• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH"

Copied!
6
0
0

Teks penuh

(1)

Urusan Pemerintahan : 1.08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Organisasi : 1.08 . 2.03.01 DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL

Program : 1.08 . 2.03.01 . 18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Kegiatan : 1.08 . 2.03.01 . 18 . 10 Kegiatan Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Temanggung dan Boyolali

Jumlah Tahun n - 1 : Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah)

Jumlah Tahun n : Rp600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah)

Jumlah Tahun n + 1 : Rp1.100.000.000,00 (Satu milyar seratus juta rupiah)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

Cakupan lokasi reklamasi lahan bekas pertambangan 2 Lokasi

CAPAIAN PROGRAM

Jumlah infrastruktur konservasi air tanah 15 Unit

Jumlah Dana Rp. 600.000.000

MASUKAN

Cakupan lokasi reklamasi lahan bekas pertambangan 2 lokasi (Kabupaten Temanggung dan Boyolali)

KELUARAN

Termanfaatkannya lahan bekas pertambangan 2 lokasi (Kabupaten Temanggung dan Boyolali)

HASIL

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat penambang

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE

REKENING URAIAN

JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Satuan Harga

Volume 1 2 3 4 5 6 5 BELANJA 600.000.000,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 600.000.000,00 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.500.000,00 5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 4.300.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 4.300.000,00

Panitia pemeriksa pekerjaan 2.300.000,00

1.00 750.000,00 750.000,00

- Ketua (1 org x 1 paket) orang/paket

1.00 500.000,00 500.000,00

- Sekretaris (1 org x 1 paket) orang/paket

3.00 350.000,00 1.050.000,00

- Anggota (3 org x 1 paket) orang/paket

(2)

1 2 3 4 5 6

1.00 1.000.000,00 1.000.000,00

- Pejabat pengadaan orang/paket

Pejabat penerima 1.000.000,00

1.00 1.000.000,00 1.000.000,00

- Pejabat penerima orang/paket

5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 42.200.000,00

5 . 2 . 1 . 02 . 06 Upah Tenaga Kerja 42.200.000,00

Reklamasi Temanggung 27.200.000,00

12.00 300.000,00 3.600.000,00

- Perbantuan tenaga ahli senior (pengalaman <5 tahun) (1 org x 6 hr x 2 bln) orang/hari/bulan

20.00 200.000,00 4.000.000,00

- Perbantuan tenaga ahli yunior (pengalaman <5 tahun) (1 org x 10 hr x 2 bln) orang/hari/bulan

32.00 300.000,00 9.600.000,00

- Transportasi dan akomodasi tenaga ahli OH

200.00 50.000,00 10.000.000,00

- Pekerja (5 org x 40 hr) orang/hari

Reklamasi Boyolali 15.000.000,00

10.00 300.000,00 3.000.000,00

- Perbantuan tenaga ahli senior (pengalaman <5 th) (1 org x 5 hr x 2 bln) orang/hari/bulan

10.00 200.000,00 2.000.000,00

- Perbantuan tenaga ahli yunior (pengalaman <5 th) (1 org x 5 hr x 2 bln) orang/hari/bulan

20.00 300.000,00 6.000.000,00

- Transportasi dan akomodasi tenaga ahli OH

80.00 50.000,00 4.000.000,00

- Pekerja (4 org x 20 hr) orang/hari

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 553.500.000,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 107.250.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00

Reklamasi Temanggung 1.100.000,00

15.00 40.000,00 600.000,00

- Kertas HVS 80 gram rim

100.00 2.500,00 250.000,00

- Stopmap buah

5.00 20.000,00 100.000,00

- Amplop cabinet 100 lembar doos

5.00 30.000,00 150.000,00

- Tinta printer buah

Reklamasi Boyolali 900.000,00

10.00 40.000,00 400.000,00

- Kertas HVS 80 gram rim

100.00 2.500,00 250.000,00

- Stopmap buah

5.00 20.000,00 100.000,00

- Amplop cabinet 100 lembar doos

5.00 30.000,00 150.000,00

- Tinta printer buah

5 . 2 . 2 . 01 . 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 81.000.000,00

