RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Loading.... (view fulltext now)

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

Urusan Pemerintahan : 1.08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Organisasi : 1.08 . 2.03.01 DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL

Program : 1.08 . 2.03.01 . 18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Kegiatan : 1.08 . 2.03.01 . 18 . 10 Kegiatan Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Temanggung dan Boyolali

Jumlah Tahun n - 1 : Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah)

Jumlah Tahun n : Rp600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah)

Jumlah Tahun n + 1 : Rp1.100.000.000,00 (Satu milyar seratus juta rupiah)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

Cakupan lokasi reklamasi lahan bekas pertambangan 2 Lokasi

CAPAIAN PROGRAM

Jumlah infrastruktur konservasi air tanah 15 Unit

Jumlah Dana Rp. 600.000.000

MASUKAN

Cakupan lokasi reklamasi lahan bekas pertambangan 2 lokasi (Kabupaten Temanggung dan Boyolali)

KELUARAN

Termanfaatkannya lahan bekas pertambangan 2 lokasi (Kabupaten Temanggung dan Boyolali)

HASIL

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat penambang

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE

REKENING URAIAN

JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Satuan Harga

Volume 1 2 3 4 5 6 5 BELANJA 600.000.000,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 600.000.000,00 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.500.000,00 5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 4.300.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 4.300.000,00

Panitia pemeriksa pekerjaan 2.300.000,00

1.00 750.000,00 750.000,00

- Ketua (1 org x 1 paket) orang/paket

1.00 500.000,00 500.000,00

- Sekretaris (1 org x 1 paket) orang/paket

3.00 350.000,00 1.050.000,00

- Anggota (3 org x 1 paket) orang/paket

(2)

1 2 3 4 5 6

1.00 1.000.000,00 1.000.000,00

- Pejabat pengadaan orang/paket

Pejabat penerima 1.000.000,00

1.00 1.000.000,00 1.000.000,00

- Pejabat penerima orang/paket

5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 42.200.000,00

5 . 2 . 1 . 02 . 06 Upah Tenaga Kerja 42.200.000,00

Reklamasi Temanggung 27.200.000,00

12.00 300.000,00 3.600.000,00

- Perbantuan tenaga ahli senior (pengalaman <5 tahun) (1 org x 6 hr x 2 bln) orang/hari/bulan

20.00 200.000,00 4.000.000,00

- Perbantuan tenaga ahli yunior (pengalaman <5 tahun) (1 org x 10 hr x 2 bln) orang/hari/bulan

32.00 300.000,00 9.600.000,00

- Transportasi dan akomodasi tenaga ahli OH

200.00 50.000,00 10.000.000,00

- Pekerja (5 org x 40 hr) orang/hari

Reklamasi Boyolali 15.000.000,00

10.00 300.000,00 3.000.000,00

- Perbantuan tenaga ahli senior (pengalaman <5 th) (1 org x 5 hr x 2 bln) orang/hari/bulan

10.00 200.000,00 2.000.000,00

- Perbantuan tenaga ahli yunior (pengalaman <5 th) (1 org x 5 hr x 2 bln) orang/hari/bulan

20.00 300.000,00 6.000.000,00

- Transportasi dan akomodasi tenaga ahli OH

80.00 50.000,00 4.000.000,00

- Pekerja (4 org x 20 hr) orang/hari

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 553.500.000,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 107.250.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00

Reklamasi Temanggung 1.100.000,00

15.00 40.000,00 600.000,00

- Kertas HVS 80 gram rim

100.00 2.500,00 250.000,00

- Stopmap buah

5.00 20.000,00 100.000,00

- Amplop cabinet 100 lembar doos

5.00 30.000,00 150.000,00

- Tinta printer buah

Reklamasi Boyolali 900.000,00

10.00 40.000,00 400.000,00

- Kertas HVS 80 gram rim

100.00 2.500,00 250.000,00

- Stopmap buah

5.00 20.000,00 100.000,00

- Amplop cabinet 100 lembar doos

5.00 30.000,00 150.000,00

- Tinta printer buah

5 . 2 . 2 . 01 . 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 81.000.000,00

Reklamasi Temanggung 64.800.000,00

3,200.00 13.500,00 43.200.000,00

- BBM alat berat excavator (20 hr x @8jam x 20 lt/jam) hari/jam/liter/jam

1,600.00 13.500,00 21.600.000,00

- BBM buldoser (10 hr x @8 jam x 20 lt/jam) hari/jam/liter/jam

(3)

1 2 3 4 5 6

600.00 13.500,00 8.100.000,00

- BBM alat berat excavator (5 hr x @6 jam x 20 lt/jam) hari/jam/liter/jam

600.00 13.500,00 8.100.000,00

- BBM buldoser (5 hr x @6 jam x 20 lt/jam) hari/jam/liter/jam

5 . 2 . 2 . 01 . 16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 200.000,00

Reklamasi Temanggung 100.000,00

50.00 2.000,00 100.000,00

- Cetak foto lembar

Reklamasi Boyolali 100.000,00

50.00 2.000,00 100.000,00

- Cetak foto lembar

5 . 2 . 2 . 01 . 18 Belanja Alat/Perlengkapan Pertukangan 24.050.000,00

Reklamasi Temanggung 16.375.000,00 5.00 15.000,00 75.000,00 - Pacul buah 300.00 1.000,00 300.000,00 - Ajir buah 1.00 6.000.000,00 6.000.000,00 - Pupuk LS 200.00 50.000,00 10.000.000,00

- Cover crop (tanaman pioner) 5 ha @40 kg kg

Reklamasi Boyolali 7.675.000,00 5.00 15.000,00 75.000,00 - Pacul buah 200.00 1.000,00 200.000,00 - Ajir buah 1.00 3.400.000,00 3.400.000,00 - Pupuk LS 80.00 50.000,00 4.000.000,00

- Cover crop (tanaman pioner) 2 ha @40 kg kg

5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 283.700.000,00

5 . 2 . 2 . 02 . 01 Belanja Bahan Baku Bangunan 262.500.000,00

Reklamasi Temanggung 187.500.000,00 7,500.00 25.000,00 187.500.000,00 - Tanah pucuk/urug, 0,15 m x 5 ha m3 Reklamasi Boyolali 75.000.000,00 3,000.00 25.000,00 75.000.000,00 - Tanah pucuk/urug, 0,15 m x 2 ha m3

5 . 2 . 2 . 02 . 02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 21.200.000,00

Reklamasi Temanggung 17.000.000,00 1,000.00 10.000,00 10.000.000,00 - Kopi 2,5 ha @ 400 btg batang 1,000.00 7.000,00 7.000.000,00 - Pinus 2,5 ha @ 400btg batang Reklamasi Boyolali 4.200.000,00 400.00 3.500,00 1.400.000,00 - Sengon 1 ha @ 400 btg batang 400.00 7.000,00 2.800.000,00 - Mangga 1 ha @ 400 btg batang

(4)

1 2 3 4 5 6

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 1.050.000,00

Reklamasi Temanggung 525.000,00

35.00 15.000,00 525.000,00

- Buku Laporan, 35 eks, 1 pek laporan

Reklamasi Boyolali 525.000,00

35.00 15.000,00 525.000,00

- Buku Laporan, 35 eks, 1 pek laporan

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.690.000,00 Reklamasi Temanggung 400.000,00 2,000.00 200,00 400.000,00 - Fotokopi lembar Reklamasi Boyolali 150.000,00 750.00 200,00 150.000,00 - Fotokopi lembar Berkas administrasi 1.140.000,00 5,700.00 200,00 1.140.000,00 - Fotokopi lembar

5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 44.000.000,00

5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 44.000.000,00

Reklamasi Temanggung 25.000.000,00

10.00 500.000,00 5.000.000,00

- Dump truk (termasuk BBM dan operator) hari

4.00 5.000.000,00 20.000.000,00

- Mobilitas exavator dan buldoser trip

Reklamasi Boyolali 19.000.000,00

8.00 500.000,00 4.000.000,00

- Dump truk (termasuk BBM dan operator) hari

4.00 3.750.000,00 15.000.000,00

- Mobilitas exavator dan buldoser trip

5 . 2 . 2 . 09 Belanja Sewa Alat Berat 71.250.000,00

5 . 2 . 2 . 09 . 01 Belanja Sewa Eskavator 33.250.000,00

Reklamasi Temanggung 28.000.000,00

160.00 175.000,00 28.000.000,00

- eskavator 1 bh, 8 jam, 20 hari buah/jam/hari

Reklamasi Boyolali 5.250.000,00

30.00 175.000,00 5.250.000,00

- eskavator 1 bh, 6 jam, 5 hari buah/jam/hari

5 . 2 . 2 . 09 . 02 Belanja Sewa Buldoser 38.000.000,00

Reklamasi Temanggung 32.000.000,00

160.00 200.000,00 32.000.000,00

- buldoser 1 bh, 8 jam, 20 hari buah/jam/hari

(5)

1 2 3 4 5 6

30.00 200.000,00 6.000.000,00

- buldoser 1 bh, 6 jam, 5 hari buah/jam/hari

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 44.560.000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 44.560.000,00

koodinasi dan survei pendahuluan Kabupaten Temanggung 6.240.000,00

12.00 370.000,00 4.440.000,00

- Uang harian orang/hari/kali

4.00 300.000,00 1.200.000,00

- Penginapan (2 kamar x 2 kl x 1 kab) kamar/kali

2.00 300.000,00 600.000,00

- Transportasi (2 kali x 1 kab) kali

koordinasi dan survei pendahuluan Kabupaten Boyolali 6.240.000,00

12.00 370.000,00 4.440.000,00

- Uang harian orang/hari/kali

4.00 300.000,00 1.200.000,00

- Penginapan (2 kamar x 2 kl x 1 kab) kamar/kali

2.00 300.000,00 600.000,00

- Transportasi (2 kali x 1 kab) kali

supervisi Kabupaten Temanggung 5.640.000,00

12.00 370.000,00 4.440.000,00

- Uang harian orang/hari/kali

4.00 300.000,00 1.200.000,00

- Transportasi (4 kali x 1 kab) kali

supervisi Kabupaten Boyolali 5.640.000,00

12.00 370.000,00 4.440.000,00

- Uang harian orang/hari/kali

4.00 300.000,00 1.200.000,00

- Transportasi (4 kali x 1 kab) kali

Panitia Pemeriksa pekerjaan Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan di Kabupaten Temanggung

10.400.000,00

20.00 370.000,00 7.400.000,00

- Uang harian orang/hari/kali

6.00 300.000,00 1.800.000,00

- Penginapan (3 kamar x 2 kl x1 kab) kamar/kali

4.00 300.000,00 1.200.000,00

- Transportasi (2 kali x 2 hari) kali/hari

Panitia Pemeriksa pekerjaan Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan di Kabupaten Boyolali 10.400.000,00

20.00 370.000,00 7.400.000,00

- Uang harian orang/hari/kali

6.00 300.000,00 1.800.000,00

- Penginapan (3 kamar x 2 kl x1 kab) kamar/kali

4.00 300.000,00 1.200.000,00

(6)

1 2 3 4 5 6

NIP. 196212221990031005 PENGGUNA ANGGARAN

Ir. TEGUH DWI PARYONO, MT Keterangan :

- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan

Semarang, 1 Januari 2016

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :