Page | 1
RENCANA KERJA TAHUNAN
(RKT)
–
TAHUN 2017
POLITEKNIK KESEHATAN
Page | 2 KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karuniaNya kepada kita sekalian, semoga proses penyusnan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada civitas akademika Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung.
Rencana Kerja Tahunan (RKT), merupakan dokumen perencanaan yang disusun setiap tahun yaitu pada periode T-1, pada saat dilaksanakan tahapan Rapat Kerja Pengusulan Program dan Anggaran dengan memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya dan target Rentra tahun berjalan. RKT-Tahun 2017, disusun mengikuti mekanisme harmonisasi perencanaan Bottom-up yaitu usulan dari unit kerja dan Top-down sebagai kebijakan lintas unit kerja oleh pengelola Direktorat. RKT-Tahun 2017, tentunya juga memperhatikan sasaran dan target yang telah tertuang dalam Renstra Tahunan 2015-2019, sehingga berdasarkan atas trend kinerja tahun sebelumnya dan tantangan kedepan yang sifatnya penting dan mendesak, maka tim pengelola melakukan reviu terhadap Renstra yang ada.
RKT-Tahun 2017, disusun dengan memperhatikan dinamika eksternal dan internal di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung. Dinamika eksternal yang perlu diperhatikan adalah kebijakan efisiensi anggaran dan percepatan penyerapan anggaran. Dinamika internal ditandai dengan diimplementasikannya program Remunerasi –BLU yang tentunya akan berpengaruh terhadap pengelolaan aset BLU. Pelaksanaan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) pada tahun 2017 juga menjadi perhatian dalam penyusunan program dan anggaran. Rencana pembukaan Program Studi Profesi Kebidanan di Tahun 2018 dan Keperawatan dan Magister Terapan Gizi di Tahun 2019, juga memerlukan persiapan infrastruktur baik prasarana gedung dan sarana pembelajaran.
Berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas, maka RKT-Tahun 2017 disusun memfasilitasi kebutuhan diatas dan selanjutnya diusulkan melalui mekanisme Perencanaan RKA-K/L di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan.
Bandung, Januari 2016 Direktur Politeknik Kesehatan Bandung
Page | 3
1.
Analisia Situasi
a.
Evaluasi Kinerja Tahun 2016
Capaian kinerja program kegiatan tahun 2016 terhadap target Rencana Kerja Tahun
2016 sebagaimana yang tertuang pada sasaran dalam Renstra 2015-2019, menunjukkan
sbb :
Tabel 1.1
Capaian Kinerja IKU Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung Tahun 2016
No Indikator Target
Renstra
Target Realisasi Simpulan
1. Persentase Peningkatan penyerapan lulusan di pasar kerja < 6 bulan
60% 60,0% 70,60 Tercapai
2. Persentase peningkatan jumlah lulusan tepat waktu
98,8% 98,5% 100,27 Tercapai
3. Persentase peningkatan lulusan
dengan dengan IPK ≥ 3,00
98,75% 98,75% 99,87 Tercapai
4. Jumlah kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dalam 1 tahun (judul)
80 judul 80 judul 85 judul Tercapai
5. Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal, seminar, buletin dan buku ajar/ jumllah karya ilmiah yang dilakukan oleh dosen dalam 1 tahun
65 naskah 65 naskah 67 naskah Tercapai
6. Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dalam 1 tahun
250 kegiatan
225 kegiatan
420 kegiatan
Tercapai
Seluruh (6) indikator kinerja utama telah tercapai, bahkan melampuai target yang
telah ditetapkan. Meningkatnya capaian kinerja penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat, terutama adanya dukungan sumber pendanaan dari Bantuan Operasional
Perguruan Tinggi (BOPTN). Sedangkan capaian kinerja akademik, didukung oleh proses
penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan standar yang telah
Page | 4 Capaian kinerja KPI, juga menunjukkan keberhasilan pada beberapa indikator
keuangan dan akademik, sebagai berikut :
Tabel 1.2
Gambaran Capaian Key Performance Indicators (KPI) Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung
Tahun 2016
No Indikator Target
Renstra
Target Realisasi Simpulan
1. 7 .
