Jakarta, 3 September 2015
No Surat : L-YS/MKT/gen/XII/15/0380 Lampiran : 1 lembar
Perihal : Permohonan Pemasangan Pengumuman Publik Hasil Audit SVLK Koperasi Serba Usaha Sinar Sugih Mukti
Kepada Yth. :
Sekretaris Direktorat Jendral PHPL (Pegolahan Hutan Produksi Lestari) Up. Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jedral Pengolahan Hutan Produksi Lestari Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lt V
Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya audit Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada:
1. Nama Unit Usaha : Koperasi Serba Usaha Sinar Sugih Mukti
2. Lokasi : Kampung Parunggede Desa Pasirtanjung Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Tengah
3. Tanggal Verifikasi : 26 Februari – 01 Maret 2015
Bersama ini kami sampaikan permohonan agar Hasil Audit tersebut dapat diumumkan pada Website Kementerian Kehutanan sebagaimana yang dipersyaratkan.
Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima
kasih.
Page: 1 of 5
PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: +62 21 781 81 11 - Fax: +62 21 780 79 14
www.sgs.com
SGS INDONESIA RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
SESUAI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR P.43/MENHUT-II/2014 JO P.95/MENHUT-II/2014 DAN PERATURAN DIRJEN BINA USAHA KEHUTANAN NOMOR P.14/VI-
BPPHH/2014
Project Nomor : ID/JKT-5059
Nama Pemegang Ijin : KOPERASI SERBA USAHA SINAR SUGIH MUKTI
Alamat : Kp. Parunggede Desa Pasirtanjung Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat
No. Sertifikat : SGS-ID-LKH- 0089 Tipe Sertifikasi: Verifikasi Legalitas Kayu Hutan Hak
Tanggal Terbit : 30 Maret 2015 Berlaku sampai
dengan tanggal: 29 Maret 2025
Luas areal : 1.739.803 M2 (174 Ha)
Ruang Lingkup : KOPERASI SERBA USAHA SINAR SUGIH MUKTI yang memiliki Akta Pendirian Nomor: 01 tanggal 21 Maret 2010 dihadapan Notaris Suryanita, S.H., M.Kn, serta memiliki Akta Perubahan KOPERASI SERBA USAHA BERSAMA SINAR SUGIH MUKTI Nomor: 05 tanggal 30 November 2013, dihadapan Notaris Suryanita, S.H., M.Kn, mengelola hutan hak dengan total luas lahan seluas 1.739.803 M2 (174 Ha) yang berlokasi di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, memiliki anggota sebanyak 170 orang dengan nama-nama anggota sebagaimana terlampir.
Kontak Informasi Pemegang Ijin :
H. Achmad Royani
Alamat : Kp. Parunggede Desa Pasirtanjung Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat
Telp : 0818 064 20 144; 0857 1652 9672
Fax : -
Email : [email protected]
Tanggal Verifikasi:
Verifikasi Utama : 26/02/2015 s/d 01/03/2015
Surveillance 1 -
Surveillance 2 -
(1) IDENTITAS LVLK
SGS QUALIFOR Page 2 of 5
a. Nama Lembaga : PT. SGS Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK-008-IDN
c. Alamat : Cilandak Commercial Estate #108C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia
d. Nomor telepon/fax/E-mail : +62 21 781 8111/+62 21 780 7914/ [email protected] e. Direktur : Guy Francois Marie Escarfail
f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No: P.14/VI- BPPHH/2014
g. Tim Audit : Yun Afiyatun (Lead Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : Gunung Wijanarko
(2) IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Pemegang Hutan Hak : KOPERASI SERBA USAHA SINAR SUGIH MUKTI
b. Nomor Akta Pendirian : Akta Pendirian Nomor: 01 tanggal 21 Maret 2010 Notaris Suryanita, S.H., M.Kn, Akta Perubahan Nomor: 05 tanggal 30 November 2013.
Notaris Suryanita, S.H., M.Kn c. Luas areal : 1.739.803 M2 (174 Ha)
d. Alamat kantor : Desa Pasirtanjung Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat
e. Nomor telepon : 0818 064 20 144; 0857 1652 9672
f. Email : [email protected]
g. Pengurus : Ketua : Achmad Royani
Sekretaris : Agus Afandi Bendahara : Abdul Kohar
(3) RINGKASAN TAHAPAN
TAHAPAN WAKTU DAN TEMPAT RINGKASAN CATATAN
Pertemuan Pembukaan 26/02/2015
Di Sekretariat KOPERASI SERBA USAHA SINAR SUGIH MUKTI, Kp.
