SALINAN PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR Nomor : 04/IT3/KU/2013 Tentang PERUBAHAN SUB KEGIATAN, RINCIAN BELANJA, VOLUME DAN HARGA SATUAN

(1)

SALINAN PERATURAN

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR Nomor : 04/IT3/KU/2013

Tentang PERUBAHAN

SUB KEGIATAN, RINCIAN BELANJA, VOLUME DAN HARGA SATUAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INSTITUT PERTANIAN BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2013 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN REKTOR IPB NOMOR : 03/IT3/KU/2013

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan disetujuinya alokasi anggaran untuk beberapa program dan kegiatan IPB, pagu anggaran dari petunjuk operasional kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IPB Tahun Anggaran 2013 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor IPB Nomor : 01/IT3/KU/2013 telah diubah dengan Peraturan Rektor IPB Nomor : 03/IT3/KU/2013;

b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan yang dananya bersumber dari DIPA IPB Tahun Anggaran 2013, perlu dilakukan penggabungan atau pemecahan pada beberapa sub kegiatan serta perubahan rincian belanja, volume dan harga satuan untuk sub kegiatan tertentu;

c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Direktur Perencanaan dan Pengembangan IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengubah beberapa sub kegiatan dan rincian belanja, volume serta harga satuan pada sub kegiatan tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor IPB Nomor : 03/IT3/KU/2013, dan perubahannya perlu ditetapkan dengan suatu peraturan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara

(2)

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;

13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010;

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dua kali dan diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012;

15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2013;

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013;

17. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;

18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011;

20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementeriaan Negara/Lembaga;

21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

23. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 611/A.A3/KU/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan Pada Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2013;

24. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-88/PB/2011;

(3)

25. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA- IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;

26. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA- IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

27. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA- IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012- 2017;

28. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 01/IT3/KU/2013 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 03/IT3/

KU/2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN SUB KEGIATAN, RINCIAN BELANJA, VOLUME DAN HARGA SATUAN, DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2013 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN REKTOR IPB NOMOR : 03/IT3/

KU/2013.

Pasal I

Ketentuan Pasal I dalam Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor : 03/IT3/KU/2013 tentang Perubahan Pagu Anggaran, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor : 01/IT3/KU/2013, diubah sehingga Pasal I menjadi berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

Pelaksanaan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2013 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran IPB Nomor : DIPA- 023.04.2.189772/2013) dilakukan berdasarkan pagu dan alokasi anggaran yang tercantum dalam Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini”.

Pasal II Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya : Ditetapkan di : Bogor Kepala Kantor Hukum, Promosi dan Pada tanggal : 13 Mei 2013

Hubungan Masyarakat, Rektor,

ttd.

Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S. Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.

NIP : 19660714 199103 2 002 NIP : 19590910 198503 1 003

(4)

Salinan peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;

2. Ketua Senat Akademik;

3. Ketua Dewan Guru Besar;

4. Ketua Dewan Audit;

5. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;

6. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;

7. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;

8. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;

9. Dekan Fakultas;

10. Dekan Sekolah Pascasarjana;

11. Kepala LPPM;

12. Direktur dan Kepala Kantor;

13. Ketua Departemen pada Fakultas;

14. Kepala Pusat pada LPPM;

15. Kepala Asrama Mahasiswa;

16. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

(5)

Lampiran Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor : 04/IT3/KU/2013

Tanggal : 13 Mei 2013

Tentang : Perubahan Sub Kegiatan, Rincian Belanja, Volume dan Harga Satuan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2013 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Rektor IPB Nomor : 03/IT3/KU/2013.

RINCIAN PERHITUNGAN BIAYA PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS

BELANJA/RINCIAN BELANJA

PERHITUNGAN TAHUN 2013

VOLUME HARGA

SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5)

023.04.08 PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI 711.521.974.000

2011 Penyediaan Layanan Kelembagaan dan Kerjasama 699.200.000

2011,053 SK Penetapan Mahasiswa Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB)

699.200.000

011 Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) 699.200.000

Beasiswa KNB (Magister) 699.200.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 699.200.000

- Beasiswa KNB Angkatan 2009 1 Mahasiswa 30.400.000 30.400.000

2013 Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada

Masyarakat

37.247.997.000

2013.006 Hasil Penelitian Unggulan Strategis Nasional 5.549.597.000

011 Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 5.549.597.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 5.549.597.000

- Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (Lanjutan) 19 Judul 71.864.582 1.365.427.000

- Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (Baru) 69 Judul 60.640.145 4.184.170.000

2013.012 Proseding Hasil Penelitian 600.000.000

011 Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) 600.000.000

A Seminar Hasil Penelitian dan Prosiding 200.000.000

- Seminar Hasil Penelitian dan Prosiding 1 Kegiatan 200.000.000 200.000.000

B Deseminasi Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 100.000.000

- Deseminasi Hasil Penelitian 1 Kegiatan 100.000.000 100.000.000

C Kerjasama Integrasi Peneliti Tamu dan Mahasiswa Asing untuk

Peningkatan Kualitas Publikasi Internasional 300.000.000

521119 Belanja Barang Operasional lainnya 300.000.000

- Kerjasama Integrasi Peneliti Tamu dan Mahasiswa Asing untuk Peningkatan Kualitas Publikasi Internasional

1 Kegiatan 300.000.000

300.000.000

2013.020 Dokumen HKI yang siap daftar 385.000.000

(6)

(1) (2) (3) (4) (5)

A Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Dayaguna HKI 125.000.000

- Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Dayaguna HKI 1 Kegiatan 125.000.000 125.000.000

B Kebijakan Pengembangan HKI 60.000.000

- Kebijakan Pengembangan HKI 1 Kegiatan 60.000.000 60.000.000

C Promosi dan Pemeliharaan Produk HKI 200.000.000

- Promosi dan Pemeliharaan Produk HKI 1 Kegiatan 200.000.000 200.000.000

2013.027 Jurnal yang Terakreditasi 875.000.000

A Bantuan Penulisan Artikel Ilmiah 375.000.000

- Bantuan Penulisan Artikel pada Jurnal Internasional 1 Kegiatan 375.000.000 375.000.000

B Peningkatan Jurnal IPB Terindeks Scopus 500.000.000

-Peningkatan Jurnal IPB Terindeks Scopus 1 Kegiatan 500.000.000 500.000.000

2013.038 Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Multi Tahun 3.538.400.000

011 Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) 3.538.400.000

A Pengembangan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Mahasiswa

- Pengembangan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh

Mahasiswa 1 Kegiatan 600.000.000 600.000.000

B Aplikasi Teknologi Tepat Guna Bagi Masyarakat

-Aplikasi Teknologi Tepat Guna Bagi Masyarakat 1 Kegiatan 600.000.000 600.000.000

C Seleksi Proposal, Monitoring dan Evaluasi Hasil Penelitian

- Seleksi Proposal, Monitoring dan Evaluasi Hasil Penelitian 1 Kegiatan 600.000.000 600.000.000

D Peningkatan Peran Penjaminan Mutu untuk PPM

- Peningkatan Peran Penjaminan Mutu untuk PPM

1 Kegiatan 100.000.000

100.000.000

E Perintisan Taman Plasma Nuftah Tanaman Buah, Ternak Ikan dan Hutan

Perintisan Taman Plasma Nuftah Tanaman Buah, Ternak Ikan dan

Hutan 1 Kegiatan 200.000.000 200.000.000

F Pengembangan Fungsi Advokasi dan Pendampingan bagi Petani,

Peternak dan Nelayan

(7)

(1) (2) (3) (4) (5)

- Pengembangan Fungsi Advokasi dan Pendampingan bagi Petani, Peternak dan Nelayan

1 Kegiatan 200.000.000 200.000.000

G Peningkatan Peran dan Perumusan Kebijakan Pertanian (Policy Interfacing)

- Peningkatan Peran dan Perumusan Kebijakan Pertanian (Policy Interfacing)

1 Kegiatan 200.000.000 200.000.000

H Kajian Tematis Strategis

- Kajian Tematis Strategis 1 Kegiatan 438.400.000 438.400.000

I Pengembangan Program dan Muatan Galery Inovasi IPB

- Pengembangan Program dan Muatan Galery Inovasi IPB 1 Kegiatan 500.000.000 500.000.000

J Pengembangan Kegiatan IPB Geos to Field Mahasiswa

- Pengembangan Kegiatan IPB Geos to Field Mahasiswa 1 Kegiatan 100.000.000 100.000.000

2013.089 Hasil Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 26.300.000.000

A Penelitian Unggulan Sesuai Mandat Pusat Penelitian

- Penelitian Unggulan Sesuai Mandat Pusat Penelitian 46 Judul 86.695.500 3.988.000.000

B Penelitian Strategis IPB

- Penelitian Strategis IPB (Departemen/Fakultas/Pusat) 63 Judul 86.604.500 5.456.100.000

C Penelitian Lintas Fakultas/Pusat/Advanced Research

- Penelitian Lintas Fakultas/Pusat/Advanced Research

65 Judul 130.306.100

8.469.900.000

D Penelitian Dasar Untuk Bagian

- Penelitian Dasar Untuk Bagian 127 Judul 47.637.500 6.050.000.000

E Penelitian Dosen Muda/Pemula

- Penelitian Dosen Muda/Pemula 15 Judul 45.866.500 688.000.000

F Pengembangan Kegiatan IPB Geos to Field Mahasiswa

- Pengembangan Kegiatan IPB Geos to Field Mahasiswa 1 Kegiatan 600.000.000 600.000.000

(8)

(1) (2) (3) (4) (5)

G Penelitian di Pusat Kajian Hortikultura Tropika (PKHT) 500.000.000

- Penelitian di Pusat Kajian Hortikultura Tropika (PKHT) 7 Kegiatan 20.000.000 140.000.000

521211 Belanja Bahan 17.000.000

- ATK 5 Kegiatan 3.400.000 17.000.000

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 168.000.000

- Honor Non PNS (7 Keg x 12 Bln) 84 Kegiatan 2.000.000 168.000.000

- Kegiatan Penelitian di PKHT 7 Kegiatan 25.000.000 175.000.000

H Penelitian di Pusat Studi Biofarmaka 500.000.000

- Kegiatan Penelitian di Pusat Studi Biofarmaka 4 Kegiatan 35.400.000 141.600.000

521211 Belanja Bahan 50.400.000

- ATK 4 Kegiatan 12.600.000 50.400.000

521213 Honor Output Kegiatan 96.000.000

- Honor Non PNS (4 Keg x 12 Bln) 48 Kegiatan 2.000.000 96.000.000

- Kegiatan Penelitian di Pusat Studi Biofarmaka 4 Judul 53.000.000 212.000.000

I Evaluasi Kegiatan Kuliah Kerja Profesi (KKP) IPB 48.000.000

- Evaluasi Kegiatan Kuliah Kerja Profesi (KKP) IPB

1 Kegiatan 48.000.000

48.000.000

2014 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi 268.360.750.000

2014.994 Layanan Perkantoran Satker 12 Bulan 268.360.750.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 227.193.854.000

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 107.364.919.000

- Belanja Gaji Pokok PNS 1 Tahun 90.981.810.000 90.981.810.000

- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1 Bulan 7.764.039.000 7.764.039.000

- Kenaikan gaji 7% 1 Tahun 7.065.089.000 7.065.089.000

- Kenaikan Gaji Setditjen 1 Tahun 1.553.981.000 1.553.981.000

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.806.000

- Belanja Pembulat Gaji PNS 1 Tahun 1.667.000 1.667.000

- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1 Bulan 139.000 139.000

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 8.612.109.000

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1 Tahun 7.429.559.000 7.429.559.000

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1 Bulan 619.141.000 619.141.000

- Kenaikan gaji 7% 1 Tahun 563.409.000 563.409.000

(9)

(1) (2) (3) (4) (5)

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 2.638.236.000

- Belanja Tunj. Anak PNS 1 Tahun 2.275.968.000 2.275.968.000

- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1 Bulan 189.673.000 189.673.000

- Kenaikan gaji 7% 1 Tahun 172.595.000 172.595.000

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 215.995.000

- Belanja Tunj. Struktural PNS 1 Tahun 199.380.000 199.380.000

- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1 Bulan 16.615.000 16.615.000

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 12.411.295.000

- Belanja Tunj. Fungsional PNS 1 Tahun 11.456.580.000 11.456.580.000

- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 1 Bulan 954.715.000 954.715.000

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 4.983.867.000

- Belanja Tunj. PPh PNS 1 Tahun 4.600.481.000 4.600.481.000

- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1 Bulan 383.386.000 383.386.000

