PADA IPK-APL PT KAYAN PLANTATION
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda d. Telepon
: (0541) 747798
trustindoprimakarya@gmail.com e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Auditor : Bayu Satria Pramana, S.Hut h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Kayan Plantation
b. SK IPK : No. 12/Kpts-IPK/Dishut-II.1/2017 Tgl. 24 Oktober 2017 c. Rencana Pemanfaatan Kayu :
- Periode : 2017
- Luas : 687 Hektar
d. Stock Kayu Bulat
Tahun 2016 : 2.741,71 m3 berdasarkan SK IPK No. 07/KPTS-IPK/DPKKP/X/2016 Tanggal 24 Oktober 2016
e. Alamat Kantor : Jl Sabanar Lama RT 61 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor - Bulungan
f. Lokasi IPK : Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
g. Email : selorforkpp@gmail.com
h. Pengurus Perusahaan : - Direktur Utama : Soegwanto
- Direktur : Ir. Arifin Guntur Marpaung - Komisaris Utama : Lauw Juanda Lesmana - Komisaris : Lauw Kardono Lesmono i. Management Representatif : Ir. Sofyan Noor
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Senin, 6 November 2017 Kantor PT Kayan Plantation
Penyampaian informasi terkait pengenalan Tim Audit; Tujuan dan ruang lingkup audit,
rundown kegiatan audit, metode dan kriteria audit yang digunakan; dan kesediaan
menandatangani ketidakberpihakan, serta meminta klien untuk menyampaikan data personil yang ditunjuk sebagai MR maupun auditee untuk setiap auditor.
Dibuatkan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
6 – 7 November 2017 Kantor dan Lokasi Areal IPK PT Kayan
Plantation
a. Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan terhadap dokumen, wawancara dan pemeriksaan di lapangan.
b. Menganalisa informasi/data yang dapat dikumpulkan dan terverifikasi terhadap kriteria audit yang digunakan sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016.
c. Menyusun kesimpulan audit dan laporan ketidaksesuaian (LKS). Pertemuan Penutupan Rabu, 8 November 2017 Kantor PT Kayan Plantation
Menyampaikan hasil audit berupa temuan kesesuaian dan ketidaksesuaian, serta
memintakan persetujuan klien atas hasil audit tersebut.
Menyepakati jangka waktu dalam rangka pemenuhan LKS.
Pengambilan Keputusan
Samarinda, 14 November 2017
a. Berdasarkan hasil audit sertifikasi legalitas kayu, IPK PT Kayan Plantation dinilai MEMENUHI standar legalitas kayu sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016.
b. Status S-LK PT Mutiara Kalja Permai Unit I dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinyKepada PT Kayan Plantation dapat diterbitkan S-LK dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun dan kewajiban melaksanakan Penilikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal penetapan S-LK.
A. PRINSIP 1
NO. Nomor & Judul VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 1. 1.1.1.a. ILS/IPK pada areal
pinjam pakai N/A PT Kayan Plantation bukan IPK pada IPPKH 2. 1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK
pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)
N/A PT Kayan Plantation bukan IPK pada IPPKH
3. 1.2.1.a. Izin HTHR N/A PT Kayan Plantation bukan IPK pada HTHR 4. 1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR N/A PT Kayan Plantatio nbukan IPK pada HTHR 5. 1.3.1.a. Izin usaha dan
lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
N/A PT Kayan Plantation tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
6. 1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
N/A PT Kayan Plantation tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7. 1.3.1.c. IPK pada areal yang
dilepaskan N/A PT Kayan Plantation tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan 8. 1.3.1.d. Peta lampiiran IPK N/A PT Kayan Plantation tidak mengubah status
hutan untuk non kehutanan 9. 1.3.1.e. Dokumen sah memuat
perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
N/A PT Kayan Plantation tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
10. 1.3.2.a. IPK pada areal yang
dilepaskan N/A PT Kayan Plantation bukan IPK untuk areal transmigrasi 11. 1.3.2.b. Peta lampiran IPK N/A PT Kayan Plantation bukan IPK untuk areal
transmigrasi 12. 1.4.1.a. Dokumen rencana
IPK/ ILS (Survey potensi) M Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi) yang dimiliki PT Kayan Plantation tersedia lengkap dan memenuhi keabsahan sesuai
peratutan yang berlaku (Permen LHK Nomor : P.62/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu).