Parunggede Desa Pasirtanjung Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Bogor
- Perkenalan Auditor, Pendamping dan UMHR KOPERASI SERBA USAHA SINAR SUGIH MUKTI,
- Penjelasan mengenai audit VLK (latar belakang, tujuan, ruang lingkup, jadwal, proses, metodologi dan prosedur verifikasi/audit, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas pendamping)
- Penjelasan ketentuan SVLK,
- Metodologi VLK dan permintaan akses dokumen dan data, Management Representatives dan staf pendamping, - Daftar hadir, BA pembukaan dan notulen
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
26/02/2015 – 01/03/2015 Di Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Bogor
- Verifikasi dokumen kepemilikan tanah dan dokumen legalitas lainnya
- Verifikasi peta/sketsa areal hutan hal dan pemeriksaaan tanda batas-batas di lapangan
- Pengecekan dokumen – dokumen dan rekaman (lanjutan), Indikator 1.1.1.a (Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah), 1.1.1.c (Sketsa/Peta areal hutan hak), 1.1.2 (Dokumen angkutan hasil hutan)
- Konfirmasi dokumen kepemilikan tanah ke BPN setempat Pertemuan Penutupan 01/03/2015
Di Sekretariat KOPERASI SERBA USAHA SINAR SUGIH MUKTI, Kp.
Parunggede Desa Pasirtanjung Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Bogor
- Penyampaian Bukti Obyektif, Temuan Audit, Kesimpulan, Tata Waktu Penilaian, Berita Acara Pertemuan Penutup dan PTK (jika ada)
- Daftar hadir, BA penutupan dan notulensi.
Pengambilan Keputusan 30 Maret 2015 - Pengambilan keputusan berdasarkan Laporan Hasil VLK, - Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh verifier dengan
koreksi terhadap laporan bersifat redaksional,
- Menilai analisis dan pengambilan kesimpulan oleh auditor berdasarkan bukti audit,
- Diputuskan kepada KOPERASI SERBA USAHA SINAR SUGIH MUKTI untuk diterbitkan Sertifikat‐LK.
(4) RESUME HASIL PENILAIAN
Indikator Uraian Pemenuhan Kesimpulan
Pemenuhan 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.
a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang).
Di KOPERASI SERBA USAHA SINAR SUGIH MUKTI terdapat Leter C atau Surat Keterangan Tanah Milik/Penguasaan Fisik Lahan yang diterbitkan oleh Kepala Desa setempat. Bukti kepemilikan ini belum mendapat pengakuan dari BPN Bogor karena BPN Bogor hanya melayani konfirmasi mengenai status tanah yang sudah bersertifikat. Adapun bentuk pengakuan terhadap tanah yang belum bersertifikat sudah dimiliki dari pejabat desa setempat.
Memenuhi
b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.
KOPERASI SERBA USAHA SINAR SUGIH MUKTI bukan sebagai pemegang HGU (yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan).
Tidak Dinilai
c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas- batasnya di lapangan
Di KOPERASI SERBA USAHA SINAR SUGIH MUKTI terdapat peta/sketsa lokasi lahan hutan rakyat serta pada batas kepemilikan lahan terdapat tanda-tanda jelas batas-batas di lapangan.
Memenuhi
d. Akte notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok.
KOPERASI SERBA USAHA SINAR SUGIH telah memiliki Akta Pendirian KOPERASI SERBA USAHA SINAR SUGIH MUKTI Nomor:
01 tanggal 21 Maret 2010 dihadapan Notaris Suryanita, S.H., M.Kn; Selanjutnya mengalami perubahan Anggaran Dasar dan dicatat dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar KOPERASI SERBA USAHA BERSAMA SINAR SUGIH MUKTI Nomor: 05 tanggal 30 November 2013, dihadapan Notaris Suryanita, S.H., M.Kn.
Memenuhi
1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan Dokumen angkutan kayu yang sah.
SGS QUALIFOR Page 4 of 5
Indikator Uraian Pemenuhan Kesimpulan
Pemenuhan Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier ini tidak dinilai karena KOPERASI
SERBA USAHA SINAR SUGIH MUKTI periode Bulan Desember 2014 – Pebruari 2015 belum terdapat kegiatan penebangan dan penjualan kayu, sehingga tidak terdapat dokumen angkutan kayu/hasil hutan.