Reklamasi Temanggung 64.800.000,00

3,200.00 13.500,00 43.200.000,00

- BBM alat berat excavator (20 hr x @8jam x 20 lt/jam) hari/jam/liter/jam

1,600.00 13.500,00 21.600.000,00

- BBM buldoser (10 hr x @8 jam x 20 lt/jam) hari/jam/liter/jam

(3)

1 2 3 4 5 6

600.00 13.500,00 8.100.000,00

- BBM alat berat excavator (5 hr x @6 jam x 20 lt/jam) hari/jam/liter/jam

600.00 13.500,00 8.100.000,00

- BBM buldoser (5 hr x @6 jam x 20 lt/jam) hari/jam/liter/jam

5 . 2 . 2 . 01 . 16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 200.000,00

Reklamasi Temanggung 100.000,00

50.00 2.000,00 100.000,00

- Cetak foto lembar

Reklamasi Boyolali 100.000,00

50.00 2.000,00 100.000,00

- Cetak foto lembar

5 . 2 . 2 . 01 . 18 Belanja Alat/Perlengkapan Pertukangan 24.050.000,00

Reklamasi Temanggung 16.375.000,00 5.00 15.000,00 75.000,00 - Pacul buah 300.00 1.000,00 300.000,00 - Ajir buah 1.00 6.000.000,00 6.000.000,00 - Pupuk LS 200.00 50.000,00 10.000.000,00

- Cover crop (tanaman pioner) 5 ha @40 kg kg

Reklamasi Boyolali 7.675.000,00 5.00 15.000,00 75.000,00 - Pacul buah 200.00 1.000,00 200.000,00 - Ajir buah 1.00 3.400.000,00 3.400.000,00 - Pupuk LS 80.00 50.000,00 4.000.000,00

- Cover crop (tanaman pioner) 2 ha @40 kg kg

5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 283.700.000,00

5 . 2 . 2 . 02 . 01 Belanja Bahan Baku Bangunan 262.500.000,00

Reklamasi Temanggung 187.500.000,00 7,500.00 25.000,00 187.500.000,00 - Tanah pucuk/urug, 0,15 m x 5 ha m3 Reklamasi Boyolali 75.000.000,00 3,000.00 25.000,00 75.000.000,00 - Tanah pucuk/urug, 0,15 m x 2 ha m3

5 . 2 . 2 . 02 . 02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 21.200.000,00

Reklamasi Temanggung 17.000.000,00 1,000.00 10.000,00 10.000.000,00 - Kopi 2,5 ha @ 400 btg batang 1,000.00 7.000,00 7.000.000,00 - Pinus 2,5 ha @ 400btg batang Reklamasi Boyolali 4.200.000,00 400.00 3.500,00 1.400.000,00 - Sengon 1 ha @ 400 btg batang 400.00 7.000,00 2.800.000,00 - Mangga 1 ha @ 400 btg batang

(4)

1 2 3 4 5 6

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 1.050.000,00

Reklamasi Temanggung 525.000,00

35.00 15.000,00 525.000,00

- Buku Laporan, 35 eks, 1 pek laporan

Reklamasi Boyolali 525.000,00

35.00 15.000,00 525.000,00

- Buku Laporan, 35 eks, 1 pek laporan

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.690.000,00 Reklamasi Temanggung 400.000,00 2,000.00 200,00 400.000,00 - Fotokopi lembar Reklamasi Boyolali 150.000,00 750.00 200,00 150.000,00 - Fotokopi lembar Berkas administrasi 1.140.000,00 5,700.00 200,00 1.140.000,00 - Fotokopi lembar

5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 44.000.000,00

5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 44.000.000,00

Reklamasi Temanggung 25.000.000,00

10.00 500.000,00 5.000.000,00

- Dump truk (termasuk BBM dan operator) hari

4.00 5.000.000,00 20.000.000,00

- Mobilitas exavator dan buldoser trip

Reklamasi Boyolali 19.000.000,00

8.00 500.000,00 4.000.000,00

- Dump truk (termasuk BBM dan operator) hari

4.00 3.750.000,00 15.000.000,00

- Mobilitas exavator dan buldoser trip

5 . 2 . 2 . 09 Belanja Sewa Alat Berat 71.250.000,00

5 . 2 . 2 . 09 . 01 Belanja Sewa Eskavator 33.250.000,00

Reklamasi Temanggung 28.000.000,00

160.00 175.000,00 28.000.000,00

- eskavator 1 bh, 8 jam, 20 hari buah/jam/hari

Reklamasi Boyolali 5.250.000,00

30.00 175.000,00 5.250.000,00

- eskavator 1 bh, 6 jam, 5 hari buah/jam/hari

5 . 2 . 2 . 09 . 02 Belanja Sewa Buldoser 38.000.000,00

Reklamasi Temanggung 32.000.000,00

160.00 200.000,00 32.000.000,00

- buldoser 1 bh, 8 jam, 20 hari buah/jam/hari

(5)

1 2 3 4 5 6

30.00 200.000,00 6.000.000,00

- buldoser 1 bh, 6 jam, 5 hari buah/jam/hari

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 44.560.000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 44.560.000,00

koodinasi dan survei pendahuluan Kabupaten Temanggung 6.240.000,00

12.00 370.000,00 4.440.000,00

- Uang harian orang/hari/kali

4.00 300.000,00 1.200.000,00

- Penginapan (2 kamar x 2 kl x 1 kab) kamar/kali

2.00 300.000,00 600.000,00

- Transportasi (2 kali x 1 kab) kali

koordinasi dan survei pendahuluan Kabupaten Boyolali 6.240.000,00

12.00 370.000,00 4.440.000,00

- Uang harian orang/hari/kali

4.00 300.000,00 1.200.000,00

- Penginapan (2 kamar x 2 kl x 1 kab) kamar/kali

2.00 300.000,00 600.000,00

- Transportasi (2 kali x 1 kab) kali

supervisi Kabupaten Temanggung 5.640.000,00

12.00 370.000,00 4.440.000,00

- Uang harian orang/hari/kali

4.00 300.000,00 1.200.000,00

- Transportasi (4 kali x 1 kab) kali

supervisi Kabupaten Boyolali 5.640.000,00

12.00 370.000,00 4.440.000,00

- Uang harian orang/hari/kali

4.00 300.000,00 1.200.000,00

- Transportasi (4 kali x 1 kab) kali

Panitia Pemeriksa pekerjaan Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan di Kabupaten Temanggung

10.400.000,00

20.00 370.000,00 7.400.000,00

- Uang harian orang/hari/kali

6.00 300.000,00 1.800.000,00

- Penginapan (3 kamar x 2 kl x1 kab) kamar/kali

4.00 300.000,00 1.200.000,00

- Transportasi (2 kali x 2 hari) kali/hari

Panitia Pemeriksa pekerjaan Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan di Kabupaten Boyolali 10.400.000,00

20.00 370.000,00 7.400.000,00

- Uang harian orang/hari/kali

6.00 300.000,00 1.800.000,00

- Penginapan (3 kamar x 2 kl x1 kab) kamar/kali

4.00 300.000,00 1.200.000,00

(6)

1 2 3 4 5 6

NIP. 196212221990031005 PENGGUNA ANGGARAN

Ir. TEGUH DWI PARYONO, MT Keterangan :

- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan

Semarang, 1 Januari 2016

Referensi

Dokumen terkait

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh satu bulan April tahun dua ribu enam belas, Kelompok Kerja I Unit Layanan Pengadaan pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, sesuai dengan

&lt;b&gt;Minor details.&lt;/b&gt; Other accessories that offer protection for your vehicle include: floor mats and liners, seat covers, vent shades, hood protectors, and brake

Dengan ini kami beritahukan bahwa perusahaan Saudara telah lulus Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga dan Kualifikasi untuk Paket Pekerjaan tersebut diatas .Sebagai

Dengan ini kami beritahukan bahwa perusahaan Saudara telah lulus Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga dan Kualifikasi untuk Paket Pekerjaan tersebut diatas

If you feel that a particular car model requires an extended warranty, perhaps you should consider shopping for a vehicle that is much more dependable.. You can save plenty of money

&#34;This Kit combines some basic necessities and provides some light and communication from the outside when and where you need it most.&#34; Should you happen to be on the road

A typical new car warranty has two parts: the &#34;bumper to bumper&#34; warranty, which covers everything except the &#34;wear&#34; items such as brakes and tires; and the

Kepada Peserta Seleksi Sederhana yang merasa keberatan atas penetapan pemenang tersebut diatas diberikan kesempatan untuk mengajukan Sanggahan melalui aplikasi SPSE kepada