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 4.049.048.000

- Belanja Tunj. Beras PNS 1 Tahun 4.049.048.000 4.049.048.000

511129 Belanja Uang Makan PNS 18.942.000.000

- Belanja Uang Makan PNS

1 Tahun 18.942.000.000

18.942.000.000

511147 Belanja Tunj. Lainlain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar

Negeri 631.173.000

- Belanja Uang Duka PNS 1 Tahun 631.173.000 631.173.000

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 4.159.134.000

- Belanja Tunjangan Umum PNS 1 Tahun 3.839.200.000 3.839.200.000

- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1 Bulan 319.934.000 319.934.000

511153 Belanja Tunjangan Profesi Dosen 43.206.984.000

- Profesi Guru Besar (Lama) [ 163 Org x 12 Bln] 1956 OB 4.849.000 9.484.644.000

- Profesi Guru Besar (baru) [ 12 Org x 12 Bln] 144 OB 3.500.000 504.000.000

- Profesi Non Guru Besar (Lama) [ 683 Org x 12 Bln] 8196 OB 3.565.000 29.218.740.000

- Profesi Non Guru Besar (baru) [ 100 Org x 12 Bln] 1200 OB 3.333.000 3.999.600.000

511154 Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor 19.977.288.000

- Kehormatan Guru Besar (Lama) (2 x gaji pokok) [ 163 Org x 12 Bln]

1956 OB 9.698.000 18.969.288.000

- Kehormatan Guru Besar (Baru) (2 x gaji pokok) [ 12 Org x 12

Bln] 144 OB 7.000.000 1.008.000.000

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 18.630.000.000

A Pengadaan Peraalatan/Perlengkapan Kantor 380.594.000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 380.594.000

- Keperluan Sehari-hari Perkantoran 700 OT 543.707 380.594.000

B Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/8 386.000.000

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 386.000.000

(10)

(1) (2) (3) (4) (5)

- Kendaraan Roda 4 38 Unit 5.000.000 190.000.000

- Kendaraan Roda 6 28 Unit 7.000.000 196.000.000

C Langganan Daya dan Jasa 7.980.000.000

522111 Belanja Langganan Daya dan Jasa 7.200.000.000

- Listrik 12 Bulan 600.000.000 7.200.000.000

522112 Belanja Langganan Telepon 300.000.000

- Telepon 12 Bulan 25.000.000 300.000.000

522113 Belanja Langganan Air 480.000.000

- Gas dan Air 12 Bulan 40.000.000 480.000.000

D Koordinasi Dinas untuk Perencanaan, Penganggaran Program dan Pelaporan

97.200.000

524111 Belanja Perjalanan Biasa (DN) 97.200.000

- Golongan IV (1 Org x 60 Kl) 60 OK 405.000 24.300.000

- Golongan III (3 Org x 48 Kl) 144 OK 405.000 58.320.000

- Golongan II (1 Org x 36 Kl)

36 OK 405.000

14.580.000

E Rapat-Rapat Kerja/Dinas Pimpinan 172.800.000

524111 Belanja Perjalanan Biasa (DN) 172.800.000

- Perjalanan pejabat setara eselon I dan II 50 OK 2.250.000 112.500.000

- Golongan IV 40 OK 810.000 32.400.000

- Golongan III 40 OK 697.500 27.900.000

F Pemeliharaan Gedung Kuliah dan Praktikum 9.583.406.000

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 9.583.406.000

- Pemeliharaan Gedung Kuliah dan Praktikum 119.792,58 m 80.000 9.583.406.000

AA CADANGAN BELANJA MODAL 30.000.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

- Cadangan Modal 1 Paket 30.000.000 30.000.000

A Tambahan Kekurangan Listrik 5.178.990.000

522111 Belanja Langganan Listrik

- Direktorat dan Kantor Pusat 1 Kegiatan 5.172.750.000 5.172.750.000

- Fakultas Teknologi Pertanian (Dep. SIL) 1 Kegiatan 6.240.000 6.240.000

B Kegiatan Penunjang Perguruan Tinggi 12.139.300.000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1.158.405.000

- Kegiatan Penunjang 8 Kegiatan 144.800.500 1.158.405.000

521211 Belanja Bahan 1.140.633.000

(11)

(1) (2) (3) (4) (5)

522151 Belanja Jasa Profesi 734.350.000

- Narasumber (12 Keg x 7 Org x 6 Jam) 504 OJ 1.457.000 734.350.000

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 98.000.000

- Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Paket 98.000.000 98.000.000

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Paket 62.400.000 62.400.000

C Honor Pegawai Non PNS 4.381.746.000

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 4.381.746.000

- Honor Dosen Non PNS (42 Org x 12 Bln) 504 OB 2.192.850 1.105.200.000

- Honor Non PNS UKK (221 Org x 12 Bln)

2652 OB 1.235.500

3.276.546.000

D Kegiatan Dosen Tamu 836.860.000

521211 Belanja Bahan 60.050.000

- Belanja Bahan 4 Keg 15.012.500 60.050.000

- Honor Dosen Non PNS ( 11 keg x 2 Org x 5 Bln) 110 OB 2.155.000 237.060.000

- Kegiatan Dosen Tamu 4 Paket 67.937.500 271.750.000

- Narasumber/Dosen Tamu (6 Keg x 6 Org x 5 Jam) 180 OJ 1.488.800 268.000.000

4073 Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetisi Mahasiswa 65.207.049.000

4073.002 PT yang menerapkan Sistem Penjaminan Mutu 23.849.760.000

A Kegiatan Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi 22.911.310.000

521119 Belanja Barang Operasional lainnya 3.786.916.000

- Kegiatan Penjaminan Mutu 83 Kegiatan 45.625.400 3.786.916.000

521211 Belanja Bahan 3.207.113.000

521213 Honor Output Kegiatan 1.423.310.000

- Kegiatan Penjaminan Mutu ( 44 keg x 3 org x 5 Bln) 660 OB 2.156.500 1.423.310.000

522151 Belanja Jasa Profesi 2.276.400.000

- Kegiatan Penjaminan Mutu (74 Keg x 5 Org x 4,2 Jam) 1554 OJ 1.464.800 2.276.400.000

B Kegiatan Pendukung Penjaminan Mutu 888.450.000

- Kegiatan Pendukung 4 Paket 46.000.000 184.000.000

(12)

(1) (2) (3) (4) (5)

523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 86.500.000

523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 75.000.000

012

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

50.000.000

A Kegiatan Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi

- Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 1 Paket 50.000.000 50.000.000

4073.007 Prodi Memenuhi Standar Mutu Pembelajaran 4.121.590.000

A Bahan Kuliah, Praktikum dan Perkantoran 4.121.590.000

- Belanja Bahan 2 Kegiatan 13.500.000 27.000.000

521211 Belanja Bahan 3.908.142.000

- Bahan Praktikum 1 Paket

2.908.142.000

- Bahan Keperluan Perkantoran 1 Paket

1.000.000.000

- Belanja Bahan 3 Kegiatan 42.149.300 126.448.000

- Pemeliharaan 1 Paket 40.000.000 40.000.000

- Pemeliharaan 1 Paket 20.000.000 20.000.000

4073.019 Mahasiswa Melaksanakan Belajar Bekerja Terpadu 525.000.000

011 Kegiatan Kewirausahaan Mahasiswa 525.000.000

- Sosialisasi Kegiatan Kewirausahaan mahasiswa 1 Paket 21.000.000 21.000.000

- Pelatihan dan Pendampingan Kewirausahaan Mahasiswa 1 Paket 40.000.000 40.000.000

- Bantuan Modal 58 Mahasiswa 8.000.000 464.000.000

4073.028 Mahasiswa Berprestasi Unggul dalam Minat dan Bakat 300.000.000

011 Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa 300.000.000

- Kegiatan Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa 1 Paket 300.000.000 300.000.000

4073.029 Mahasiswa Berprestasi Unggul dalam Bidang Akademik 485.000.000

011 Pengembangan Penalaran Mahasiswa 485.000.000

- Kegiatan Pengembangan Penalaran Mahasiswa 2 Kegiatan 242.500.000 485.000.000

(13)

(1) (2) (3) (4) (5)

4073.030 Unit Kegiatan Mahasiswa yang Sehat 7.005.050.000

011 Pengembangan Kapasitas Organisasi dan Unit Kegiatan Mahasiswa

190.000.000

- Kegiatan Kapasitas Organisasi dan Unit Kegiatan Mahasiswa

1 Paket 190.000.000

190.000.000

012 Bantuan Opersional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) 6.815.050.000

A Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi 6.815.050.000

521119 Belanja Barang Operasional lainnya 3.383.350.000

- Kegiatan Kemahasiswaan 21 Kegiatan 161.111.900 3.383.350.000

521211 Belanja Bahan 1.377.240.000

- Kegiatan Kemahasiswaan ( 8 keg x 2 Org x 5 Bln) 80 OB 2.539.300 203.150.000

- Kegiatan Kemahasiswaan (10 Keg x 5 Org x 4,5 Jam) 225 OJ 1.404.100 315.939.000

4073.034 PT memenuhi Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran

11.628.049.000

011 Pengembangan Jaringan INHERENT Perguruan Tinggi 1.236.000.000

536111 Belanja Modal Lainnya 1.236.000.000

- Pengembangan Jaringan INHERENT Perguruan Tinggi 1 Paket 1.236.000.000 1.236.000.000