Rencana IPK PT Kayan Plantation tersebut berada pada APL Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Kayan Plantation seluas ± 687 Ha di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dan sudah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara (Ir. Syarifuddin, MMA / NIP. 19640215 199703 1 002) sesuai SK.Nomor : 12/Kpts-IPK/Dishut-II.1/2017 tanggal 24 Oktober 2017 (berlaku s/d 24 Oktober 2018) dan terdapat lampiran Peta IPK An. PT. Kayan Plantation Skala 1 : 100.000.
Kelengkapan dokumen rencana IPK (survey potensi) yang tersedia sebagai berikut : 1. Laporan Hasil Cruising (LHC) dengan
intensitas 100% pada Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahun 2017 seluas 687 Ha. Laporan Hasil Cruising dibuat / ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Eko Budiono, S.Hut Register Nomor 01384-13/CANHUT/XX/2013 dan berlaku s/d tanggal 21 Desember 2019; 2. Berita Acara Pelaksanaan Timber
Cruising Intensitas 100% pada tanggal 16 Agustus 2017 ditanda tangani oleh 2 (dua) orang tim pelaksana atas nama Eko Budiono, S.Hut selaku ketua tim dan Aswan A.Md selaku anggota tim serta yang mengetahui pelaksanaan timber cruising atas nama Ir. Eddy Zulkarnaen selaku Kuasa Direktur PT Kayan
Plantation;
3. Pakta Integritas dengan nomor 77/A/KP-TS/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Eddy Zulkarnaen selaku Kuasa Direktur PT Kayan Plantation;
4. Peta Citra Resolusi Tinggi Permohonan IPK Tahun 2017 Skala 1 : 25.000 dibuat / ditanda tangani oleh Direktur PT Kayan Plantation (Ir. Arifin Guntur Marpaung); 5. Surat dari Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 522/545/II.I/DISHUT tanggal 11 Oktober 2017 tentang Surat Persetujuan IPK (Surat Perintah Pemenuhan Kewajiban Penerbitan IPK An. PT Kayan Plantation dan dilampirkan Rincian Perhitungan Pembayaran PSDH dan DR berdasarkan 25 % dari RLHC dan tarif DR/PSDH yang berlaku;
6. Bukti Penerimaan Negara dengan SIMPONI Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Kode Billing 820171023599246, melalui Bank Mandiri atas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Nomor Transaksi 4667911710240756100285 Tanggal 24 Oktober 2017 sebesar Rp. 74.555.920,00; dan
7. Bukti Penerimaan Negara dengan SIMPONI Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Kode Billing 820171023598696, melalui Bank Mandiri atas Dana Reboisasi (DR),
Nomor Transaksi 4667901710240856249 425 Tanggal 24 Oktober 2017 sebesar USD $ 18.904,80.
13. 1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
M Berdasarkan verifikasi dokumen rencana pemanfaatan kayu seperti pada verifier 1.4.1.a. diketahui bahwa PT Kayan Plantation sebagai perusahaan pemegang izin pemanfaatan kayu mendapatkan izin pemanfaatan kayu pada areal perkebunan kelapa sawitnya yang merupakan pemegang izin usaha non kehutanan yaitu Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit di Kabupaten Bulungan dengan dokumen perizinan sebagai berikut :
1. Keputusan Bupati Bulungan Nomor 521/18/Distan-III/I/2007 tanggal 22 Januari 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan PT Kayan Plantation untuk perkebunan kelapa sawit seluas 16.400 Ha di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan.
2. Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 522.1/06/Ek/II-III/2012 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 10.540 Ha di Kecamatan Tanjung Palas Timur kepada PT Kayan Plantation tanggal 01 Maret 2012.
3. Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 522.1/06/Ek/II-V/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 10.540 Ha di Kecamatan Tanjung Palas Timur kepada PT Kayan Plantation tanggal 22 Mei 2015.
4. Terdapat Lampiran Peta Lokasi skala 1 : 250.000 ditandatangani oleh Bupati
Bulungan Budiman Arifin dan distempel. 5. Terdapat Surat Keputusan Kepala Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Bulungan Nomor 16/660/BPDL-I/VIII/2010 Tanggal 03 Agustus 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT Kayan Plantation dengan Luas Areal Kajian Amdal ± 12.886,96 Hektar dari Luas ± 15.400 Hektar di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur. SK ditandatangani oleh Kepala Bapedalda Kabupaten Bulungan Drs. Zainudin MAP NIP 19601210 198701 1 002 dan distempel.
6. Terdapat dokumen legalitas dan perizinan perusahaan lainnya seperti : a. Akte Pendirian Perusahaan PT Kayan
Plantation Nomor : 102 tanggal 24 Maret 2006 oleh Notaris Darmawin Dahram, SH Notaris di Tarakan. b. Akte Perubahan Nomor 39 tanggal
20 April 2016 Notaris Rudy Limantara, SH Notaris di Tarakan. c. SIUP Nomor :
011/17-03/Perdagangan Besar/XII/2016 d. Surat Izin Gangguan / Izin Tempat
Usaha Nomor : 503/274/SITU/CTS-PUM/XII/2016
e. TDP Nomor : 17 03 1 01 00030 f. NPWP : 02.137.137.2-723.000 An.
14. 1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)
N/A PT Kayan Plantation merupakan pemegang IPK yang sama dengan izin usaha
15. 1.4.1.d. IPK pada APL M Sesuai dengan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pemegang izin usaha non kehutanan / perkebunan kelapa sawit atas nama PT Kayan Plantation pada verifier 1.4.1.a. dan 1.4.1.b maka diketahui bahwa areal IPK yang dimohon oleh PT Kayan Plantation seluas ± 687 Ha sesuai dengan areal IUP Kelapa Sawit atas nama PT Kayan Plantation yang berada di APL (Areal Penggunaan Lain).
Selain itu berdasarkan hasil overlapping Peta IPK atas nama PT Kayan Plantation seluas ± 687 Ha dengan Lampiran Peta SK.Menhut No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara, maka diketahui bahwa lokasi IPK tersebut memang benar terletak di APL dan merupakan bagian dari IUP Kelapa Sawit PT Kayan Plantation seluas 10.540 Ha.
16. 1.4.1.e. Peta lampiran IPK M Berdasarkan hasil verifikasi Peta IPK atas nama PT Kayan Plantation seluas ± 687 Ha Skala 1 : 100.000 yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, diketahui bahwa letak lokasi IPK tersebut sesuai dengan Peta Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit atas nama PT Kayan Plantation Skala 1 : 250.000.
Hasil pengecekan posisi geografis di lapangan dengan alat GPS menunjukkan bahwa batas lokasi IPK sesuai dengan Peta IPK atas nama PT Kayan Plantation seluas
± 687 Ha, dengan uraian sebagai berikut : Batas luar titik B berada pada areal/
lokasi Divisi I dengan koordinat N 02º 40’ 47, 55” dan E 117º 33’ 37, 69” ditandai dengan patok cat merah ukuran 5 x 5 cm.
Batas luar titik D berada pada areal/ lokasi Divisi I dengan koordinat N 02º 40’ 07, 24” dan E 117º 33’ 07, 92” ditandai dengan patok cat merah 5 x 5 cm.
