518.300,00
6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1 Tahun 150.000.000,00 1 Tahun 185.000.000,00 25% 1 tahun 21.063.900,00 50% 1 tahun 68.815.300,00 75% 1 tahun 116.327.352,00 100% 1 tahun 155.591.552,00 100% 361.798.104,00 1,00 1,96 200% 511.798.104,00
7 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 paket 50.000.000,00 1 paket 200.000.000,00 10% 1 paket 0,00 20% 1 paket 0,00 20% 1 paket 0,00 100% 1 paket 194.852.531,00 100% 194.852.531,00 1,00 0,97 200% 244.852.531,00
8 Penataan Lingkungan Kantor Terlaksanaya Penataan Lingkungan Kantor 1 Tahun 100.000.000,00 1 Tahun 200.000.000,00 10% 1 paket 0,00 20% 1 paket 0,00 20% 1 paket 0,00 100% 1 paket 191.007.268,00 100% 191.007.268,00 1,00 0,96 200% 291.007.268,00
C 1.04.1.03 Program peningkatan disiplin aparatur Tingkat kehadiran ASN 57.600.000,00 9.600.000,00 30.000.000,00 1.200.000,00 2.400.000,00 4.800.000,00 7.200.000,00 100% 15.600.000,00 1,00 0,52 200% 25.200.000,00 2,00 0,44 DPRKPP
1 Penyediaan biaya instruktur senam Tersedianya biaya instruktur senam selama 11 bulan 12 Bulan 7.200.000,00 12 Bulan 5.000.000,00 25% 1 Paket 1.200.000,00 50% 1 Paket 0,00 75% 1 Paket 0,00 100% 1 Paket 0,00 100% 1.200.000,00 1,00 0,24 200% 8.400.000,00
2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya 0 Paket 0,00 1 paket 25.000.000,00 0% 12 Bulan 0,00 0% 12 Bulan 2.400.000,00 0% 12 Bulan 4.800.000,00 100% 12 Bulan 7.200.000,00 100% 14.400.000,00 1,00 0,58 200% 14.400.000,00
D 1.04.1.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu 7 Dok 75.000.000,00 7 Dok 15.000.000,00 7,00 Dok 30.000.000,00 Dok 0,00 Dok 0,00 Dok 0,00 Dok 27.672.000,00 100% 27.672.000,00 1,00 0,92 200% 42.672.000,00 0,29 0,57 DPRKPP
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 Tahun 15.000.000,00 1 Tahun 20.000.000,00 25% 1 Tahun 0,00 50% 1 Tahun 0,00 75% 1 Tahun 0,00 95% 1 Tahun 17.700.000,00 95% 17.700.000,00 0,95 0,89 195% 32.700.000,00
2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar keuangan semesteran 0 Tahun 0,00 1 Tahun 5.000.000,00 0% 1 Tahun 0,00 0% 1 Tahun 0,00 0% 1 Tahun 0,00 95% 1 Tahun 4.996.000,00 95% 4.996.000,00 0,95 1,00 195% 4.996.000,00
3 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Keuangan Akhir Tahun 0 Tahun 0,00 1 Tahun 5.000.000,00 0% 1 Tahun 0,00 0% 1 Tahun 0,00 0% 1 Tahun 0,00 95% 1 Tahun 4.976.000,00 95% 4.976.000,00 0,95 1,00 195% 4.976.000,00
E 1.04.1.0 Program Peningkatan Kinerja UPTD UPTD dengan tingkat kinerja baik 100% 750.000.000,00 634.600.000,00 800.000.000,00 0,00 46.978.950,00 67.267.150,00 115.469.850,00 67% 229.715.950,00 0,67 0,29 167% 864.315.950,00 1,67 1,15 DPRKPP
1 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Air Limbah Domestik (ALD) Terlaksananya Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Air Limbah Domestik (ALD) 1 Tahun 93.640.000,00 1 paket 150.000.000,00 25% 1 tahun 0,00 50% 1 tahun 31.387.400,00 75% 1 tahun 41.839.600,00 100% 1 tahun 52.364.600,00 100% 125.591.600,00 1,00 0,84 200% 219.231.600,00
2 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Hunian Sederhana (HS) Terlaksananya Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Hunian Sederhana (HS) 1 tahun 90.160.000,00 1 paket 150.000.000,00 25% 200 rumah 0,00 50% 200 rumah 15.591.550,00 75% 200 rumah 25.427.550,00 100%200 rumah 63.105.250,00 100% 104.124.350,00 1,00 0,69 200% 194.284.350,00
3 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan UPTD Instansi Pengolah Air Limbah (IPLT)
Terlaksananya Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan UPTD Instansi Pengolah Air Limbah (IPLT) 1 tahun 90.160.000,00 1 paket 150.000.000,000% 1 tahun 0,00 0% 1 tahun 0,00 0% 1 tahun 0,00 0% 1 tahun 0,00 100% 0,00 1,00 0,00 200% 90.160.000,00
E 1.04.1.16 Program Lingkungan Sehat Permukiman (Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman Perkotaan dan Perdesaan*)
Pelayanan Penyediaan Infrastuktur Permukiman Perkotaan dan Perdesaan 75.000.000.000,00 225.560.773.300,00 6.275.000.000,00 13.592.700,00 142.441.574,00 1.008.605.285,28 17.729.601.217,23 18.894.240.776,51 0,00 3,01 100% 244.455.014.076,51 3,26 DPRKPP
1. Pelayanan air minum Persentase Penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan dan non perpipaan 887.880 jiwa 3.500.000.000,00 842.699 jiwa 1.342.037.600,00 851.547 jiwa 1.800.000.000,00 jiwa 5.228.000,00 jiwa 20.496.124,00 jiwa 52.028.824,00 jiwa 2.555.693.848,91 2.633.446.796,91 0,00 1,46 100% 3.975.484.396,91 1,14
1 BOP PAMSIMAS Tersedianya BOP PAMSIMAS 1 tahun 100.000.000,00 1 paket 100.000.000,00 25% 1 tahun 3.178.000,00 50% 1 tahun 12.348.750,00 75% 1 tahun 37.946.450,00 100% 1 tahun 101.615.100,00 100% 155.088.300,00 1,00 1,55 200% 255.088.300,00
2 Biaya Umum DAK Bidang Air Minum Tersedianya Biaya Umum DAK Bidang Air Minum 100 % 75.000.000,00 8 desa 200.000.000,00 25% 1 tahun 2.050.000,00 50% 1 tahun 7.547.374,00 75% 1 tahun 13.482.374,00 100% 1 tahun 182.168.374,00 100% 205.248.122,00 1,00 1,03 200% 280.248.122,00
3 Sumur Bor Air Bersih sumberayu ds. Lengkonglor Kec. Ngluyu Terlaksananya Sumur Bor Air Bersih sumberayu ds. Lengkonglor Kec. Ngluyu 0 - 0,00 1 unit 150.000.000,00 10% 1 unit 0,00 20% 1 unit 600.000,00 20% 1 unit 600.000,00 100% 1 tahun 148.879.299,00 100% 150.079.299,00 1,00 1,00 200% 150.079.299,00
Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Berbasis Masyarakat untuk Desa Lengkong Kecamatan Lengkong Kab. Nganjuk (DAK FISIK PENUGASAN 2019)
Terlaksananya Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Berbasis Masyarakat untuk Desa Lengkong Kecamatan Lengkong Kab. Nganjuk (DAK FISIK
PENUGASAN 2019) 100% 165.000.000,00 85% 0,00 100% 1 tahun 163.447.991,00 100% 163.447.991,00 1,00 0,99 200% 163.447.991,00 100% K 0 0 0 1,00 1,00 1,00 100% 100% 17% 33% 50% 100% 100% 100% 13% 25% 38% 75% 2. Meningkatnya perumahan yang berkualitas 100% 100% 100% 41% 54% 73% 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman 95% 100% 95% 25% 50% 13=9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 7 11 12 95% 15 = 7 + 13 16 = 15/6 x 100% 17 K K K K 8 9 10 1 2 3 4 5 6
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019
Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD
Thun 2019 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%) OPD I II III IV
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)Indikator Target RPJMD pada Tahun 2019-2023 Realisasi Capaian kinerja Renstra RPJMD sd RKPD Tahun 2018 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019
100%
5,00
67%
K Rp K 7 Rp K 8 Rp K 9 Rp K 10 Rp K 11 Rp K 12 Rp K13=9+10+11+12Rp 14 = 13/8 x 100%K Rp K 15 = 7 + 13Rp 16 = 15/6 x 100%K Rp 17
1 2 3 4 5 6
Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Berbasis Masyarakat untuk Desa Bareng Kecamatan Sawahan Kab. Nganjuk (DAK FISIK PENUGASAN 2019)
Terlaksananya Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Berbasis Masyarakat untuk Desa Bareng Kecamatan Sawahan Kab. Nganjuk (DAK FISIK
PENUGASAN 2019) 100% 734.600.000,00 100% 207.011.211,34 100% 1 tahun 690.037.371,12 100% 897.048.582,46 1,00 1,22 200% 897.048.582,46
Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Berbasis Masyarakat untuk Desa Mojoduwur
Kecamatan Ngetos Kab. Nganjuk (DAK FISIK PENUGASAN 2019)
Terlaksananya Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Berbasis Masyarakat untuk Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kab. Nganjuk (DAK FISIK
PENUGASAN 2019) 100% 164.000.000,00 100% 0,00 100% 1 tahun 163.764.035,00 100% 163.764.035,00 1,00 1,00 200% 163.764.035,00
Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Berbasis Masyarakat untuk Desa Ngliman Kecamatan Sawahan Kab. Nganjuk (DAK FISIK PENUGASAN 2019)
Terlaksananya Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Berbasis Masyarakat untuk Desa Ngliman Kecamatan Sawahan Kab. Nganjuk (DAK FISIK
PENUGASAN 2019) 100% 530.000.000,00 70% 154.988.832,27 100% 1 tahun 516.629.440,91 100% 671.618.273,18 1,00 1,27 200% 671.618.273,18
Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Berbasis Masyarakat untuk Desa Bendolo Kecamatan Sawahan Kab. Nganjuk (DAK FISIK PENUGASAN 2019)
Terlaksananya Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Berbasis Masyarakat untuk Desa Bendolo Kecamatan Sawahan Kab. Nganjuk (DAK FISIK
PENUGASAN 2019) 100% 153.000.000,00 100% 0,00 100% 1 tahun 152.150.393,00 100% 152.150.393,00 1,00 0,99 200% 152.150.393,00
Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Berbasis Masyarakat untuk Desa Duren Kecamatan Sawahan Kab. Nganjuk (DAK FISIK PENUGASAN 2019)
Terlaksananya Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Berbasis Masyarakat untuk Desa Duren Kecamatan Sawahan Kab. Nganjuk (DAK FISIK
PENUGASAN 2019) 100% 283.700.000,00 100% 82.409.105,06 100% 1 tahun 274.697.016,88 100% 357.106.121,94 1,00 1,26 200% 357.106.121,94
Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Berbasis Masyarakat untuk Desa
Sumberurip Kecamatan Berbek Kab. Nganjuk (DAK FISIK PENUGASAN 2019)
Terlaksananya Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Berbasis Masyarakat untuk Desa Sumberurip Kecamatan Berbek Kab. Nganjuk (DAK FISIK
PENUGASAN 2019) 100% 165.616.000,00 100% 48.691.448,00 100% 1 tahun 162.304.828,00 100% 210.996.276,00 1,00 1,27 200% 210.996.276,00
Penyusunan Perencanaan Teknis Air Bersih daerah kekurangan air Kab. Nganjuk Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Teknis Air Bersih daerah kekurangan air Kab. Nganjuk 100% 100.000.000,00 0% 0,00 0% 1 tahun 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 100% 0,00
2. Pelayanan air limbah domestik Persentase sistem air limbah skala Rumah tangga/komunitas/kawasan/kota 670.744 Jiwa 3.300.000.000,00 581.689 jiwa 495.479.100,00 598.500 jiwa 600.000.000,00 jiwa 2.800.000,00 jiwa 3.394.000,00 jiwa 33.394.000,00 2.298.810.196,00 2.338.398.196,00 0,00 3,90 100% 2.833.877.296,00 0,86
1 BOP SANITASI Tersedianya BOP SANITASI 1 paket 100.000.000,00 1 tahun 100.000.000,00 25% 1 tahun 2.800.000,00 50% 1 tahun 2.800.000,00 50% 1 tahun 2.800.000,00 100% 1 tahun 58.110.000,00 100% 66.510.000,00 1,00 0,67 200% 166.510.000,00
2 Biaya Umum DAK Bidang Sanitasi Tersedianya Biaya Umum DAK Bidang Sanitasi 100 % 75.000.000,00 6 desa 105.000.000,00 25% 1 tahun 0,00 50% 1 tahun 594.000,00 75% 1 tahun 30.594.000,00 100% 1 tahun 93.335.750,00 100% 124.523.750,00 1,00 1,19 200% 199.523.750,00
Pembangunan MCK++ dan Jaringan Perpipaan bagi Lembaga Pendidikan Agama minimal 300 menetap Ds. Ngetos Kec. Ngetos Kab. Nganjuk (DAK FISIK PENUGASAN 2019)