Rasio pendapatan PNBP terhadap biaya operasional
27,5% 22,06 % 27,21% Tercapai
2. 8 .
Realisasi Pendapatan PNBP Tahun 2016
25.000.00 0.000 M
25.000.00 0.000
29.686.23 8.508
Tercapai
3. 9 .
Rasio Dosen terhadap Mahasiswa (1:12)
100% atau skor 4
4 4 Tercapai
4. 1 0 .
Persentase jumlah lulusan
dengan IPK ≥ 3,25 72,48% 72,48% 82,59 Tercapai
5. 1 1 .
Presentase jumlah Dosen
yang melaksanakan
pengabdian masyarakat
79,58% 79,58% 86,60% Tercapai
6. 1 2 .
Penelitian yang
dipublikasikan
2,45 2,86 3,04 Tercapai
7. 1 3 .
Persentase jumlah Dosen berkualifikasi S3
10 orang atau skor 5,24
8,37 6,70 Tidak
tercapai
8. 1 4 .
Indeks Kepuasan Masyarakat 75% 74,50 73,02 Tidak
tercapai
Ketercapaian realisasi pendapatan PNBP melampuai target sebesar 18,7% (dari
target Rp 25 miliar), merupakan hasil dari diterapkannya diversifikasi usaha/bisnis yang
berbasis pemanfaatan aset (15 jenis pemanfaatan aset). Capaian PNBP tersebut, juga
berpengaruh terhadap peningkatan rasio pendapatan : biaya operasional (27,21%), yang
meningkat tajam dari target RPK (22,06%). Kinerja akademik, penelitian dan pengabmas
juga menunjukkan capaian diatas target yang ditetapkan. Namun demikian pada tahun
Page | 5 Dari 6 jenis Indikator Kinerja Utama & 8 jenis Key Performance Indicators yang
tercantum dalam Kontrak Kinerja Direktur/Pimpinan BLU Poltekkes Kemenkes Bandung
dengan Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan menunjukkan capaian
IKU sebesar 118,67%, dan dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian
keuangan, capaian kinerja KPI tahun 2016 sebesar 123,42%, namun demikian ternyata
masih terdapat 2 indikator pada KPI yang capaiannya di bawah target yaitu persentase
jumlah dosen berkualifikasi S3 dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPM).
Ketidaktercapaian persentase jumlah dosen berkualifikasi S3, akibat 1 orang mengalami
keterlambatan penyelesaian studi dan 1 orang lainnya telah melampaui masa studi.
Sedangkan ketidaktercapaian IPM, akibat dari rendahnya capaian beberapa indikator IPM
yaitu sebesar 21,4% (3 indikator:tanggung jawab petugas pelayanan,kewajaran biaya
pelayanan, kenyamanan pelayanan) dengan mutu D (tidak baik) dan sebesar 35,7% (5
indikator:kedisiplinan petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapat
pelayanan, kepastian biaya pelayanan, kepastian jadwal pelayanan) dengan mutu C
(kurang baik).
Kualitas raw-input (mahasiswa baru) untuk seluruh program studi pada kategori
baik sekali (4-L) dan baik (3-L) selama 3 tahun berturut-turut, sebagai berikut :
Gambar 1.1 Trend kualitas raw-input mahasiswa baru
Kualitas raw-input mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bandung selama 3 tahun terakhir,
menunjukkan kecenderungan fluktuatif, dengan kualitas terendah pada tahun 2016 dan
tertinggi pada tahun 2015. Oleh karena itu perlu ada upaya untuk meningkatkan kualitas
calon mahasiswa melalui berbagai upaya seperti : pameran pendidikan, sosialisasi
Poltekkes ke sekolah-sekolah, dan memperbaiki kinerja lembaga pendidikan.
38
43.9
38.3 43.3
46.95
39.2
30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
2014 2015 2016
4-L
Page | 6
b.
Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2016 Terhadap Sasaran Renstra
(1)
Kinerja akademik pendidikan dan pengajaran telah mencapai target renstra.
(2)
Kinerja akademik penelitian dan pengabmas telah mencapai target renstra.
(3)
Keterlambatan penyelesaian tugas belajar program S3, agar dilakukan sosialisasi
terhadap calon peserta dan dilakukannya monitoring dan evaluasi kemajuan belajar
peserta tubel S3.
(4)
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), masih menunjukkan capaian yang
fluktuatif sehingga diperlukan kajian aspek yang masih lemah dan standarisasi
layanan di seluruh jurusan/prodi.
c.
Rekomendasi Tahun 2017
(1)
Kinerja akademik telah menunjukkan trend sesuai dengan renstra, peningkatan pada
pemenuhan sarana ABBM dan penunjang fasilitas belajar mengajar yang
mempertimbangkan tuntutan kemajuan IPTEK dan rasio mahasiswa.
(2)
Peningkatan penyerapan lulusan terus dilakukan melalui berbagai upaya pemasaran
lulusan secara aktif melalui kerjasama dengan institusi pengguna (users) dan
penyelenggaraan bursa tenaga kerja.
(3)
Kinerja penelitian dan pengabmas juga telah menunjukkan trend positif, peningkatan
masih perlu dilakukan agar seluruh dosen dapat melaksanakan penelitian dan
pengabmas termasuk publikasi pada jurnal terakreditasi dan internasional.
(4)
Kinerja peningkatan PNBP telah sesuai dengan roadmap usaha/bisnis, agar terus
ditingkat dengan melakukan inovasi pengembangan usaha/bisnis di bidang
pemanafaatan aset SDM
(5)
Penyerapan anggaran agar dapat dilaksanakan secara proporsional dengan lebih
meningkatkan kinerja pengadaan belanja barang/jasa yang lebih efektif dan tepat
waktu.
Page | 7
2.
Tujuan
a.
Tujuan Umum : Meningkatkan kinerja layanan penunjang dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi Poltekkes Kemenkes Bandung sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi
Jenjang Diploma III dan Diploma IV
b.
Tujuan Khusus :
(1)
Meningkatkan kapasitas prasarana gedung layanan pendidikan dalam
pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat melalui pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan (T1a).
(2)
Meningkatkan kapasitas sarana pembelajaran dan sarana penunjang layanan
perkantoran dalam mendukung pelaksanaan pendidikan dan pengajaran,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pengadaan, pemeliharaan
dan perbaikan (T1b).
(3)
Meningkatkan kapasitas dosen melalui tugas belajar, ijin belajar, dan pelatihan
dalam mendukung pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat T2a).
(4)
Meningkatkan kapasitas tenaga kependidikan melalui tugas belajar, ijin belajar
dan pelatihan dalam mendukung pelaksanaan pendidikan dan pengajaran,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (T2b).
(5)
Meningkatkan kapasitas kinerja anggaran melalui efektifitas kegiatan dan efisiensi
penggunaan anggaran (T3a).
(6)
Meningkatkan kapasitas kinerja pendapatan PNBP-BLU melalui diversifikasi
usaha/bisnis (T4).
(7)
Meningkatkan efektifitas kinerja pengadaan barang/jasa melalui peningkatan
kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pejabat Pengadaan (T5).
(8)
Meningkatkan kinerja layanan Urusan Kepegawaian melalui percepatan kenaikan
pangkat, kenaikan jabatan fungsional, pencantuman gelar dan mutasi
kepegawaian yang tepat waktu (T6).
(9)
Meningkatkan kualitas kinerja akuntabilitas pengelolaan anggaran yang mematuhi
peraturan dan ketentuan yang berlaku (T3b).
Page | 8
3.
Strategi
a.
Peningkatan perencanaan kegiatan dan anggaran berbasis kebutuhan yang
didukung oleh kualitas usulan berbasis aplikasi APKAL (S4).
b.
Peningkatan kapasitas kerja dosen melalui pendidikan lanjut (tubel dan ibel) dan
diklat yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan program studi dan standar
SDM (S2a).
c.
Peningkatan kapasitas kerja tenaga kependidikan melalui pendidikan lanjut
(tubel dan ibel) dan diklat yang berdasarkan atas analisis kebutuhan
pengembangan program studi dan organisasi (S2b).
d.
Peningkatan PNBP-BLU melalui diversifikasi Usaha/Bisnis layanan non akademik
(S4)
e.
Percepatan pengadaan barang/jasa melalui pengadaan Pra-DIPA dan E-Katalog
(S5).
f.
Percepatan pengusulan kenaikan pangkat, jabatan fungsional, pencantuman
gelar dan mutasi pegawai melalui (S6).
Page | 10
4.
Matriks Usulan Program Kerja Tahunan 2017
No.
Tujuan
Sasaran
Program
Kegiatan
Penanggu
ng Jawab
Uraian
Indikator
Target
Uraian
Indikator
Satuan
Target
1.
Melaksanak
an
pendidikan
dan
pembelajara
n yang
berkualitas
dengan
memanfaat
kan IPTEK
Bidang
Kesehatan
Tercukupin
ya
kebutuhan
dosen
Rasio dosen :
mahasiswa (1: 12)
100%
program
studi (12
prodi)
Perencanaa
n
pengadaan
tenaga
dosen
Workshop
kepegawaian
Usulan
bezzeting
Kegiata
n
1
Urusan
Kepegawai
an
Tercukupin
ya
kebutuhan
tenaga
kependidik
an
Rasio tendik :
mahasiswa (1:36)
60%
program
studi (8
prodi)
Perencanaa
n
redistribusi
tenaga
kependidik
an
Workshop
kepegawaian
Usulan
redistribusi
Kegiata
n
1
Urusan
Kepegawai
an
Perencanaa
n
pengadaan
tenaga
kependidik
an
Workshop
kepagawaian
Usulan
bezzeting
kegiata
n
1
Urusan
Kepagawai
an
2.
Meningkatk
an mutu
tenaga
dosen dan
tenaga
kependidika
n dalam
rangka
menunjang
pelaksanaan
Tri Dharma
Tercukupin
ya
kebutuhan
dosen S2
di setiap
prodi
Persentase dosen S2
100%
Pendidikan
lanjut
Tugas belajar
Jumlah
Tendik
Sarjana
Orang
13
Urusan
Kepegawai
an
Pengadaan
Dosen
Pengadaan
CPNS Dosen
Jumlah
CPNS
Dosen
Orang
13
Urusan
Kepagawai
an
Dosen S2
dengan
JFT dosen
Jumlah dosen JFT
194
(kumulat
if)
Peningkata
n jabatan
fungsional
tertentu
dosen
Pengangkatan
kedalam JFT
Dosen
Jumlah
Dosen JFT
Page | 11
No.
Tujuan
Sasaran
Program
Kegiatan
Penanggu
ng Jawab
Uraian
Indikator
Target
Uraian
Indikator
Satuan
Target
PT
Tercukupin
ya
kebutuhan
dosen S3
Jumlah dosen
pendidikan S3
16 orang
(kumulat
if)
Pendidikan
lanjut
Tugas belajar
Jumlah
dosen S2
Orang
2
Urusan
Kepagawai
an
Dimilikiny
a guru
besar
Jumlah dosen dengan
jabatan guru besar
1 orang
Peningkata
n dosen
S3/lektor
kepala
menjadi
jabatan
guru besar
Kenaikan
pangkat guru
besar
Jumlah
dosen S3
dengan
Lektor
Kepala
Orang
2
Urusan
Kepegawai
an
3.