Batas luar titik F berada pada areal/ lokasi Divisi I dengan koordinat N 02º 40’ 16, 01” dan E 117º 32’ 26, 59” ditandai dengan patok cat merah 5 x 5 cm.
Batas luar titik L berada pada areal/ lokasi Divisi III dengan koordinat N 02º 37’ 24, 26” dan E 117º 43’ 35, 95” ditandai dengan patok cat merah 5 x 5 cm.
Batas luar titik P berada pada areal/ lokasi Divisi III dengan koordinat N 02º 37’ 26, 05” dan E 117º 43’ 03, 63” ditandai dengan patok cat merah 5 x 5 cm.
Batas luar titik Q berada pada areal/ lokasi Divisi III dengan koordinat N 02º 37’ 41, 37” dan E 117º 43’ 06, 65” ditandai dengan patok cat merah 5 x 5 cm.
17. 1.4.2.a. IPK pada APL N/A PT Kayan Plantation bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi
18. 1.4.2.b. Peta lampiran IPK N/A PT Kayan Plantation bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi
NO. Nomor & Judul VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 19. 2.1.1. Dokumen rencana
penebangan IPK/ILS M PT Kayan Plantation telah memiliki dokumen Rencana penebangan IPK tahun 2017 dan telah disampaikan kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda melalui Surat PT Kayan Plantation Nomor : 88/AKP-TS/X/2017 tanggal 24 Oktober. Adapun Rencana tebang PT Kayan Plantation dengan volume sebesar 5.112,93 m3.
20. 2.1.2 a. Dokumen potensi
tegakan pada areal kerja M PT Kayan Plantation memiliki Laporan Hasil Cruising (LHC) dengan intensitas 100% pada Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahun 2017 seluas 687 Ha. Laporan Hasil Cruising dibuat / ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Eko Budiono, S.Hut Register Nomor 01384-13/CANHUT/XX/2013 dan berlaku s/d tanggal 21 Desember 2019;
Terdapat Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising Intensitas 100% pada tanggal 16 Agustus 2017 ditanda tangani oleh 2 (dua) orang tim pelaksana atas nama Eko Budiono, S.Hut (ketua tim) dan Aswan A.Md (anggota tim) serta yang mengetahui pelaksanaan timber cruising atas nama Ir. Eddy Zulkarnaen (Kuasa Direktur PT Kayan Plantation);
Terdapat Pakta Integritas dengan nomor 77/A/KP-TS/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Eddy Zulkarnaen selaku Kuasa Direktur PT Kayan Plantation; Berdasarkan BAP tersebut potensi kayu bulat pada berbagai kelompok jenis seperti berikut :
Hasil uji petik terhadap lokasi timber cruising ditemukan penandaan berupa pita kuning dan cat warna kuning pada petak/ blok IPK.
21. 2.1.2 b. Dokumen produksi kayu (LHP)
M PT Kayan Plantation telah melakukan kegiatan penebangan (produksi), namum saat audit kayu tersebut belum dilakukan pengukuran sehingga kayu hasil penebangan belum di LHP-kan. Namun demikian Unit Manajemen dinilai telah memiliki kompetensi pengdokumentasian produksi kayu (LHP) :
- PT Kayan Plantation telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini membuat LHP.
- PT Kayan Plantation memliki perangkat komputer, printer barcode dan printer dokumen.
- PT Kayan Plantation memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Melky Lantang dengan Register Nomor 01586-11/PKB-R/XXXIV/2014 yang berlaku s/d tanggal 25 Juni 2020, yang ditunjuk sebagai pembuat LHP berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Kayan Plantation Nomor : 70/A/KP-TS/VI/2017 tanggal 30 Juni 2017.
- PT Kayan Plantation memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Suharyanto dengan Register Nomor : 00171-11/PKB-R/XXXIV/2011 dan berlaku s/d tanggal 17 Januari 2020, yang ditunjuk sebagai Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB) berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Kayan Plantation Nomor : 08/A/KP-TS/I/2017 tanggal 19 Januari 2017.