Terlaksananya Pembangunan MCK++ dan Jaringan Perpipaan bagi Lembaga Pendidikan Agama minimal 300 menetap Ds. Ngetos Kec. Ngetos Kab. Nganjuk (DAK FISIK PENUGASAN 2019)
100 % 450.000.000,00 70% 112.500.000,00 100% 1 tahun 450.000.000,00 100% 562.500.000,00 1,00 1,25 200% 562.500.000,00
Pembangunan MCK++ dan Jaringan Perpipaan bagi Lembaga Pendidikan Agama minimal 300 menetap Ds. Jambi Kec. Baron Kab. Nganjuk (DAK FISIK PENUGASAN 2019)
Terlaksananya Pembangunan MCK++ dan Jaringan Perpipaan bagi Lembaga Pendidikan Agama minimal 300 menetap Ds. Jambi Kec. Baron Kab. Nganjuk
(DAK FISIK PENUGASAN 2019) 100 % 450.000.000,00 40% 112.500.000,00 100% 1 tahun 450.000.000,00 100% 562.500.000,00 1,00 1,25 200% 562.500.000,00
Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Ds. Jaan Kec. Gondang Kab. Nganjuk (DAK FISIK REGULER 2019)
Terlaksananya Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Ds. Jaan Kec. Gondang Kab. Nganjuk (DAK FISIK REGULER 2019) 100 % 243.600.000,00 60% 60.900.000,00 100% 1 tahun 243.600.000,00 100% 304.500.000,00 1,00 1,25 200% 304.500.000,00
Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Ds. Salamrojo Kec. Berbek Kab. Nganjuk (DAK FISIK REGULER 2019)
Terlaksananya Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Ds. Salamrojo Kec. Berbek Kab. Nganjuk (DAK FISIK REGULER 2019) 100 % 210.000.000,00 82% 52.500.000,00 100% 1 tahun 210.000.000,00 100% 262.500.000,00 1,00 1,25 200% 262.500.000,00
Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Ds. Banaran Kec. Kertosono Kab. Nganjuk (DAK FISIK REGULER 2019)
Terlaksananya Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Ds. Banaran Kec. Kertosono Kab. Nganjuk (DAK FISIK REGULER 2019) 100 % 210.000.000,00 60% 52.500.000,00 100% 1 tahun 210.000.000,00 100% 262.500.000,00 1,00 1,25 200% 262.500.000,00
Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Ds. Kudu Kec. Kertosono Kab. Nganjuk (DAK FISIK REGULER 2019)
Terlaksananya Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Ds. Kudu Kec. Kertosono Kab. Nganjuk (DAK FISIK REGULER 2019) 100 % 210.000.000,00 60% 52.500.000,00 100% 1 tahun 210.000.000,00 100% 262.500.000,00 1,00 1,25 200% 262.500.000,00
Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL Komunal Kel. Payaman Kec. Nganjuk Terlaksananya Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL Komunal Kel. Payaman Kec. Nganjuk 100 % 190.000.000,00 0% 0,00 100% 1 tahun 182.260.745,00 100% 182.260.745,00 1,00 0,96 200% 182.260.745,00
Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL Komunal Kel. Werungotok Kec. Nganjuk Terlaksananya Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL Komunal Kel. Werungotok Kec. Nganjuk 100 % 200.000.000,00 10% 0,00 100% 1 tahun 191.503.701,00 100% 191.503.701,00 1,00 0,96 200% 191.503.701,00
3. Pemberdayaan Kelompok HIPPAM Pemberdayaan Komunitas Insfrastruktur Permumukiman Yang meningkat 107 HIPPAM 500.000.000,00 72 HIPPAM 75.000.000,00 79 HIPPAM 100.000.000,00 3.200.000,00 8.000.000,00 12.800.000,00 100% 54.950.000,00 100% 78.950.000,00 1,00 0,79 200% 153.950.000,00 0,02 0,31
1 Pembinaan HIPPAM Tersedianya Pembinaan HIPPAM 107 HIPPAM 500.000.000,00 1 paket 75.000.000,00 1 tahun 100.000.000,00 25% 1 tahun 3.200.000,00 50% 1 tahun 8.000.000,00 75% 1 tahun 12.800.000,00 100% 1 tahun 54.950.000,00 100% 78.950.000,00 1,00 0,79 200% 153.950.000,00 0,02 0,31
4. Pelayanan jalan lingkungan Persentase Pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan 2021,15 Km 10.050.000.000,00 2071,15 KM 5.410.500.000,00 2081,15 Km 1.750.000.000,00 Km 2.364.700,00 Km 78.989.260,00 Km 288.534.965,51 Km 5.628.691.514,36 5.998.580.439,87 0,00 3,43 100% 11.409.080.439,87 1,14
1 BOP KOTAKU Tersedianya BOP KOTAKU 1 paket 100.000.000,00 1 tahun 100.000.000,00 25% 1 tahun 2.364.700,0050% 1 tahun 29.247.800,0070% 1 tahun 38.938.600,00 100% 1 tahun 77.478.600,00 100% 148.029.700,00 1,00 1,48 200% 248.029.700,00
2 BOP PISIEW Tersedianya BOP PISIEW 1 paket 50.000.000,00 0 tahun 0,00 25% 1 tahun 0,0050% 1 tahun 3.994.500,0060% 1 tahun 4.644.500,00 100% 1 tahun 8.859.250,00 100% 17.498.250,00 1,00 200% 67.498.250,00
3 Pavingisasi Kel. Warujayeng Terlaksananya Pavingisasi Kel. Warujayeng 150 m 150.000.000,00 200 m2 150.000.000,00 10% 200 m2 0,0020% 200 m2 548.000,00 50% 200 m2 548.000,00 100% 200 m2 143.953.100,00 100% 145.049.100,00 1,00 0,97 200% 295.049.100,00
4 Pavingisasi Jalan Ar. Saleh I Terlaksananya Pavingisasi Jalan Ar. Saleh I 0 - 0,00 200 m2 150.000.000,00 10% 200 m2 0,0020% 200 m2 5.147.990,0020% 200 m2 5.147.990,00 100% 200 m2 147.188.504,00 100% 157.484.484,00 1,00 1,05 200% 157.484.484,00
5 Pembangunan Jalan Paving Kel. Sukomoro Terlaksananya Pembangunan Jalan Paving Kel. Sukomoro 6000 M2 400.000.000,00 150 m2 200.000.000,00 10% 150 m2 0,0020% 150 m2 2.002.500,00 100% 150 m2 2.002.500,00 90% 150 m2 197.627.648,00 90% 201.632.648,00 0,90 1,01 190% 601.632.648,00
6 Paving Jl. Lawu Kel Kedondong Terlaksananya Paving Jl. Lawu Kel Kedondong 0 - 0,00 800 m 200.000.000,00 10% 800 m2 0,0020% 800 m2 939.000,00 20% 800 m2 6.905.000,00 100% 800 m2 194.052.304,00 100% 201.896.304,00 1,00 1,01 200% 201.896.304,00
