PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. BALAI KAYANG MANDIRI
(pemegang IUPHHK-HTI)
PROVINSI RIAU Oleh
LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia
1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN
3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575
e-mail : [email protected] 5. Pengurus Lembaga VLK : Presiden Direktur :
Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur :
Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro Motik
General Manager Operasi : Yunus Apriyanto
Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut
6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha
Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.1 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Hutan Negara Yang Dikelola Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan
7. Tim Auditor : 1. Heni Handayani, S. Hut (Lead auditor) 2. Sapto Hariyono, S.Hut (Auditor) 3. Indah Amarylis S.Si.MEM (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S.Hut
IDENTITAS PERUSAHAAN PT. BALAI KAYANG MANDIRI
1. Nama Pemegang Izin / Hak
pengelolaan :
PT. Balai Kayang Mandiri
2. Nomor & Tanggal SK : SK pencadangan dari Bupati Siak Nomor 04/IUPHHK/II/2003, tanggal 3 Februari 2003 dengan luas areal kerja 21.450 Ha yang terbagi atas 3 blok yaitu Blok Kecamatan Kandis, Blok Kecamatan Minas dan Sungai Mandau, dan Blok Kecamatan Tasik Besar Serkap.
SK Definitif dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia tentang IUPPHK pada Hutan Tanaman dengan Nomor : SK.20/Menhut-II/2007, tanggal 05 januari 2007 dengan dilampiri peta areal kerja skala 1 : 100.000, luas areal kerja PT. BKM berubah dari luas ± 21.450 Ha menjadi ± 22.250 Ha yang terdiri dari 4 Blok yaitu Blok Minas I, Blok Minas II, Blok Rangau dan Blok Tasik Besar Serkap, Kabupaten Siak Provinsi Riau
3. Luas dan Lokasi : ± 22.250 Ha yang terdiri dari 4 Blok yaitu Blok Minas I, Blok Minas II, Blok Rangau dan Blok Tasik Besar Serkap, Kabupaten Siak Provinsi Riau 4. Alamat Kantor : Kantor Pusat Jakarta :
Plaza BII Menara 2 Lt. 19
Jln. MH Thamrin No. 51 Jakarta 10350.
Telp. 021-39834473, fax. 021-39834707, 39834798 Kantor Basecamp :
Blok Minas II, Kecamatan Siak dan Sungai Mandau Kabupaten Siak Provinsi Riau
Kantor Riau :
Jl. Teuku Umar No. 51A, Pekanbaru
Telp. 0761- 45942 – 23332. , Fax 0761 - 24071
5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Kantor Pusat Jakarta :
Telp. 021-39834473, fax. 021-39834707, 39834798 Kantor Basecamp :
Telp. - Fax - Kantor Jambi :
Telp. 0761- 45942 – 23332. , Fax 0761 - 24071
6. Pengurus : Komisaris Utama : Khaerowati
Komisaris : Inge Chan Direktur Utama : Moehamad Iksan Direktur : Ir. Zulfan Halim Direktur : Alex Chen Direktur : Meryeni
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultansi Publik 19 Juni 2012
Kantor Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak
Konsultansi Publik dihadiri oleh 18 orang yang terdiri dari perwakilan dari desa disekitar konsesi, Jaringan Pemantau Independen, Perwakilan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak, Kepala UPTD Dinas Kehutan dan Perkebunan, Perwakilan PT. BKM dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia
Pertemuan Pembukaan 18 Juni 2012
Ruang Pertemuan Kantor Basecamp Blok Minas II PT.
Balai Kayang Mandiri, Provinsi Riau
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 21 orang, yang terdiri dari Management Representative / Kepala Unit, Bagian / Divisi : SMF–
FED, Harvesting, Medis, SMF-HC, FED/SML, Forest Protection, Plantation, Logistik, KTU, TUK dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
18 s/d 21 Juni 2012
- Kantor Basecamp di Blok Minas II
- Petak tebang - Post Facture
- Kawasan Konservasi
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VI- BPPHH/2011 Lampiran 2.1 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Hutan Negara Yang Dikelola Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan.
Pertemuan Penutupan 21 Juni 2012
Ruang Pertemuan Kantor Jl.
Pertemuan penutupan dihadiri oleh 22 orang, yang terdiri dari Management Representative /
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Teuku Umar No. 51A,
Pekanbaru, Provinsi Riau
Kepala Unit, Bagian / Divisi : SMF–
FED, Harvesting, Medis, SMF-HC, FED/SML, Forest Protection, Plantation, Logistik, KTU, TUK dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia Pengambilan Keputusan 5 Juli 2012
Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia
Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VI- BPPHH/2011 Lampiran 3.2 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUPHHK-HT.
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
P.1 K.1.1 1.1.1 a. Memenuhi
Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHKHA/HT/RE/Pemegang Hak Pengelolaan dipenuhi seluruhnya
b. Memenuhi IIUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP
P.2 K.2.1 2.1.1 a. Memenuhi
Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/ Bagan Kerja/RTT beserta lampiran nya dipenuhi seluruhnya
b. Memenuhi
Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan
c. Memenuhi
Peta blok/petak tebangan disahkan (dicap), posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan
K.2.2 2.2.1 a. Memenuhi Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya
b. Memenuhi Volume pemanfaatan kayu hutan alam dan lokasi penyiapan lahannya sesuai 2.2.2 Memenuhi Peralatan sesuai dengan izin yang
diberikan
P.3 K.3.1 3.1.1 Memenuhi
a. LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang
b. LHP dengan fisik kayu sesuai
c. Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan
3.1.2 Memenuhi
Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan
3.1.3 a. Memenuhi Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu telah sesuai dengan dokumen
b. Memenuhi
Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu diterapkan secara konsisten
3.1.4 Memenuhi Dokumen SKSKB dan FAKB lengkap dan
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
sah (dibuat oleh petugas yang berwenang)
K.3.2 3.2.1 a. Memenuhi
Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan
b. Memenuhi DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP
c. Memenuhi
Pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif
K.3.3 3.3.1 Tidak
Diverifikasi
Hasil verifikasi dokumen selama 1 tahun terakhir dan observasi lapangan tidak dilakukan kegiatan perdagangan antar pulau.
3.3.2 Tidak
Diverifikasi
Hasil verifikasi dokumen selama 1 tahun terakhir dan observasi lapangan seluruh kayu log PT. BKM disuplai ke PT Indah Kiat Pulp and Paper melalui jalan darat.
P.4 K.4.1 4.1.1 Memenuhi Tersedia Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL yang lengkap dan telah disahkan
4.1.2 a. Memenuhi
Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL yang telah disahkan
b. Memenuhi
Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan
P.5 K.5.1 5.1.1 a. Memenuhi Terdapat prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan
b. Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik
c. Memenuhi
Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3
K.5.2 5.2.1 Memenuhi
Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi kegiatan serikat pekerja
5.2.2 Memenuhi Tersedia dokumen KKB atau PP
5.2.3 Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur
