KATA PENGANTAR. Palembang, Februari 2019 CAMAT SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG, NOVRAN HANSYA K, S.STP Pembina Tingkat I NIP

(1)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2018

i

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridho-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang ini telah selesai disusun, sebagai tindaklanjut dari Surat Sekretariat Daerah Kota Palembang Nomor : 065/040/XI/2019 Tanggal 4 Februari 2019 Hal Penyampaian Laporan Capaian Kinerja (LKIP) SKPD Akhir Tahun 2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas dan capaian kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khususnya Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2018.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan dari Tim Penyusun, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk tahun selanjutnya.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Tahun 2018 ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan capaian kinerja Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang di masa yang akan datang.

Palembang, Februari 2019

CAMAT SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG,

NOVRAN HANSYA K, S.STP Pembina Tingkat I

(2)

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Tahun 2018 merupakan laporan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan Kecamatan selama 1 (satu) tahun anggaran dan bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana akuntabilitas dan capaian kinerja yang telah dicapai pada tahun 2018.

Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara Pemerintahan yang memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan visi, misi, dan rencana strategis kecamatan dalam bidang pelayanan kepada masyarakat agar lebih optimal dan berkualitas.

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Tahun 2018 disusun Perjanjian Kinerja yang berisi 6 (enam) Program Utama dengan 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan yang mendukung indikator dan target kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, yang termasuk didalam 6

(enam) Program utama yaitu : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, 3. Program Peningkatan Disiplin

Aparatur, 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, 5. Program Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah, dan 6. Program Peningkatan Kegiatan Keagamaan.

Pencapaian Kinerja pada 6 (enam) Program dan 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang tahun 2018 berdasarkan realisasi penyerapan keuangan ada 5 (lima) program kegiatan yang menunjukkan rata-rata pencapaian indikator realisasi keuangan diatas 97% atau hampir mencapai 100%, dan rata-rata pencapaian realisasi fisik keuangan mencapai 100%. Sedangkan ada 1 (satu) program kegiatan lainnya menunjukkan pencapaian indikator realisasi keuangan sebesar 85%, dengan rata-rata pencapaian realisasi fisik sebesar 100%. Hal tersebut dikarenakan 1 (satu) kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan

(3)

iii

pada Tahun Anggaran 2018 tetapi pembayaran/realisasi kegiatan baru akan dilaksanakan pada Tahun 2019.

Secara ringkas capaian realisasi keuangan dan realisasi Fisik dari 6 (enam) program tersebut dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

No PROGRAM URAIAN PERSENTASE (%) Keuangan Fisik 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16 Kegiatan 98,30 100,00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3 Kegiatan 85,38 100,00 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2 Kegiatan 99,63 100,00 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3 Kegiatan 100,00 100,00

5 Program Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan supervisi Pembangunan Darah 10 Kegiatan 97,56 100,00 6 Program Peningkatan Kegiatan Keagamaan 3 Kegiatan 98,48 100,00

Sedangkan Pencapaian Kinerja dari 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan pada 6 (enam) Program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang tahun 2018 berdasarkan indikator sasaran kinerja kegiatan ada 5 (lima) program kegiatan yang menunjukkan rata-rata pencapaian indikator kinerja keluaran (output) diatas 97% atau hampir mencapai sebesar 100%, dan rata-rata pencapaian indikator kinerja hasil (outcome) juga hampir mencapai sebesar 100%. Sedangkan ada 1 (satu) program kegiatan lainnya menunjukkan rata-rata pencapaian indikator kinerja keluaran (output)

(4)

iv

hanya mencapai sebesar 85,38%, dengan rata-rata pencapaian indikator kinerja hasil (outcome) juga mencapai sebesar 100%. Hal tersebut dikarenakan pada kegiatan tersebut target walaupun telah selesai pelaksanaannya di Tahun 2018 tetapi pembayaran/ realisasi kegiatan baru akan dilaksanakan pada Tahun 2019 .

Secara ringkas capaian kinerja dari 6 (enam) program tersebut dapat diikhtisarkan sebagai berikut : No PROGRAM KEGIATAN PERSENTASE KINERJA % Output Outcome 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16 Kegiatan 98,30 100,00 Capaian Kinerja

Rata-Rata

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3 Kegiatan

85,38 100,00 Capaian Kinerja

Rata-Rata

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

2 Kegiatan

99,63 100,00 Capaian Kinerja

Rata-Rata

4

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3 Kegiatan 100,00 100,00 Capaian Kinerja Rata-Rata 5

Program Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan supervisi Pembangunan Darah 10 Kegiatan 97,56 100,00 Capaian Kinerja Rata-Rata 6 Program Peningkatan Kegiatan Keagamaan 3 Kegiatan 98,48 100,00 Capaian Kinerja Rata-Rata

(5)

v

Untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2018 diperlukan peningkatan dalam setiap pencapaian kinerja yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang dimasa yang akan datang, untuk itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan maupun peningkatan antara lain :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang dilaksanakan di PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) Seberang Ulu I Kota Palembang sesuai dengan Peraturan dan SOP (Estándar Operasional Prosedur) yang telah ada. 2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar Kecamatan dengan Kelurahan,

masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang ada diwilayah Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.

3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik yang ada di kecamatan maupun di kelurahan, dari segi pengetahuan maupun keterampilan untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

4. Menyediakan sarana dan prasarana yang lebih baik lagi guna menunjang peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan publik.

Palembang, Februari 2018

CAMAT SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG,

NOVRAN HANSYA K, S.STP Pembina Tingkat I

(6)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2018 vi

DAFTAR ISI

NO HAL KATA PENGANTAR ... i IKHTISAR EKSEKUTIF ... ii DAFTAR ISI ... vi

DAFTAR TABEL ……… ... viii

DAFTAR GRAFIK ……….. ... x

DAFTAR BAGAN……… xi

DAFTAR LAMPIRAN ………..……… xii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

A. LATAR BELAKANG ... 1

B. GAMBARAN UMUM ... 2

C. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ... 4

D. SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG KEGIATAN... ... 8

E. ASPEK STRATEGIS YANG BERPENGARUH ... 12

F. DASAR HUKUM ... 16

G. KEGIATAN ATAU LAYANAN PRODUK ORGANISASI ... 17

H. STRUKTUR ORGANISASI ... 22

I. MAKSUD DAN TUJUAN ... 34

J. SISTEMATIKA PENYAJIAN ... 34

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ... 36

A. UMUM (RPJMD) ... 36

B. ARAH KEBIJAKAN ORGANISASI ... 58

C. RENCANA STRATEGIS ... 59

D. RENCANA KINERJA ... 70

(7)

vii

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ... 76

A. CAPAIAN KINERJA ... 76

B. PENGUKURAN KINERJA .. ... 76

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA ... 77

D. PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA ………. 89

E. ANALISIS KINERJA ………. ... 98 F. AKUNTABILITAS KEUANGAN...………... 105 BAB IV PENUTUP ………... 114 A. KESIMPULAN .. ... 114 B. SARAN .. ... 116 LAMPIRAN

(8)

viii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Luas Wilayah Kecamatan Seberang Ulu I ……….. ... ….. 2

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Seberang Ulu I ………... 3

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan……….... ... …. 3

Tabel 1.4 Jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan Formal……….... 9

Tabel 1.5 Jumlah Non PNS menurut Tingkat Pendidikan Formal dan Jenis Kelamin ……….… 9

Tabel 1.6 Jumlah PNS menurut Pangkat/Golongan dan Esselon ….. ... ……10

Tabel 1.7 Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan Jabatan Struktural .………. 10

Tabel 1.8 Kelengkapan Sarana dan Prasarana .………... 11

Tabel 2.1 Misi – Tujuan Kecamatan Seberang Ulu I ……. ... …... 62

Tabel 2.2 Tujuan – Sasaran Kecamatan Seberang Ulu I ………... 63

Tabel 2.3 Tujuan – Strategi Kecamatan Seberang Ulu I …….. ... …... 64

Tabel 2.4 Startegi - Kebijakan Kecamatan Seberang Ulu I …….. ... …... 65

Tabel 2.5 Tabel Indikator Kinerja (IKK) Tahun 2018 …….. ... …... 67

Tabel 2.6 Program dan Kegiatan Tahun 2018 …….. ... …... 69

Tabel 2.7 Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2018 …….. ... …... 71

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 …….. ... …... 74

Tabel 3.1 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran …….. ... …... 77

Tabel 3.2 Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah ………..… 79

Tabel 3.3 Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Bidang Keagamaan ……….… 82

Tabel 3.4 Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Perizinan dan Non Perizinan ………..………….……… 87

(9)

ix

Tabel 3.6 Perbandingan Target Indikator Kinerja selama 5 (lima) Tahun

(2013 – 2018). ... …... 93

Tabel 3.7 Pengukuran Kinerja Tahun 2018 Berdasarkan Penyerapan Keuangan ………..………..……….….… 98

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Program/Kegiatan ……... ….. 104

Tabel 3.9 Penjabaran Penetapan Kinerja dan Realisasi Anggaran……….. 105

(10)

x

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Prosentase Relawan Emas yang aktif ikut Pemeliharaan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan per bulan …….. ... …... 80 Grafik 3.2 Prosentase Relawan Emas yang aktif ikut Pemeliharaan Lingkungan

dan Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan per triwulan ………... 81 Grafik 3.3 Prosentase Kelompok Masyarakat yang Berperan Aktif di Bidang

Keagamaan (Pengajian dan Safari Subuh) Kegiatan per bulan……… 83 Grafik 3.4 Prosentase Kelompok Masyarakat yang Berperan Aktif di Bidang

Keagamaan (Pengajian dan Safari Subuh) Kegiatan per triwulan ………... 84 Grafik 3.5 Prosentase Jumlah Masyarakat yang Berperan Aktif di Bidang

Keagamaan (Pelaksanaan MTQ dan Safari Ramadhan Tingkat Kecamatan) Berdasarkan Kegiatan perbulan ………..……... 85 Grafik 3.6 Prosentase Jumlah Masyarakat yang Berperan Aktif di Bidang Keagamaan

(Pelaksanaan MTQ dan Safari Ramadhan Tingkat Kecamatan) Berdasarkan Kegiatan per triwulan …….. ... ………... 86 Grafik 3.7 Prosentase Pelaksanaan PATEN di Kecamatan Berdasarkan

Kegiatan per bulan …….. ... …….... 88 Grafik 3.8 Prosentase Pelaksanaan PATEN di Kecamatan Berdasarkan

(11)

xi

DAFTAR BAGAN

(12)

xii

DAFTAR LAMPIRAN

 SK PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2018

 MATRIKS RENSTRA 2013 - 2018

 PERJANJIAN KINERJA 2018

 RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) 2018

 MATRIKS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

 MATRIKS PENGUKURAN KINERJA 2018