Terdapat pula Stock Opname (SO) atas kayu dari Rencana Pemanfaatan kayu tahun 2016 (SK IPK No. 05/KPTS/IPK/DPKKP/V/2016 tanggal 23 Mei
2016) sejumlah 2.559 batang dan 2.741,71 m3 dengan rincian sbb :
- Stock kayu di TPK Hujan Sajau sebanyak 149 batang dengan volume sebesar 292,18 m3. - Stock kayu di TPK Antara Apung sebanyak
2.410 batang dengan volume sebesar 2.449,53 m3.
Hasil uji petik terhadap SO menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,33 %.
22. 2.2.1. a. Dokumen SPP (Surat Perintah
Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.
M Izin Pemanfaatan Kayu PT Kayan Plantation belum terdapat penerbitan SPP atas produksi kayu IPK, karena belum terdapat hasil produksi kayu yang di LHP-kan. Namun demikian, telah diterbitkan SPP DR dan/ atau PSDH melalui SIMPONI yaitu sebesar 25% potensi berdasarkan RLHC dengan total SPP DR dan PSDH yang diterbitkan sebesar :
- DR sebesar US $ 18.904,80 - PSDH sebesar Rp. 74.555.920 23. 2.2.1. b. Bukti Setor DR
dan/atau PSDH M Izin Pemanfaatan Kayu PT Kayan Plantation belum memiliki bukti setor atas terbitnya SPP produksi kayu IPK. Namun demikian, terdapat bukti setor DR dan PSDH atas SPP kewajiban 25% potensi kayu berdasarkan RLHC yang telah dibayarkan lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan baik kelompok jenis, volume maupun tarif.
Pembayaran telah dibayarkan sesuai dengan Kode Billing melalui SIMPONI yaitu sebagai berikut :
Bukti Penerimaan Negara dengan SIMPONI Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Kode Billing 820171023598696,
melalui Bank Mandiri atas Dana Reboisasi
(DR), Nomor Transaksi
4667901710240856249425 Tanggal 24 Oktober 2017 sebesar USD $ 18.904,80 ; Bukti Penerimaan Negara dengan SIMPONI
Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Kode Billing 820171023599246, melalui Bank Mandiri atas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Nomor Transaksi 4667911710240756100285 Tanggal 24 Oktober 2017 sebesar Rp. 74.555.920,00. 24. 2.2.1. c. Kesesuaian tarif
DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman
M Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh IPK PT Kayan Plantation sebesar 25% potensi kayu berdasarkan RLHC telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di wilayah Kalimantan.
25. 2.2.2 a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
M Pada Rencana Penebangan tahun 2017 Unit Manajemen PT Kayan Plantation belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu.
Unit Manajemen PT Kayan Plantation dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH: - PT Kayan Plantation telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK.
- PT Kayan Plantation memliki perangkat komputer, printer barcode dan printer dokumen.
- PT Kayan Plantation memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Suharyanto dengan Register Nomor : 00171-11/PKB-R/XXXIV/2011 dan berlaku s/d tanggal 17 Januari 2020, yang ditunjuk sebagai Penerbit SKSHHK berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Kayan Plantation Nomor : 12/A/KP-TS/II/2017 tanggal 03 Februari 2017.
Terdapat SK Direktur PT Kayan Plantation Nomor : 89/A/KP-TS/X/2017 tentang penetapan penggunaan TPn dan TPK Hutan PT Kayan Plantation.
Terdapat SK Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan Nomor : 522.3/50/Kpts/DISHUT-III/2013 tanggal 11 November 2013 tentang Izin Penggunaan TPK/Logpond Antara PT Kayan Plantation di Desa Apung Kecamatan Tanjung Selor.