7 Pembangunan Jalan Paving Kel. Payaman Terlaksananya Pembangunan Jalan Paving Kel. Payaman 1 paket 100.000.000,00 500 m2 200.000.000,00 10% 500 m2 0,0020% 500 m2 6.682.490,0020% 500 m2 6.682.490,00 100% 500 m2 198.438.388,00 100% 211.803.368,00 1,00 1,06 200% 311.803.368,00
8 Pembangunan Jalan Paving Kel. Kartoharjo Terlaksananya Pembangunan Jalan Paving Kel. Kartoharjo 1 unit 200.000.000,00 500 m2 200.000.000,00 10% 500 m2 0,0020% 500 m2 6.521.790,00 100% 500 m2 6.521.790,00 100% 500 m2 195.656.848,00 100% 208.700.428,00 1,00 1,04 200% 408.700.428,00
9 Pembangunan Jalan Lingkungan RT.02 RW./ 08 Kel. Mangundikaran Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan RT.02 RW./ 08 Kel. Mangundikaran 1000 m2 1.000.000.000,00 450 m2 200.000.000,00 10% 450 m2 0,0020% 450 m2 538.500,00 25% 450 m2 7.804.500,00 100% 450 m2 198.190.903,00 100% 206.533.903,00 1,00 1,03 200% 1.206.533.903,00
0 0 0
0 0 0
0 0 0
K Rp K 7 Rp K 8 Rp K 9 Rp K 10 Rp K 11 Rp K 12 Rp K13=9+10+11+12Rp 14 = 13/8 x 100%K Rp K 15 = 7 + 13Rp 16 = 15/6 x 100%K Rp 17
1 2 3 4 5 6
10 Pembangunan Jalan Paving Kel. Guyangan Kec. Bagor Terlaksananya Pembangunan Jalan Paving Kel. Guyangan Kec. Bagor 1 paket 100.000.000,00 175 m2 100.000.000,00 10% 175 m2 0,0020% 175 m2 410.000,00 50% 175 m2 410.000,00 98% 175 m2 98.560.409,00 98% 99.380.409,00 0,98 0,99 198% 199.380.409,00
11 Pembangunan Jalan Paving Kelurahan Kramat Terlaksananya Pembangunan Jalan Paving Kelurahan Kramat 1 unit 200.000.000,00 450 m2 200.000.000,00 10% 450 m2 0,0020% 450 m2 673.900,00 50% 450 m2 673.900,00 100% 450 m2 198.666.576,00 100% 200.014.376,00 1,00 1,00 200% 400.014.376,00
12 Pembangunan Jalan Paving Kelurahan Werungotok Terlaksananya Pembangunan Jalan Paving Kelurahan Werungotok 1 paket 200.000.000,00 500 m2 200.000.000,00 10% 675 m2 0,0020% 675 m2 3.126.300,0050% 675 m2 79.899.414,21 85% 675 m2 277.448.680,69 85% 360.474.394,90 0,85 1,80 185% 560.474.394,90
13 Pavingisasi Lanjutan Jalan Menuju Pasar Terlaksananya Pavingisasi Lanjutan Jalan Menuju Pasar 0 - 0,00 110 m2 200.000.000,00 10% 110 m2 0,0020% 110 m2 0,00 100% 110 m2 881.500,00 100% 110 m2 197.626.615,00 100% 198.508.115,00 1,00 0,99 200% 198.508.115,00
14 Pembangunan Pavingisasi Jalan Lingkungan Kel. Ringinanom ( PIK ) Terlaksananya Pembangunan Pavingisasi Jalan Lingkungan Kel. Ringinanom ( PIK ) 0 - 0,00 250 m2 100.000.000,00 10% 250 m2 0,0020% 250 m2 426.000,00 50% 250 m2 426.000,00 80% 250 m2 98.693.122,00 80% 99.545.122,00 0,80 1,00 180% 99.545.122,00
15 Pavingisasi Kel. Bogo RT.03 RW.01 Kec. Nganjuk ( PIK ) Terlaksananya Pavingisasi Kel. Bogo RT.03 RW.01 Kec. Nganjuk ( PIK ) 70 m 100.000.000,00 100 m2 200.000.000,00 10% 100 m2 0,0020% 100 m2 505.500,00 50% 100 m2 1.305.500,00 99% 100 m2 198.333.195,00 99% 200.144.195,00 0,99 1,00 199% 300.144.195,00
16 Pavingisasi Kel, Cangkringan Kec. nganjuk ( PIK ) Terlaksananya Pavingisasi Kel, Cangkringan Kec. nganjuk ( PIK ) 1000 m2 200.000.000,00 1000 m2 200.000.000,00 10% 1000 m2 0,0020% 1000 m2 514.500,00 50% 1000 m2 514.500,00 96% 1000 m2 193.705.466,00 96% 194.734.466,00 0,96 0,97 196% 394.734.466,00
17 Pavingisasi lingkungan Bonggah kel. ploso Kec. Nganjuk ( PIK ) Terlaksananya Pavingisasi lingkungan Bonggah kel. ploso Kec. Nganjuk ( PIK ) 1000 m2 200.000.000,00 306 m2 200.000.000,00 10% 306 m2 0,0020% 306 m2 8.499.990,00 100% 306 m2 64.084.781,30 100% 306 m2 198.532.161,00 100% 271.116.932,30 1,00 1,36 200% 471.116.932,30
18 Lanjutan Pembangunan jalan paving kel. kapas (PIK) Terlaksananya Lanjutan Pembangunan jalan paving kel. kapas (PIK) 3000 m2 400.000.000,00 1080 m2 350.000.000,00 10% 360 m2 0,0020% 360 m2 0,00 100% 360 m2 941.000,00 100% 360 m2 287.533.524,94 100% 288.474.524,94 1,00 0,82 200% 688.474.524,94
19 Lanjutan Pembangunan jalan paving gg RW 6 kel. kapas (PIK) Terlaksananya Lanjutan Pembangunan jalan paving gg RW 6 kel. kapas (PIK) 1 paket 200.000.000,00 725 m2 150.000.000,00 10% 125 m2 0,0020% 125 m2 741.000,00 50% 125 m2 8.525.000,00 90% 125 m2 147.876.236,00 90% 157.142.236,00 0,90 1,05 190% 357.142.236,00
20 Pembangunan Jalan paving Lingkungan Kelurahan kedondong Terlaksananya Pembangunan Jalan paving Lingkungan Kelurahan kedondong 1 paket 100.000.000,00 750 m2 175.000.000,00 10% 750 m2 0,0020% 750 m2 0,0020% 750 m2 5.713.500,00 100% 750 m2 170.119.951,00 100% 175.833.451,00 1,00 1,00 200% 275.833.451,00
21 Pembangunan Jalan Paving Lingkungan Kelurahan Ganungkidul Terlaksananya Pembangunan Jalan Paving Lingkungan Kelurahan Ganungkidul 1 paket 150.000.000,00 500 m2 200.000.000,00 10% 500 m2 0,0020% 500 m2 0,0020% 500 m2 0,00 100% 500 m2 194.674.454,00 100% 194.674.454,00 1,00 0,97 200% 344.674.454,00
22 Pembangunan Jalan Paving Lingkungan Kelurahan Kartoharjo Terlaksananya Pembangunan Jalan Paving Lingkungan Kelurahan Kartoharjo 1 unit 200.000.000,00 400 m2 200.000.000,00 10% 400 m2 0,0020% 400 m2 0,00 100% 400 m2 996.000,00 100% 400 m2 146.265.312,00 100% 147.261.312,00 1,00 0,74 200% 347.261.312,00
23 Peningkatan Jalan Gang Bromo Kel. warujayeng Terlaksananya Peningkatan Jalan Gang Bromo Kel. Warujayeng 0 - 0,00 150 m2 200.000.000,00 10% 1000 m2 0,0020% 1000 m2 1.344.500,0050% 1000 m2 1.544.500,00 79% 1000 m2 430.290.368,04 79% 433.179.368,04 0,79 2,17 179% 433.179.368,04
24 Pembangunan pavingisasi gang di kelurahan Kramat Kecamatan Nganjuk Terlaksananya Pembangunan pavingisasi gang di kelurahan Kramat Kecamatan Nganjuk 660 m2 175.000.000,00 168 m2 175.000.000,00 10% 168 m2 0,0020% 168 m2 0,0030% 168 m2 5.711.500,00 100% 168 m2 170.786.589,00 100% 176.498.089,00 1,00 1,01 200% 351.498.089,00
25 Pembangunan jalan paving di Jl. kiageng kerto, Blok Dermojoyo,gang tulip, Gang Bougenvile Kel. Warujayeng
Terlaksananya Pembangunan jalan paving di Jl. kiageng kerto, Blok Dermojoyo,gang tulip, Gang Bougenvile Kel. Warujayeng 5000 m2 935.500.000,00 2910 m2 800.250.000,00 10% 2910 m2 0,0020% 2910 m2 525.000,00 50% 2910 m2 525.000,00 82% 2910 m2 433.605.000,00 82% 434.655.000,00 0,82 0,54 182% 1.370.155.000,00
26 Pembangunan jalan paving di jalan Kartini 13,14,15 Kel. Warujayeng Terlaksananya Pembangunan jalan paving di jalan Kartini 13,14,15 Kel. Warujayeng 0 - 0,00 700 m2 866.250.000,00 10% 5000 m2 0,0020% 5000 m2 6.600.000,00 100% 5000 m2 36.608.500,00 100% 5000 m2 726.402.051,69 100% 769.610.551,69 1,00 0,89 200% 769.610.551,69
27 Pembangunan Jalan Paving Kel. Tanjunganom Terlaksananya Pembangunan Jalan Paving Kel. Tanjunganom 1500 m 250.000.000,00 150 m 20.000.000,00 10% 800 m 0,0020% 800 m 0,0020% 800 m 579.000,00 98% 800 m 98.126.258,00 98% 98.705.258,00 0,98 4,94 198% 348.705.258,00
Pembangunan Paving ex Bengkok Jl. Dermojoyo Nganjuk Terlaksananya Pembangunan Paving ex Bengkok Jl. Dermojoyo Nganjuk 647 m2 150.000.000,00 0% 647 m2 0,00 0% 647 m2 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 100% 0,00
5. Pelayanan drainase lingkungan 5. Persentase Pemenuhan drainase lingkungan 372.785 Jiwa 10.525.000.000,00 297.785 Jiwa 6.055.000.000,00 312.785 Jiwa 2.025.000.000,00 Jiwa 0,00 Jiwa 31.562.190,00 Jiwa 621.847.495,77 7.191.455.657,96 7.844.865.343,73 0,00 3,87 100% 13.899.865.343,73 1,32
1 Pembangunan Drainase Kel. Tanjunganom Terlaksananya Pembangunan Drainase Kel. Tanjunganom 1 paket 200.000.000,00 900 m 200.000.000,00 10% 900 m 0,0020% 900 m 6.451.490,0020% 900 m 61.501.463,90 100% 900 m 197.646.403,00 100% 265.599.356,90 1,00 1,33 200% 465.599.356,90
2 Drainase Lanjutan Kel. Kauman ( Lanjutan ) Terlaksananya Drainase Lanjutan Kel. Kauman ( Lanjutan ) 200 m 200.000.000,00 200 m 150.000.000,00 10% 200 m 0,0020% 200 m 561.500,00 100% 200 m 561.500,00 80% 200 m 144.082.091,00 80% 145.205.091,00 0,80 0,97 180% 345.205.091,00
3 Pembangunan Drainase tertutup Kel. Ploso Terlaksananya Pembangunan Drainase tertutup Kel. Ploso 1 paket 480.000.000,00 115 m 200.000.000,00 10% 115 m 0,0020% 115 m 486.000,00 50% 115 m 486.000,00 96% 115 m 193.704.648,00 96% 194.676.648,00 0,96 0,97 196% 674.676.648,00
4 Pembangunan Drainase Lingkungan Candi Ngetos Kec. Ngetos Terlaksananya Pembangunan Drainase Lingkungan Candi Ngetos Kec. Ngetos 0 - 0,00 300 m 200.000.000,00 10% 300 m 0,0020% 300 m 2.600.000,0020% 300 m 3.831.200,00 99% 300 m 198.867.038,00 99% 205.298.238,00 0,99 1,03 199% 205.298.238,00
5 Pembangunan Drainase Jl. Munginsidi Terlaksananya Pembangunan Drainase Jl. Munginsidi 100 m 100.000.000,00 115 m 200.000.000,00 10% 115 m 0,0020% 115 m 0,0020% 115 m 62.869.740,40 98% 115 m 197.394.968,00 98% 260.264.708,40 0,98 1,30 198% 360.264.708,40
6 Penataan Drainase Jl. Panglima sudirman ( Depan Kodim ) Terlaksananya Penataan Drainase Jl. Panglima sudirman ( Depan Kodim ) 0 - 0,00 60 m 100.000.000,00 10% 60 m 0,0020% 60 m 0,0060% 60 m 4.456.000,00 100% 60 m 98.685.682,00 100% 103.141.682,00 1,00 1,03 200% 103.141.682,00
7 Pembangunan Drainase Terbuka Kelurahan Kauman Terlaksananya Pembangunan Drainase Terbuka Kelurahan Kauman 200 m 200.000.000,00 125 m 200.000.000,00 10% 125 m 0,0020% 125 m 1.689.000,0050% 125 m 1.689.000,00 98% 125 m 196.839.622,00 98% 200.217.622,00 0,98 1,00 198% 400.217.622,00
8 Pembangunan Drainase Terbuka Kelurahan Jatirejo Terlaksananya Pembangunan Drainase Terbuka Kelurahan Jatirejo 1 paket 150.000.000,00 110 m 150.000.000,00 10% 110 m 0,0020% 110 m 533.000,00 50% 110 m 533.000,00 96% 110 m 144.724.916,00 96% 145.790.916,00 0,96 0,97 196% 295.790.916,00
9 Pembangunan Drainase Tertutup Kelurahan Kauman Terlaksananya Pembangunan Drainase Tertutup Kelurahan Kauman 200 m 250.000.000,00 150 m2 250.000.000,00 10% 120 m 0,0020% 120 m 895.500,00 50% 120 m 71.095.689,39 98% 120 m 245.546.131,31 98% 317.537.320,70 0,98 1,27 198% 567.537.320,70
10 Pembangunan Drainase Terbuka Kel. Kauman ( PIK ) Terlaksananya Pembangunan Drainase Terbuka Kel. Kauman ( PIK ) 200 m 200.000.000,00 200 m 200.000.000,00 10% 200 m 0,0020% 200 m 2.018.000,0050% 200 m 2.018.000,00 98% 200 m 196.776.867,00 98% 200.812.867,00 0,98 1,00 198% 400.812.867,00
11 Pembangunan drainase Kel. Werungotok Kec. Nganjuk ( PIK ) Terlaksananya Pembangunan drainase Kel. Werungotok Kec. Nganjuk ( PIK ) 200 m 200.000.000,00 210 m 200.000.000,00 10% 210 m 0,0020% 210 m 480.800,00 50% 210 m 480.800,00 90% 210 m 197.497.387,00 90% 198.458.987,00 0,90 0,99 190% 398.458.987,00
12 Pembangunan Saluran Tertutup Kel. Ploso Kec. Nganjuk ( PIK ) Terlaksananya Pembangunan Saluran Tertutup Kel. Ploso Kec. Nganjuk ( PIK ) 400 m 480.000.000,00 4000 m 200.000.000,00 10% 400 m 0,0020% 400 m 747.500,00 50% 400 m 747.500,00 98% 400 m 197.076.001,00 98% 198.571.001,00 0,98 0,99 198% 678.571.001,00
13 Pembangunan Saluran Air Tertutup Jl. Diponegoro VII Kel. Payaman Kec. Nganjuk ( PIK )