A Pengembangan dan Pemeliharaan ICT dalam Pembelajaran 2.464.328.000

- Pengembangan dan Pemeliharaan ICT 5 Kegiatan 36.251.600 181.258.000

521211 Belanja Bahan 705.470.000

- Kegiatan Pemeliharaan ICT 9 Kegiatan 78.385.500 705.470.000

- Honor Non PNS (5 keg x 2 Org x 3 Bln) 30 OB 1.713.000 51.400.000

- Pengembangan dan Pemeliharaan ICT 8 Kegiatan 36.081.200 288.650.000

- Narasumber (4 Keg x 9 Org x 6 Jam) 216 OJ 1.458.200 315.000.000

- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Paket 25.000.000 25.000.000

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8 Paket 63.318.700 506.550.000

(14)

(1) (2) (3) (4) (5)

- Pemeliharaan Jaringan

10 Paket 31.350.000

313.500.000

- Pemeliharaan Lainnya 1 Paket 77.500.000 77.500.000

B Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Pendidikan 7.827.721.000

- Kegiatan Pemeliharaan 4 Kegiatan 30.625.000 122.500.000

521211 Belanja Bahan 498.341.000

- Honor Non PNS ( 1 Org x 1 Bln) 1 OB 2.050.000 2.050.000

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 4.430.050.000

- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 17 Kegiatan 260.591.000 4.430.050.000

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.781.068.000

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14 Kegiatan 127.219.000 1.781.068.000

- Pemeliharaan Lainnya 8 Kegiatan 107.356.000 858.848.000

013 Peningkatan Mutu Laboratorium 100.000.000

A Peningkatan Mutu Laboratorium Sains

- Peningkatan Mutu Laboratorium Sains 1 Lab 100.000.000 100.000.000

4073.056 Buku-Buku Perpustakaan 5.912.600.000

A Bahan Pustaka di Perguruan Tinggi

- Bahan Pustaka 7 Kegiatan 34.103.000 238.721.000

521211 Belanja Bahan 1.356.585.000

- Bahan 13 Kegiatan 104.352.600 1.356.585.000

- Honor Non PNS ( 1 Org x 10 Bln) 10 Kegiatan 1.100.000 11.000.000

- Bahan Pustaka 12 Kegiatan 64.375.000 772.500.000

- Narasumber (3 Keg x 3 Org x 3 Jam)

27 OJ 1.337.000

36.100.000

536111 Belanja Modal Lainnya 3.497.694.000

- Buku Perpustakaan 1 Paket 3.497.694.000 3.497.694.000

(15)

(1) (2) (3) (4) (5)

4073.064 Bangunan Pendukung Pembelajaran 11.380.000.000

011 Penyelesaian Pembangunan Gedung Pendidikan 3.000.000.000

A Fakultas Kehutanan

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.000.000.000

- Penyelesaian Ged. Dep. KSHE dan Dep. Silvikultur 1 Paket 3.000.000.000 3.000.000.000

B Fakultas Matematika dan IPA 8.380.000.000

- Penyelesaian Ged. Dep. Kimia 1 Paket 8.380.000.000 8.380.000.000

4078 Layanan Tridharma di Perguruan Tinggi 340.006.978.000

4078.015 Layanan Pendidikan

011 Layanan Tridharma dan Penguatan Manajemen

521211 Belanja Bahan 322.006.978.000

- Layanan Pendidikan 1 Paket 322.006.978.000 322.006.978.000

532111 Belanja Bahan 12.000.000.000

- Belanja Peralatan dan Mesin 1 Paket 12.000.000.000 12.000.000.000

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 Paket 6.000.000.000 6.000.000.000

Jumlah Total ……… 711.521.974.000

Salinan sesuai dengan aslinya : Ditetapkan : Kepala Kantor Hukum, Promosi dan Rektor, Hubungan Masyarakat,

ttd.

Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S. Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.

NIP : 19660714 199103 2 002 NIP : 19590910 198503 1 003