Meningkatk
an mutu
sarana dan
prasarana
pembelajara
n dalam
menunjang
pelaksanaan
Tri Dharma
PT
Terpenuhin
ya standar
Prasarana
Rasio ruang kelas thd
jumlah mahasiswa
1:40
100%
Pemelihara
an dan
perbaikan
gedung
layanan
pendidikan
Pemeliharaan
dan perbaikan
ruang kelas,
laboratorium,
gedung
perpusatakaan,
auditorium dan
gedung layanan
pendidikan
Jumlah
gedung per
Unit Kerja
dipelihara
Unit
kerja
12
Urusan
Umum
Jumlah laboratorium
per jurusan/prodi
100%
Jumlah gedung
perpustakaan per
jurusan/prodi
100%
Pembangu
nana
gedung
layanan
pendidikan
Pengadaan
gedung layanan
pendidikan
Jumlah
gedung
layanan
Paket
6
Urusan
Umum
Terpenuhin
ya standar
sarana
Persentase ABBM dan
spesifikasi ABBM per
Jurusan/Prodi
70%
Pemeihara
an dan
perbaikan
Pemeliharaan
dan perbaikan
Jumlah
ABBM per
Unit Kerja
dipelihara
Unit
kerja
Page | 12
No.
Tujuan
Sasaran
Program
Kegiatan
Penanggu
ng Jawab
Uraian
Indikator
Target
Uraian
Indikator
Satuan
Target
ABBM
ABBM
ABBM per
Unit Kerja
Kerja
Laboratori
um
4.
Meningkatk
an mutu
layanan
pengelolaan
aset
Meningkat
kan
utilisasi
aset
Pendapatan
optimalisasi aset
4,8
Miliar
Rupiah
Pengemba
ngan
layanan
usaha/bisni
s
Pemanfaatan
aset sebagai
BLU
Jumlah aset
Unit
15
Unit Usaha
Workshop
persiapan Diklat
SDM
Terlaksanay
a workshop
SDM
kegiata
n
1
Unit
Usaha/Bis
nis
5.
Meningkatk
an mutu
manajemen
dalam
rangka
memberika
n pelayanan
prima
kepada
pelanggan
Pengelolaa
n anggaran
yang
efektif dan
efisien
Tingkat penyerapan
dana di tingkat
Direktorat dan
Jurusan/Prodi
89%
Percepatan
pelaksanaa
n
pengadaan
barang/jasa
Pembentukan
Pokja
Layanan
pengadaan
Pokja
3
Unit ULP
Percepatan
belanja
modal
gedung
Pengadaan
belanja modal
Layanan
lelang
modal
gedung
Paket
6
Unit ULP
Percepatan
belanja
modal
ABBM
Pengadaan
belanja barang
dengan
e-katalog
Layanan
pengadaan
barang
ABBM
Paket
12
Unit ULP
Percepatan
belanja
barang
Penetapan Pagu
anggaran per
unit kerja
Workshop
bedah DIPA
Unit
Kerja
12
Kaur
Perencanaa
n
Pengelolaan
anggaran
Workshop
BPP
BPP
12
Kaur
Keuangan
Realisasi pendapatan
PNBP BLU
31 Miliar
Rupiah
Pengadaan
tarif
layanan
Revisi tarif
layanan
Workshop
revisi tarif
kegiata
n
1
Kaur
Akuntansi
&
Page | 13
No.
Tujuan
Sasaran
Program
Kegiatan
Penanggu
ng Jawab
Uraian
Indikator
Target
Uraian
Indikator
Satuan
Target
Tarif optimalisai
aset
Penetapan
SK Direktur
Tarif
15
Ka Unit
Usaha/Bsi
nis
Pengelolaa
n aset
Pemanfaatan
aset oleh
masyarakat
Sewa aset
Kontrak 15
Ka Unit
Usaha/Bis
nis
Penertiban
layanan
penyetoran
tarif
layanan
Pengadaan
metoda Virtual
Accounts (VA)
Workshop
Virtual
Accounts
Kegiata
n
3
Kaur
Keuangan
Pengelolaan Anggaran
yang Transparan dan
Akuntabel
WTP
Peningkata
n kualitas
pengelolaa
n anggaran
Audit oleh KAP Audit
laporan
keuangan
Kegiata
n
1
Kaur
Akuntansi
dan
Pelaporan
Pembinaan,
Pemeriksaan
dan Reviu
Audit
Kegiata
n
4
SPI
Pengendalian
gratifikasi
Pencatatan
dan
pelaporan
gratifikasi
Lapora
n