Terlaksananya Pembangunan Saluran Air Tertutup Jl. Diponegoro VII Kel. Payaman Kec. Nganjuk ( PIK ) 0 - 0,00 100 m 200.000.000,00 10% 100 m 0,0020% 100 m 0,0030% 100 m 6.462.800,00 100% 100 m 198.281.168,00 100% 204.743.968,00 1,00 1,02 200% 204.743.968,00
14 Pembangunan drainase tertutup Jl. Yos Sudarso I Kel. Payaman Kec. Nganjuk Terlaksananya Pembangunan drainase tertutup Jl. Yos Sudarso I Kel. Payaman Kec. Nganjuk 0 - 0,00 360 m 200.000.000,00 10% 360 m 0,0020% 360 m 0,0020% 360 m 7.412.500,00 98% 360 m 196.426.695,00 98% 203.839.195,00 0,98 1,02 198% 203.839.195,00
15 Pembangunan Sistem Drainase Tepi Kanan-Kiri Pasar Rejoso Ds. Rejoso Kec. Rejoso ( Lanjutan )
Terlaksananya Pembangunan Sistem Drainase Tepi Kanan-Kiri Pasar Rejoso Ds. Rejoso Kec. Rejoso ( Lanjutan ) 115 m 150.000.000,00 200 m 300.000.000,00 10% 200 m 0,0020% 200 m 150.000,00 20% 200 m 150.000,00 100% 200 m 286.853.601,48 100% 287.153.601,48 1,00 0,96 200% 437.153.601,48
16 Pembangunan sistem drainase jalan poros pasar berbek-sawahan di ds. siwalan (PIK) Terlaksananya Pembangunan sistem drainase jalan poros pasar berbek-sawahan di ds. siwalan (PIK) 1 paket 200.000.000,00 500 m 120.000.000,00 10% 500 m 0,0020% 500 m 0,0020% 500 m 623.200,00 100% 500 m 117.148.487,00 100% 117.771.687,00 1,00 0,98 200% 317.771.687,00
17 Perbaikan saluran air dilingkungan RW.I s/d RW.IV kel. Ringinanom (PIK) Terlaksananya Perbaikan saluran air dilingkungan RW.I s/d RW.IV kel. Ringinanom (PIK) 1 paket 300.000.000,00 1000 m 300.000.000,00 10% 1000 m 0,0020% 1000 m 637.000,00 50% 1000 m 86.637.156,19 98% 1000 m 296.627.520,62 98% 383.901.676,81 0,98 1,28 198% 683.901.676,81
18 Pembangunan sistem drainase jalan poros Wilangan-Sawahan di ds. Wilangan (PIK) Terlaksananya Pembangunan sistem drainase jalan poros Wilangan-Sawahan di ds. Wilangan (PIK) 1 paket 300.000.000,00 250 m 250.000.000,00 10% 250 m 0,0020% 250 m 400.000,00 80% 250 m 69.725.541,98 100% 250 m 245.891.306,60 100% 316.016.848,58 1,00 1,26 200% 616.016.848,58
19 Pembangunan sistem drainase jalan poros Gondang-Ngluyu di ds. Ngluyu (PIK) Terlaksananya Pembangunan sistem drainase jalan poros Gondang-Ngluyu di ds. Ngluyu (PIK) 0 - 0,00 350 m 300.000.000,00 10% 350 m 0,0020% 350 m 568.000,00 20% 350 m 568.000,00 97% 350 m 293.285.534,33 97% 294.421.534,33 0,97 0,98 197% 294.421.534,33
20 Pemeliharaan rutin drainase kec. Nganjuk Terlaksananya Pemeliharaan rutin drainase kec. Nganjuk 0 - 0,00 1 paket 350.000.000,00 10% 1 paket 0,0020% 1 paket 0,0020% 1 paket 8.525.000,00 75% 1 paket 70.954.500,00 75% 79.479.500,00 0,75 0,23 175% 79.479.500,00
K Rp K 7 Rp K 8 Rp K 9 Rp K 10 Rp K 11 Rp K 12 Rp K13=9+10+11+12Rp 14 = 13/8 x 100%K Rp K 15 = 7 + 13Rp 16 = 15/6 x 100%K Rp 17
1 2 3 4 5 6
21 Lanjutan Pembangunan sistem drainase Traffic light berbek ke selatan ds. Berbek Terlaksananya Lanjutan Pembangunan sistem drainase Traffic light berbek ke selatan ds. Berbek 1 paket 350.000.000,00 300 m 300.000.000,00 10% 300 m 0,0020% 300 m 600.000,00 80% 300 m 82.571.903,91 100% 300 m 294.979.513,04 100% 378.151.416,95 1,00 1,26 200% 728.151.416,95
22 Pembangunan Drainase Poros Nganjuk-Kediri di Ds. Patihan Kec. Loceret (PIK) Terlaksananya Pembangunan Drainase Poros Nganjuk-Kediri di Ds. Patihan Kec. Loceret (PIK) 1 unit 100.000.000,00 425 m 500.000.000,00 10% 425 m 0,0020% 425 m 875.000,00 50% 425 m 875.000,00 93% 425 m 465.238.093,00 93% 466.988.093,00 0,93 0,93 193% 566.988.093,00
23 Pembangunan Drainase Ibukota Kecamatan di desa Godean (PIK) Terlaksananya Pembangunan Drainase Ibukota Kecamatan di desa Godean (PIK) 0 - 0,00 340 m 400.000.000,00 10% 340 m 0,0020% 340 m 663.000,00 50% 340 m 663.000,00 87% 340 m 348.690.000,00 87% 350.016.000,00 0,87 0,88 187% 350.016.000,00
24 Pembangunan Saluran Drainase Kelurahan Kedondong Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase Kelurahan Kedondong 1 paket 200.000.000,00 90 m 75.000.000,00 10% 90 m 0,0020% 90 m 0,0020% 90 m 655.000,00 97% 90 m 72.975.081,00 97% 73.630.081,00 0,97 0,98 197% 273.630.081,00
25 Pembangunan Drainase Terbuka Kelurahan Kartoharjo Terlaksananya Pembangunan Drainase Terbuka Kelurahan Kartoharjo 1 paket 200.000.000,00 115 m 200.000.000,00 10% 115 m 0,0020% 115 m 634.500,00 50% 115 m 634.500,00 97% 115 m 194.464.737,00 97% 195.733.737,00 0,97 0,98 197% 395.733.737,00
26 Pembangunan Drainase Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk Terlaksananya Pembangunan Drainase Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk 1 paket 150.000.000,00 100 m 200.000.000,00 10% 100 m 0,0020% 100 m 1.297.000,0050% 100 m 2.047.000,00 99% 100 m 198.291.755,00 99% 201.635.755,00 0,99 1,01 199% 351.635.755,00
27 Pembangunan saluran tertutup, Jalan Anjuk Ladang I Kel. Ploso Terlaksananya Pembangunan saluran tertutup, Jalan Anjuk Ladang I Kel. Ploso 155 m 210.000.000,00 150 m 200.000.000,00 10% 150 m 0,0020% 150 m 0,0030% 150 m 6.494.000,00 97% 150 m 195.373.865,00 97% 201.867.865,00 0,97 1,01 197% 411.867.865,00
28 Pembangunan saluran pembuangan dari Kel Guyangan - Kel. kedondong Terlaksananya Pembangunan saluran pembuangan dari Kel Guyangan - Kel. Kedondong 250 m2 50.000.000,00 250 m 50.000.000,00 10% 150 m 0,0020% 150 m 600.000,00 20% 150 m 6.565.000,00 100% 150 m 197.474.285,00 100% 204.639.285,00 1,00 4,09 200% 254.639.285,00