26. 2.2.2 b. SKSKB dan DKB
untuk KB M Selama periode audit (November 2016 - Oktober 2017) PT Kayan Plantation telah melakukan pengangkutan kayu bulat dengan menggunakan (dilindungi) dokumen SKSHHK dengan rincian sebagai berikut :
- Penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan Sujau menuju TPK Antara Apung sebanyak 136 set SKSHHK sejumlah 3.255 batang dengan volume 6.518,72 m3
- Penerbitan SKSHHK dari TPK Antara Apung menuju TPK Industri sebanyak 11 set SKSHHK sejumlah 4.580 batang dengan volume 7.199,26 m3.
Terdapat Ganis PHPL PKB sebagai Penerbit SKSHHK atas nama Suharyanto dengan Register Nomor : 00171-11/PKB-R/XXXIV/2011 dan berlaku s/d tanggal 17 Januari 2020. Terdapat pula penunjukkan sebagai Penerbit SKSHHK dari Unit Manajemen PT Kayan Plantation
berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Kayan Plantation Nomor : 12/A/KP-TS/II/2017 tanggal 03 Februari 2017.
27. 2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai
ketentuan
M PT Kayan Plantation telah melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan sistem SIPUHH Online membubuhkan Tanda V-Legal pada dokumen angkutan (SKSHHK) dan pada barcode kayu yang ditempelkan pada batang kayu yang diproduksinya.
C. PRINSIP 3
NO. Nomor & Judul VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
28. 3.1.1.a. Pedoman/prosedur K3 M PT Kayan Plantation memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Terdapat Struktur Organisasi K3 PT Kayan Plantation dan Manager (Rudi P.) yang bertanggungjawab pada masalah K3 di lapangan.
29. 3.1.1.b. Ketersediaan
peralatan K3 M Hasil pengecekkan di lapangan menunjukkan bahwa tersedia peralatan K3 seperti APAR, Kotak P3K dalam kondisi baik dan tersedia Klinik yang berada di kantor kebun serta terdapat APD seperti sepatu boat dan Helm yang telah dibagikan kepada karyawan. Terdapat pula jalur evakuasi dan muster point (tempat berkumpul) jika terjadi bahaya apabila dalam keadaan darurat.
30. 3.1.1.c. Catatan kecelakaan
kerja M Hasil verifikasi dokumen diketahui adanya laporan kecelakaan kerja yang telah dibuat oleh PT Kayan Plantation setiap bulannya.
1. Terdapat laporan catatan kecelakaan kerja PT Kayan Plantation yang dibuat oleh PJS Kabid Personalia dan Umum setiap bulan.
2. Laporan Bulanan tersebut telah dikirimkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan dan terdapat tanda terima atas pengiriman laporan tersebut.
3. Data Laporan Kecelakaan Kerja PT Kayan Plantation yang dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bulungan berisi Laporan Kecelakaan Kerja NIHIL
Apabila terdapat karyawan/pekerja yang sakit dapat ditangani dengan obat-obatan atau klinik yang berada di base camp dan bila perlu dapat dibawa/dirujuk ke Rumah Sakit di Tanjung Selor yang berjarak ± 1 ½ jam perjalanan dari base camp.
PT Kayan Plantation melakukan upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu antara lain : 1. Saling mengingatkan antar pekerja dan
karyawan akan pentingnya memakai Alat Pelindung Diri (APD)
2. Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada SOP K3
3. Menggunakan peralatan yang sesuai dan aman.
31. 3.2.1. Pekerja yang masih di
bawah umur M PT Kayan Plantation tidak mempekerjakan Karyawan / pekerja di bawah umur. Dari daftar karyawan yang berjumlah 480 orang diketahui bahwa karyawan termuda atas nama Jeclin dengan posisi Pemb. Survey yang lahir di Pulio pada tanggal 13 Juni 1999
Keterangan :
M
: MemenuhiTM
; Tidak MemenuhiN/A
: Not Applicablehda, 14 November 2017
PT Trustindo Prima Karya