Tidak Dinilai
1.1.3. Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel
menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemu ngutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.
Bukti pembayaran hak negara berupa
PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan. Verifier ini tidak dinilai karena karena anggota KOPERASI SERBA USAHA SINAR SUGIH MUKTI tidak memanfaatkan kayu yang dibebani pungutan pemerintah sektor kehutanan (pungutan atas pembayaran PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan), karena bukan berasal dari hutan negara
Tidak Dinilai
1.2.1. Akta atau dokumen pembentukan kelompok.
Akta atau dokumen pembentukan kelompok.
KOPERASI SERBA USAHA SINAR SUGIH telah memiliki Akta Pendirian KOPERASI SERBA USAHA SINAR SUGIH MUKTI Nomor:
01 tanggal 21 Maret 2010 dihadapan Notaris Suryanita, S.H., M.Kn; Selanjutnya mengalami perubahan Anggaran Dasar dan dicatat dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar KOPERASI SERBA USAHA BERSAMA SINAR SUGIH MUKTI Nomor: 05 tanggal 30 November 2013, dihadapan Notaris Suryanita, S.H., M.Kn.
Memenuhi
1.3.1. Implementasi Tanda V Legal.
Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Verifier ini tidak dinilai karena KOPERASI SERBA USAHA SINAR SUGIH MUKTI tidak/belum diterapkan Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Tidak Dinilai
2.1.1. Prosedur dan implementasi K3.
a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3.
Verifier ini karena) KOPERASI SERBA USAHA SINAR SUGIH MUKTI bukan merupakan badan usaha/kelompok yang dikategorikan sebagai pemegang HGU
Tidak Dinilai
b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri).
Verifier ini karena) KOPERASI SERBA USAHA SINAR SUGIH MUKTI bukan merupakan badan usaha/kelompok yang dikategorikan sebagai pemegang HGU
Tidak Dinilai
c. Catatan kecelakaan kerja. Verifier ini karena) KOPERASI SERBA USAHA SINAR SUGIH MUKTI bukan merupakan badan usaha/kelompok yang dikategorikan sebagai pemegang HGU
Tidak Dinilai
2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU.
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Verifier ini karena) KOPERASI SERBA USAHA SINAR SUGIH MUKTI bukan merupakan badan usaha/kelompok yang dikategorikan sebagai pemegang HGU
Tidak Dinilai
2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan >10 orang.
Indikator Uraian Pemenuhan Kesimpulan Pemenuhan Ketersediaan Dokumen KKB atau PP. Verifier ini karena) KOPERASI SERBA USAHA
SINAR SUGIH MUKTI bukan merupakan badan usaha/kelompok yang dikategorikan sebagai pemegang HGU
Tidak Dinilai
2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.
Di KOPERASI SERBA USAHA SINAR SUGIH MUKTI, berdasarkan wawancara dengan pemilik hutan hak menyebutkan bahwa dalam kegiatan persiapan penanaman, penanaman, pemeliharaan tanaman maupun pemanenan tidak melibatkan pekerja yang masih dibawah umur. Kegiatan pembangunan hutan hak tersebut dilakukan secara gotong royong antar anggota KOPERASI SERBA USAHA SINAR SUGIH MUKTI.
Memenuhi
3.1.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.
Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL-UPL, SPPL, SIL, DPLH, dan lainnya.
Pada KOPERASI SERBA USAHA SINAR SUGIH MUKTI terdapat dokumen lingkungan berupa SPPL. Hal tersebut sudah sesuai dengan Permeneg LH no 16 tahun 2012 tentang Pedoman Peyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
Memenuhi
3.1.2. HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantaun lingkungan.
a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.
Pada Verifier ini tidak dinilai (not applicable) karena Dokumen Lingkungan pada KOPERASI SERBA USAHA SINAR SUGIH MUKTI berupa SPPL (menurut ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 16 Tahun 2012 tidak diwajibkan membuat dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan).
Tidak Dinilai
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
Pada Verifier ini tidak dinilai (not applicable) karena karena Dokumen Lingkungan pada KOPERASI SERBA USAHA SINAR SUGIH MUKTI berupa SPPL (menurut ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 16 Tahun 2012 tidak diwajibkan melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan).
Tidak Dinilai
Berdasarkan hasil verifikasi legalitas kayu (total 17 verifier) diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
•
Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 6 (enam) verifier.
•
Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier
•