29 Pembangunan Sistem Drainase desa Sudimoroharjo Kec. Wilangan Terlaksananya Pembangunan Sistem Drainase desa Sudimoroharjo Kec. Wilangan 1 paket 350.000.000,00 175 m 200.000.000,00 10% 175 m 0,0020% 175 m 600.000,00 20% 175 m 600.000,00 98% 175 m 196.796.690,00 98% 197.996.690,00 0,98 0,99 198% 547.996.690,00
30 Pembuatan Drainase Puri Mangundikaran RT 01 RW 08 Kel. Mangundikaran Terlaksananya Pembuatan Drainase Puri Mangundikaran RT 01 RW 08 Kel. Mangundikaran 1 paket 135.000.000,00 90 m 135.000.000,00 10% 90 m 0,0020% 90 m 6.015.000,0050% 90 m 128.308.100,00 100% 90 m 133.889.800,00 100% 268.212.900,00 1,00 1,99 200% 403.212.900,00
31 Normalisasi Saluran Desa Kutorejo Terlaksananya Normalisasi Saluran Desa Kutorejo 1 paket 300.000.000,00 300 m 300.000.000,00 10% 300 m 0,0020% 300 m 675.600,00 50% 300 m 675.600,00 97% 300 m 291.668.410,71 97% 293.019.610,71 0,97 0,98 197% 593.019.610,71
32 Normalisasi Saluran Antar Desa Kutorejo desa Pelem dan Kel. Banaran Terlaksananya Normalisasi Saluran Antar Desa Kutorejo desa Pelem dan Kel. Banaran 1 paket 100.000.000,00 60 m 100.000.000,00 10% 60 m 0,0020% 60 m 834.500,00 50% 60 m 834.500,00 97% 60 m 97.461.249,00 97% 99.130.249,00 0,97 0,99 197% 199.130.249,00
33 Pembangunan drainase Ds. Ngepung (lanjutan) Kec. Patianrowo Terlaksananya Pembangunan drainase Ds. Ngepung (lanjutan) Kec. Patianrowo 3000 m 500.000.000,00 130 m 200.000.000,00 10% 130 m 0,0020% 130 m 549.800,00 50% 130 m 549.800,00 98% 130 m 196.806.022,00 98% 197.905.622,00 0,98 0,99 198% 697.905.622,00
Pembangunan Drainase jl raya nganjuk kediri ds. Candirejo Terlaksananya Pembangunan Drainase jl raya nganjuk kediri ds. Candirejo 80 m 100.000.000,00 0,00 80,00 m 0,00 100% 80 m 97.400.053,00 100% 97.400.053,00 1,00 0,97 200% 97.400.053,00
Pembuatan Saluran Air Kanan & Kiri Jl. AS Tubun ! RT 05 & RW II ( Lanjutan ) Terlaksananya Pembuatan Saluran Air Kanan & Kiri Jl. AS Tubun ! RT 05 & RW II ( Lanjutan ) 200 m 300.000.000,00 0,25 200,00 m 92.939.594,06 98% 200 m 295.635.536,87 98% 388.575.130,93 0,98 1,30 198% 388.575.130,93
H 1.04.1.17 Program PemberdayaanKomunitas Perumahan (Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan*)
95,96 % 75.000.000.000,00 73,07 % 8.442.098.000,00 15.750.000.000,00 27.750.452,00 825.814.086,54 5.198.715.487,14 6.052.280.025,68 0,00 0,38 100% 14.494.378.025,68 0,01 0,19 DPRKPP
1. Ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau 1. Persentase rumah layak huni dan terjangkau 64.450.000.000,00 1.500.000.000,00 12.750.000.000,00 8.780.952,00 244.478.560,00 662.684.901,00 1.105.790.539,00 79% 2.021.734.952,00 0,79 0,16 179% 3.521.734.952,00 1,87 0,05
1 BOP BSPS Tersedianya BOP BSPS 700 unit 300.000.000,00 700 unit 300.000.000,00 25% 1 Tahun 7.215.952,00 50% 1 Tahun 56.889.752,00 75% 1 Tahun 124.865.013,00 85% 1 Tahun 272.098.325,00 85% 461.069.042,00 0,85 1,54 185% 761.069.042,00
2 BOP Pemugaran Rumah tidak layak huni Tersedianya BOP Pemugaran Rumah tidak layak huni 400 unit 400.000.000,00 400 unit 400.000.000,00 25% 1 Tahun 310.000,00 50% 1 Tahun 109.276.400,00 75% 1 Tahun 206.806.400,00 80% 1 Tahun 398.499.550,00 80% 714.892.350,00 0,80 1,79 180% 1.114.892.350,00
3 BOP DAK Bidang Perumahan Tersedianya BOP DAK Bidang Perumahan 471 unit 400.000.000,00 471 unit 400.000.000,00 25% 1 Tahun 0,00 50% 1 Tahun 61.518.308,00 75% 1 Tahun 134.680.988,00 80% 1 Tahun 215.857.264,00 80% 412.056.560,00 0,80 1,03 180% 812.056.560,00
4 Monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan perumahan Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan perumahan 1 tahun 100.000.000,00 1 tahun 100.000.000,00 25% 50 unit 1.255.000,00 50% 50 unit 0,00 75% 50 unit 747.400,00 75% 50 unit 1.341.400,00 75% 3.343.800,00 0,75 0,03 175% 103.343.800,00
5 BOP Pembangunan Rumah Khusus Terlaksananya Pembangunan Rumah Khusus 0 - 0,00 30 unit 3.750.000.000,00 25%10 lokasi 0,00 50% 10 lokasi 10.244.100,00 75% 10 lokasi 25.190.100,00 100% 10 lokasi 43.555.100,00 100% 78.989.300,00 1,00 0,02 200% 78.989.300,00
6 Penyusunan Naskah Akademik Raperda/Raperbup RP3KP Terlaksananya Penyusunan Naskah Akademik Raperda/Raperbup RP3KP 1 paket 300.000.000,00 100 % 100.000.000,00 10% 100 % 0,00 25%100 % 6.550.000,00 100% 100 % 170.395.000,00 100% 100 % 174.438.900,00 100% 351.383.900,00 1,00 3,51 200% 651.383.900,00
2. Ketersediaan rumah akibat bencana alam/sosial 2. Ketersediaan rumah akibat bencana alam/sosial 100 % 5.000.000.000,00 0 - 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 100% 0,00 0,01 0,00
3. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU 3. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU 127 Perumahan 10.150.000.000,00 77 Perumahan 1.585.000.000,00 87 Perumahan 2.000.000.000,00 18.969.500,00 581.335.526,54 1.880.332.046,25 4.092.924.948,14 85% 6.573.562.020,93 0,85 3,29 185% 8.158.562.020,93 0,02 0,80
1 Pembangunan Jalan Masuk ke Perumahan Eks. Pengungsi di Ds. Sendangbumen Kec. Berbek (Lanjutan)
Terlaksananya Pembangunan Jalan Masuk ke Perumahan Eks. Pengungsi di Ds. Sendangbumen Kec. Berbek (Lanjutan) 440 m 1.000.000.000,00 450 m 600.000.000,00 25% 450 m 11.610.000,00 30%450 m 156.830.392,26 100% 450 m 534.358.500,00 100% 450 m 550.906.100,00 100% 1.253.704.992,26 1,00 2,09 200% 2.253.704.992,26
2 Pembangunan PSU Perumahan Eks. Pengungsi Ds. Pisang Kec. Patianrowo Terlaksananya Pembangunan PSU Perumahan Eks. Pengungsi Ds. Pisang Kec. Patianrowo (Jalan Paving + Penahan Jalan) 0 - 0,00 650 m 500.000.000,00 25% 650 m 0,00 40%650 m 124.287.741,78 100% 650 m 426.616.600,00 100% 650 m 439.743.600,00 100% 990.647.941,78 1,00 1,98 200% 990.647.941,78
3 Pembangunan PSU Perumahan Pondok Kencana Kel. Werungotok Kec. Nganjuk Terlaksananya Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan pondok kencana werungotok kec. Nganjuk (Jalan paving) 1 paket 200.000.000,00 1 paket 200.000.000,00 25% 169 m 3.102.000,00 100% 169 m 3.727.000,00 100% 169 m 167.901.600,00 100% 169 m 173.037.900,00 100% 347.768.500,00 1,00 1,74 200% 547.768.500,00
4 Pembangunan PSU Perumahan Dermojoyo Kel. Payaman Kec. Nganjuk Terlaksananya Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Dermojoyo Kel. Payaman kec. Nganjuk (SaLuran uditch) 1 paket 200.000.000,00 1 paket 200.000.000,00 25% 161 m 0,00 35%161 m 44.975.000,00 100% 161 m 45.797.600,00 100% 161 m 147.645.100,00 100% 238.417.700,00 1,00 1,19 200% 438.417.700,00
5 Pembangunan Jalan Masuk Perumahan Eks Pengungsi Ds. Pisang Kec. Patianrowo Terlaksananya Pembangunan Jalan Masuk Perumahan Eks Pengungsi Ds. Pisang Kec. Patianrowo 0 - 0,00 1000 m2 1.000.000.000,00 25% 1000 m2 270.000,00 50% 1000 m2 246.902.892,50 100%1000 m2 512.072.146,25 100% 1000 m2 877.765.700,00 100% 1.637.010.738,75 1,00 1,64 200% 1.637.010.738,75
6 Pembangunan PSU Perumahan Puri Mangundikaran Kel. mangundikaran kec. Nganjuk Terlaksananya Pembangunan PSU Perumahan Puri Mangundikaran Kel. mangundikaran kec. Nganjuk (jalan Paving) 0 - 0,00 170 m 200.000.000,00 25% 170 m 3.987.500,00 100% 170 m 4.612.500,00 100% 170 m 192.660.100,00 100% 170 m 198.292.700,00 100% 399.552.800,00 1,00 2,00 200% 399.552.800,00
79,17% 100% 0% 0% 0% 0% 86,67% 55% 90% 45,83% 4.062,00 85,50% 25% 96% 87,21% 88,96% 22,50%
K Rp K 7 Rp K 8 Rp K 9 Rp K 10 Rp K 11 Rp K 12 Rp K13=9+10+11+12Rp 14 = 13/8 x 100%K Rp K 15 = 7 + 13Rp 16 = 15/6 x 100%K Rp 17
1 2 3 4 5 6
7 Pembangunan Sistem Drainase Desa Mancon Kec. Wilangan Terlaksananya Pembangunan Sistem Drainase Desa Mancon Kec. Wilangan 220 m2 185.000.000,00 175 m 200.000.000,00 25% 175 m 0,00 30%175 m 0,00 30% 175 m 925.500,00 100% 175 m 194.927.319,00 100% 195.852.819,00 1,00 0,98 200% 380.852.819,00
Biaya Penunjang DAK REGULER Bidang Perumahan 2019 Terlaksananya Biaya Penunjang DAK REGULER Bidang Perumahan 2019 1 tahun 8.750.000,00 0% 1 tahun 0,00 0% 1 tahun 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 100% 0,00
Pembangunan jalan lingkungan Perumahan Puri Mangundikaran Terlaksananya Pembangunan jalan lingkungan Perumahan Puri Mangundikaran 570 m2 200.000.000,00 0% 570 m2 0,00 100%570 m2 196.408.129,14 100% 196.408.129,14 1,00 0,98 200% 196.408.129,14
Pembangunan Jalan Masuk ke Perumahan Eks. Pengungsi di Ds. Sumberkepuh Kec. Lengkong
Terlaksananya Pembangunan Jalan Masuk ke Perumahan Eks. Pengungsi di Ds. Sumberkepuh Kec. Lengkong 1000 m 1.500.000.000,00 0% 1000 m 0,00 40,47% 1000 m 1.218.558.300,00 40,47% 1.218.558.300,00 0,40 0,81 140% 1.218.558.300,00
Jasa Konsultasi Penyiapan rencana tapak kegiatan relokasi warga terdampak rencana
pembangunan bendungan semantok Terlaksananya Jasa Konsultasi Penyiapan rencana tapak kegiatan relokasi warga terdampak rencana pembangunan bendungan semantok 100% 100.000.000,00 0% 100% 0,00 100% 95.640.100,00 100% 95.640.100,00 1,00 0,96 200% 95.640.100,00
H 1.04.1.22 Program Pembangunan, Pemeliharaan Fasilitas Umum Pelayanan Penyediaan Infrastuktur Permukiman Perkotaan dan Perdesaan 100 % 600.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 1.601.400,00 293.931.592,00 100% 295.532.992,00 1,00 0,74 200% 695.532.992,00 0,02 1,16 DPRKPP
1 Pembangunan Pagar Makam Kel. Cangkringan Terlaksananya Pembangunan Pagar Makam Kelurahan Cangkringan Kecamatan Nganjuk 1 paket 100.000.000,00 1 paket 100.000.000,00 10% 1 paket 0,00 20% 1 paket 0,00 20% 1 paket 413.000,00 100% 1 paket 97.799.607,00 100% 98.212.607,00 1,00 0,98 200% 198.212.607,00
2 Pembangunan Pagar Makam Kel. Ganungkidul Terlaksananya Pembangunan Pagar Makam Kel. Ganungkidul 1 paket 100.000.000,00 1 paket 100.000.000,00 10% 1 paket 0,00 20% 1 paket 0,00 20% 1 paket 899.500,00 100% 1 paket 98.252.008,00 100% 99.151.508,00 1,00 0,99 200% 199.151.508,00
3 Pembangunan Pagar Makam Kel. Bogo Terlaksananya Pembangunan Pagar Makam Kel. Bogo 1 paket 200.000.000,00 1 paket 100.000.000,00 10% 1 paket 0,00 20% 1 paket 0,00 20% 1 paket 288.900,00 100% 1 paket 97.879.977,00 100% 98.168.877,00 1,00 0,98 200% 298.168.877,00
4 Pembangunan PSU Resettlement Dampak Pembangunan Bendungan Semantok Terlaksananya Pembangunan Prasaran, Sarana dan Utilitas (PSU) Resettlement Dampak Pembangunan Bendungan Semantok 25 % 1.716.550.000,00 0% 0 % 0% 0 % 0,00 0% 0 % 0,00 100% 0 % 0,00 100% 0,00 1,00 0,00 200% 0,00
90,27 124,17 DPRKPP
DPRKPP Catatan :
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Tindak Lanjut yang diperlukan dalam tribulan berikutnya : Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :
100% 100%
